Memoria Anual 2009 - Issfam

MEMORIA ANUAL ISSFAM 2009
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Asimismo, el Órgano Interno de Control efectúo 7 Revisiones de Control,
en los siguientes rubros:
Total de
Revisiones de
Rubros intervenidos
Control
1 Recursos Humanos (Mejoramiento de Control Interno)
1 Ingresos (Mejoramiento del Control Interno)
1 Otros riesgos (Identificación y Control de Riesgos)
4 Seguimiento a la instrumentación de acciones de mejora.
Fuente: Órgano Interno de Control
Como resultado de las revisiones de control practicadas, se acordaron 16
acciones de mejora, que sumadas a 7 provenientes del año anterior
totalizaron 23, de los cuales 10 se instrumentaron durante el ejercicio
2009, y 13 quedaron en proceso de instrumentación al cierre del ejercicio.
En el ámbito de su competencia y facultad del Órgano Interno de Control,
así como a la estrategia establecida por la Secretaría de la Función
Pública para el desarrollo del Programa Especial de Mejora de la Gestión
en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG), se promovió,
acompañó, asesoró, verificó e impulsó el cumplimiento de 40 acciones
comprometidas por la Entidad en los siguientes sistemas:
• Atención y Participación Ciudadana (9),
• Desregulación (3),
• Gobierno Digital (4),
• Mejora Regulatoria (8),
• Racionalización de Estructuras (2),
• Trámites y Servicios Públicos de Calidad (8) y
• Procesos Eficientes (6)
Acciones que coadyuvan a la mejora de los procesos y que impactará en
la eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad de la atención que se brinda a
las usuarios.
De manera adicional el Órgano Interno de Control participó en:
• 158 sesiones de diversos Comités y 26 Subcomités que atañen a la
Institución, cuyo objetivo es observar el estricto cumplimiento de la
normatividad vigente que regula las operaciones de las áreas,
transparentar sus funciones y cumplir con las metas y objetivos de la
Institución.
• 36 procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos
y servicios.
• 24 actos de entrega-recepción del cargo público y despacho de los
asuntos, competencia de las diversas áreas del Instituto.
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