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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
INDICE DE CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................................... 4
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 6
1.1. Presentación............................................................................................................ 6
1.2. Antecedentes Generales de la Empresa Aguas Santiago S.A. ................................ 6
1.3. Marco legal .............................................................................................................. 8
1.4. Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas.......................... 8
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO .....................................................................11
3. PROYECCION DE DEMANDA........................................................................................14
3.1. Objetivo y Metodología de Trabajo .........................................................................14
3.2. Criterios de Proyección de la Demanda de la Empresa Modelo..............................14
3.3. Proyección de la Demanda de Agua Potable..........................................................18
3.3.1. Antecedentes Históricos de los Sistemas de Agua Potable ...........................18
3.3.2. Proyección de la Demanda de Agua Potable.................................................20
3.3.3. Estacionalidad de la Demanda ......................................................................26
3.3.4. Demanda de Clientes No Regulados.............................................................26
3.4. Proyección de la Demanda de Aguas Servidas ......................................................26
3.4.1. Antecedentes Históricos Sistemas de Aguas Servidas ..................................26
3.4.2. Consumo no Regulado ..................................................................................28
3.4.3. Proyección de la Demanda de Aguas Servidas .............................................28
4. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL ...........................................31
4.1. Aspectos Generales................................................................................................31
4.2. Tasa Interna de Retorno Promedio .........................................................................31
4.3. Premio por Riesgo ..................................................................................................32
4.3.1 Premio por Riesgo Asociado a Tamaño.........................................................32
4.3.2 Premio por Riesgo Asociado al Tipo de Usuario............................................32
4.4. Resultados..............................................................................................................33
5. CÁLCULO DEL VALOR DEL AGUA CRUDA EN AGUAS SANTIAGO..........................34
5.1. Situación del mercado de agua de las fuentes de Aguas Santiago.........................34
5.2. Metodología de cálculo del agua cruda...................................................................34
5.3. Método del valor de las transacciones ....................................................................34
5.4. Determinación del valor del agua cruda en Barnechea-Valle Escondido.................36
6. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO......................................................................37
Introducción .....................................................................................................................37
6.1. Demanda de Autofinanciamiento ............................................................................37
6.2. Bases de Cálculo de Obras de Agua Potable .........................................................37
6.2.1 Factores de Dimensionamiento .....................................................................37
6.2.2 Volumen de Estanques de Distribución..........................................................39
6.2.3 Plantas elevadoras de Agua Potable .............................................................40
6.2.4 Presiones Máximas y Mínimas en la Red de Distribución ..............................40
6.3. Bases de Cálculo Obras de Alcantarillado ..............................................................41
6.3.1 Caudales de Diseño ......................................................................................41
6.3.2 Plantas Elevadoras de Aguas Servidas .........................................................43
6.4. Criterios de Diseño Hidráulico.................................................................................43
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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6.5. Criterios de Diseño Estructurales de Cañerías........................................................45
6.5.1 Cálculo de Espesores de las Tuberías...........................................................45
6.5.2 Verificación de Tuberías ante Cargas Externas .............................................46
6.5.3 Criterios de Diseño Obras Eléctricas .............................................................46
6.5.4 Criterios de Diseño de Automatización y Control ...........................................48
6.6. Criterios Generales de Eficiencia Considerados .....................................................50
6.7. Modelamiento Eficiente de los Sistemas.................................................................54
6.7.1 Concesión Lo Barnechea...............................................................................54
6.7.2 Concesión Valle Escondido ...........................................................................58
6.7.3 Determinación de Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la
Empresa Modelo............................................................................................61
6.8. Definición de Infraestructura de Apoyo ...................................................................63
6.8.1 Macromedidores............................................................................................63
6.8.2 Grupos Electrógenos .....................................................................................64
6.8.3 Dispositivos Amortiguadores Golpe de Ariete ................................................65
6.8.4 Telemetría .....................................................................................................65
7. VALORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA MODELO................67
7.1. Criterios de valorización de Infraestructura Operacional .........................................67
7.2. Criterios de valorización de Infraestructura de Apoyo .............................................69
7.2.1 Criterios de Valorización de Inversión en Terrenos, Oficinas y Servidumbres69
7.2.2 Criterios de Valorización de Equipamiento y Mobiliario..................................70
7.2.3 Informática.....................................................................................................70
7.2.4 Telemetría .....................................................................................................70
7.2.5 Estudios y Asesorías .....................................................................................70
7.2.6 Gastos de Puesta en Marcha.........................................................................71
7.2.7 Capital de Trabajo .........................................................................................71
7.2.8 Costos de Obras Singulares ..........................................................................71
7.2.9 Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos .............................................73
8. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO.........78
8.1. Costo en Recursos Humanos .................................................................................78
8.1.1. Estructura Orgánica...........................................................................................79
8.1.2. Identificación y descripción de cargos ...............................................................83
8.1.3. Dotación de Personal ........................................................................................85
8.1.4. Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado......................................87
8.2. Gastos Generales...................................................................................................92
8.2.1 Gastos Generales Asociados a Personal.......................................................92
8.2.2 Gastos Generales Asociados a Muebles .......................................................93
8.2.3 Gastos Generales Asociados a Inmuebles ....................................................95
8.2.4 Gastos Generales Asociados a Vehículos .....................................................97
8.2.5 Resumen Gastos Generales de la Empresa ..................................................98
8.3. Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales.............................................98
8.3.1 Asesorías y Estudios .....................................................................................98
8.4. Determinación de Costos Institucionales ..............................................................102
8.5. Gastos de Operación............................................................................................104
8.5.1 Energía Eléctrica .........................................................................................104
8.5.2 Productos Químicos.....................................................................................106
8.5.3 Control de Calidad de Agua Potable............................................................107
8.5.4 Mantenimiento .............................................................................................107
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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8.6. Resumen General de Costos y Gastos.................................................................108
8.7. Determinación del Descuento de Gastos Asociados a Actividades No Reguladas108
9. DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS.............................................110
9.1. Terrenos y Servidumbres......................................................................................110
9.2. Inversiones Informáticas .......................................................................................110
9.2.1 Equipamiento y Software distribuido............................................................110
9.2.2 Equipamiento y Software Central.................................................................112
9.3. Mobiliario y Habilitación Oficinas...........................................................................114
9.3.1 Mobiliario de Oficina ....................................................................................114
9.3.2 Habilitación Oficinas ....................................................................................116
9.3.3 Construcción Dependencias Operarios........................................................117
9.4. Gastos de Puesta en Marcha................................................................................117
9.5. Capital de Trabajo.................................................................................................120
10. DETERMINACION DE LOS APORTES DE TERCEROS ..............................................121
10.1. Aportes de Terceros Redes de Distribución AP Q* ...............................................121
10.2. Aportes de Terceros Redes de Recolección AS Q* ..............................................122
10.3. Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias ...............122
10.4. Aportes de Terceros en Obras Generales.............................................................124
11. DEFINICION DE LAS VIDAS ÚTILES...........................................................................125
12. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN Y COSTO TOTAL DE LARGO
PLAZO ..........................................................................................................................130
13. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN ................................................131
14. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE DESARROLLO............132
15. CALCULO DE TARIFAS EFICIENTES .........................................................................133
16. DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO ...................................134
17. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN...................................................................................135
17.1. Origen, Objetivo y Ámbito de Aplicación ...............................................................135
18. DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES ..........137
19. DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE INTERCONEXIÓN ..............................................138
20. DETERMINACIÓN DE CARGOS OTRAS PRESTACIONES SUJETAS A FIJACIÓN
TARIFARIAS .................................................................................................................139
20.1. Corte y Reposición a usuarios morosos................................................................140
20.2. Mantención de Grifos de Incendios.......................................................................143
20.3. Control Directo de los Residuos Industriales Líquidos (RILES).............................146
20.4. Revisión de Proyectos de Modificación Servicios de AP y Alcantarillado..............148
20.5. Verificación de Medidores.....................................................................................149
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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RESUMEN EJECUTIVO
La Empresa Aguas Santiago S.A. opera las concesiones de producción y distribución de agua
potable y de recolección y disposición de aguas servidas del sistema sanitario que abastece el
sistema Lo Barnechea que comprende los sectores Valle La Dehesa, Jardines del Sol,
Rinconada de Huinganal, El Chin y Mirador de La Dehesa y el sistema de Valle Escondido,
ambos en la Comuna de Lo Barnechea de la Región Metropolitana.
De acuerdo a lo dispuesto por el DFL Nº 70 del Ministerio de Obras Públicas, de 1988 (Ley de
Tarifas de Servicios Sanitarios) y el DS Nº 453 del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, de 1990 (Reglamento de la Ley de Tarifas), corresponde fijar nuevas tarifas
para los servicios regulados provistos por esta empresa. Las fórmulas tarifarias que se
calcularán, tendrán un período de vigencia de cinco años y entrarán en vigencia a contar del 02
de noviembre del año 2009 para Lo Barnechea y 4 de agosto de 2010 para Valle Escondido. La
aplicación de las nuevas tarifas solo podrá realizarse una vez publicadas en el Diario Oficial, en
los términos que establece la Ley.
En cumplimiento con la normativa vigente, Aguas Santiago S.A. y la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), prepararon estudios tarifarios independientes, habiéndose realizado
el intercambio de éstos, con fecha 02 de junio de 2009. Al cabo de los 30 días previstos para su
análisis, Aguas Santiago S.A. presentó un total de 44 discrepancias al estudio tarifario de la
SISS.
Estas discrepancias y sus fundamentos fueron analizados por la SISS y discutidos con Aguas
Santiago S.A. Como resultado de ello se alcanzó un acuerdo entre las partes, el que se
formalizó mediante un Acta de Acuerdo Directo entre la Superintendencia de Servicios
Sanitarios y la Empresa Aguas Santiago, de fecha de 17 de julio de 2009.
Las tarifas definitivas de autofinanciamiento y aportes de financiamiento reembolsables, así
como otros cargos sujetos a tarificación, se presentan en los cuadros de este resumen.
También se incluyen otros resultados relevantes.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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Cuadro Nº8 Tarifas de Autofinanciamiento ($ Dic. 2008), Con Impuesto (17%)
Sectores Tarifarios
Tarifas de Autofinanciamiento LO BARNECHEA VALLE ESCONDIDO
1 Producción de A.P.Sin Flúor CV No Punta ($/m3) 383,2717851 434,1739744
CV Punta ($/m3) 383,2717851 434,1739743
CV Sobreconsumo ($/m3) 610,2741152 763,9793814
2 Producción de A.P.Con Flúor CV No Punta ($/m3) 387,7358433 442,9978829
CV Punta ($/m3) 387,7358433 442,9978829
CV Sobreconsumo ($/m3) 621,7092887 784,3131906
3 Distribución de A.P. CV No Punta ($/m3) 150,2595618 115,6184819
CV Punta ($/m3) 150,2595618 115,6184819
CV Sobreconsumo ($/m3) 185,8467415 139,6266469
4 Recolección de A.S. CV No Punta ($/m3) 132,1327268 96,52057886
CV Punta ($/m3) 132,1327268 96,52057886
CV Sobreconsumo ($/m3) 132,1327268 96,52057886
5 Disposición de A.S. Base CV No Punta ($/m3) 0 0
CV Punta ($/m3) 0 0
CV Sobreconsumo ($/m3) 0 0
Cuadro Nº7 Cargo Fijo Cliente ($ Dic. 2008), Con Impuesto (17%)
Costo Incremental ($/Cliente-mes) 237,3743357
Tarifas de Eficiencia ($/Cliente-mes) 237,3743357
Tarifas de Autofinanciamiento ($/Cliente-mes) 608,5083705
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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ESTUDIO TARIFARIO EMPRESA AGUAS SANTIAGO S.A.
PERIODO 2010 – 2015
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación
El presente documento corresponde al “Estudio Tarifario, Período 2010-2015 Aguas Santiago
S.A.” realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
El estudio tiene como objetivo determinar los cargos tarifarios aplicables a la provisión de los
servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas que presta la Empresa Aguas
Santiago S.A. en sus Áreas de Concesión de Valle Escondido y Lo Barnechea, ambas de la
Comuna de Lo Barnechea. El área de concesión de Lo Barnechea incluye principalmente los
desarrollos inmobiliarios: Jardín Del Sol, El Chin, Rinconada de Huinganal, Viviendas 2000 o
Mirador de La Dehesa y Valle La Dehesa.
Las fórmulas tarifarias que se calcularán en este proceso de fijación, tendrán un período de
vigencia de cinco años a contar del 2 de noviembre de 2009, para la Concesión de Valle
Escondido y el 4 de agosto de 2010 para Lo Barnechea, respectivamente.
Se deja constancia que la inclusión en un solo proceso tarifario de las concesiones Valle
Escondido y Lo Barnechea, corresponde al acuerdo alcanzado entre el prestador y la
Superintendencia con fecha 24 de octubre de 2008. Adicionalmente, en el acuerdo se conviene
no alterar el plazo corriente del DS MINECON N° 205/05, rigiendo las nuevas fórmulas tarifarias
aplicables a “Lo Barnechea” a partir del vencimiento del quinquenio contemplado en dicho
decreto. En cuanto a su vencimiento, estas nuevas fórmulas tendrán carácter complementario a
las que se determinen para el sector Valle Escondido y, por lo tanto, se extinguirán
simultáneamente al vencimiento de estas últimas.
En los capítulos siguientes de este Informe de Intercambio se presenta el cálculo de tarifas para
las concesiones de servicios sanitarios; producción y distribución de agua potable y recolección
aguas servidas, correspondientes al período tarifario (2010-2015), las que se han obtenido de
acuerdo con la normativa vigente y según las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, elaboradas
por esta Superintendencia.
1.2. Antecedentes Generales de la Empresa Aguas Santiago S.A.
Aguas Santiago S.A. es una sociedad anónima cerrada cuyos accionistas son Cascal S.A. con
el 99,8135% de participación, S y C Biwater S.A con un 0,930%, Biwater Treatment Ltd. con
0,930%, y Cascal B.V. con el 0,0005% restante. El capital está constituido por 21.498.780
acciones.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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En abril de 2008 se aprobó la fusión de la Empresa Aguas Santiago S.A. con la Empresa Aguas
de Quetena S.A., quedando esta última como la continuadora legal de Aguas Santiago.
Asimismo, Aguas de Quetena S.A. cambió de nombre pasando a llamarse Aguas Santiago S.A.
La administración de Aguas Santiago S.A. está a cargo de un Directorio integrado por 5
miembros Titulares, uno de los cuales ejerce como Presidente del mismo. La composición del
Directorio se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 1.1
Directorio a Diciembre 2008
Nombre
Stephane Richer
Jonathan Lamb
Andrew Young
Martin Grennhalgh
Steve Hollinsdhead
Cargo
Presidente
Director
Director
Director
Director
El Gerente General de la empresa es Don Andrés Callejas Bravo.
Aguas Santiago S.A. suministra servicios de agua potable y alcantarillado en la comuna de Lo
Barnechea, a través de sus concesiones denominadas Lo Barnechea y Valle Escondido.
Asimismo, presta servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el
área de Concesión de Pan de Azúcar, Comuna de Colina.
En el siguiente cuadro se señala el número de clientes de cada sistema abastecido.
Cuadro N° 1.2
Clientes Atendidos por Aguas Santiago S.A. Año 2008
Localidad
Clientes
AP
Clientes
AS
%
Valle Escondido 91 74 4%
Lo Barnechea 1.882 1.798 83%
Pan de Azúcar 302 293 13%
Total 2.275 2.165 100%
Fuente: SIFAC 2008
El 27 de junio de 2008, Aguas Santiago S.A. adquirió a Inversiones Comaico S.A. y a Fondo de
Inversión Privado San Rafael, el 99% de las acciones de Servicomunal S.A. y Servilampa S.A.
Con esta adquisición se evidencia el interés de Aguas Santiago S.A., por incrementar su
participación en el negocio sanitario.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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1.3. Marco legal
El proceso de fijación tarifaria se realiza de acuerdo con el DL. M.O.P. Nº 70/88, su Reglamento
el D.S. MINECON Nº 453/89 y la Ley 19.549 publicada en el Diario Oficial con fecha 04.02.98.
Las fórmulas tarifarias de los servicios de agua potable y alcantarillado, correspondientes a la
presente fijación tarifaria, serán válidas por cinco años.
El procedimiento administrativo utilizado para la determinación de fórmulas tarifarias, se rige por
lo dispuesto en la normativa vigente y en especial por los artículos 10º, 12º y 13º del DFL Nº 70
y lo señalado en el Título I en sus artículos 1º al 9º del Reglamento.
1.4. Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas
La regulación tarifaria existente para el sector sanitario tiene el objetivo de compatibilizar la
conveniencia social de la existencia de un monopolio natural, con la óptima asignación de
recursos, lo que implica poner límites a la empresa monopólica, para fijar libremente el precio
de venta de los servicios sanitarios que ofrece, a través de establecer por la autoridad, un
precio máximo de venta. De esta forma se contrarresta la ineficiencia del monopolio y a su vez
se permite a la empresa una gestión autónoma, siendo el rol de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios meramente normativo y contralor, más en ningún caso de gestor.
Conceptualmente, dicho precio máximo de venta es el precio que existiría en un mercado
perfectamente competitivo sin distorsiones, es decir, un precio eficiente desde el punto de vista
de la asignación de recursos.
La inexistencia práctica de un mercado competitivo obliga a simular el funcionamiento de dicho
mercado y estimar el respectivo precio competitivo, basándose en el mismo criterio utilizado por
el mercado competitivo, vale decir, tarifación a costo marginal.
Parte central de esta simulación es la construcción de una empresa modelo, una empresa
nueva que inicia sus operaciones en un mercado perfectamente competitivo, cuyo
dimensionamiento y nivel de eficiencia son óptimos.
Esta empresa modelo tiene dos expresiones:
• La primera, dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5
años, con el objetivo de calcular el Costo Total de Largo Plazo y determinar las tarifas de
autofinanciamiento.
• La segunda, dimensionada para satisfacer la demanda en un horizonte de, a lo menos,
los próximos 15 años, con el objetivo de calcular el Costo Incremental de Desarrollo
(CID) y determinar las tarifas de eficiencia.
Por tanto, la empresa modelo es una construcción teórica en el sentido de que difiere de la
empresa real existente, y debe cumplir dos requisitos básicos:
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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• Requisito de eficiencia, propio de un mercado competitivo, lo que implica una inversión
eficiente en función de la senda de expansión óptima para la demanda que la legislación
define y una operación eficiente que permita satisfacer la demanda al mínimo costo.
• Requisito de realismo, en el sentido de que la empresa modelo, si bien es una
elaboración teórica, debe ser factible de ser construida y operada en el mundo real, al
representar una modelación técnica factible que permite satisfacer la demanda
pertinente en el marco de las normas vigentes y las tecnologías existentes.
La consecuencia de lo anterior es que la información de modelamiento, diseños y precios no
puede ser auto referente a la empresa real monopolio natural, pues precisamente son las
distorsiones monopólicas lo que el sistema de tarificación busca evitar y corregir.
Las fuentes de información para el diseño de la empresa modelo son diversas y con un fuerte
componente de realismo:
• Diseños de ingeniería;
• Diferentes modelamientos y soluciones reales observadas en los más de 300
servicios sanitarios que se encuentran en operación en el país;
• Experiencias internacionales;
• Optimizaciones de lo existente a través de eliminar ineficiencias observadas en la
empresa real tales como, duplicidades, sobredimensionamientos y otros.
El procedimiento que se sigue para el cálculo de las tarifas se resume en los siguientes pasos:
a) Se proyecta la demanda por servicios de agua potable y de aguas servidas para un período
de 15 años. Esta proyección se basa en los consumos observados en los últimos años, los
que corresponden por tanto, a las tarifas vigentes.
b) Se calcula la tasa de costo de capital, que refleja la rentabilidad normal, es decir, la
rentabilidad que obtendría la empresa sanitaria si el mercado fuera perfectamente
competitivo.
c) Se calcula el Costo Incremental de Desarrollo (CID) de la forma siguiente:
• Se diseña una empresa eficiente que satisface la demanda del año base;
• Se elabora un plan de inversiones destinado a satisfacer la creciente demanda del
año 1 al año 15;
• Se calcula la producción incremental (año i – año 0) para satisfacer la demanda
incremental de los próximos 15 años.
• Se determinan los costos operacionales incrementales asociados a la producción
incremental.
• Se calcula el CID sobre la base de la fórmula establecida en la normativa vigente:
ello asegura un VAN incremental igual a cero para la empresa modelo.
d) Se calculan las tarifas de eficiencia a partir del CID, aplicando las fórmulas establecidas en
la normativa vigente. De esta forma se dispone de la estructura tarifaria de eficiencia.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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e) Se determina el Costo Total de Largo Plazo de la empresa modelo dimensionada para
satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años (Q*). Dicho monto de recursos
anuales corresponde a la recaudación que debiera obtener la empresa modelo para
alcanzar un VAN total igual a 0.
f) Si las tarifas de eficiencia que se obtienen a partir del CID aplicadas al Q* no permiten
alcanzar una recaudación equivalente al costo total de largo plazo y por tanto, generan un
VAN total distinto a cero, se deberá determinar y aplicar lo que la legislación denomina
“factor de ajuste por autofinanciamiento”. Por lo tanto, el factor de ajuste por
autofinanciamiento (FAA) es el procedimiento utilizado por el modelo tarifario para pasar
de las tarifas de eficiencia, que aseguran una rentabilidad normal sobre activos
incrementales (VAN incremental = 0), a las tarifas de autofinanciamiento que aseguran una
rentabilidad normal sobre la totalidad de los activos de la empresa (VAN total = 0).
g) Se aplica el FAA a las tarifas de eficiencia obteniéndose las tarifas de autofinanciamiento,
que corresponden a las tarifas a pagar por el consumidor.
En síntesis, se puede concluir lo siguiente:
• La tarificación según costo marginal de largo plazo contenida en el modelo tarifario
chileno, busca una eficiente asignación de recursos junto a una estabilidad de precios
reales de los servicios sanitarios en el largo plazo.
• La demanda proyectada a la tarifa calculada debe necesariamente ser satisfecha por la
empresa sanitaria.
• La empresa modelo representa el competidor eficiente de la empresa real, elaborado no
a partir de la realidad de ésta, sino de configuraciones óptimas pero alcanzables en el
mundo real.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
El presente estudio, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, corresponde al
Estudio Tarifario de Intercambio del período 2010-2014, para los servicios de agua potable y
alcantarillado que presta la Empresa Aguas Santiago S.A., en sus Concesiones de Valle
Escondido y Lo Barnechea.
El período de vigencia de las fórmulas tarifarias para la Concesión de Valle Escondido se inicia
a contar del 2 de noviembre de 2009 y para la Concesión de Lo Barnechea, se inicia el 4 de
agosto de 2010.
En el estudio se presentan los antecedentes y criterios utilizados para el cálculo tarifario del
sistema de agua potable y de recolección de aguas servidas de la empresa Aguas Santiago
S.A.
El informe se ha estructurado, en los siguientes capítulos:
Capítulo 1: Introducción
Este capítulo contiene los antecedentes generales del Estudio Tarifario, una
caracterización básica de la empresa, una breve descripción del marco legal vigente que rige el
proceso de fijación tarifaria y un resumen de los objetivos de la regulación y del procedimiento
de cálculo de la tarifa.
Capítulo 2: Descripción General del Estudio
En este capítulo, se resume el contenido de cada uno de los capítulos del informe.
Capitulo 3: Proyección de Demanda
Contiene la información utilizada y los criterios adoptados para el cálculo de la
demanda de agua potable y caudales de aguas servidas de los servicios sanitarios de la
empresa.
Capítulo 4: Determinación de la Tasa de Costo de Capital
Se presenta la metodología y el cálculo de la tasa de costo de capital para el siguiente
período tarifario, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Capítulo 5: Determinación del Valor del Agua Cruda
En este capítulo se resumen los valores de agua cruda adoptados para la tarificación del
sistema de producción de Aguas Santiago S.A.
Capítulo 6: Definición de la Empresa Modelo
Contiene la demanda de autofinanciamiento, considerada para el modelamiento de los
sistemas, factores de dimensionamiento de la infraestructura de agua potable y aguas servidas,
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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criterios generales de eficiencia considerados, el modelamiento eficiente de los sistemas y la
definición de la infraestructura de apoyo.
Capítulo 7: Valorización de la infraestructura de la Empresa Modelo
Se incluye los criterios de valorización de la infraestructura operacional, de la infraestructura de
apoyo, la determinación de precios unitarios y los costos indirectos.
Capítulo 8: Determinación de los Costos y Gastos Eficientes de la Empresa Modelo
En este capítulo se encuentra el cálculo de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo,
incluyendo: Costo de Recursos Humanos, Gastos Generales, Recursos asociados a la
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Servicios de Terceros y Asesorías no
Operacionales y Costos Institucionales.
Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias
En este capitulo se presentan los requerimientos de inversión en Terrenos y Servidumbres,
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Mobiliario, Gastos de Puesta en Marcha y
Capital de trabajo.
Capitulo 10: Determinación de los Aportes de Terceros.
En este capítulo se presentan los antecedentes, criterios y resultados correspondientes a la
valoración de los aportes de terceros obtenidos por la Empresa, en redes, rotura y reposición de
pavimentos y obras generales.
Capitulo 11: Vidas Útiles
En este capitulo se muestra la información acerca de las vidas útiles asignadas a la
infraestructura de la empresa modelo.
Capítulo 12: Determinación del Proyecto de Reposición y Costo Total de Largo Plazo
Corresponde a la determinación del Costo Total de Largo Plazo y la determinación de las
Tarifas de Autofinanciamiento al nivel de empresa.
Capítulo 13: Determinación del Proyecto de Expansión
Capítulo 14: Determinación de Costos Incrementales de Desarrollo
Capítulo 15: Cálculo de Tarifas Eficientes
Capítulo 16: Determinación de Tarifas de Autofinanciamiento
Capítulo 17: Polinomios de Indexación
Capítulo 18: Determinación de Aportes de Financiamiento Reembolsables
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Capítulo 19: Determinación de Tarifas de Interconexión
Capítulo 20: Determinación de Cargos Otras Prestaciones Sujetas a Fijación Tarifaria
Capítulo 21: Anexos
Anexo Metodología para la Determinación del Valor por Acción del Agua Cruda
Anexo Caracterización Infraestructura Existente
Anexo Modelamiento Producción
Anexo Esquemas de Modelamiento
Anexo Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la Empresa Modelo
Anexo Aportes de Terceros Asociados a Redes de Distribución y Recolección
Anexo Resumen de Obras Singulares
Anexo Valorización Rotura y Reposición de Pavimentos
Anexo Precios Unitarios
Anexo Cotizaciones
Anexo Otras Prestaciones
Anexo Fórmulas Tarifarias
Anexo Detalle de Inversiones y Gastos
Anexo Vidas Útiles adoptadas
Anexo Valorización de Infraestructura
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3. PROYECCION DE DEMANDA
3.1. Objetivo y Metodología de Trabajo
El estudio de demanda de los sistemas de agua potable y aguas servidas de la empresa Aguas
Santiago S.A. tiene por objetivo proyectar los consumos y caudales de agua potable y de aguas
servidas para el periodo 2010–2024, siendo el año base el 2008 y el periodo a tarificar el
comprendido entre los años 2010 – 2015.
3.2. Criterios de Proyección de la Demanda de la Empresa Modelo
En el presente capítulo se entregan los criterios utilizados para determinar las demandas
proyectadas de agua potable y aguas servidas, de la empresa modelo.
Las fuentes de información, utilizadas para definir la proyección de demanda de la empresa
modelo de Aguas Santiago S.A., son las siguientes:
− Informe anual de coberturas de servicios sanitarios. Años 2000 al 2007, publicados
por la Superintendencia.
− Sistema de facturación y coberturas (SIFAC). Información entregada por la
empresa para el período año 2003 al 2008.
− Información enviada por la empresa para el presente estudio tarifario.
Las proyecciones de demanda se realizaron con un nivel de desagregación idéntico al utilizado
en el SIFAC, que en este caso considera los Sistemas de Lo Barnechea y Valle Escondido.
3.2.1. Proyección de Población
Para la proyección de la población se revisaron las tasas de proyección de población
recomendadas por el INE, el índice habitacional (hab/hog) del CENSO de Población y Vivienda
2002, y del número de hogares que la empresa efectivamente atiende en su territorio.
Finalmente, para la proyección de la población dentro del territorio operacional de la empresa
se utilizó la estimación de la empresa presentada en las Tablas del “ANEXO 5”.
3.2.2. Proyección del Índice Habitacional
Para determinar la población asociada a los clientes residenciales se hizo la relación entre la
proyección de población y el número de clientes residenciales informados por la empresa, con
el cual se construye el índice de hab/hogar para los años 2003 al 2007. Se proyectó el
comportamiento manteniendo constante este indicador, tomando como base lo anterior. Con
este indicador y la proyección número de clientes residenciales se puede inferir la población
asociada al territorio operacional y, por consiguiente, la población abastecida y saneada
tomando en consideración las respectivas coberturas.
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3.2.3. Proyección de Consumos Unitarios
Para la proyección de las dotaciones de los clientes se utilizaron como base las dotaciones
históricas, expresadas en m3 / cliente / mes y las proyecciones de población; se utilizaron
métodos de regresión para las estimaciones.
La proyección del consumo de los clientes consideró el consumo mensual por cliente histórico,
expresado en (m3/Cl./mes), tomando en cuenta las variaciones significativas en el tiempo
relevantes para su proyección.
3.2.4. Proyección de Clientes
Para la proyección del número de clientes se adoptó la información proporcionada por la
empresa, basada en las solicitudes de factibilidad y de los proyectos inmobiliarios futuro.
3.2.5. Aplicación del criterio de proyección de las Bases definitivas
El criterio para proyectar los clientes que se estableció en las Bases Definitivas, señala que
“Cuando el consumo no residencial alcance una proporción sobre el 20% del consumo total de
la localidad, se proyectarán en forma independiente los clientes residenciales y los clientes no
residenciales.
En la localidad de Lo Barnechea los consumos históricos No Residenciales representan menos
del 20% del consumo total, por lo tanto, la proyección no considera desglose por tipo de cliente.
En Valle Escondido los consumos no residenciales superan el 20% del consumo total. La
proyección, entonces, consideró desglose por tipo de cliente.
3.2.6. Proyección de coberturas
Para las coberturas de agua potable, se considerará una cobertura inicial de 100% en el año
cero, la que se mantiene hasta el final del horizonte de proyección.
Actualmente existe un 100% de cobertura de Agua potable y de Alcantarillado, que es el
parámetro considerado para las proyecciones.
Los clientes tipo jardín se mantienen no conectados al servicio de alcantarillado y, del mismo
modo, los clientes categoría “otros” sin servicio de alcantarillado se mantienen en esta
condición.
3.2.7. Proyección del Consumos Totales
La proyección del consumo total (m3/año) de agua potable se determina como el producto entre
los consumos unitarios por cliente (m3/Cl./mes) y el número de clientes proyectados.
De igual modo para las aguas servidas, se debe multiplicar la facturación unitaria de
alcantarillado por los clientes proyectados, residenciales y no residenciales según corresponda.
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3.2.8. Demanda de Autofinanciamiento (Q*)
El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposición de la empresa, se
efectúa para satisfacer la demanda anual actualizada o demanda de autofinanciamiento (Q*).
Factores de Dimensionamiento
Para la determinación de los caudales de agua potable se consideran los siguientes factores de
dimensionamiento:
a. Factor del Mes de Máximo Consumo (FMMC), se adoptó el mayor de los últimos 3
años: 1,544 para Lo Barnechea y 1,886 en el caso de Valle Escondido.
b. Coeficiente del Día de Máximo Consumo en el Mes de Máximo Consumo (CDMC),
se adoptó el valor de 1,10 para ambas localidades, de acuerdo a lo señalado en
las bases.
c. Factor Máximo Diario (FMD): Es una variable resultado de los dos coeficientes
anteriores, en cuanto corresponde al producto del FMMC y el CDMC, por lo que su
valor queda automáticamente determinado.
d. Factor Máximo Horario: Se utiliza el valor normal de los diseños de ingeniería
sanitaria de 1,5.
e. Pérdidas: Se utilizó el 15%.
f. Factor de Recuperación: Se ha considerado un coeficiente de recuperación de 0,8
constante, según lo indicado en las Bases.
g. Harmon: se utilizó un coeficiente de 3,05
En el Cuadro siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales se
obtienen los caudales proyectados.
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Caudales de Agua Potable
Cuadro 3.1
Factores de Dimensionamiento
FACTORES DE DISEÑO Lo Barnechea Valle Escondido
FMMC 1,544 1,886
FMD 1,698 2,075
FMH 1,500 1,500
Pérdidas 15% 15%
F.R. 80% 80%
HARMON 3,05 0,00
El caudal de agua potable corresponde al flujo de agua requerido para satisfacer la demanda;
es decir, el consumo total de agua potable más un volumen asociado a la existencia de
pérdidas de agua.
En la etapa de distribución la pérdida máxima a considerar será de un 15% del volumen
captado en la fuente en caso de no existir tratamiento y del volumen de agua tratada efluente
en caso de existir éste. Las pérdidas máximas de 15% señaladas corresponden a aquellas
producidas en las cañerías correspondientes a la etapa de producción y distribución en su
conjunto.
Para fines de dimensionamiento de las obras de infraestructura sanitaria, se distinguen los
siguientes tipos de caudales:
- Caudal Medio
- Caudal Máximo Diario
- Caudal Máximo Horario
En el Cuadro siguiente, se entrega la proyección de caudales de agua potable para la demanda
de autofinanciamiento (Q*)
Cuadro 3.2
Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable
Lo Valle
CAUDALES (L/Seg.)
Barnechea Escondido
Qmedio 48,52 9,30
Qmáx. diario 82,39 19,29
Qmáx. horario 123,58 28,94
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3.3. Proyección de la Demanda de Agua Potable
3.3.1. Antecedentes Históricos de los Sistemas de Agua Potable
a) Clientes y Población Abastecidos con Agua Potable
En el Cuadro siguiente se presentan los datos históricos de clientes de agua potable,
determinados a partir de la información contenida en el SIFAC.
Año
Cuadro Nº 3.3
Clientes Históricos de Agua Potable
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 1.154 83 1.237 32 26 58 1.186 109 1.295
2004 1.219 86 1.305 38 24 62 1.257 110 1.367
2005 1.374 88 1.462 43 25 68 1.417 113 1.530
2006 1.410 95 1.505 61 29 90 1.471 124 1.595
2007 1.623 104 1.727 62 31 93 1.685 135 1.820
2008 1.781 112 1.893 64 27 91 1.845 139 1.984
Con el número de clientes (2003-2008) de la empresa y la población proyectada, se establecen
los siguientes indicadores de Habitantes por Cliente (residencial) para el período 2003-2008.
Cuadro Nº 3.4
Habitantes por Cliente (residencial)
Año
Lo Valle Total
Barnechea Escondido Empresa
2003 4,22 4,22 4,22
2004 4,22 4,22 4,22
2005 4,22 4,22 4,22
2006 4,22 4,22 4,22
2007 4,22 4,22 4,22
2008 4,22 4,22 4,22
El cuadro siguiente muestra la población abastecida con agua potable de AGUAS SANTIAGO
S.A., para sus localidades Lo Barnechea y Valle Escondido:
Cuadro Nº 3.5
Población Histórica Abastecida con AP
Año
Lo Valle Total
Barnechea Escondido Empresa
2003 4.870 135 5.005
2004 5.144 160 5.305
2005 5.798 181 5.980
2006 5.950 257 6.208
2007 6.853 262 7.115
2008 7.520 270 7.790
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
b) Consumos Totales y Unitarios de Agua Potable
A continuación se presentan los antecedentes de consumos de agua potable anuales de
AGUAS SANTIAGO S.A. para las localidades de Lo Barnechea y Valle Escondido, en el periodo
2003-2008.
Año
Cuadro Nº 3.6
Consumos Históricos de AP (M3)
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 850.740 196.424 1.047.164 80.057 82.408 162.465 930.797 278.832 1.209.629
2004 912.046 161.998 1.074.044 104.556 100.451 205.007 1.016.602 262.449 1.279.051
2005 926.786 133.446 1.060.232 119.182 104.192 223.374 1.045.968 237.638 1.283.606
2006 1.051.493 174.156 1.225.649 128.484 108.791 237.275 1.179.977 282.947 1.462.924
2007 1.084.117 216.065 1.300.182 149.161 98.172 247.333 1.233.278 314.237 1.547.515
2008 1.129.226 237.466 1.366.692 163.612 107.809 271.421 1.292.838 345.275 1.638.113
Con las estadísticas de consumos y clientes históricos, se obtienen los siguientes consumos
unitarios expresados en m3 / cliente / mes:
Año
Cuadro Nº 3.7
Consumos Unitarios Históricos
(m 3 /cliente/mes)
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 61,43 197,21 70,54 208,48 264,13 233,43 65,40 213,17 77,84
2004 62,35 156,97 68,59 229,29 348,79 275,55 67,40 198,83 77,97
2005 56,21 126,37 60,43 230,97 347,31 273,74 61,51 175,25 69,91
2006 62,14 152,77 67,87 175,52 312,62 219,70 66,85 190,15 76,43
2007 55,66 173,13 62,74 200,49 263,90 221,62 60,99 193,97 70,86
2008 52,84 176,69 60,16 213,04 332,74 248,55 58,39 207,00 68,81
c) Arranques de Agua Potable
En el Cuadro siguiente se presentan los datos históricos de arranques de agua potable,
determinados a partir de la información contenida en el SIFAC.
Año
Cuadro Nº 3.8
Arranques Históricos de Agua Potable
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 906 74 980 18 24 42 924 98 1.022
2004 971 77 1.048 22 24 46 993 101 1.094
2005 1.127 80 1.207 27 25 52 1.154 105 1.259
2006 1.163 89 1.252 29 25 54 1.192 114 1.306
2007 1.329 97 1.426 30 26 56 1.359 123 1.482
2008 1.449 99 1.548 32 25 57 1.481 124 1.605
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
3.3.2. Proyección de la Demanda de Agua Potable
En lo que sigue se explican las proyecciones de demanda de agua potable efectuadas para la
empresa AGUAS SANTIAGO S.A., separadamente para las localidades de Lo Barnechea y
Valle Escondido.
a) Clientes
Para la proyección del número de clientes se adoptó la información proporcionada por la
empresa, basada en las solicitudes de factibilidad y de los proyectos inmobiliarios futuros.
En Lo Barnechea se proyecta que en Junio del año 2009 se entregarán 40 viviendas; en el año
2010 y 2011 se construirán 40 viviendas / año, y a partir del año 2012 se construirán 50
viviendas / año.
En Valle Escondido para los clientes no residenciales se proyecta que en Junio del año 2009 se
desconectará el arranque provisorio id- servicio 237440. Para los clientes residenciales se
proyecta que se conectará un edificio, en cuya primera etapa (2009) se entregarán 9
departamentos y en el año 2010 se entregarán los 9 departamentos adicionales. A futuro se
proyecta sólo una vivienda por año, atendiendo al crecimiento histórico, y las especiales
condiciones de tamaño y costo que tienen estas propiedades, que las sitúan entre las más
caras de la Región Metropolitana.
b) Consumos Unitarios de Agua Potable (m3 / cliente / mes)
En el caso de Lo Barnechea, para la proyección de los consumos unitarios se analizó el
comportamiento histórico de los consumos mensuales por cliente, expresado en (m3/Cl./mes),
durante los 3 últimos años. Fue necesario ajustar la base de cálculo de estos consumos
unitarios, por cuanto esta localidad registra un alto porcentaje de viviendas sin consumo de AP,
que asciende a 9,4% y 8,6% del total de clientes de la localidad a diciembre de los años 2007 y
2008, respectivamente. Debido a esto, la serie de consumos unitarios de periodo – calculada
del modo habitual como el cuociente entre el total de m3 de AP facturados en el año y el
número de clientes registrados a diciembre – presenta una subestimación en los mismos
porcentajes con respecto a los consumos unitarios reales por cliente logrados en el periodo. En
cualquier caso, se observa una tendencia declinante en los consumos unitarios que se
considera debidamente en la proyección.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro Nº 3.9
Consumos Unitarios por Tramos de Consumo
(m 3 /cliente/mes)
Consumos Unitarios
Tramos de M3 anuales de AP Nº Clientes a Diciembre
(m3 / cliente / mes)
Consumo
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
0 0 0 4 95 163 162 0,00 0,00 0,00
001 - 10 3.517 4.572 5.906 41 79 88 7,15 4,82 5,59
011 - 15 4.314 5.978 7.035 32 25 33 11,23 19,93 17,77
016 - 20 7.754 9.543 12.407 24 37 24 26,92 21,49 43,08
021 - 30 36.931 43.263 57.136 74 88 94 41,59 40,97 50,65
031 - 40 73.626 79.402 96.937 76 91 110 80,73 72,71 73,44
041 - 50 98.005 104.536 110.272 98 85 152 83,34 102,49 60,46
051 - 60 378.640 366.333 112.361 698 736 152 45,21 41,48 61,60
061 - 70 136.136 150.483 106.140 132 155 170 85,94 80,90 52,03
071 - 80 101.882 106.674 99.267 78 96 164 108,85 92,60 50,44
081 - 120 173.259 207.833 289.222 113 135 436 127,77 128,29 55,28
121 - 160 61.377 60.788 138.136 27 18 167 189,44 281,43 68,93
161 - 200 24.888 28.671 69.618 8 8 59 259,25 298,66 98,33
201 - 240 10.864 21.656 35.949 2 4 21 452,67 451,17 142,65
241 - 280 9.167 12.493 24.952 1 2 13 763,92 520,54 159,95
281 - 300 4.289 11.091 8.381 2 4 462,13 174,60
> 300 101.000 86.866 192.969 6 4 45 1.402,78 1.809,71 357,35
Totales 1.225.649 1.300.182 1.366.692 1.505 1.728 1.894 67,87 62,70 60,13
Depurado de
viviendas sin
consumo
1.225.649 1.300.182 1.366.688 1.410 1.565 1.732 72,44 69,23 65,76
Luego de depurada1 la serie de consumos unitarios históricos del periodo, se proyectó el valor
de tendencia para el siguiente año (2009) mediante una regresión logarítmica de adecuado
ajuste (R2 = 97,2%), obteniéndose un consumo unitario proyectado para el año 2009 de 64,47
m3 / cliente / mes, según se muestra en el Cuadro y Gráfico siguientes:
1 Al calcular la serie mensual de consumos unitarios por cliente, depurada de las viviendas sin consumo, se obtienen promedios
mensuales de 74,3 - 72,7 y 69,2 m3 / cliente / mes para los años 2006 – 2007 y 2008, respectivamente
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro Nº 3.10
Proyección de Consumos Unitarios 2009 Lo Barnechea
(m 3 /cliente/mes)
Nº Año Real Adoptada Log
1 2.006 72,44 72,68 72,68
2 2.007 69,23 68,57 68,57
3 2.008 65,76 66,17 66,17
4 2.009 64,47 64,47
PROYECCIÓN CONSUMOS UNITARIOS AP
MOD: LOGARITMICO
75,00
70,00
65,00
60,00
2006 2007 2008 2009
Real
Logarítmica (Real)
y = -5,9244Ln(x) + 72,681
R 2 = 0,9702
Seguidamente, se ajustó el índice obtenido asumiendo una cierta gradualidad de entrada en
régimen de consumo del stock de viviendas sin consumo, de tal modo que en los siguientes
años se reduzca este porcentaje de viviendas a un 3,8% en el 2009, a un 1,8% el 2010 y 1,0%
a partir del siguiente año. De este modo, la serie de consumos unitarios m3 / cliente / mes que
se consideró en la proyección fue de: 62,02 y 63,31 m3 / cliente / mes, respectivamente para
los años 2009 y 2010. Para los siguientes años, a contar del 2011 en adelante se mantuvo
constante este indicador en 63,82 m3 / cliente / mes.
Para Valle Escondido, en el caso de los consumos unitarios residenciales para la proyección
igualmente se analizó el comportamiento histórico de los consumos mensuales por cliente,
expresado en (m3/Cl./mes), durante los 3 últimos años. Luego se proyectó el valor de tendencia
para el siguiente año (2009) mediante regresión (R2 = 99,9%), obteniéndose un consumo
unitario proyectado para el año 2009 de 223,45 m3 / cliente / mes, según se muestra en el
Cuadro y Gráfico siguientes:
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro Nº 3.11
Proyección de Consumos Unitarios Residenciales 2009 Valle Escondido
(m3/cliente/mes)
Nº Año Real Adoptada Log
1 2.006 175,52 175,84 175,84
2 2.007 200,49 199,65 199,65
3 2.008 213,04 213,57 213,57
4 2.009 223,45 223,45
PROYECCIÓN CONSUMOS UNITARIOS RESIDENCIALES AP
MOD: LOGARITMICO
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
2006 2007 2008 2009
Real
Logarítmica (Real)
y = 34,346Ln(x) + 175,84
R 2 = 0,9985
La serie proyectada de consumos unitarios residenciales consideró un constante el valor de
tendencia de 223,45 m3 / cliente / mes, tanto para los actuales clientes como para las viviendas
individuales que se suman a la localidad a partir del año 2011 (anualmente 1 vivienda). Para los
departamentos que se entregarán en la primera etapa (Junio 2009, 9 departamentos) y en el
año 2010 (9 departamentos adicionales), en la proyección se consideró un consumo unitario
equivalente al 50% del proyectado para las viviendas individuales; es decir: 111,73 m3 / cliente /
mes.
c) Consumos Totales de Agua Potable (M3)
En ambos casos – Lo Barnechea y Valle Escondido – los consumos de agua potable totales
proyectados anualmente se obtuvieron de la multiplicación del número de clientes por sus
respectivos consumos unitarios, determinados del modo explicado precedentemente.
d) Arranques
En Lo Barnechea, por tratarse de viviendas individuales, se proyecta el número de arranques
considerando que cada nuevo cliente agrega un arranque.
En Valle Escondido, se considera que en el año 2009 y 2010 los nuevos clientes corresponden
a departamentos con arranque común, agregándose en este caso sólo un arranque. A partir del
año 2011 los nuevos clientes que se proyectan corresponden a viviendas individuales,
asociadas cada una de ellas a sus respectivos arranques.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro Nº 3.12
Proyección de Demanda AP – Lo Barnechea
Año
Población
T. Oper.
Cobertura
AP (%)
Población Clientes AP Arranques Índices Cons. Unit. (m3/Cl./mes) Consumos AP (m3)
Abastecida Resid. No Res Total Resid. No Res Total Hab./Cl. Cl./Arr. Resid. No Res Total Resid. No Res Total
2003 4.870 100,0% 4.870 1.154 83 1.237 906 74 980 3,94 1,26 61,43 197,21 70,54 850.740 196.424 1.047.164
2004 5.144 100,0% 5.144 1.219 86 1.305 971 77 1.048 3,94 1,25 62,35 156,97 68,59 912.046 161.998 1.074.044
2005 5.798 100,0% 5.798 1.374 88 1.462 1.127 80 1.207 3,97 1,21 56,21 126,37 60,47 926.786 133.446 1.060.232
2006 5.950 100,0% 5.950 1.410 95 1.505 1.163 89 1.252 3,95 1,20 62,14 152,77 67,87 1.051.493 174.156 1.225.649
2007 6.853 100,0% 6.853 1.623 104 1.727 1.329 97 1.426 3,97 1,21 55,66 173,13 62,70 1.084.117 216.065 1.300.182
2008 7.520 100,0% 7.520 1.781 112 1.893 1.449 99 1.548 3,97 1,22 52,84 176,69 60,13 1.129.226 237.466 1.366.692
2009 7.689 100,0% 7.689 1.934 1.588 3,98 1,22 62,02 1.439.320
2010 7.858 100,0% 7.858 1.974 1.628 3,98 1,21 63,31 1.499.631
2011 8.026 100,0% 8.026 2.014 1.668 3,99 1,21 63,82 1.542.483
2012 8.237 100,0% 8.237 2.064 1.718 3,99 1,20 63,82 1.580.777
2013 8.448 100,0% 8.448 2.114 1.768 4,00 1,20 63,82 1.619.071
2014 8.659 100,0% 8.659 2.164 1.818 4,00 1,19 63,82 1.657.365
2015 8.870 100,0% 8.870 2.214 1.868 4,01 1,19 63,82 1.695.659
2016 9.081 100,0% 9.081 2.264 1.918 4,01 1,18 63,82 1.733.953
2017 9.292 100,0% 9.292 2.314 1.968 4,02 1,18 63,82 1.772.247
2018 9.503 100,0% 9.503 2.364 2.018 4,02 1,17 63,82 1.810.541
2019 9.714 100,0% 9.714 2.414 2.068 4,02 1,17 63,82 1.848.835
2020 9.925 100,0% 9.925 2.464 2.118 4,03 1,16 63,82 1.887.129
2021 10.136 100,0% 10.136 2.514 2.168 4,03 1,16 63,82 1.925.423
2022 10.347 100,0% 10.347 2.564 2.218 4,04 1,16 63,82 1.963.717
2023 10.558 100,0% 10.558 2.614 2.268 4,04 1,15 63,82 2.002.011
2024 10.769 100,0% 10.769 2.664 2.318 4,04 1,15 63,82 2.040.305
Q* 8.026 100,0% 8.026 2.014 1.668 3,99 1,21 63,32 1.530.283
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro Nº 3.13
Proyección de Demanda AP – Valle Escondido
Año
Población
T. Oper.
Cobertura
AP (%)
Población Clientes AP Arranques Índices Cons. Unit. (m3/Cl./mes) Consumos AP (m3)
Abastecida Resid. No Res Total Resid. No Res Total Hab./Cl. Cl./Arr. Resid. No Res Total Resid. No Res Total
2003 135 100,0% 135 32 26 58 18 24 42 2,33 1,38 208,48 264,13 233,43 80.057 82.408 162.465
2004 160 100,0% 160 38 24 62 22 24 46 2,59 1,35 229,29 348,79 275,55 104.556 100.451 205.007
2005 181 100,0% 181 43 25 68 27 25 52 2,67 1,31 230,97 347,31 273,74 119.182 104.192 223.374
2006 257 100,0% 257 61 29 90 29 25 54 2,86 1,67 175,52 312,62 219,70 128.484 108.791 237.275
2007 262 100,0% 262 62 31 93 30 26 56 2,81 1,66 200,49 263,90 221,62 149.161 98.172 247.333
2008 270 100,0% 270 64 27 91 32 25 57 2,97 1,60 213,04 332,74 248,55 163.612 107.809 271.421
2009 308 100,0% 308 73 29 102 33 25 58 3,02 1,76 202,79 292,84 228,39 177.646 101.909 279.555
2010 346 100,0% 346 82 29 111 33 25 58 3,12 1,91 198,93 280,72 220,30 195.745 97.691 293.436
2011 350 100,0% 350 83 29 112 34 25 59 3,13 1,90 199,22 280,72 220,33 198.427 97.691 296.118
2012 354 100,0% 354 84 29 113 35 25 60 3,14 1,88 199,51 280,72 220,35 201.108 97.691 298.799
2013 359 100,0% 359 85 29 114 36 25 61 3,15 1,87 199,79 280,72 220,38 203.790 97.691 301.481
2014 363 100,0% 363 86 29 115 37 25 62 3,16 1,85 200,07 280,72 220,41 206.471 97.691 304.162
2015 367 100,0% 367 87 29 116 38 25 63 3,17 1,84 200,34 280,72 220,43 209.153 97.691 306.844
2016 371 100,0% 371 88 29 117 39 25 64 3,17 1,83 200,60 280,72 220,46 211.834 97.691 309.525
2017 376 100,0% 376 89 29 118 40 25 65 3,18 1,82 200,86 280,72 220,48 214.516 97.691 312.207
2018 380 100,0% 380 90 29 119 41 25 66 3,19 1,80 201,11 280,72 220,51 217.197 97.691 314.888
2019 384 100,0% 384 91 29 120 42 25 67 3,20 1,79 201,35 280,72 220,53 219.878 97.691 317.569
2020 388 100,0% 388 92 29 121 43 25 68 3,21 1,78 201,59 280,72 220,56 222.560 97.691 320.251
2021 392 100,0% 392 93 29 122 44 25 69 3,22 1,77 201,83 280,72 220,58 225.241 97.691 322.932
2022 397 100,0% 397 94 29 123 45 25 70 3,23 1,76 202,06 280,72 220,61 227.923 97.691 325.614
2023 401 100,0% 401 95 29 124 46 25 71 3,23 1,75 202,28 280,72 220,63 230.604 97.691 328.295
2024 405 100,0% 405 96 29 125 47 25 72 3,24 1,74 202,50 280,72 220,65 233.286 97.691 330.977
Q* 342 100,0% 342 81 29 110 34 25 59 3,11 1,86 200,05 283,48 222,04 194.550 98.652 293.203
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
3.3.3. Estacionalidad de la Demanda
De acuerdo a lo indicado en las Bases, se han calculado los factores de estacionalidad
que se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 3.14
Factores de Estacionalidad Agua Potable Aguas Santiago S.A.
Estacionalidad Lo Barnechea Valle Escondido
SOBRECONSUMO 20% 23%
CONSUMO NO PUNTA 55% 50%
CONSUMO PUNTA 25% 27%
3.3.4. Demanda de Clientes No Regulados
De acuerdo a lo informado por la empresa no se han considerado clientes No Regulados
en Agua Potable.
3.4. Proyección de la Demanda de Aguas Servidas
3.4.1. Antecedentes Históricos Sistemas de Aguas Servidas
a) Clientes y Población Históricos con Descarga de Aguas Servidas
En el Cuadro siguiente se presentan los datos históricos de clientes de aguas servidas,
determinados a partir de la información contenida en el SIFAC.
Año
Cuadro Nº 3.15
Clientes Históricos de Aguas Servidas
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 1.154 18 1.172 32 8 40 1.186 26 1.212
2004 1.219 18 1.237 38 8 46 1.257 26 1.283
2005 1.374 19 1.393 43 9 52 1.417 28 1.445
2006 1.410 19 1.429 61 12 73 1.471 31 1.502
2007 1.624 21 1.645 62 12 74 1.686 33 1.719
2008 1.782 22 1.804 64 12 76 1.846 34 1.880
De acuerdo a los antecedentes históricos de cobertura y población en el territorio
operacional, la población saneada de AGUAS SANTIAGO S.A. es la siguiente:
Cuadro Nº 3.16
Población Histórica Saneada AS
Año
Lo Valle Total
Barnechea Escondido Empresa
2003 4.870 135 5.005
2004 5.144 160 5.305
2005 5.798 181 5.980
2006 5.950 257 6.208
2007 6.853 262 7.115
2008 7.520 270 7.790
ESTUDIO DE INTERCAMBIO, AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
b) Facturación Total y Unitaria Históricas de Aguas Servidas
En el Cuadro siguiente, se presentan los antecedentes de facturaciones de aguas
servidas anuales históricas de AGUAS SANTIAGO S.A., a partir del año 2003.
Año
Cuadro Nº 3.17
Facturación Histórica AS (m3)
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 850.740 74.242 924.982 80.643 63.975 144.618 931.383 138.217 1.069.600
2004 912.046 57.804 969.850 101.595 54.845 156.440 1.013.641 112.649 1.126.290
2005 926.786 59.113 985.899 119.182 51.069 170.251 1.045.968 110.182 1.156.150
2006 1.055.777 44.079 1.099.856 128.484 51.806 180.290 1.184.261 95.885 1.280.146
2007 1.084.117 48.327 1.132.444 149.161 52.384 201.545 1.233.278 100.711 1.333.989
2008 1.129.226 53.197 1.182.423 163.612 50.156 213.768 1.292.838 103.353 1.396.191
Con las facturaciones, los clientes y la población histórica, se obtienen las facturaciones
unitarias siguientes:
Año
Cuadro Nº 3.18
Facturación Unitaria Histórica
(m3/cliente/mes)
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total Resid. No Resid. Total
2003 61,43 343,71 65,77 210,01 666,41 301,29 65,44 443,00 77,84
2004 62,35 267,61 65,34 222,80 571,30 283,41 67,20 361,05 77,97
2005 56,21 259,27 58,98 230,97 472,86 272,84 61,51 327,92 69,91
2006 62,40 193,33 64,14 175,52 359,76 205,81 67,09 257,76 76,43
2007 55,63 191,77 57,37 200,49 363,78 226,97 60,96 254,32 70,86
2008 52,81 201,50 54,62 213,04 348,31 234,39 58,36 253,32 68,81
c) Uniones Domiciliarias
En el Cuadro siguiente se presentan los datos históricos de uniones domiciliarias de
alcantarillado, determinados a partir de la información contenida en el SIFAC.
Cuadro Nº 3.19
Uniones Domiciliarias Históricas
Lo Barnechea Valle Escondido Total Empresa
Año
No
Resid. No Resid. Total Resid.
Total Resid. No Resid. Total
Resid.
2003 906 18 924 18 8 26 924 26 950
2004 971 18 989 22 8 30 993 26 1.019
2005 1.127 19 1.146 27 9 36 1.154 28 1.182
2006 1.163 19 1.182 29 9 38 1.192 28 1.220
2007 1.328 19 1.347 30 9 39 1.358 28 1.386
2008 1.447 19 1.466 30 9 39 1.477 28 1.505
ESTUDIO DE INTERCAMBIO, AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
3.4.2. Consumo no Regulado
De acuerdo a lo informado por la empresa no se han considerado Clientes ni consumos
No Regulados en Aguas Servidas.
3.4.3. Proyección de la Demanda de Aguas Servidas
En los siguientes Cuadros se entregan las proyecciones de demanda de aguas servidas
efectuada para la empresa AGUAS SANTIAGO S.A., separadamente para las localidades
de Lo Barnechea y Valle Escondido.
ESTUDIO DE INTERCAMBIO, AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Cuadro N° 3.20
Proyección de Facturación de AS – Lo Barnechea
Año
Población
T. Oper.
Cobertura
AS (%)
Población Clientes AS Arranques Índices Cons. Unit. (m3/Cl./mes) Consumos AS (m3)
Saneada Resid. No Res Total Resid. No Res Total Hab./Cl. Cl./UD Resid. No Res Total Resid. No Res Total
2003 4.870 100,0% 4.870 1.154 18 1.172 906 18 924 4,16 1,27 61,43 343,71 65,77 850.740 74.242 924.982
2004 5.144 100,0% 5.144 1.219 18 1.237 971 18 989 4,16 1,25 62,35 267,61 65,34 912.046 57.804 969.850
2005 5.798 100,0% 5.798 1.374 19 1.393 1.127 19 1.146 4,16 1,22 56,21 259,27 58,98 926.786 59.113 985.899
2006 5.950 100,0% 5.950 1.410 19 1.429 1.163 19 1.182 4,16 1,21 62,40 193,33 64,14 1.055.777 44.079 1.099.856
2007 6.853 100,0% 6.853 1.624 21 1.645 1.328 19 1.347 4,17 1,22 55,63 191,77 57,37 1.084.117 48.327 1.132.444
2008 7.520 100,0% 7.520 1.782 22 1.804 1.447 19 1.466 4,17 1,23 52,81 201,50 54,62 1.129.226 53.197 1.182.423
2009 7.689 100,0% 7.689 1.844 1.506 4,17 1,22 56,75 1.255.863
2010 7.858 100,0% 7.858 1.884 1.546 4,17 1,22 57,88 1.308.487
2011 8.026 100,0% 8.026 1.924 1.586 4,17 1,21 58,29 1.345.877
2012 8.237 100,0% 8.237 1.974 1.636 4,17 1,21 58,23 1.379.290
2013 8.448 100,0% 8.448 2.024 1.686 4,17 1,20 58,16 1.412.704
2014 8.659 100,0% 8.659 2.074 1.736 4,18 1,19 58,10 1.446.117
2015 8.870 100,0% 8.870 2.124 1.786 4,18 1,19 58,05 1.479.530
2016 9.081 100,0% 9.081 2.174 1.836 4,18 1,18 57,99 1.512.943
2017 9.292 100,0% 9.292 2.224 1.886 4,18 1,18 57,94 1.546.356
2018 9.503 100,0% 9.503 2.274 1.936 4,18 1,17 57,89 1.579.769
2019 9.714 100,0% 9.714 2.324 1.986 4,18 1,17 57,85 1.613.182
2020 9.925 100,0% 9.925 2.374 2.036 4,18 1,17 57,80 1.646.595
2021 10.136 100,0% 10.136 2.424 2.086 4,18 1,16 57,76 1.680.008
2022 10.347 100,0% 10.347 2.474 2.136 4,18 1,16 57,71 1.713.421
2023 10.558 100,0% 10.558 2.524 2.186 4,18 1,15 57,67 1.746.834
2024 10.769 100,0% 10.769 2.574 2.236 4,18 1,15 57,64 1.780.247
Q* 8.026 100,0% 8.026 1.924 1.586 4,17 1,21 57,83 1.335.232
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Cuadro Nº 3.21
Proyección de Demanda AS – Valle Escondido
Año
Población
T. Oper.
Cobertura
AS (%)
Población Clientes AS Uniones Domiciliarias Índices Cons. Unit. (m3/Cl./mes) Consumos AS (m3)
Saneada Resid. No Res Total Resid. No Res Total Hab./Cl. Cl./UD Resid. No Res Total Resid. No Res Total
2003 135 100,0% 135 32 8 40 18 8 26 3,38 1,54 210,01 666,41 301,29 80.643 63.975 144.618
2004 160 100,0% 160 38 8 46 22 8 30 3,49 1,53 222,80 571,30 283,41 101.595 54.845 156.440
2005 181 100,0% 181 43 9 52 27 9 36 3,49 1,44 230,97 472,86 272,84 119.182 51.069 170.251
2006 257 100,0% 257 61 12 73 29 9 38 3,53 1,92 175,52 359,76 205,81 128.484 51.806 180.290
2007 262 100,0% 262 62 12 74 30 9 39 3,54 1,90 200,49 363,78 226,97 149.161 52.384 201.545
2008 270 100,0% 270 64 12 76 30 9 39 3,55 1,95 213,04 348,31 234,39 163.612 50.156 213.768
2009 308 100,0% 308 73 12 85 31 9 40 3,62 2,13 162,63 567,53 219,79 142.460 81.724 224.184
2010 346 100,0% 346 82 12 94 31 9 40 3,68 2,35 159,53 544,04 208,61 156.975 78.342 235.317
2011 350 100,0% 350 83 12 95 32 9 41 3,69 2,32 159,76 544,04 208,30 159.125 78.342 237.467
2012 354 100,0% 354 84 12 96 33 9 42 3,69 2,29 160,00 544,04 208,00 161.275 78.342 239.617
2013 359 100,0% 359 85 12 97 34 9 43 3,70 2,26 160,22 544,04 207,70 163.426 78.342 241.768
2014 363 100,0% 363 86 12 98 35 9 44 3,70 2,23 160,44 544,04 207,41 165.576 78.342 243.918
2015 367 100,0% 367 87 12 99 36 9 45 3,71 2,20 160,66 544,04 207,13 167.727 78.342 246.068
2016 371 100,0% 371 88 12 100 37 9 46 3,71 2,17 160,87 544,04 206,85 169.877 78.342 248.219
2017 376 100,0% 376 89 12 101 38 9 47 3,72 2,15 161,07 544,04 206,57 172.027 78.342 250.369
2018 380 100,0% 380 90 12 102 39 9 48 3,72 2,13 161,28 544,04 206,31 174.178 78.342 252.519
2019 384 100,0% 384 91 12 103 40 9 49 3,73 2,10 161,47 544,04 206,04 176.328 78.342 254.670
2020 388 100,0% 388 92 12 104 41 9 50 3,73 2,08 161,67 544,04 205,79 178.478 78.342 256.820
2021 392 100,0% 392 93 12 105 42 9 51 3,74 2,06 161,85 544,04 205,53 180.629 78.342 258.970
2022 397 100,0% 397 94 12 106 43 9 52 3,74 2,04 162,04 544,04 205,28 182.779 78.342 261.121
2023 401 100,0% 401 95 12 107 44 9 53 3,75 2,02 162,22 544,04 205,04 184.929 78.342 263.271
2024 405 100,0% 405 96 12 108 45 9 54 3,75 2,00 162,40 544,04 204,80 187.080 78.342 265.421
Q* 342 100,0% 342 81 12 93 32 9 41 3,68 2,26 160,43 549,39 210,60 156.016 79.113 235.129
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4. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL
4.1. Aspectos Generales
De acuerdo con la legislación vigente, la tasa de costo de capital corresponderá a la tasa
interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, para sus instrumentos
reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a ocho años, más un premio por riesgo
que no podrá ser inferior al 3% ni superior a 3,5%. En todo caso, la tasa de costo de capital no
podrá ser inferior al 7%.
4.2. Tasa Interna de Retorno Promedio
En virtud de lo señalado en las bases definitivas del estudio tarifario; lo informado en el oficio
SISS N° 834, del 6 de abril de 2009, la serie temporal de datos seleccionada para establecer el
promedio, es la contenida en el Cuadro 5.1:
Cuadro 4.1
Tasa de interés de los instrumentos del
Banco Central de Chile
BCU-(10 años)
Mes Tasa Mes Tasa Mes Tasa
Jul-05 2,38 Oct-06 2,94 Oct-07 3,01
Ago-05 2,21 Nov-06 2,72 Nov-07 2,93
Sep-05 2,18 Dic-06 2,54 Ene-08 2,92
Ene-06 2,93 Ene-07 2,58 Feb-08 2,84
Feb-06 2,96 Feb-07 2,81 Mar-08 2,66
Mar-06 3,01 Mar-07 2,57 Abr-08 2,67
Abr-06 2,94 Abr-07 2,59 May-08 3,15
May-06 3,15 May-07 2,96 Jun-08 3,38
Jun-06 3,33 Jun-07 3,21 Jul-08 3,38
Jul-06 3,21 Jul-07 3,12 Ago-08 3,33
Ago-06 3,05 Ago-07 3,14 Sep-08 3,36
Sep-06 3,03 Sep-07 2,96 Oct-08
Fuente: Banco Central de Chile
3,22
En consecuencia, se determina que la tasa interna de retorno promedio para el prestador es de
2,97%, la que se obtiene utilizando las series de tasas antes detalladas, considerando el
promedio de treinta y seis meses.
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4.3. Premio por Riesgo
El artículo 39 del mencionado reglamento especifica la determinación del premio por riesgo, que
corresponde a la suma ponderada del premio por riesgo asociado al tamaño y el premio por
riesgo asociado al tipo de usuario. Según se detalla a continuación, el premio por riesgo para la
empresa Aguas Santiago S.A., es de 3,28%.
4.3.1 Premio por Riesgo Asociado a Tamaño
El premio por riesgo asociado a tamaño se determina con la suma simple del Patrimonio, los
Activos y las Ventas de la empresa, para el año 2007. Esta información se obtiene de los
Estados Financieros de la Empresa para 2007, el cual se presenta en U.F. al 31 de Diciembre
de 2007. Dado el tamaño de la empresa, ésta se clasifica por el siguiente cuadro:
Cuadro 4.2
Premio por Tamaño
(Estados financieros a diciembre de 2007)
UF = $19.622,66
Tamaño
(Miles de UF)
Premio
< 4.950 3,5
4.951 - 15.000 3,4
15.001 - 25.000 3,3
25.001 - 35.000 3,2
35.001 - 45.000 3,1
> 45.001 3,0
La suma respectiva arrojó como resultado un valor inferior a 4.950 mil unidades de fomento.
Esto determina un premio por riesgo asociado a tamaño para Aguas Santiago de 3,5%
4.3.2 Premio por Riesgo Asociado al Tipo de Usuario
El premio asociado al tipo de usuario se determina tomando en cuenta dos variables: porcentaje
de facturación de clientes residenciales sobre el total facturado y el porcentaje de consumo
estacional de balnearios sobre el consumo total. Para esta concesionaria este Premio es igual a
3,05%, lo cual corresponde al promedio del componente residencial con el de efecto de
estacionalidad por balnearios.
• Porcentaje de Facturación de Clientes Residenciales sobre el Total Facturado
Con la estadística de facturación se obtiene el porcentaje de clientes residenciales que tiene la
empresa, el cual se clasifica en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4.3
Componente del Premio por Riesgo asociado al tipo de usuario
(Facturación año 2007)
% m 3 facturados a clientes tipo
residencial

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5. CÁLCULO DEL VALOR DEL AGUA CRUDA EN AGUAS SANTIAGO
Según las bases, para calcular el valor del agua cruda a aplicar en la empresa modelo,
corresponde identificar los mercados relevantes asociados a cada una de las fuentes de
captación que ocupa Aguas Santiago para abastecer sus servicios sanitarios.
5.1. Situación del mercado de agua de las fuentes de Aguas Santiago
La empresa Aguas Santiago S.A., tiene como fuente de captación las aguas subterráneas del
acuífero Mapocho Alto.
El sistema Barnechea cuenta con 3 sondajes operativos como fuentes de agua ubicados en la
ribera del río Mapocho entre los puentes San Enrique y Puente Nuevo en la misma Comuna.
Los pozos Polcura 1, Polcura 2, se ubican en la ribera sur del Río Mapocho a la altura del 900
de la calle Raúl Labbé y el Polcura 4 en la ribera norte a la altura del 1.200 de la misma calle.
El sistema Valle Escondido cuenta con dos sondajes (VE 4 y VE 5). El sondaje VE 4, se ubica
en la ribera norte del Río Mapocho, en la calle Raúl Labbé altura del 14.500. Por su parte, el
sondaje VE 5, se encuentra frente al sondaje VE 4 en la ribera Sur del Río Mapocho, en la calle
La Pasarela, ambos en las cercanías de la rivera del Río Mapocho.
De acuerdo con lo indicado por la Dirección General de Aguas se trata de una fuente en un
cauce que se encuentra actualmente cerrado, es decir, no existe disponibilidad de nuevos
derechos de agua.
5.2. Metodología de cálculo del agua cruda
Las bases definitivas del Estudio Tarifario de la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas
Santiago S.A. indican que el cálculo se debe hacer a partir de las transacciones de derechos
de agua registradas en el respectivo Conservador de Bienes Raíces en el período 2004 – 2008.
Dichas bases exigen que existan al menos 20 transacciones validadas de derechos de agua
permanentes, consuntivos y continuos.
5.3. Método del valor de las transacciones
Este método consiste en estimar el precio del agua cruda que se extrae de una fuente, a partir
de la información obtenida de transacciones reales de derechos de agua en los mercados
asociados a dicha fuente.
a) Base de Datos de transacciones
La muestra de precios de mercado se obtuvo de la base de datos construida a partir de los
registros de transacciones de derechos de agua, existentes en los Conservadores de Bienes
Raíces, considerando un periodo de cinco años continuos en el tiempo, a partir del 31 de
Diciembre de 2007, hacia atrás y se amplió con la base de datos del cuarto proceso
considerando que con el primer periodo solo se reunieron 11 transacciones válidas.
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La base de datos para obtener el precio de los derechos de agua se obtuvo depurando el
universo de los registros de transacciones recopilados, tomando en consideración los siguientes
criterios:
1. Inexistencia de la información del número de acciones o del caudal que se transa.
2. Imprecisión del valor de la transacción
3. Imposibilidad de identificar el tipo de ejercicio de que se trata o transacciones que
corresponden a derechos que no sean consuntivos, permanentes o continuos.
4. Compraventas en conjunto con otros bienes.
5. Tratos con calidad de herencias, derechos de agua originales y traspasos simbólicos
entre familiares y en general todas las transacciones cuyo titulo sea distinto a la
compraventa.
6. Transacciones hechas por empresas sanitarias.
7. Transacciones con caudales inferiores a 0,05 l/s
Cabe señalar que tal como lo establecen las bases previamente a la depuración se procedió a
agrupar los valores y caudales de aquellas transacciones que no presentaran diferencias en la
fecha de transacción, comprador, vendedor y mercado vigente.
Después de efectuada la depuración, los precios en pesos se han actualizado, utilizando la UF
del día correspondiente a la transacción, quedando todas las transacciones expresadas en UF.
Los caudales de cada una de las transacciones de aguas subterráneas están expresadas
usualmente en litros por segundo (l/s).
b) Aplicación de la metodología
Para determinar el valor del agua cruda de la empresa, se ha aplicado la metodología del valor
de las transacciones ya que para ambas localidades, el número total de transacciones
encontradas una vez realizada la depuración fue superior a 20. Con la información de la
muestra se determinó la media ponderada sin outliers, como valor representativo del precio de
los derechos de agua utilizados por la empresa Aguas Santiago en sus sistemas de Barnechea
y Valle Escondido. En Anexo Valor Agua Cruda se muestra la base de datos utilizada y los
cálculos realizados.
El principio fundamental al seleccionar el promedio ponderado como mejor estimador es que los
valores unitarios de precios obtenidos para cada transacción (UF/l/s) no pueden tener la misma
importancia relativa en el cálculo de cualquier estimador del precio. Es necesario incorporar la
información de los caudales de manera que cada unidad de caudal tenga la misma importancia
en el cálculo del estimador.
Con este principio, el valor promedio por l/s se obtiene entonces simplemente como el cuociente
entre el total de los valores de transacción y el total de caudales. Es el promedio de los valores
por l/s ponderado por los caudales. Ver en Anexo Valor Agua Cruda Estudio “Metodología para
determinación del valor del Agua Cruda”.
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5.4. Determinación del valor del agua cruda en Barnechea-Valle Escondido
Cuadro N° 5.1
DERECHOS DE AGUA UTILIZADOS
Fuente
Derechos de agua
utilizados (l/seg)
Derechos de Agua Lo Barnechea - Pozo Polcura 4 101,8
Derechos de Agua Valle Escondido - Pozo VE 4 19,5
En el cuadro siguiente se muestra el valor del agua cruda que se obtuvo:
Cuadro N° 5.2
VALOR DEL AGUA CRUDA EN BARNECHEA-VALLE ESCONDIDO
SISTEMA BARNECHEA- VALLE
ESCONDIDO
N° de Transacciones 38
Valor del Agua Cruda
(UF / litro por segundo)
917,13
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6. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO
Introducción
El presente capítulo, contiene la demanda de autofinanciamiento considerada para el
modelamiento del sistema y la descripción de la metodología utilizada para definir la
infraestructura de agua potable y aguas servidas de la Empresa Modelo. Asimismo, se indica el
dimensionamiento de dicha infraestructura.
6.1. Demanda de Autofinanciamiento
Cuadro 6.1.
Demanda de Autofinanciamiento de Agua Potable y Aguas Servidas
Consumo AP
Consumo Alcantarillado
Clientes
Sector Tarifario
No Punta Punta * Sobreconsumo Anual No Punta Punta * Sobreconsumo Anual
N° m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año
Lo Barnechea 2.014 841.656 382.571 306.057 1.530.283 734.378 333.808 267.046 1.335.232
Valle Escondido 110 146.601 79.165 67.437 293.203 117.565 63.485 54.080 235.129
Total Empresa 2.124 988.257 461.735 373.493 1.823.486 851.942 397.293 321.126 1.570.362
Nota *: No incluye Sobreconsumo
6.2. Bases de Cálculo de Obras de Agua Potable
6.2.1 Factores de Dimensionamiento
A continuación se presentan las bases de cálculo que se utilizan para el dimensionamiento de
las obras de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas
servidas, de la Empresa Aguas Santiago S.A.
o Coeficientes de Consumo Máximo Diario y Máximo Horario
El factor del día de máximo consumo (FDMC) corresponde al producto entre el coeficiente del
mes de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de
máximo consumo (CDMC): FDMC = CMMC*CDMC
El coeficiente CMMC se determina a partir de las estadísticas de consumo mensuales y se
entrega en capítulo de demanda.
El coeficiente CDMC se considera igual a 1,1.
En lo que se refiere al Coeficiente Máximo Horario (FHMC) se adopta un valor de FHMC=1,5.
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o Caudales de Producción
Los caudales de producción corresponden a: caudal medio, caudal máximo diario y caudal
máximo horario.
Las expresiones de cálculo son las siguientes:
a) Caudal Medio de Producción
Qmed
=
86 .400 *
P * D * C
( 1 − pérdidas)
En que:
Qmed = Caudal medio de producción (l/s)
P = Población total (hab)
D = Dotación de consumo (l/hab/día)
C = Cobertura
Pérdidas = 15% en distribución
En producción:
• 0% si no existe planta de tratamiento
• 5% si existe planta de filtros convencional o en presión
• 25% si existe planta de osmosis inversa
b) Caudal Máximo Diario
Qmaxd = Qmed *
En que:
FDMC
Qmaxd = Caudal máximo diario (l/s)
Qmed = Caudal medio (l/s)
FDMC = Factor del día de máximo consumo
c) Caudal Máximo Horario
Qmaxh = Qmaxd *
En que:
FHMC
Qmaxh = Caudal máximo horario (l/s)
Qmaxd = Caudal máximo diario (l/s)
FHMC = 1,5
En los Cuadro siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales
se obtienen los caudales de agua potable para el sistema.
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Cuadro 6.2
Factores de Dimensionamiento
FACTORES DE
DISEÑO
Lo Barnechea
Valle
Escondido
FMMC 1,544 1,886
FMD 1,698 2,075
FMH 1,500 1,500
Pérdidas 15% 15%
F.R. 80% 80%
HARMON 3,05 0,00
En el Cuadro siguiente, se entrega la proyección de caudales de agua potable para la demanda
de autofinanciamiento (Q*)
Cuadro 6.3
Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable
Lo Valle
CAUDALES (L/Seg.)
Barnechea Escondido
Qmedio 48,52 9,30
Qmáx. diario 82,39 19,29
Qmáx. horario 123,58 28,94
6.2.2 Volumen de Estanques de Distribución
Los sistemas de agua potable deben contar con estanques de regulación para efectuar la
compensación entre la producción máxima diaria y el consumo máximo horario.
Además, los estanques deben tener una capacidad suficiente para mantener reserva de
incendio y una reserva de seguridad.
De acuerdo a la norma NCh 691 – Of. 98, debido a que la probabilidad de ocurrencia de un
corte en la alimentación y un incendio en forma simultánea es bastante baja, sólo se considera
uno de estos factores. El volumen total requerido es entonces el mayor de los siguientes:
Volumen Total 1 = Volumen de Regulación + Volumen de Incendio
Volumen Total 2 = Volumen de Regulación + Volumen de Reserva
Para el cálculo de los volúmenes, se adopta la Norma NCh 691-Of 98.
a) Volumen de Regulación
Para determinar el volumen de regulación, se requiere conocer las fluctuaciones horarias de la
demanda en el día de máximo consumo. Posteriormente, recurriendo a un diagrama de masas
en que, en un sistema tiempo - volumen se dibujan las curvas integradas de consumo y
suministro, se obtiene el porcentaje de regulación.
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Al no disponerse de antecedentes estadísticos, se adopta un porcentaje de regulación de un
15% del volumen máximo diario, según lo indicado en el punto 6.2.1 de la norma NCh 691 –
Of98.
b) Volumen de Incendio
Para determinar el volumen de incendio, se adopta la Norma NCh 691 Of 98, considerando una
duración del incendio de dos horas y grifos de 16 l/s o 32 l/s. La norma determina el número de
grifos en uso simultáneo, así como diámetros y capacidades según rangos de población.
La cantidad de grifos requerida se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 6.4
CAPACIDAD Y NÚMERO DE GRIFOS DE INCENDIO EN USO SIMULTÁNEO
NORMA NCH 691 OF. 98
RANGO DE POBLACION
(miles de hab)
N° DE GRIFOS EN USO
SIMULTANEO
VOLUMEN DE INCENDIO
MINIMO
m 3
Hasta 6 1 115
> 6 a 25 2 230
> 25 a 60 3 346
> 60 a 150 5 576
> 150 6 690
c) Volumen de Reserva o Seguridad
En estos casos, se considera un volumen de reserva o seguridad equivalente a 2 horas de
consumo, en el día de máximo consumo.
6.2.3 Plantas elevadoras de Agua Potable
Tiempo de Bombeo
Se considera un tiempo máximo de funcionamiento de los grupos motobomba de 24 horas al
día, lo cual ocurre una sola vez al año, cuando se produce la demanda del día de máximo
consumo.
Volumen Pozo de Succión Plantas Elevadoras
El volumen requerido por los estanques de succión para las plantas elevadoras de agua
potable, se considera equivalente a 30 minutos del caudal máximo diario de producción.
6.2.4 Presiones Máximas y Mínimas en la Red de Distribución
La presión mínima en tuberías de distribución de agua potable, para el consumo máximo
horario, de acuerdo a la norma NCh 691 Of. 98, debe ser de 1,5 kg/cm 2 (15 m.c.a.) con una
pérdida de carga máxima de 5 m.c.a., en el arranque.
La presión máxima (estática y dinámica) en redes de distribución no será mayor a 7 kg/cm 2 (70
m.c.a.)
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La presión mínima en grifos de incendio, calculada con la superposición de consumo máximo
diario más incendio, debe ser igual o mayor que 0,5 kg/cm 2 (5 m.c.a.).
6.3. Bases de Cálculo Obras de Alcantarillado
6.3.1 Caudales de Diseño
Las expresiones de cálculo son las siguientes:
a) Caudal Medio
Qmed =
P * D * R*
C
86.400
En que:
Qmed = Caudal medio de aguas servidas (l/s)
P = Población aportante (hab)
D = Dotación de consumo (l/hab/día)
R = Coeficiente de recuperación
C = Cobertura
En general se adopta un coeficiente de recuperación igual a 0,8 valor normalmente utilizado
para el consumo domiciliario.
b) Caudal Máximo Horario
i) Poblaciones mayores a 1.000 habitantes
Para poblaciones mayores a 1.000 habitantes, el caudal máximo se calcula con la expresión:
En que:
Qmax h = Qmed *
M
Qmaxh = Caudal máximo horario (l/s)
Qmed = Caudal medio (l/s)
M = Coeficiente de Harmon
La expresión para determinar el coeficiente de Harmon es la siguiente:
M
14
= 1 +
4 +
P
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En que:
M = Coeficiente de Harmon
P = Población (en miles de habitantes)
En el caso que la población sea mayor a 100.000 habitantes, se considera un valor de M igual a
2,0.
ii) Para poblaciones menores a la equivalente de 20 viviendas, el caudal máximo es
el dado por la Boston Society of Civil Engineers.
iii) En caso que la población sea menor a 1000 habitantes y mayor que la población
equivalente a 20 viviendas, se utiliza interpolación lineal entre el caudal máximo dado
por la Boston Society of Civil Engineers y el dado por la expresión de Harmon para una
población igual a 1000 habitantes.
c) Caudales Mínimos
Qmin = 0,6 *
En que:
Qmed
Q mín =
Q med =
Caudal Mínimo (l/s)
Caudal Medio (l/s)
d) Capacidad Hidráulica
Para determinar la capacidad de porteo de los colectores se utiliza la fórmula de Manning para
escurrimiento en acueducto, cuya expresión es la siguiente:
Q =
A *
2 / 3
R
n
*
i
En que:
Q = Caudal porteado (m 3 /s)
n = Coeficiente de rugosidad
i = Pendiente del colector
A = Área del escurrimiento (m 2 )
R = Radio hidráulico (m)
De acuerdo con lo recomendado por la literatura, los valores recomendados para el coeficiente
de rugosidad, según el material de la tubería son:
• Hormigón simple n = 0,013
• HDPE, PVC n = 0,011
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Adicionalmente, se han considerado los criterios señalados en la Norma NCh 1105 Of.99.
La capacidad máxima del colector queda definida para una altura de escurrimiento igual a 0,7
veces el diámetro de la tubería.
e) Autolavado
Se verifica la condición de autolavado de los colectores de modo que tengan una velocidad
mínima de escurrimiento igual a 0,6 m/s a boca llena.
6.3.2 Plantas Elevadoras de Aguas Servidas
a) Equipos de bombeo
El tipo de motobomba a usar es de motor sumergido, con operación de una o más
bombas en paralelo y una en stand by.
b) Volumen del pozo de succión
El volumen del pozo de succión de la planta elevadora de aguas servidas se dimensiona
de modo que las bombas tengan un máximo de 6 ciclos por hora, es decir, ciclos de
duración máxima de 10 minutos. 10 ciclos, 6 minutos
El volumen mínimo necesario es igual a:
Qb * T
V =
4
En que:
V = Volumen del pozo (m 3 )
Qb = Caudal de bombeo (m 3 /s)
T = Tiempo de ciclo (360 s)
6.4. Criterios de Diseño Hidráulico
• Cálculo de Pérdidas de Carga
a) Pérdidas de Carga Friccionales
Las pérdidas de carga friccionales se evalúan según la fórmula de Hazen-
Williams, cuya expresión es la siguiente:
1,85
Q
Jf = 10,67 *
4,87
D C
1,85
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Donde:
Jf = Pérdida de carga unitaria (m/m)
Q = Caudal de porteo (m 3 /s)
D = Diámetro interior de la tubería (m)
C = Coeficiente de rugosidad
Los valores adoptados para el coeficiente de rugosidad son:
- Cañería de acero y Hierro Dúctil : C =110
- Cañería de PVC, HDPE : C =150
Cabe destacar que los valores de C han sido estimados de acuerdo con
recomendaciones de la literatura especializada y antecedentes aportados por
fabricantes de cañerías.
b) Pérdidas de Carga Singulares
Las pérdidas singulares, se considerarán equivalentes al 5% de las pérdidas de carga
friccionales.
c) Cálculo de Transientes Hidráulicos
Se deben instalar dispositivos amortiguadores del golpe de ariete para controlar las
sobrepresiones y subpresiones en impulsiones. De preferencia se instalan estanques
hidroneumáticos.
d) Condiciones de Operación
Se consideran las siguientes condiciones de operación en impulsiones:
i) Condición de operación normal
- Línea de impulsión : Presión dinámica de trabajo
ii) Condición eventual
- Línea de impulsión : Presión dinámica de trabajo más golpe de ariete
e) Ventosas
Se consulta la instalación de ventosas aerocinéticas de triple efecto en la línea, con los
siguientes objetivos:
• Facilitar la salida de aire acumulado durante la operación de la línea, producto de la
liberación normal del aire disuelto en el agua por efecto de: variación de temperatura y
presión, turbulencias, entrada de aire en puntos de succión, etc.
• Facilitar la entrada de aire durante el vaciado de la tubería, de modo de evitar el colapso
de la línea por vacío.
• Facilitar la salida de aire durante el llenado de la línea.
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Cabe destacar que el aire dentro de las tuberías es extremadamente perjudicial y destructivo,
ya que:
• Produce corrosión en cañerías de acero no protegidas interiormente.
• Genera cavitación y por ende erosión en las cañerías y piezas especiales.
• Produce vibraciones indeseadas en la línea.
• Reduce la capacidad de la conducción.
Las ventosas se instalan a lo largo del trazado de la línea, cada 500 m. de acuerdo a lo
siguiente:
d = 80 mm si D ≤ 600 mm
d = 100 mm si 600 < D ≤ 900 mm
d = 200 mm si D > 900 mm
Las ventosas incluirán una válvula de corte para su desmontaje. Se instalan en cámaras, las
que deben tener ventilación adecuada.
f) Desagües
Los desagües se consideran cada 2.000 m. de acuerdo a lo siguiente:
d = 100 mm si D ≤ 500 mm
d = 200 mm si 500 < D ≤ 1000 mm
d = 250 mm si D > 1000 mm
6.5. Criterios de Diseño Estructurales de Cañerías
6.5.1 Cálculo de Espesores de las Tuberías
a) El espesor de las cañerías de acero se calcula según la relación de Barlow, cuya
expresión es la siguiente:
Donde:
P * OD
e =
+
2 * f * σf
* η * (1 − τ)
e c
e = Espesor mínimo de la tubería (mm)
P = Presión máxima de trabajo de la tubería (Kg/cm 2 )
OD = Diámetro exterior de la tubería (mm)
f = Factor dependiente del tipo de operación en la línea
Para operación normal f =0,50
Para operación eventual f =0,75
σf = Tensión de fluencia del acero (kg/cm 2 )
η = Factor de eficiencia de soldadura
τ = Tolerancia mínima del espesor de la plancha de acero
e c = Sobre espesor por corrosión
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b) En el caso de tuberías de PVC Y HDPE, la clase es determinada según la presión (P)
máxima en la línea:
• Se usa PVC CL 10 para P < 7 Kg/cm 2 (se deja holgura para sobre presiones)
• Se usa HDPE Clase PN 10, para 7 kg/cm²< P < 10 kg/cm²
• HDPE Clase PN 16, para 10 kg/cm² < P < 16 kg/cm²
6.5.2 Verificación de Tuberías ante Cargas Externas
Debido a que las tuberías de acero, PVC y HDP, tienen un comportamiento elástico ante
solicitaciones externas, se verifica que la deformación máxima sea inferior al 5% del diámetro
del tubo.
Las cargas a considerar son:
• Cargas de terreno
• Cargas vehiculares
Las cargas de terreno son evaluadas según la teoría de Marston y para las vehiculares se
considera los valores de carga determinados por la Norma ISO 2785/74 camión HT-30.
Para el cálculo de la deflexión se usa la fórmula determinada por Watkins y Spangler cuya
expresión es:
3
K * Wr
∆χ = D t ( )
3
E * l + 0,061 * E'*
r
Donde:
∆x = Deflexión horizontal de la tubería
D t = Factor de corrección de largo plazo
K = Factor de encamado
W = Carga total por unidad de longitud del tubo
r = Radio medio del tubo
E = Módulo de elasticidad del material del tubo
I = Momento de inercia de la pared del tubo por unidad de longitud
E’ = Módulo de reacción del suelo.
Finalmente, se verifica el pandeo de la tubería por alternancia de cargas (Buckling).
6.5.3 Criterios de Diseño Obras Eléctricas
6.5.3.1. Normas
El diseño de los sistemas eléctricos y la fabricación de equipos y materiales deberán estar de
acuerdo con la edición más reciente de las siguientes normas.
• Norma Chilena NCh
• National Electric Code (NEC)
• International Electrical Commission (IEC)
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6.5.3.2. Condiciones de Trabajo
Los equipos, materiales y los diseños que se utilizan, consideran las condiciones ambientales,
de servicio y de emplazamiento bajo las cuales trabajan normalmente y que se describen a
continuación.
a) Condiciones de Servicio
Los equipos e instalaciones se consideran para trabajo pesado y servicio continuado durante 24
horas diarias y 365 días al año.
b) Sistema Eléctrico
Las instalaciones eléctricas se alimentan desde la red pública de distribución.
6.5.3.3 Niveles de Voltaje
Los niveles de voltaje que se utilizan en general son:
• Alta Tensión : 12 kV, 50 Hz, 3 fases, en Delta.
• Baja Tensión Fuerza : 380 Volts, 3 fases, 50 Hz, con estrella conectada a tierra.
• Control : 220 Volts, 50 Hz, 1 fase.
• I/O de PLC : 24 Volts, 50 Hz, 1 fase.
6.5.3.4. Transformadores
Las subestaciones que sea necesario instalar son para montaje a la intemperie. Los
transformadores que se especifican son en aceite y con estanque sellado, de dos enrollados,
con aumento de temperatura 55/65°C, con cambiador de tomas de operación manual y sin
carga. Son del tipo OA, es decir refrigerados por aire natural.
Estos equipos se especifican de acuerdo a la norma nacional.
Para la definición y dimensionamiento de la empresa modelo, plan de expansión y proyecto de
reposición, se considera el cumplimiento de la normativa chilena vigente aplicable a las
empresas sanitarias.
El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposición de la empresa, se
efectuó para satisfacer, sin holguras, la demanda anual actualizada o demanda de
autofinanciamiento (Q*). El dimensionamiento sólo podrá diferir del estrictamente asociado a
esta demanda, por consideraciones a los tamaños comerciales existentes en el mercado.
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6.5.4 Criterios de Diseño de Automatización y Control
6.5.4.1. Filosofía de Control
a) Alcances
La Filosofía de Control está orientada a una operación eficiente de los sistemas de agua potable
y de aguas servidas y debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con las especificaciones de calidad del producto a controlar.
• Controlar el proceso al menor costo posible.
• La operación debe cumplir con las Disposiciones y Normativas pertinentes (SEC,
SUBTEL, Empresas Telefónicas, entre otras).
La implantación de una filosofía de control debe permitir que para el funcionamiento normal del
sistema, no se requiera la presencia de personal permanente en los recintos, y a la vez
garantice el abastecimiento seguro para todas las condiciones de demanda, tanto en los
sistemas de agua potable como de alcantarillado.
b) Contenido de la Filosofía de Control
Se consideran como mínimo los siguientes aspectos:
Estrategia de Control
• Variables a monitorear
• Elementos monitoreados
• Indicadores locales
• Sistema de partida/parada equipos
• Señales y sistemas de emergencia
Filosofía de Operación del Sistema
• Definición de los subsistemas (abastecimiento, impulsiones, regulación, etc).
• Proposición de funcionamiento del sistema.
• Simulación de los subsistemas frente a distintas condiciones operativas y de
emergencia.
• Definición de control del sistema en condiciones de falla de pérdidas de señal.
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6.5.4.2. Niveles de Supervisión y Control
El diseño de los sistemas de automatización y control, estará compuesto por cuatro niveles de
supervisión y control, a saber:
- Nivel 1 : Interfaz con el proceso.
- Nivel 2 : Control local
- Nivel 3 : Entradas y salidas (E/S) del sistema de automatización y control
centralizado.
- Nivel 4 : Supervisión y control centralizado.
a) Interfaz con el Proceso
Este nivel estará constituido básicamente por sensores e interruptores de límite y dispositivos
de alarma e indicación local, cuyo funcionamiento será independiente de los demás niveles de
control.
b) Control Local
Este nivel de control local estará constituido por los dispositivos de control local que permiten
comandar manual y automáticamente los equipos que forman parte de las plantas de agua
potable y de aguas servidas, según sea el caso de análisis.
c) E/S del Sistema de Automatización y Control (Unidad Inteligente Central)
Este nivel estará constituido por unidades de lógica programables (PLC), los que contienen a lo
menos las entradas y salidas para las variables a controlar, más las de reserva.
Los controladores de lógica programable de este nivel de control, contienen toda la lógica
necesaria para la operación automática de cada una de las plantas de agua potable y de aguas
servidas, no obstante lo anterior, su acción siempre respetará los bloques del sistema de control
local (falla de bomba, alto nivel de estanque, alto nivel de pozo de acumulación, etc.).
d) Supervisión y Control Centralizado
Estará compuesto por una interfaz hombre máquina que permitirá controlar y supervisar las
plantas de agua potable y de aguas servidas según sea el caso. Dicha interfaz será capaz de
representar gráficamente las variables del proceso y emitir funciones de mando que permitan
arrancar o detener bombas. El centro de control local podrá alimentar un centro de control
remoto mediante transmisión de señales vía radio o cable telefónico. La alternativa de
implementar un control a distancia, dependerá del tamaño e importancia de la instalación.
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6.5.4.3 Sala de Operación y Control
En la sala de operación y control se ubican los equipos principales del Sistema de
Automatización y otros que la obra requiera, procurando que se mantengan condiciones
óptimas de operación de los equipos.
Los equipos principales del Sistema de Automatización, tales como PLC, Panel de Control,
Panel de Relés y Terminales, Interfaz de Operación y Equipos de Comunicación, deben ser
capaces de controlar todas las variables de entrada/salida requeridas en el proceso.
6.6. Criterios Generales de Eficiencia Considerados
A continuación se presentan los criterios generales que se utilizan para la optimización de los
sistemas de la Empresa Aguas Santiago S.A., los que corresponden a los indicados en las
Bases Definitivas del Estudio Tarifario, de las cuales a continuación se indican los criterios más
relevantes y se señalan otros aspectos particulares considerados.
a) Criterio general de eficiencia
Se entenderá que existe una política de inversiones y gestión eficiente, si la elección de
alternativas se efectúa en consideración al mínimo costo en valor presente y teniendo en cuenta
todas las opciones técnicas existentes en el mercado a la fecha del estudio.
b) Fuentes de Información
Las fuentes de información adoptadas para el estudio son las siguientes:
• Planes de Desarrollo de la empresa Aguas Santiago S.A.
• Bases Definitivas para el Estudio Tarifario de empresa Aguas Santiago S.A.
• Criterios de cálculo de demanda definidos en las Bases
• Estudio Tarifario anterior.
• Sistema de Información de Fuentes de la SISS, con información proporcionada
por la empresa.
• Antecedentes requeridos para la elaboración del Estudio Tarifario empresa
Aguas Santiago S.A., del presente año, enviado por la empresa.
• Visita a terreno de personal de la SISS a los sistemas de empresa Aguas
Santiago S.A.
c) Año Base
Se considera como año base para el cálculo tarifario, el año 2008, por lo que el número de
arranques y uniones domiciliarias, que se ingresan al modelo, son los proyectadas para dicho
año.
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d) Priorización de fuentes
En la etapa de producción se priorizan las captaciones de agua de acuerdo al menor costo en
valor presente, incluyendo el valor del agua cruda.
En relación con los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la Dirección General
de Aguas (DGA), se considera que la capacidad de explotación de la captación es idéntica al
caudal concedido por dicho servicio.
e) Seguridad en Fuentes
Fuentes subterráneas: Si la totalidad del servicio, o una parte independiente de él, se
abastecen exclusivamente desde un sondaje, se debe considerar una fuente alternativa, la que
podrá ser un sondaje de reserva de igual capacidad. Si el servicio o sector independiente se
abastece de más de un sondaje y si ninguno de ellos produce más del 20% del caudal total
correspondiente al servicio o sector, no se consideran fuentes alternativas. En caso contrario,
se debe considerar una fuente alternativa, la que puede ser un sondaje de reserva cuya
capacidad debe permitir abastecer, junto a las restantes captaciones en operación, el 80% de la
demanda de autofinanciamiento, considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor
capacidad.
f) Tratamiento del agua potable
El agua entregada al consumo debe cumplir necesariamente con la Norma Nch 409 Of 84, por
lo cual los sistemas de producción deben incluir el tratamiento adecuado a las características
físico - químicas y bacteriológicas, que la empresa ha informado a la Superintendencia, para
cada una de sus fuentes. En los casos de abastecimiento desde fuentes superficiales, se
considera obligatoriamente tratamiento mediante la filtración del agua, de acuerdo a Resolución
SISS N°1745 del 11 de Agosto de 1999.
Se considerará en el Modelamiento de la Empresa los sistemas, la cloración y posterior
fluoruración del agua, agrupando dichas instalaciones en un solo recinto.
g) Pérdidas
Para la etapa de producción se considera, para las fuentes que cuentan con plantas de
tratamiento de agua potable, una pérdida del 5% del volumen producido. En la etapa de
distribución, la pérdida será de un 15% del volumen producido descontadas las pérdidas en las
plantas de tratamiento.
h) Caudales de Infiltración y Aguas Lluvias
No se considera caudal por infiltración ni aportes por ingreso de aguas lluvias al alcantarillado.
i) Criterios de Modelamiento de Redes
Las redes eficientes de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas de la
empresa modelo, corresponderán a aquellas necesarias y suficientes para abastecer la
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demanda de autofinanciamiento, y se determinarán a partir de la aplicación de la siguiente
metodología, cuyas etapas se enumeran a continuación:
Etapa 1: establecimiento de la red base final
Etapa 2: Identificación, clasificación y descuento de duplicidades o cañerías paralelas no
justificadas
Etapa 3: normalización de diámetros
Etapa 4: aplicación normativa de diámetros mínimos
Etapa 5: identificación redes mayores y menores
Etapa 6: dimensionamiento de redes mayores
Etapa 7: determinación de red mayor eficiente de autofinanciamiento
Etapa 8: determinación de red menor eficiente de autofinanciamiento
j) Plantas elevadoras e impulsiones
Para el dimensionamiento de impulsiones de agua potable y de alcantarillado en el proyecto de
expansión se considera, al final del período de previsión, la máxima demanda que debe
satisfacer.
Para el dimensionamiento de los equipos de las plantas elevadoras de agua potable y de
alcantarillado, se considera las demandas máximas al término de sus vidas útiles o su período
de previsión (según correspondan). Su funcionamiento para dichos períodos considera 24 hrs.
diarias de operación continua, independientemente de las fuentes de energía eléctrica usadas
para su operación.
Para el proyecto de reposición, el dimensionamiento de impulsiones y plantas elevadoras de
agua potable y alcantarillado considera las demandas máximas de autofinanciamiento (según
correspondan). Para el funcionamiento y operación de los equipos considera lo mismo señalado
anteriormente.
El volumen del pozo de succión de la planta elevadora de aguas servidas se dimensiona
considerando un período de retención máximo de 20 minutos para el caudal medio de diseño de
la planta elevadora.
k) Otras conducciones
Aducciones e Impulsiones: Se dimensionan considerando, para el caudal Q* (o demanda
incremental) a portear, una velocidad de escurrimiento de 1,5 m/s.
Acueductos: Se dimensionan considerando el caudal Q* (o demanda incremental) asociado,
una pendiente del 7 por mil y una altura útil de escurrimiento de H/D = 0,7 para D < 1.000 mm y
H/D = 0,8 para D ≥ 1.000 mm.
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l) Pérdidas de carga singulares
Se considerará un equivalente al 5% de las pérdidas de carga friccionales.
m) Trazado de conducciones
Impulsiones y aducciones: Se consideran enterradas a una profundidad de 1,1 m para
conducciones de Agua Potable y 1,6 m para conducciones de aguas servidas, sobre la clave.
Acueductos: Se consideran enterrados a una profundidad de 1,1 m para conducciones de Agua
Potable y 1,6 m para conducciones de aguas servidas sobre la clave.
n) Cámaras de inspección en acueductos
• Se considerará una distancia media, entre cámaras de inspección, de 120 m para
tuberías de D ≤ 500 mm y 150 m para tuberías de D > 500 mm.
• Se considerarán cámaras de inspección, con tapa tipo calzada y escalines, con
diámetros (dc) de acuerdo al siguiente detalle:
dc = 1.3 m si D < 500 mm
dc = 1.8 m si 500 ≤ D ≤ 1000 mm
Chimenea si D > 1000 mm
o) Equipos generadores
Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo respaldar el abastecimiento eléctrico en aquellas
instalaciones sanitarias que así lo requieran.
La situación base esta dada por los equipos de respaldo informados por la Empresa, en el
proceso de entrega de información.
p) Coberturas de Agua Potable y Alcantarillado
Las coberturas actuales tanto del servicio de agua potable como del alcantarillado, son del
100%.
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6.7. Modelamiento Eficiente de los Sistemas
Generalidades
En este subcapítulo, se aborda el Proyecto de Reposición Eficiente de la Empresa para Q*, de
los sistemas de agua potable y aguas servidas.
6.7.1 Concesión Lo Barnechea
6.7.1.1. Sistema de Agua Potable
El modelamiento del sistema de Agua Potable de Lo Barnechea ha sido abordado considerando
una optimización de la situación existente, de modo de obtener una infraestructura acorde a las
exigencias de la empresa modelo.
El sistema modelado de agua potable se abastece mediante una captación subterránea de la
ribera norte del Río Mapocho. Las aguas son enviadas mediante una planta elevadora por una
conducción de 6.081 m al estanque de regulación de la cota 1000, recinto en el cual se realiza
el tratamiento de cloración y fluoración y desde donde se impulsa hacia el estanque en la cota
1040 para abastecer el sector alto. El resto de los sectores es abastecido con el estanque de la
cota 1000.
Etapa de Producción
a) Capacidad y Calidad de Fuentes de Agua
El sistema modelado de agua potable se abastece mediante una captación subterránea, el pozo
Polcura y su réplica, ubicado en la ribera norte del Río Mapocho. El detalle, se muestra en la
Tabla siguiente.
Identificación
Cuadro 6.7.1
Captaciones Subterráneas de Lo Barnechea
Profundidad
Diámetro Derechos de
Tipo Entubación.
(Pulgadas). Agua (l/s)
(m)
Caudal
Explotación
(l/s)
Polcura Sondaje 135 12 140 101.8
Polcura (R ) Sondaje 135 12 140 101.8
b) Requerimientos de Tratamiento de Agua Potable
Considerando que la calidad de las aguas subterráneas, obtenidas de las fuentes de
abastecimiento, cumple con los límites máximos establecidos en la Norma NCh 409, se requiere
su desinfección y fluoración. Ambos tratamientos han sido modelados en el mismo recinto. En la
siguiente Tabla, se muestra su detalle.
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Cuadro 6.7.2
Sistema De Tratamiento Lo Barnechea
Nombre Identificación
Tipo Planta
Producción
Caudal Diseño
(lts/seg)
Recinto estanque SE
cota 1000.
Recinto estanque SE
cota 1000.
Desinfección 101.8
Fluoración 101.8
c) Conducciones de Producción
Las conducciones de producción permiten transportar las aguas hasta el estanque de
regulación de cota 1000, donde se realizan los tratamientos de desinfección y fluoruración.
Además se considera una impulsión que conecta hacia el estanque de cota 1040 para
abastecer el sector alto. Su desglose es el siguiente:
Cuadro 6.7.3
Conducciones de Producción Lo Barnechea
Diámetro
Identificación
Largo (m)
(mm)
Impulsión Sondaje Polcura 300 35
Impulsión Sondaje Polcura (R ) 300 35
Impulsión PEAP a Est 1000 T1 300 4710
Impulsión PEAP a Est 1000 T2 300 1371
Impulsión PEAP A a Est 1000 a Est1040 100 354
d) Plantas Elevadoras de Producción
Cada pozo cuenta con una planta para extraer el caudal explotado. Además para conducir las
aguas hasta el estanque de distribución cota 1000, se ha dispuesto su elevación mediante una
planta tipo B, cuyas características se muestran en la Tabla a continuación.
Nombre Identificación
Cuadro 6.7.4
Plantas Elevadoras de Producción Lo Barnechea
Tipo Planta
Caudal Diseño
(lts/seg)
Altura
Elevación
Geométrica (m)
Altura
Manométrica
(m)
Polcura C 101.8 60 60.7
Polcura (R ) C 101.8 60 60.7
Nueva Suiza a estanque
B 101.8 190 248.5
Cota 1000
Planta tipo A: pozo de aspiración y sala de máquinas separadas
Planta tipo B: bombas en el interior del pozo de aspiración
Planta tipo C: equipos de bombeo en la captación
Planta tipo D: punteras
Planta tipo E: Bombas tipo Booster
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Etapa de Distribución
Se definen 5 sectores de distribución, compuestos por las siguientes redes:
Cuadro 6.7.5
Sectores de Distribución Lo Barnechea
Grupo Código Sectores de red
1 JDS A Jardín del Sol A
JDS B Jardín del Sol B
2 VLDN Valle la Dehesa Norte
MIR Mirador
3
VLDS Valle la Dehesa Sur
HUI Huinganal
4 ECH El Chin
5 SA Sector Alto
a) Estanques de Regulación en Sistemas de Distribución
Para el abastecimiento de agua potable del sector de Lo Barnechea se ha proyectado un
estanque de regulación semienterrado en la cota 1000 y uno en la cota 1040 cuyos volúmenes
diseñados se muestran en la Tabla siguiente:
Cuadro 6.7.6
Estanques de Distribución Lo Barnechea
Identificación
Volumen de Cota Radier
Tipo Tipo Material
Diseño (m 3 ) (msnm)
Estanque Semienterrado
Cota 1000
SE Hormigón 2.000 1.002
Estanque Semienterrado
Cota 1040
SE Hormigón 148 1.040
b) Conducciones de distribución
Las conducciones de distribución diseñadas corresponden a las matrices de abastecimiento
desde los estanques de regulación a su respectiva red. El modelamiento considera las
siguientes conducciones:
c) PEAP de Distribución
Cuadro 6.7.7
Conducciones de Distribución Lo Barnechea
Identificación
Diámetro (m) Largo (m)
Matriz (VLDN MIR JDS HUI ECH) 400 688
Matriz Impulsión a sector alto 160 628
Para satisfacer el abastecimiento del sector alto se dimensionó una PEAP tipo A que conecta
los estanques de distribución, con las siguientes características:
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Cuadro 6.7.8
Plantas Elevadoras de Distribución Lo Barnechea
Nombre Identificación
Tipo Planta
Caudal Diseño
(lts/seg)
Altura
Manométrica
(m)
PEAP Est 1000 a Est 1040 A 2.6 46.1
Planta tipo A: pozo de aspiración y sala de máquinas separadas
Planta tipo B: bombas en el interior del pozo de aspiración
Planta tipo C: equipos de bombeo en la captación
Planta tipo D: punteras
Planta tipo E: Bombas tipo Booster
6.7.1.2. Sistema de Aguas Servidas
Etapa de Recolección
El modelamiento del sistema de aguas servidas mantiene las características de la red e
interconexión con Aguas Cordillera de la empresa real.
La recolección se realiza a los mismos sectores definidos en la etapa de distribución, incluyendo
una PEAS tipo 1 para impulsar el agua en la red de recolección del sector Jardín del Sol.
a) Conducción de Recolección
Cuadro 6.7.9
Conducciones de Recolección Lo Barnechea
Identificación
Diámetro
(mm)
Largo (m)
Impulsión PEAS Jardín del Sol 100 185
Red JDS 60%; VLDN; Verde a interconexión AC 300 123
Colector MIR interconexión AC 200 39,5
Colector VLDS;HUIN interconexión AC 200 9
Colector ECH interconexión AC 200 8
b) Planta Elevadora de Aguas Servidas
Cuadro 6.7.10
Planta Elevadora Aguas Servidas Lo Barnechea
Nombre Identificación Tipo Planta
Caudal
Diseño
(lts/seg)
Altura
Geométrica (m)
Altura
Manométrica
(m)
PEAS Jardín del Sol 1 6.1 13 14.2
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6.7.2 Concesión Valle Escondido
6.7.2.1. Sistema de Agua Potable
El modelamiento del sistema de Agua Potable de Valle Escondido ha sido abordado
considerando una optimización de la situación existente, de modo de obtener una
infraestructura acorde a las exigencias de la empresa modelo.
El sistema modelado de agua potable se abastece mediante una captación subterránea de la
ribera norte del Río Mapocho. Las aguas son enviadas mediante una planta al estanque de
regulación, recinto en el cual se realiza el tratamiento de cloración y fluoración. Luego mediante
matrices son conducidas a las redes de distribución del área de concesión.
Etapa de Producción
c) Capacidad y Calidad de Fuentes de Agua
El sistema modelado de agua potable de de Valle Escondido se abastece mediante el sondaje
VE 4 y su réplica, ubicado en la ribera norte del Río Mapocho, en la calle Raúl Labbé altura del
14.500. Sus características se presentan en la Tabla siguiente.
Cuadro 6.7.11
Captaciones Subterráneas Valle Escondido
Diámetro Derecho de
Identificación Tipo Profundidad (m)
(Pulgadas) Agua (l/s)
Caudal
Explotación (l/s)
Sondaje VE 4 Sondaje 70 10 33 19.5
Sondaje VE 4 (R ) Sondaje 70 10 33 19.5
d) Requerimientos de Tratamiento de Agua Potable
Considerando que la calidad de las aguas subterráneas obtenidas de las fuentes de
abastecimiento, cumple con los límites máximos establecidos en la Norma NCh 409, se requiere
su desinfección y fluoración. Ambos Tratamientos han sido modelados en los mismos recintos
En la siguiente Tabla, se muestra su detalle.
Cuadro 6.7.12
Sistema de Tratamiento Valle Escondido
Nombre Identificación
Tipo Planta
Producción
Caudal Diseño
(lts/seg)
Recinto estanque SE
cota 1024.
Recinto estanque SE
cota 1024.
Desinfección 19.5
Fluoración 19.5
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e) Conducciones de Producción
Las conducciones de producción permiten transportar las aguas hasta el estanque de
regulación, donde se realizan los tratamientos de desinfección y fluoruración. Su desglose es el
siguiente:
Cuadro 6.7.13
Conducciones de Producción Valle Escondido
Diámetro Largo
Identificación
(mm) (m)
Impulsión sondaje VE 4 160 20
Impulsión sondaje VE 4 (R ) 160 20
Impulsión PEAP Valle Escondido a
Estanque cota 1024
f) Plantas Elevadoras de Producción
160 3.823
Cada pozo cuenta con una planta para extraer el caudal explotado. Además para conducir las
aguas hasta el estanque de distribución, se ha dispuesto su elevación mediante una planta tipo
B, cuyas características se muestran en la Tabla a continuación.
Cuadro 6.7.14
Plantas Elevadoras de Producción Valle Escondido
Nombre Identificación Tipo Planta
Caudal Diseño
(lts/seg)
Altura
Elevación
Geométrica (m)
Altura Elevación
Manométrica (m)
Sondaje VE 4 C 19.5 70 70.4
Sondaje VE 4 (R ) C 19.5 70 70.4
PEAP Valle Escondido B 19.5 191 227.9
Planta tipo A: pozo de aspiración y sala de máquinas separadas
Planta tipo B: bombas en el interior del pozo de aspiración
Planta tipo C: equipos de bombeo en la captación
Planta tipo D: punteras
Planta tipo E: Bombas tipo Booster
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Etapa de Distribución
g) Estanques de Regulación en Sistemas de Distribución
Para el abastecimiento de agua potable del sector de Valle Escondido se ha proyectado un
estanque de regulación semienterrado, cuyo volumen diseñado se muestra en la Tabla
siguiente:
Cuadro 6.7.15
Estanques de Distribución Valle Escondido
Volumen de
Cota Radier
Identificación Tipo Tipo Material Diseño
(m 3 (msnm)
)
Estanque Semienterrado
SE Hormigón 393 1.025
cota 1024
h) Conducciones de distribución
Las conducciones de distribución diseñadas corresponden a las matrices de abastecimiento
desde el estanque de regulación a la red. El modelamiento considera las siguientes
conducciones:
Cuadro 6.7.16
Conducciones de Distribución Valle Escondido
Identificación
Diámetro (m) Largo (m)
Matriz abastecimiento desde estanque 1024 200 330
6.7.2.2. Sistema de Aguas Servidas
6.4.2.2.1 Etapa de Recolección
El modelamiento del sistema de aguas servidas mantiene las características de la red e
interconexión con Aguas Cordillera de la empresa real.
El sistema de Aguas Servidas consiste en una red de recolección simple construida en PVC
conformada por una red de colectores cuya longitud total es de 10.760 m.
i) Conducción de Recolección
Cuadro 6.7.18
Conducciones de Recolección
Identificación
Colector desde Red de Recolección a
Interconexión.
Diámetro (m) Largo (m)
160 130
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6.7.3 Determinación de Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la Empresa
Modelo
En esta sección se presentan las redes de agua potable y aguas servidas modeladas producto
de la aplicación de la metodología establecida en las bases para la determinación de las redes
eficientes de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas de la empresa
modelo.
La descripción de dicha metodología, los criterios utilizados y los resultados detallados paso a
paso, se entregan en el Anexo “Determinación de Redes Eficientes de Distribución y
Recolección de la Empresa Modelo”.
6.7.3.1. Redes eficientes de distribución de agua potable modeladas a Q*.
En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de distribución de agua potable a
nivel de localidad y divididas en red menor y red mayor.
Cuadro 6.7.19
LO BARNECHEA: Red de Agua Potable modelada a Q*
Diámetro Red Base Optimizada al Q*
(mm)
(m)
110 20.507 Red Menor Optimizada al Q*
160 2.924 Red Menor Optimizada al Q*
200 1.002 Red Mayor Optimizada al Q*
250 349 Red Mayor Optimizada al Q*
315 450 Red Mayor Optimizada al Q*
355 261 Red Mayor Optimizada al Q*
Total 25.493
Cuadro 6.7.20
VALLE ESCONDIDO: Red de Agua Potable modelada a Q*
Diámetro
(mm)
Red Base Optimizada al Q*
(m)
110 5.180 Red Menor Optimizada al Q*
160 2.194 Red Menor Optimizada al Q*
200 2.613 Red Mayor Optimizada al Q*
Total 9.987
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6.7.3.2. Redes eficientes de recolección de aguas servidas modeladas a Q*.
En el siguiente cuadro se muestra la longitud de las redes de recolección de aguas servidas a
nivel de localidad y divididas en red menor, red mayor y red de colectores unitarios.
Cuadro 6.7.21
LO BARNECHEA: Red de Aguas Servidas modelada a Q*
Diámetro Red Base Optimizada al Q*
(mm)
(m)
200 23.431 Red Menor Optimizada al Q*
250 171 Red Menor Optimizada al Q*
315 563 Red Mayor Optimizada al Q*
355 406 Red Mayor Optimizada al Q*
Total 24.571
Cuadro 6.7.22
VALLE ESCONDIDO: Red de Aguas Servidas modelada a Q*
Diámetro
(mm)
Red Base Optimizada
(m)
200 7.373 Red Menor Optimizada al Q*
250 1.633 Red Mayor Optimizada al Q*
Total 9.006
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6.8. Definición de Infraestructura de Apoyo
6.8.1 Macromedidores
6.8.1.1. Modelamiento
Esta infraestructura está considerada en la empresa modelo con el objeto de apoyar a la
gestión y operación del sistema productivo.
También tiene como función apoyar los sistemas de tratamiento y/o distribución de agua,
desarrollando un eficaz control del proceso integral en aquellas etapas que son de su
interés.
6.8.1.2. Criterios
Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se
mantienen en la empresa modelo.
6.8.1.3. Dimensionamiento
En el siguiente cuadro se presentan un resumen de la infraestructura considerada.
Sistema Etapa Identificación
Cuadro 6.8.1
MACROMEDIDORES ETAPA PRODUCCION
Diámetro Cantidad Tipo
(mm) (N°) Magnético Inductivo
Ultrasónico
Lo Barnechea 1 Macromedidor Planta nueva Suiza 200 1 M
Lo Barnechea 1 Macromedidor Polcura 4 150 1 M
Valle Escondido 1 Macromedidor VE-4 150 1 M
Valle Escondido 1 Macromedidor PEAP VE 150 1 M
Sistema Etapa Identificación
Cuadro 6.8.2
MACROMEDIDORES ETAPA DISTRIBUCION
Diámetro Cantidad Tipo
(mm) (N°) Magnético Inductivo
Ultrasónico
Lo Barnechea 2 Macromedidor Estanque Cota 1000 250 1 M
Lo Barnechea 2 Macromedidor Estanque Cota 1040 150 1 M
Valle Escondido 2 Macromedidor Estanque Cota 1024 250 1 M
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.
6.8.2 Grupos Electrógenos
6.8.2.1. Modelamiento
Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo respaldar el abastecimiento eléctrico en
aquellas instalaciones sanitarias que así lo requieran.
6.8.2.2. Criterios
Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se
mantienen en la empresa modelo.
6.8.2.3. Dimensionamiento
La situación base de información esta dada por lo siguiente:
Etapa de Producción y Distribución:
Los equipos de respaldo existentes informados por la Empresa, en el proceso de entrega
de información.
A continuación se presenta el cuadro de los grupos electrógenos por obra y etapa y sus
variables relevantes.
Cuadro 6.8.3
Grupos Electrógenos Etapa Producción
Nombre Sistema
Tipo
Nombre
Potencia
Identificación Obra
Cámara
Etapa
(Kva.)
Superficial
Lo Barnechea 1 Generador LB 01010GE01 660 C
Lo Barnechea 1 Generador LB 02010GE01 200 C
Valle Escondido 1 Generador VE 01020GE01 150 C
Nombre Sistema
Nombre
Etapa
Cuadro 6.8.4
Grupos Electrógenos Etapa Disposición
Identificación Obra
Potencia
(Kva.)
Tipo
Cámara
Superficial
Lo Barnechea 2 Generador LB 03010GE01 30 C
Valle Escondido 2 Generador VE 02020GE01 30 C
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.
6.8.3 Dispositivos Amortiguadores Golpe de Ariete
6.8.3.1. Modelamiento
Esta infraestructura esta orientada a proteger el efecto de presiones excesivas en las
líneas en conducción, obras generalmente asociadas a PEAP.
6.8.3.2. Criterios
Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se
mantienen en la empresa modelo.
6.8.3.3. Dimensionamiento
La situación base esta dada por los equipos de respaldo informados por la Empresa, en el
proceso de entrega de información.
A continuación se presenta el cuadro que muestran las características de estos
dispositivos.
.
Cuadro 6.8.5
Estación Reductora de Presión Etapa Distribución
Sistema Dispositivo Diámetro (mm)
Lo Barnechea
Golpe Ariete Planta Elevadora cota 1000 al
estanque 1040
2000
Lo Barnechea Golpe Ariete Planta Nueva Suiza 2000
La Barnechea Golpe Ariete Planta Elevadora Estanque 903 600
6.8.4 Telemetría
La configuración del sistema de Lo Barnechea considera una Central o Estación Base de
Monitoreo, al cual se reportan y subordinan las unidades de operación.
Las unidades de operación integradas al sistema de Telemetría de Lo Barnechea, son las
siguientes: PEAP y Estanque de Regulación.
Obra
Nivel de
agua
Caudal
Cuadro 6.8.6
Estándar de Servicio de Telemetría
Status Pº Aguas Pº Aguas
PLC
Opera Arriba Abajo
Monitoreo
a distancia
Control a
distancia
Estanque SI SI NO NO NO NO SI NO
PEAP SI NO SI SI NO SI NO NO
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.
La configuración del sistema control y monitoreo considera los siguientes elementos:
Control Básico:
• Pilotos
• TT corriente
• TT Control
• Relés Auxiliares
• Relés Temporizadores
• Relés Auxiliares
• Gabinetes
• Otros accesorios y gabinetes
Sistema de Comunicación:
• Pilotos
• Fuente Poder
• Equipo Comunicación: Unidad de Transmisión; Modem; Antena.
• Relés Auxiliares
• Gabinetes
• Otros accesorios
• Sala equipos o cámara
Estación Base de Monitoreo:
• Computador Pentium III 800 MHz
• Software operacional y especializado
• Pilotos
• Fuente Poder
• Equipo de Comunicación: Unidad de Transmisión; Modem; Antena.
• Relés auxiliares
• Sala de Equipos
• Gabinetes
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.
7. VALORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA MODELO
7.1. Criterios de valorización de Infraestructura Operacional
Según lo establecido en la legislación vigente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS) es la institución encargada de realizar los estudios necesarios para la
determinación de las tarifas máximas que le son autorizadas a cobrar a cada empresa
prestadora de servicios sanitarios.
La legislación chilena incorpora el concepto de Empresa Modelo para la fijación de tarifas.
Así, el artículo 27º del Reglamento del D.F.L. MOP Nº70/98 establece:
"Los costos involucrados en la determinación de las fórmulas tarifarias se estimarán en
base a una empresa modelo.
Se entenderá por empresa modelo, una empresa prestadora de servicios sanitarios
diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios
requeridos por la población, considerando la normativa y reglamentación vigente y las
restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas en las cuales deberá enmarcar su
operación. Asimismo deberá considerar las interconexiones posibles entre los prestadores
establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº382/88, del Ministerio de Obras Públicas.
Los costos que se considerarán en el cálculo de las tarifas de cada una de las etapas del
servicio sanitario, serán aquellos en que incurriría la empresa modelo correspondiente."
Con el objeto de valorizar las obras tipo de la infraestructura de la empresa modelo, la
SISS desarrolló un Sistema de Valorización de Infraestructura (SVI), que permite el
cálculo y respaldo técnico y económico de los montos de inversión de las obras
específicas incluidas en la solución eficiente del prestador. Los fundamentos y criterios del
SVI se entregan en Anexo Valoración Infraestructura al estudio de intercambio.
El proceso de valorización de obras por medio del SVI, está conformado por las siguientes
etapas:
1. Determinación de la cantidad o cubicación de las partidas o actividades que
componen la construcción de cada obra tipo para cada solución tipo definida.
2. Determinación de costo directo de las partidas cubicadas, a través del costeo por
medio de precios unitarios de cada partida o actividad.
3. Determinación de costo directo para obras definidas en la solución técnica de
cada empresa modelo eficiente.
4. Aplicación de costos indirectos y determinación de costo total de inversión para
cada obra.
El precio unitario adoptado para cada una de las partidas consideradas en el SVI, el
respaldo de los precios unitarios y la determinación de los costos indirectos, se entregan
en el Anexo “Precios Unitarios” que se adjunta al estudio de intercambio.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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.
En el presente subcapítulo se describe el procedimiento, utilizado para valorizar las obras
de infraestructura de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas de los servicios
sanitarios de la Empresa Aguas Santiago.
Para valorizar las obras, previamente, se ha procedido a definir instalaciones tipo, a partir
de las cuales se han construido matrices de costos. Las obras tipo definidas cubren un
amplio rango de tamaños y distintas condiciones de instalación, esto con el objeto de
obtener la mejor aproximación posible al costo real de la obra.
Para efectos de determinar el costo de la obra, éste se asocia con una variable relevante,
representativa del tamaño de la instalación. Por ejemplo, en las captaciones superficiales
el costo de la captación se calcula en función del caudal de diseño.
Por otra parte, considerando la diversidad de tecnologías y tipos de obras que existen
para cumplir una misma función, para efectos de la valorización se han definido
tecnologías normalizadas, que representan una solución eficiente de la infraestructura.
Las condiciones de instalación de la obra normalizada, se ajustan a las exigencias de las
normas vigentes, respetando la particularidad de cada sistema en cuanto a: tipo de suelo,
presencia de napa, presión de trabajo en cañerías, entre otras, las cuales corresponden a
lo informado por la Empresa.
La información de la infraestructura real de la Empresa, así como las variables relevantes
que identifican a cada instalación, se obtuvieron de los siguientes documentos:
• Planes de Desarrollo de Aguas Santiago;
• Bases Definitivas para el Estudio Tarifario de Aguas Santiago;
• Estudio Tarifario del Tercer Proceso;
• Antecedentes requeridos para la elaboración del Estudio Tarifario de Aguas
Santiago, del presente año, enviado por la empresa;
• Visita a terreno de personal de la SISS a los sistemas de Aguas Santiago.
En síntesis, el procedimiento de valorización consta de los siguientes pasos:
• Definición de las variables relevantes por instalación.
• Definición de Obras Tipo Normalizadas, que representan las instalaciones
eficientes de la empresa.
• Conformación de una base de precios unitarios para valorizar las instalaciones tipo
normalizadas, acorde a la realidad regional.
• Obtención de los costos totales (UF) y costos unitarios (UF/(l/s) ó UF/m³) de las
obras tipo. Construcción de matrices de costos unitarios.
• Asimilación de la instalación real a una instalación normalizada eficiente y
valorización mediante la matriz de costos.
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.
Los costos obtenidos con el procedimiento indicado, corresponden a Costos Directos.
Para el cálculo del Costo Neto Total, se agrega un 6,5% por concepto de Ingeniería e
Inspección de la Construcción y un 30% por concepto de Gastos Generales y Utilidades
del Contratista. Los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental se consideran
incluidos en el ítem Ingeniería.
7.2. Criterios de valorización de Infraestructura de Apoyo
En este apartado, se incluyen las siguientes partidas:
1) Terrenos, Oficinas y Servidumbres de Paso
2) Equipamiento y Mobiliario
3) Informática
4) Telemetría
5) Estudios y Asesorías
6) Gastos de Puesta en Marcha
7) Capital de Trabajo
8) Costos de Obras Especiales
9) Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos
7.2.1 Criterios de Valorización de Inversión en Terrenos, Oficinas y Servidumbres
La construcción de las obras de infraestructura productiva que se detallan a continuación,
ha sido diseñadas en el terreno que se identifica para cada caso, así como también el tipo
de tenencia o calidad jurídica en que la empresa detenta dichos terrenos.
Cuadro 7.2.1
TERRENOS
Tipo de Obra Dirección Tipo de Tenencia
Pozo Lo Barnechea Rivera Norte Mapocho Bien Nacional de Uso Público
Planta Nueva Suiza Calle 1, Camino Las Lomas Bien Nacional de Uso Público
Estanque Semienterrado Lo Barnechea
Terreno Aportado por Terceros
Pozo Valle Escondido 4 Rivera Norte Mapocho Bien Nacional de Uso Público
Estanque Semienterrado V. Escondido
Terreno Aportado por Terceros
Centro de Cloración (2) En terreno Estanques Terreno Aportado por Terceros
Centro de Fluoración (2) En terreno Estanques Terreno Aportado por Terceros
Considerando que la empresa ha obtenido estos terrenos en forma gratuita, no se les ha
asignado valor.
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.
7.2.2 Criterios de Valorización de Equipamiento y Mobiliario
El equipamiento y mobiliario ha sido definido en función de la dotación de personal y
estándares por tipo de trabajador. Su valorización fue realizada con precios unitarios
obtenidos a través del Sistema de Chilecompra.
En este rubro además, se ha contemplado la habilitación de las oficinas administrativas,
considerando el arrendamiento de una oficina en planta libre en buenas condiciones de
uso. La habilitación modelada consiste en la construcción de panelería para el cierre de
oficinas privadas del Gerente General y las dos Jefaturas de Departamento definidas en la
estructura organizacional modelada, el establecimiento de una sala de reunión, la
dotación de red de voz y datos, el mejoramiento de iluminación, la dotación de aire
acondicionado y la construcción de estanterías para el archivo oficial de la empresa.
El detalle de los estándares utilizados y la valorización resultante se muestra en el punto 9
del presente informe.
7.2.3 Informática
Se ha contemplado que la empresa requiere de la operación de dos sistemas de
información del tipo ERP, uno para el apoyo de la gestión interna y el otro para la
facturación y cobro de cuentas a clientes. La infraestructura modelada contempla la
dotación de estos sistemas y el hardware para posibilitar su normal funcionamiento.
Por otra parte, el personal de la empresa contará con PC o notebook, según su cargo, con
sus respectivos sistemas operativos y antivirus.
La valorización de estos software y hardware fue realizada obteniendo precios a través
del sistema de Chilecompra, del estudio de intercambio presentado por la empresa para el
4° proceso tarifario y de cotizaciones obtenidas a través de internet o directas de un
proveedor.
7.2.4 Telemetría
El sistema de telemetría modelado es similar al que la empresa utiliza en terreno y su
valorización fue realizada considerando los precios unitarios definidos en el estudio de
intercambio elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el cuarto
proceso de fijación tarifaria, para esta misma solución.
7.2.5 Estudios y Asesorías
Los estudios modelados fueron valorizados en función del número de horas de trabajo
que demanda su ejecución, considerando para ello el valor de la hora profesional
especializado.
Los estudios considerados son: “Actualización del Plan de Desarrollo” y el “Estudio
Tarifario”, para los cuales se define una frecuencia quinquenal. Atendida a su
periodicidad, el gasto anual fue determinado como anualidad utilizando para ello como
tasa de descuento la tasa de costo de capital (7%).
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.
Por su parte, las asesorías comprenden servicios de profesionales expertos así como
servicios estándar existentes en el mercado, los que fueron valorizados a precio de
mercado. La frecuencia de estas asesorías es anual.
7.2.6 Gastos de Puesta en Marcha
Los gastos de puesta en marcha fueron modelados y valorizados bajo dos alternativas. La
primera de ellas corresponde a actividades para las cuales existen prestadores de servicio
y precios de mercado competitivos, y la segunda alternativa corresponde a actividades
específicas de empresas sanitarias, para las cuales se considera que sean realizadas por
personal interno y por lo tanto, valorizadas con las remuneraciones que definidas para
este personal, en función del tiempo que utilizará en cada una de estas actividades. A
este costo se le adicionó el gasto de utilización de las oficinas.
7.2.7 Capital de Trabajo
La necesidad de Capital de Trabajo fue determinada utilizando la metodología establecida
en las Bases Tarifarias, considerando para ello el período de pago a proveedores de 30
días informado por la empresa, un período de facturación recaudación de 46 días y la
totalidad de los gastos de operación y de administración y ventas modelados.
7.2.8 Costos de Obras Singulares
7.2.8.1. ALCANCE DEL ESTUDIO
El estudio de Valorización de Singularidades consiste en definir, a partir de la información
disponible de planos, memorias y esquemas, presentados por Aguas Santiago S.A., las
características físicas de aquellas instalaciones, que ya sea por su ubicación, por su
condición de instalación o dimensiones, no corresponden a obras tipo, siendo necesario
realizar un análisis particular en cada caso, que permita en primer lugar, cuantificar los
componentes involucrados y luego aplicar a dicha cubicación, los precios unitarios del
Sistema de Valorización de Infraestructura de la SISS, para su costeo.
7.2.8.2. SELECCION DE OBRAS A VALORIZAR
La selección de las obras a valorizar se realizó siguiendo el siguiente procedimiento:
- Se reunió toda la información de este tipo de obras presentada por Aguas
Santiago S.A., en el marco del proceso tarifario en curso.
- Se verificó que la información presentada corresponde a lo solicitado en las
Bases del Estudio Tarifario.
- Se revisó la consistencia de la información presentada por la empresa.
- Se seleccionó las obras singulares que poseen características que la definen
como tal. Se justifican técnicamente.
En general, del análisis de la información presentada por la empresa, se procedió a
seleccionar aquellas obras que por sus características particulares no corresponden a
obras tipos, definidas por la SISS.
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Ello basado en aspectos tales como:
• Métodos constructivos especiales
• Condición de diseño especial
No se reconocen Obras Especiales, y las Obras Singulares a valorizar son las siguientes:
Cuadro 7.2.2.
OBRAS SINGULARES
Sistema Etapa Nombre de Obra Justificación
Lo Barnechea Producción
Planta Elevadora Nueva La altura de elevación de esta planta es de 236 metros, mayor
Suiza
que lo habitual para una obra tipo
Lo Barnechea Producción Generador PNS de 600 KVA
Grupo generador de gran capacidad correspondiente a la Planta
Nueva Suiza que eleva 220 metros de altura.
Lo Barnechea Producción Atravieso N° 2 Atravieso de calle y sector de relleno
Lo Barnechea Producción Atravieso N° 3 Cruce de calle
Lo Barnechea Producción Atravieso N° 4
Atravieso de calzada de hormigón
Lo Barnechea
Valle
Escondido
Valle
Escondido
Valle
Escondido
Valle
Escondido
Valle
Escondido
Valle
Escondido
Distribución
Obras Acceso Estanques
Cota 1000
Producción Atravieso N° 5 Atravieso en quebrada
Producción Atravieso N° 6 Atravieso en quebrada
Producción Atravieso N° 7 Atravieso en quebrada
Distribución Atravieso N° 8 Atravieso estero
Distribución Atravieso N° 9 Atravieso estero
Distribución
Obras de Acceso en
Estanque Cota 903 y Cota
1024
7.2.8.3. Descripción de Obras a Valorizar
Estanque se encuentra ubicado fuera del sector urbano, por lo
que se debió habilitar un camino de acceso.
Ambos estanques se encuentran ubicados en un cerro fuera del
sector urbano, por lo que se debió habilitar caminos de acceso.
Las obras catalogadas como singulares, corresponden a componentes adicionales a las
obras tipo propiamente tales, y se han valorizado considerando agregar las partidas
necesarias a las correspondientes a las obras tipo.
En general para dimensionar y valorizar las obras singulares se ha trabajado con las
dimensiones de cada obra, informada por Aguas Santiago S.A. y se han aplicado criterios
técnicos.
La valorización de las obras se presenta en el anexo “Resumen de Obras Singulares”.
Singularidad: Planta Elevadora de Agua Potable Nueva Suiza-Lo Barnechea
La singularidad considerada son las características especiales de gran potencia del
equipo motobomba, para satisfacer la altura de elevación y caudal requerido.
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Singularidad: Grupo Generador Planta Elevadora de Agua Potable Nueva Suiza-Lo
Barnechea
Para casos de falla de energía eléctrica es necesario contar con un grupo generador de
respaldo de capacidad adecuada para el consumo eléctrico de los equipos de la planta
Nueva Suiza.
Singularidad: Atraviesos de calles, quebradas y esteros en Lo Barnechea y Valle
Escondido
En sectores específicos debido a la topografía y calidad del terreno y obras existentes es
necesario efectuar instalaciones con materiales más resistentes.
Singularidad: Obras de Acceso Estanque Cota 1000 en Lo Barnechea
El camino de acceso al estanque de cota 1.000 en Lo Barnechea se debió construir para
la realización de las obras, para la operación y mantención, tanto del estanque como del
sistema de desinfección y de control.
Singularidad: Obras de Acceso en Estanque Cota 903 y Cota 1024-Valle Escondido
Los caminos de acceso a los estanques de cota 903 de 300 m3 y de cota 1024 de 500
m3 de capacidad, en Valle Escondido, se debieron construir para la realización de las
obras del estanque y para la operación y mantención del sistema de desinfección.
7.2.9 Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos
En este subcapítulo se desarrolla la metodología, que de acuerdo a lo señalado en bases,
se aplica para estimar la rotura y reposición de pavimentos que considerará la empresa
modelo, para la instalación de las redes de agua potable y alcantarillado asociadas a la
empresa sanitaria Aguas Santiago.
En el caso de redes de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas no
existe información de mercado de cuanto costaría construir las redes de cañerías en una
ciudad completa o parcialmente urbanizada, debido a que esta situación, en la realidad no
se produce. Por lo tanto, para valorizar esta infraestructura, es necesario aplicar un
procedimiento de cálculo alternativo, que permita aproximarnos al costo real que tendría
una obra de este tipo, considerando las economías de escala correspondientes.
Un punto importante al momento de determinar los costos asociados a la rotura y
reposición de pavimentos es respetar y considerar las restricciones materializadas
principalmente en normativas u ordenanzas municipales.
En los puntos siguientes se detalla el procedimiento que se aplicará para la valorización
de la rotura y reposición de pavimentos, correspondiente a las redes de agua potable y
alcantarillado de la empresa sanitaria Aguas Santiago, considerando los criterios y todas
las restricciones a la que se ve sometida la empresa modelo.
La empresa modelo debe considerar la manera eficiente de reponer las redes de agua
potable y alcantarillado. Por tal motivo las redes se instalarán por el veredón o bandejón
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de tierra existente entre vereda y solera cuando sea factible. De esta forma, la empresa
modelo romperá lo mínimo de pavimentos de calzadas, y en lo posible se limitará a los
cruces de calle.
De acuerdo a los criterios antes señalados se considerará como rotura y reposición de
pavimentos lo siguiente:
i) Cruce transversal calzada: un 6,5% de la longitud de la red total de distribución y
recolección, se instala cruzando transversalmente la calzada. Los valores resultantes
serán ajustados por tipo de carpeta (hormigón, asfalto, tierra, otros). En caso de no existir
calzada pavimentada (100% tierra), no existirá costo por rotura y reposición de
pavimentos.
ii) Instalación bajo vereda: un 10% de la longitud de la red total de agua potable y de la
red total de alcantarillado se instala bajo vereda. Los valores resultantes serán ajustados
por tipo de carpeta (hormigón, tierra, otros). En caso de no existir vereda pavimentada
(100% tierra), no existirá costo por rotura y reposición de pavimentos.
Como información base requerida para establecer la rotura y reposición de pavimento es
necesario conocer los porcentajes de pavimentación del área de concesión de la empresa
en estudio.
A continuación se presenta un resumen de la información entregada con motivo del
estudio tarifario.
Cuadro 7.2.3
Pavimentos Sobre Red en Calzada
PAVIMENTO AP AS
Hormigón 0,0% 96,7%
Asfalto 0,0% 0,0%
Tierra 0,0% 3,3%
Otros 0,0% 0,0%
Cuadro 7.2.4
Pavimentos Sobre Red en Vereda
PAVIMENTO AP AS
Hormigón 43,0% 0,0%
Tierra 57,0% 0,0%
Otros 0,0% 0,0%
En términos de longitud de red, a continuación se presenta el resumen de la red base
informada por la empresa con motivo del estudio tarifario y que servirá como información
para el estudio de rotura y reposición de pavimentos.
Cuadro 7.2.5
Lo Barnechea - Red Base
LO BARNECHEA
LONG RED (m)
Distribución 24.420
Recolección 24.051
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Cuadro 7.2.6
Valle Escondido - Red Base
VALLE ESCONDIDO
LONG RED (m)
Distribución 9.944
Recolección 10.746
Para estimar la superficie afecta a rotura y reposición de pavimento producto de
instalación de redes de AP y AS, se han considerado los siguientes anchos de faja,
dependiendo del tipo de carpeta.
En el caso de instalación por zanja, los anchos típicos de rotura y reposición de
pavimento, serán los exigidos por el SERVIU regional. Si no se cuenta con información al
respecto, se considerará lo siguiente:
• Vereda de Hormigón: 1.0 [m] de ancho.
• Calzada de Hormigón: 2.0 [m] de ancho.
La Ordenanza Municipal define cobros por derecho de ocupación e inspección los que se
definen en la siguiente tabla. Además SERVIU cobran derechos los que se han agregado
a los anteriores y que corresponden a un 2,5 % del costo de las obras.
Cuadro 7.2.7
Derechos Municipales y SERVIU
Vereda
0,006 UTM por día por m2 + 0,063 UTM
Calzada
m2por día por tramo s/ días*0,041+0,1 UTM
Inspección Municipal 5 % del valor de los derechos municipales
Inspección SERVIU 2,5 % del valor de la obra
Cálculo de la rotura y reposición de pavimentos asociada a redes
Tal como se mencionó este cálculo considera que el paso de redes bajo pavimento es
específicamente un 6,5 % de la red base en calzadas y un 10 % de la red base en
veredas.
Cabe señalar que el porcentaje indicado del 6,5 % que define la rotura de calzadas para
las redes de agua potable y alcantarillado, se fundamentan en considerar que en la
mayoría de los casos las redes irán por el bandejón de tierra entre vereda y calzada,
limitando la rotura de calzada a los cruces de calles.
Tal como se mencionó, debido a que de acuerdo a los criterios utilizados la rotura de
calzadas en las redes de agua potable y alcantarillado se produce básicamente por cruce
de calles, los anchos tipos presentados anteriormente determinarán el 100% de la
superficie afecta a rotura asociada a la instalación de tuberías de la red de distribución.
A continuación se resumen los precios unitarios totales que se considerarán para la
valorización:
• Vereda de Hormigón : 1.14 UF/m2
• Calzada de Hormigón : 1.81 UF/m2
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Con los anchos de rotura establecidos y los metros lineales determinados, se estimaron
las superficies, por tipo de carpeta, afectas a rotura y reposición de pavimento.
Posteriormente se valorizaron, obteniéndose los resultados totales presentados en lo
siguientes cuadros.
Cuadro 7.2.8
Lo Barnechea
Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en Redes CTLP.
LO BARNECHEA
COSTO TOTAL
RRP (UF)
Distribución 1.401,8
Recolección 5.675,2
Cuadro 7.2.9
Valle Escondido
Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en Redes CTLP.
VALLE
ESCONDIDO
COSTO TOTAL
RRP (UF)
Distribución 398,6
Recolección 972,9
De igual manera se calcula el valor de la rotura y reposición de pavimentos asociada a la
red aportada por terceros.
En términos de longitud de red, a continuación se presenta el resumen de la red aportada
por terceros informada por la empresa con motivo del estudio tarifario.
Cuadro 7.2.10
Lo Barnechea
Red Base Aportes de Terceros
LO BARNECHEA
LONG RED (m)
Distribución 20.879
Recolección 24.051
Cuadro 7.2.11
Valle Escondido
Red Base Aportes de Terceros
VALLE ESCONDIDO
LONG RED (m)
Distribución 9.623
Recolección 10.746
Utilizando todos los criterios mencionados anteriormente es que se determina el costo de
la rotura y reposición de pavimentos asociada a la red aportada por terceros.
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Cuadro 7.2.12
Lo Barnechea
Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en redes AT.
LO BARNECHEA
COSTO TOTAL
RRP AT (UF)
Distribución 1.212,7
Recolección 5.660,4
Cuadro 7.2.13
Valle Escondido
Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en redes AT.
VALLE
ESCONDIDO
COSTO TOTAL
RRP AT (UF)
Distribución 386,3
Recolección 970,1
Finalmente, en materia de Rotura y Reposición de Pavimentos, se incluye el costo de
rotura y reposición de pavimentos necesario para instalar las conducciones de agua
potable de la empresa modelo, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 7.2.9.14
Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en redes AT.
Superficie Longitudinal RRP por Tipo de
Sistema
Código
Carpeta (m2)
Nombre de Obra
de Etapa
Calzada de Calzada Vereda
Hormigón de Asfalto Pavimentada
Lo Barenechea 1 RRP en
Conducciones
Valle Escondido 1 RRP en
Conducciones
Inversión
(M$)
2.166 2.930 1.083 118.943
1.391 17.721
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8. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología
y criterios definidos en las Bases del Estudio Tarifario para la determinación del nivel de
Gasto de Administración y Ventas y de los Gastos de Operación y Mantenimiento de una
empresa asimilable a Aguas Santiago S.A.
La proyección de los gastos de operación, mantención, administración y ventas se
realizará en base a indicadores gastos/m3 o gastos/cliente, según corresponda. Estos
indicadores se calcularán con la información que proporcione la empresa respaldada en
sus estados financieros o en ausencia de esta con la que esta Superintendencia
considere más idónea como indicador de gastos de la empresa modelo.
Por otra parte, la empresa ha entregado el Anexo N° 5 con la información definida y
requerida por la SISS en las Bases Tarifarias, así como también sus estados financieros
de los últimos años.
Se ha analizado esta información, tendiente a alcanzar las optimizaciones de gastos
señaladas en las Bases.
En el presente capítulo se presenta la metodología, los criterios de optimización, el
dimensionamiento y cuantificación de los gastos eficientes para satisfacer la demanda de
autofinanciamiento (Q*) de la empresa modelo.
La presentación de los gastos se efectuará bajo la siguiente clasificación:
· Costo en Recursos Humanos.
· Costo del Recurso Gastos Generales
Gastos generales Asociados al Personal.
Gastos Generales Inmuebles.
Gastos Generales Muebles.
Gastos Generales Asociados a Vehículos.
· Servicios de Terceros y Asesorías no Operacionales.
· Costos Institucionales.
· Recursos Asociados a la Operación y Mantenimiento.
8.1. Costo en Recursos Humanos
La optimización del costo en recursos humanos se ha buscado aplicando la siguiente
metodología:
• Definición de la estructura orgánica
• Identificación y descripción de cargos
• Determinación de la dotación de personal
• Determinación de las remuneraciones del personal
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8.1.1. Estructura Orgánica
En primer término se identificaron los distintos procesos de la empresa, los que se
presentan de manera resumida a continuación, clasificados en tres grandes grupos:
Cuadro Nº 8.1.1
Procesos
Procesos Productivos Procesos Comerciales Procesos de Soporte
Producción A. P. Medición Contabilidad y Finanzas
Distribución AP Facturación Administración de Personal
Recolección AS Recaudación Tesorería
Disposición y Tratamiento AS Atención de Clientes Servicios Generales
Informática
Una vez identificados los procesos se definieron las principales funciones o actividades
necesarias para el cumplimiento de los objetivos que ellos persiguen:
Principales Actividades de los Procesos
Productivos
Cuadro Nº 8.1.2
Principales Actividades de los Procesos
Principales Actividades de los
Procesos Comerciales
Principales Actividades de los
Procesos de Soporte
Operar y mantener etapa de producción Lectura de medidores Registro hechos económicos
Operar y mantener etapa de distribución Facturación Elaboración de información
Operar y mantener etapa de recolección Reparto de boletas Adquisición de bienes y servicios
Operar y mantener etapa de disposición Recaudación Pago a proveedores
a) Diseño Organizacional:
Abono de pagos de clientes
Atención clientes
Contratación de Personal
Liquidación y pago remuneraciones
Mantenimiento de inmuebles
La estructura organizacional establece los roles, funciones y relaciones que cumplen los
miembros de la empresa para trabajar de forma coordinada, para así cumplir con los
objetivos y metas planificadas, considerando los criterios de eficacia y eficiencia implícitos
de la empresa modelo.
La estructura diseñada agrupa los procesos de Operativos y Comerciales bajo una misma
jefatura y los procesos de Soporte en otra, como se da cuenta en el siguiente cuadro:
Para la determinación de la estructura de la Empresa Modelo se utilizó un enfoque
organizacional que recoge los procesos desarrollados a lo largo de las distintas etapas de
la cadena de valor.
Considerando que la estructura organizacional debe recoger de manera clara cada una de
las actividades insertas en las respectivas áreas definidas en la metodología de costos y
gastos de la SISS, se considera que la mejor forma de representarlas es en una
estructura orgánica de tipo funcional.
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Con tal objeto las actividades se agruparon en unidades funcionales, de la siguiente
forma:
Actividades de Administración Superior, asignadas a la Gerencia General. Además en
este ámbito de la administración superior se considera que los servicios de asesoría
jurídica y auditorías a los estados financieros se contratan externamente.
Actividades de Operación, Mantenimiento y Comercial (Procesos de Núcleo
Productivos y de Servicio al Cliente): Se agruparon estas actividades, considerando las
necesidades de coordinación que debe existir entre ellas, a fin de asegurar la calidad de
servicio al cliente.
Actividades Administración (Procesos de Soporte), se agruparon bajo el Departamento
de Administración General, que tiene a su cargo los procesos de apoyo Logísticos,
Personales y Financieros. Asimismo, se incluyen las actividades de Planificación y
Control.
Esta agrupación de procesos y actividades dieron origen al primer nivel de la estructura
organizacional de la empresa modelo.
Clientes y dispersión geográfica
La empresa modelo atiende a 2.124 clientes (Q*) distribuidos en la Comuna de Lo
Barnechea.
Cuadro 8.1.3
Clientes
Sistema Comuna Clientes Q* %
Lo Barnechea Lo Barnechea 2.014 100%
Valle Escondido Lo Barnechea 110 100%
Considerando que los clientes de la empresa se encuentran todos en la ciudad de
Santiago, el diseño organizacional es centralizado, con sede en esta misma ciudad, sin
perjuicio que las instalaciones productivas sean descentralizadas, también dentro de la
misma Comuna.
Estructura orgánica de nivel superior
Para diseñar la estructura organizacional de la empresa modelo AGUAS SANTIAGO S.A.
se tuvo en consideración los siguientes objetivos:
• Que exista una adecuada asignación de funciones
• Que exista una adecuada oposición de funciones
• Que la estructura refleje una adecuada coordinación en la prestación de los
servicios sanitarios y en la atención a clientes.
• Que las actividades de soporte estén debidamente coordinadas.
• Que la estructura se adecue a una empresa de tamaño asimilable a
AGUAS SANTIAGO S.A.
• Que la estructura recoja adecuadamente la poca dispersión geográfica de
las instalaciones y clientes de la empresa.
• Que la estructura no represente un alto costo para la empresa.
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Cuadro N° 8.1.4
ESTRUCTURA ORGANICA AGUAS SANTIAGO S.A.
Gerente General
Secretaria y
Mensajero
Dpto. Operaciones y
Comercial
Dpto. Adm. y Finanzas
Área Operaciones
Área Finanzas y
Planificación
Área Comercial
Área Administración
En el diseño organizacional de la Empresa Modelo AGUAS SANTIAGO recoge en gran
medida la estructura organizacional de la empresa real. Se modelaron 2 departamentos
que agrupan de manera homogénea las tareas a desempeñar en una estructura funcional
adecuada al tamaño de la compañía:
♦ Departamento de Operaciones y Clientes, dedicado a las actividades propias del
negocio como producción y distribución de agua potable y recolección de las aguas
servidas, además de la operación y mantenimiento de todas las instalaciones operativas
de la empresa. Asimismo, este departamento es responsable de planificar, dirigir y
controlar las actividades relacionadas con la gestión comercial, atención a clientes y de
reclamos.
♦ Departamento de Administración y Finanzas, dedicado a los procesos Contables,
de Tesorería y Finanzas, Personal, Servicios Logísticos e Informática. Contempla
asimismo, las actividades de Estudios, Planes de Desarrollo, Plan de Inversiones,
Coordinación de Proyectos, entre otros.
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Los cargos definidos para la empresa modelo se determinaron en base a las actividades
necesarias de realizar para el cumplimiento de cada una de las funciones. Las principales
actividades a realizar en los distintos Departamentos, son las siguientes:
Departamento de Operaciones y Clientes, es responsable de la Operación y
Mantenimiento las siguientes instalaciones principales:
Area Operaciones
• Operación de sondajes, incluye planta elevadora de agua potable
• Operar sistema de telemetría.
• Operar Sistema de Cloración y Fluoruración.
• Operación de planta elevadora de AP
• Operar Conducciones en Presión. Incluye estación reductora de presión.
• Operar Acueductos de agua.
• Operar estanques de regulación semienterrados. Incluye monitoreo de niveles en
estanques, operación de válvulas de distribución de caudales entre los estanques
según demanda, en sistema manual o telecomando.
• Operación de red de distribución, incluye la operación de válvulas reguladoras de
presión, la operación e inspección de equipos de recloración eventual, control de
presiones en la red, monitoreo de estaciones reductoras/reguladoras de presión
mediante telemetría o en forma manual.
• Operación de red de recolección de aguas servidas.
• Operar planta elevadora de aguas servidas
• Operar Conducciones de aguas servidas en presión.
• Operación de acueductos de aguas servidas o interceptores.
• Actividades requeridas para desobstruir las uniones domiciliarias de aguas
servidas de responsabilidad de la empresa.
• Operación planta de tratamiento AS lodos activados. Incluye operación de sistema
de desinfección y deshidratación de lodos.
• Administración de la mantención planta elevadora de aguas servidas
• Administración de la mantención de conducciones de aguas servidas en presión.
• Administración de la mantención de acueductos de aguas servidas o interceptores.
Área Comercial
• Administrar los procesos de lectura de medidores, reparto de boletas
• Facturación y refacturación.
• Recaudación en oficinas comerciales.
• Administrar los procesos de corte y suministro.
• Administración y control comercial.
• Atención de clientes en oficinas comerciales.
• Atención telefónica a clientes.
• Enrolamiento de nuevos clientes.
• Mantención de información comercial de clientes.
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Departamento de Administración y Finanzas, es responsable de las siguientes
funciones y actividades:
• Administrar los recursos financieros de la empresa
• Efectuar la planificación financiera de la empresa
• Realizar la planificación de las inversiones de la empresa y controlar su
cumplimiento.
• Coordinar y centralizar información para la emisión de los planes de desarrollo de
la empresa
• Adquirir los bienes y servicios necesarios para todas las unidades de la empresa
• Mantener stock adecuados de materiales en bodega
• Contratar el personal necesario
• Liquidar y pagar las remuneraciones y compensaciones definidas para cada cargo
• Llevar los registros e información del personal
• Pagar a proveedores y contratistas
• Llevar la contabilidad de la empresa
• Prestar los servicios de mantenimiento de inmuebles, transportes, comunicaciones
y otros similares a todas las unidades de la empresa
• Prestar los servicios informáticos.
8.1.2. Identificación y descripción de cargos
Sobre la base del análisis de las distintas funciones antes detalladas, se identificaron los
cargos necesarios para su ejecución o de grupos de ellas. Para cada cargo se definió el
perfil y los requisitos de educación y experiencia que debe cumplir la persona que lo
desempeñará.
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Estos cargos se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 8.1.5
Identificación y Descripción de Cargos
Cargo Empresa Estamento Función
Gerente General
Directivo
En su calidad de máxima autoridad ejecutiva, es responsable por la planificación, organización, dirección
estratégica y por los resultados de la entidad a la cual representa. Depende del Directorio. Se requiere
profesional licenciado con estudios de especialización o magister y experiencia superior a 9 años.
Supervisa directa o indirectamente a más de 300 personas.
Secretaria
AdministrativoControl y emisión de correspondencia, Recepción en oficina, llamados telefónicos
Junior
AdministrativoTrámites bancarios menores, despacho de correspondencia.
Jefe Dpto. Operaciones - Comercial Jefatura
Dirección y control de la operación, planeamiento y ejecución de proyectos, Relación con la SISS,
Servicio de salud, municipio, serviu, seguimiento y análisis de costos, control presupuestario, estándares
de operación, control de contratos de mantención de redes, equipos y vehículos, resolución de
solicitudes técnicas complejas.
Contabilidad general de la compañía, control presupuestario, control de activo fijo; Administración de
Recursos Humanos, Emisión estados financieros, actualización de procedimientos financiero contables
Jefe Adm y Finanzas
Jefatura
Pago proveedores, conciliaciones bancarias, de pagos automáticos y caja; cálculo de pagos de
impuestos y patentes, administración de sistema de comunicación de datos y sistema informático
Contador General
Profesional
Analista Contable Tecnico Administración de pagos a personal, beneficios y capacitación, control y auditorías
Responsable por la supervisión de las funciones administrativas y de servicios a las restantes áreas de
la entidad. Tiene a su cargo las funciones, de personal, remuneraciones y servicios generales. Se
requiere profesional de carreras intermedias de 2 años o estudios específicos, de más de 1 año de
Encargado Administración Administrativoduración. Puede supervisar hasta 40 personas, directa o indirectamente.
Responsable de supervisar y controlar los procesos de facturación comercial de la empresa desde la
lectura de los medidores hasta el reparto de documentos de cobro, además de dar cumplimiento a la
legislación vigente. Debe aumentar la efectividad del proceso de lecturas, analizar los consumos de los
clientes y controlar facturación correcta de los consumos. Es el responsable de generar y traspasar la
información desde el ambito de clientes hacia el área de finanzas. Se requiere profesional, con
experiencia de 4 años. Puede supervisar hasta 40 personas directa o indirectamente.
Encargado Facturación y Cobranzas
Cajero
Dibujante Técnico
Programador
Ingeniero Estudios
Electricista
Laboratorista
Supervisor Operaciones
Operarador
Administrativo
Recibe y entrega dinero y documentos que representan valores. Registra en la planilla respectiva cada
una de las operaciones. Custodia el efectivo y documentos durante su permanencia en la oficina.
Prepara depósitos, confecciona cheques y obtiene su firma de acuerdo a instrucciones. Hace arqueos.
Se diferencia del Cajero I, por manejar menor volumen y variedad de operaciones. Se requiere
Administrativo
enseñanza media completa clásica o comercial y 2 años de experiencia.
Dibuja planos preparados por proyectistas e ingenieros. Prepara planos simples y traspasa correcciones
de planos de chequeo. Toma medidas en terreno. Se requiere profesional técnico y experiencia superior
Tecnico a 3 años en su especialidad.
A partir del diseño físico elabora flujogramas y codifica las rutinas necesarias para el procesamiento de
la información. Ejecuta las tareas de programación de acuerdo a los estándares establecidos, sin
requerir de supervisión permanente. Prueba la operación de los programas terminados y su integración
con otros. Documenta los programas y prepara los manuales de operación. Ocasionalmente puede
supervisar a otros programadores. Trabaja en lenguajes de tipo universal como COBOL, VISUAL BASIC,
etc. Se requiere profesional de carreras intermedias de 2 años o estudios específicos de más de 1 año
de duración, con experiencia superior a 3 años. Puede supervisar a programadores de menor experiencia
y conocimientos.
Tecnico
Apoya la coordinación del Plan Estratégico de la organización. Analiza, desarrolla y evalúa proyectos
especiales que le son encomendados. Prepara presupuestos, informes y puede preparar información de
gestión. El cargo es ocupado por un profesional licenciado, generalmente un ingeniero, con más de 3
años de experiencia. Puede supervisar las funciones realizadas por Analistas con menor experiencia.
Profesional
Desmonta, repara y monta diferentes tipos de equipos eléctricos. Instala y conecta conductores,
descubre los desperfectos con ayuda de instrumentos y repara o reemplaza las piezas rotas o gastadas.
Interpreta diagramas, catálogos y planos. Posee una alta calificación técnica. Se diferencia del
Electricista I por realizar funciones de naturaleza menos compleja, pero colaborando con él en trabajos
de mayor envergadura. Se requiere profesional de carreras intermedias o estudios específicos de más
Tecnico de 1 año de duración, con 2 años de experiencia.
Ejecuta pruebas y análisis de laboratorio mediante equipos e instrumentos para determinar los niveles
de calidad y otras características de las materias primas recibidas y de los productos en proceso o
terminados. Compara los resultados obtenidos con los estándares e instrucciones establecidas y señala
las desviaciones observadas. Se requiere profesional de carreras intermedias de 2 años o estudios
específicos, de más de 1 año de duración, con 2 años de experiencia.
Tecnico
Tecnico
Operario
Supervisión de actividades de la producción, distribución y recolección, supervisar políticas de
mantención y contratistas, generación de información para reportes operativos y de gestión, definición de
políticas y estándares operativos.
Operación de la producción, distribución y recolección, atención en terreno de solicitudes clientes,
lectura y reparto de boletas, medición y registro de parámetros operativos como funcionamiento de pozos
y equipos, medición de niveles de pozo, supervisión de niveles de estanque, operación y mantención de
sistemas de cloración.
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8.1.3. Dotación de Personal
La dotación de personal de la empresa modelo fue determinada sobre la base de los
siguientes criterios:
• Actividades reguladas
• Externalización de funciones
• Apoyo tecnológico
• Calificación del personal
• Volumen de actividades (Estándares)
a) Actividades reguladas
La dotación de personal modelada considera el criterio que la empresa modelo
consolidada no contempla la incorporación de nuevos clientes en el período, ya que la
dotación de personal se determinó para abastecer la demanda de autofinanciamiento, Q*.
Por otra parte, en la empresa modelo no se consideró personal adicional,
desarrollo de las otras prestaciones asociadas, que son:
para el
• Corte y reposición del servicio
• Inspección de riles
• Mantenimiento de grifos de incendio
• Verificación de medidores
• Revisión y elaboración de proyectos de construcción
• Venta de Agua no Regulada
• Actividades asociadas a otras concesiones sanitarias explotadas por la
empresa
• Actividades asociadas a empresas relacionadas
b) Externalización de funciones
En la empresa modelo se ha considerado el nivel de tercerización de servicios
actualmente existentes en la empresa real y otras actividades que resulta más eficiente
que sean desarrolladas por terceros, tales como: lectura de medidores, reparto de
boletas, aseo y vigilancia, servicios de laboratorio, arriendo de vehículos, apoyo en
operación y mantenimiento de sistemas de información y mantenimiento de la
infraestructura operativa y administrativa.
c) Apoyo tecnológico
La empresa modelo cuenta con sistemas de información de soporte a las actividades
administrativas y operacionales, y con sistemas de comunicación que permiten que estos
sistemas operen en línea. Estos sistemas son contratados en el mercado a través de la
modalidad de arriendo de software al que se accede por Internet y los archivos de
respaldo residen en un data center del proveedor (ASP), o los servicios son prestados
directamente por terceros (Contratista) Este tipo de servicio no requiere de la adquisición
de servidores y dispositivos de red. Los sistemas contemplados son:
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• ERP o Sistema de Gestión (Contabilidad, presupuestos, tesorería, recursos
humanos, proveedores, gestión de proyectos, activo fijo, gestión, generador
de informes)
• Clientes: (facturación, abono de recaudación, cobranzas,)
La infraestructura informática con que contará la empresa se presenta en el capítulo
referido a las “Otras Inversiones” o “Inversiones No Sanitarias” de este mismo estudio.
d) Calificación del personal
Se consideró que el personal que se desempeña en la empresa modelo está
suficientemente calificado y que cuenta con las competencias requeridas para el cargo
que desempeñará. Para estos efectos, las actividades fueron agrupadas
homogéneamente en función de su naturaleza y grado de complejidad, y posteriormente
fueron asociadas a cargos. Para cada uno de estos cargos se identificaron las tareas a
realizar y los requisitos de educación, experiencia y dependencia jerárquica en la
organización.
e) Criterios y estándares utilizados para determinar la dotación de personal
• Principio general: la empresa modelo es una empresa consolidada que no
experimenta crecimiento en el período, debido a que los clientes
modelados (Q*), corresponden al total de clientes que atenderá la empresa.
• Jornadas de trabajo:
Horas laborables: 45 horas semanales por trabajador
Horas laborables descontando feriados legales: 42,5 horas semanales
• Atención de clientes: para determinar el tipo y cantidad de oficinas
comerciales, se utilizó el estándar de número de clientes definido por la
SISS, esto es:
• Oficina Comercial tipo A: Localidades con más de 15.000 clientes
• Oficina Comercial tipo B: Localidades con clientes entre 5.000 y 15.000
• Oficina Comercial tipo C: Localidades con menos de 5.000 clientes
Las oficinas resultantes son las siguientes:
Cuadro 8.1.6
Oficinas Comerciales
Tipo Oficina Oficina Localidad Nº Clientes
C Lo Barnechea Lo Barnechea 2.124
Total clientes 2.124
De acuerdo a lo establecido en las Bases Definitivas los servicios de lectura de medidores
y reparto de boletas se han considerado como servicios de terceros. Por este motivo no
se ha considerado personal ni infraestructura asociada para el desarrollo de estas
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actividades, excepto para las labores de atención de clientes y parcialmente de
recaudación efectuada por personal interno en la oficina comercial de la empresa.
• Secretarias: se asignó una secretaria para la Gerencia General y para el
apoyo de las restantes áreas de la empresa.
• Mensajería: este servicio será prestado en forma centralizada mediante un
estafeta que atienden todas las necesidades de mensajería de la empresa.
f) Principales Resultados
• Dotación de personal por Estamento
La dotación modelada asciende a 22 trabajadores (sin incluir los servicios externalizados
que se individualizaron precedentemente).
Cuadro 8.1.7
Dotación Modelada por Estamento
Estamento Dotación %
Directivo 1 5%
Jefaturas 2 9%
Profesionales 2 9%
Técnicos 6 27%
Administrativos 5 23%
Operarios 6 27%
Total 22 100%
• Dotación de personal por Función
La misma dotación de personal clasificada por función se presenta en el Cuadro siguiente:
Cuadro 8.1.8
Dotación Modelada por Función
Función Dotación %
Administración 8 36,4%
Operaciones 11,5 52,3%
Comercial 2,5 11,4%
Total 22 100%
8.1.4. Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado
En materia de gasto en personal, las Bases Tarifarias establecen que para determinar las
remuneraciones de la empresa modelo se considerará como referencia los estudios de
remuneraciones de mercado que permitan determinar las rentas del personal sobre la
base de la homologación de cargos y la selección de muestras de empresas
comparables.
De conformidad a lo anterior, en primer término se hizo un análisis del estudio de
remuneraciones de PriceWaterhouseCoopers con el fin de verificar si era representativo
de las empresas pequeñas del sector sanitario.
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Los indicadores que utiliza el estudio de remuneraciones señalado para definir el tamaño
de las empresas son los siguientes:
Cuadro 8.1.9
Indicadores de Tamaño Empresas según Encuesta PwC
Valor Empresa
Tamaño Valor inferior Valor superior
Año 2008
1. Ventas o ingresos operacionales anuales (M$)
Pequeño 0 10.000.000 1.526.105
Medio 10.000.001 35.000.000
Medio grande 35.000.001 100.000.000
Grande 100.000.001 Superiores
2. Dotación (Nº de trabajadores)
Pequeño 1 50 18
Medio 51 300
Medio grande 301 1.000
Grande 1.001 Superiores
3. Costo de Remuneraciones anual (M$)
Pequeño 0 1.000.000 260.608
Medio 1.000.001 3.000.000
Medio grande 3.000.001 10.000.000
Grande 10.000.001 Superiores
Analizado con más detalle los indicadores de las empresas de tamaño pequeño, podemos
concluir que Aguas Santiago S.A. alcanza el 15,25% de las ventas, el 36% de la dotación
de personal y el 26% de las remuneraciones anuales, encontrándose en todos los
indicadores con valores menores o iguales al 36% del valor máximo del tramo respectivo.
Los valores de la empresa constan en la columna denominada Valor Empresa del cuadro
8.1.5 precedente.
Por otra parte, la Muestra de Empresas Pequeñas del estudio está conformada por 24
empresas, principalmente de origen extranjero, no incluyéndose ninguna empresa
sanitaria entre ellas.
Para efectos de comprobación, se buscó en la Encuesta de PriceWaterhouse Coopers, la
remuneración para el cargo de Gerente General, obteniendo como resultado una
remuneración mensual casi el doble de la remuneración real pagada por la empresa para
este mismo cargo. De utilizarse este estudio de remuneraciones para valorizar el gasto en
personal de la empresa Aguas Santiago S.A., se estaría incorporando a las tarifas un
gasto considerablemente superior al real de la empresa por este concepto, en desmedro
de los usuarios de sus servicios.
En función de estos resultados, y considerando lo establecido en las Bases Tarifarias se
desechó el uso de este estudio de remuneraciones y para determinar las remuneraciones
que se aplicaron al personal modelado se utilizó los cargos y remuneraciones reales
pagadas por la empresa, obtenidas de la información suministrada por ella en el Anexo N°
5, tablas N° 9.31 y 9.32 de acuerdo con lo solicitado por la SISS en las Bases Definitivas.
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a) Homologación de Cargos
Para la homologación de cargos se realizó un análisis de los requerimientos de cada
cargo desarrollado para la Empresa Modelo:
• Identificación del Cargo
• Funciones principales o Misión del Cargo
• Actividades relevantes u objetivos permanentes del Cargo
• Perfiles y Evaluación del Cargo, cuyos factores de evaluación fueron:
o Nivel Educacional
o Experiencia
o Nivel de Supervisión
Con la descripción de todos los cargos de la Empresa Modelo, se llevó a cabo su
homologación con los cargos reales establecidos por la empresa. Posteriormente se
asignó a los cargos modelados los niveles de remuneración total pagados por la empresa
(sueldo mensual mas beneficios, sin considerar horas extraordinarias).
b) Conceptos incluidos en las Remuneraciones
La renta a utilizar corresponde a la remuneración Bruta depurada, que incluye los
siguientes conceptos de pago:
• Sueldo base: corresponde al sueldo contractual mensual del cargo
respectivo, obtenido de la remuneración total establecida en la tabla 9.31 de
Anexo N° 5, dividida por el número de meses trabajados por el ocupante del
cargo, informado en esa misma tabla.
• Aguinaldos de navidad y fiestas patrias: corresponde a las sumas en
dinero percibidas por el cargo bajo estos conceptos y que se presentan
mensualizadas. El valor por cargo se obtuvo de la misma tabla individualizada en
el punto precedente.
• Gratificaciones y bonos garantizados: corresponde a las sumas en
dinero, mensualizadas, percibidas por el cargo bajo el concepto de gratificaciones
legales. Incluye asimismo la mensualización de los valores percibidos por cargo,
por concepto de bonos y asignación de movilización.
c) Valores Resultantes
El gasto en remuneraciones del personal total modelado asciende a $ 277.977.168
anuales, cuyo detalle por cargo se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro 8.1.10
Gasto en Remuneraciones ($ Mes)
Cargo Modelado Estamento Dotación
Remuneración
Mensual $
Gerente General D 1 5.593.454
Secretaria A 1 591.081
Junior A 1 321.002
Jefe Dpto. Operaciones - Comercial J 1 2.989.200
Jefe Adm y Finanzas J 1 1.635.190
Contador General P 1 1.219.125
Analista Contable T 1 571.807
Encargado Administración A 1 759.074
Encargado Facturación y Cobranzas A 1 752.392
Cajero A 1 507.539
Dibujante Técnico T 1 641.087
Programador T 1 683.547
Ingeniero Estudios P 1 1.477.162
Electricista T 1 570.136
Laboratorista T 1 781.376
Supervisor Operaciones T 1 998.096
Operario O 6 3.073.496
Total Gasto Mensual 22 23.164.764
Total Gasto Anual 277.977.168
d) Resumen de Remuneraciones del Personal Modelado
El costo del personal de la Empresa Modelo resulta de aplicar las remuneraciones
mensuales por cargo, a la dotación de personal de la Empresa Modelo.
En el cuadro siguiente se presentan las remuneraciones totales promedio mensual por
estamento, consideradas para la Empresa Modelo.
Cuadro 8.1.11
Remuneración Promedio Mensual por Estamento ($/mes)
Renta Promedio
Estamento
$
Directivo 5.593.454
Jefaturas 2.312.195
Profesionales 1.348.144
Técnicos 707.675
Administrativos 557.052
Operarios 512.249
Total 1.052.944
e) Costo Cotizaciones Previsionales de Cargo del Empleador
El costo anual en personal incluye el costo de las cotizaciones obligatorias de cargo del
empleador, correspondientes al seguro de cesantía y a la cotización adicional obligatoria
para enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Estas cotizaciones son
equivalentes al 2,4% y 0,95% sobre las remuneraciones imponibles con topes de UF 90 y
UF 60 mensuales, respectivamente.
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Cuadro 8.1.12
Cotizaciones Obligatorias
MONTO TOTAL ANUAL ($) 3.454.323
f) Costo Indemnización por Años de Servicio
El cálculo de las Indemnizaciones para la Empresa Modelo se rige por las normas del
Código del trabajo, equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de
servicio efectivamente prestado a la empresa, con tope de 11 meses. Tienen derecho al
pago de esta indemnización sólo aquellos trabajadores que son despedidos por alguna de
las causales que dan derecho a este beneficio.
Para estimar el desembolso anual por concepto de indemnizaciones, se considera una
tasa del 2,0% de retiro constante de trabajadores con derecho a indemnización. Para
estos efectos se considera como base la dotación de personal permanente que es de 22
trabajadores que eventualmente pueden tener derecho al pago de este beneficio.
El gasto total en indemnización en el período de evaluación será igual al valor presente de
la indemnización a pagar anualmente en el plazo de 35 años, a una tasa de descuento
igual a la tasa de costo de capital de la empresa (7%).
El gasto anual es equivalente la anualidad calculada en un horizonte de 35 años,
determinada sobre la base del gasto total en indemnización descontada a la misma tasa.
El monto total anual resultante para las indemnizaciones por años de servicio,
descontando el aporte que corresponde a los trabajadores es:
Cuadro 8.1.13
Indemnizaciones
MONTO TOTAL ANUAL ($) 860.698
g) Resumen de Costos en Personal
El costo total anual en personal modelado, es el siguiente:
Cuadro 8.1.14
Costo Total Anual en Personal ($/año)
Concepto Monto $ %
Remuneraciones 277.977.168 98,48%
Cotizaciones Previsionales Empleador 3.454.323 1,22%
Indemnización 860.698 0,30%
Total 282.292.189 100,00%
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8.2. Gastos Generales
La estimación de los gastos generales asociados a Personal, Muebles, Inmuebles y
Vehículos, se realizó considerando tanto la información histórica proporcionada por la
empresa de acuerdo al instructivo de costos y gastos (SCOGA) y al Anexo N°5 de entrega
de información proporcionada de acuerdo a lo solicitado en las Bases Definitivas. En
ausencia de ésta o de respaldos que justifiquen los valores informados en el Anexo N°5
se utilizaron estándares derivados de análisis comparativos de la industria sobre la base
de información del Sistema de Contabilidad y Gastos de la SISS y de información de
estándares utilizados en los distintos procesos tarifarios del cuarto proceso de fijación de
tarifas.
8.2.1 Gastos Generales Asociados a Personal
Las partidas consideradas bajo este concepto son las siguientes:
a) Accesorios de Personal
b) Gastos de Alimentación
c) Gastos de Capacitación
d) Gastos de Viaje
El detalle de los criterios de proyección de cada una de ellas se presenta a continuación.
a) Accesorios de Personal
Los gastos accesorios de personal, principalmente corresponden a beneficios asociados
al Bienestar del Personal y consideran los siguientes conceptos de pago, conforme a las
políticas de compensaciones de la empresa real:
• Beneficios fiestas patrias y navidad
• Asistencia médica
• Vestuario de trabajo
Se ha modelado el gasto en Accesorios de Personal sobre la base del gasto real anual de
la empresa, informado en el Anexo N° 5. De este universo de determinó un valor
promedio por trabajador, para todos aquellos trabajadores con contrato vigente (20), este
valor unitario se multiplicó por la dotación modelada, obteniendo como resultado un gasto
anual de $ 7.879.025.
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b) Gasto en Alimentación
La empresa utiliza el sistema de cheque restaurant para otorgar colación a sus
funcionarios. El valor anual obtuvo del Anexo 5 Tabla 9.32 y asciende a $ 8.013.511.
c) Gastos de Capacitación
Se mantuvo el gasto en capacitación registrado por la empresa durante el año 2008 por
un monto de $ 464.264.
d) Gastos de Viajes
No se ha contemplado monto alguno por este concepto, debido a que las instalaciones de
la empresa se encuentran centralizadas en Santiago y las necesidades de traslado interno
se satisfacen mediante el uso de los vehículos arrendados.
Cuadro N° 8.2.1
Resumen Gastos Generales Asociados a Personal
Gastos Monto $
Accesorios de Personal 7.879.025
Alimentación 8.013.511
Gastos capacitación 464.264
Total 16.356.800
8.2.2 Gastos Generales Asociados a Muebles
En esta categoría se imputan los gastos asociados a los bienes muebles por los
siguientes conceptos:
a) Telefonía
b) Materiales de Oficina e Insumos Computacionales
c) Servicio Sistemas de Información
a) Telefonía
El gasto en telefonía fija se ha modelado sobre la base del gasto real de la empresa
correspondiente al año 2008. En este monto se incluye el costo que representa para la
empresa el servicio de atención telefónica a clientes, realizado por personal interno.
El gasto en telefonía celular fue determinado sobre la base del Plan Mi Empresa de Entel
PCS, para una dotación de 5 teléfonos con un cargo fijo unitario de $ 2.500 por equipo,
mas una renta mensual fija de $ 125.000, asociada a un total de 2.000 minutos
mensuales para llamados telefónicos a otras compañías y llamados ilimitados entre los
teléfonos Entel.
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Los teléfonos celulares se asignan a los siguientes cargos:
• Gerente General
• Jefe Dpto. Administración y Finanzas
• Jefe Dpto. Operaciones y Comercial
• Supervisor de Operaciones
• Operario de turno en Planta Nueva Suiza.
Los valores determinados en telefonía se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 8.2.2
Gasto en Telefonía
Item Monto $
Telefonía fija 10.587.391
Telefonía celular 1.650.000
Total 12.237.391
b) Materiales de Oficina e Insumos Computacionales
Se ha modelado el gasto en estos materiales e insumos, sobre la base del gasto real de la
empresa correspondiente al año 2008 Los valores determinados ascienden a $
12.566.432
c) Servicios Informáticos
Bajo este rubro se ha modelado el gasto por el servicio de ASP correspondiente al
sistema de información de gestión, y otros servicios informáticos que incluyen: servicio de
hosting, datacenter, soporte y mantenimiento.
Los valores resultantes se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro 8.2.3
Costo Servicio ASP
Sistemas Costo servicio mes $ Costo servicio año $
Sistema Gestión Interna 312.000 3.744.000
Costo Total 312.000 3.744.000
Cuadro 8.2.4
Costo de Servicios Informáticos
SERVICIO UF/MES $/AÑO
Servicio Hosting Dedicado, soporte a la plataforma de
ingeniería y de operación y Data Center
50 12.871.542
Servicio de soporte técnico a la red interna 15 3.861.463
Administración de las aplicaciones de servicios exchange 4 1.029.023
Mantención de equipos en red interna 1,5 386.146
Total 18.148.174
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En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los recursos que componen los Gastos
Generales Muebles.
Cuadro 8.2.5
Resumen Gastos Generales asociados a bienes muebles
Gastos Monto $
Telefonía 12.237.391
Materiales de Oficina e Insumos Comp. 12.566.432
Servicios Informáticos 21.892.174
Total 46.695.997
8.2.3 Gastos Generales Asociados a Inmuebles
En esta categoría se imputan los gastos asociados a la utilización de inmuebles, una vez
definida la opción de arrendar o comprar. Para Aguas Santiago se ha concluido que la
opción más eficiente de oficinas administrativas corresponde al arrendamiento. Esta
opción se fundamenta, por una parte, en el elevado costo de compra de inmuebles en la
Comuna en que la empresa presta sus servicios y por otra, el reducido tamaño de oficinas
definido y además, considerando que el valor de mercado de la renta de arrendamiento
por metro cuadrado modelado es similar al pagado por la empresa.
Los gastos generales asociados a inmuebles comprenden los siguientes conceptos:
a) Arriendo oficinas y bodegas
b) Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales (no incluye telefonía)
c) Servicio de aseo
d) Servicios de Vigilancia
e) Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales
a) Arriendo de oficinas y bodegas
Se ha modelado el arrendamiento de una oficina administrativa, en planta libre, con una
superficie de 215 metros cuadrados, en la que trabajará el personal administrativo,
comercial y de operaciones. Esta superficie se obtuvo con los estándares que se
muestran en el cuadro siguiente. Se incluye una sala de reuniones y superficie para
atención de público y para archivos y bodegas.
El costo de la renta de arrendamiento de oficinas modelado es de 0,54 UF el metro
cuadrado, igual al pagado actualmente por la empresa para su oficina comercial de Lo
Barnechea, similar a los precios por metro cuadrado de oficina en la Comuna de Lo
Barnechea, obtenidos a través de internet.
El costo de la renta de arrendamiento para bodegas y archivos, se modeló a 0,371 UF el
metro cuadrado.
Cabe señalar que para el personal de terreno se contempló la construcción de
dependencias (oficina, baño, ducha y bodega) en el mismo terreno en que se emplaza la
Planta Nueva Suiza.
En el siguiente cuadro se muestra el gasto en arriendo modelado
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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Cuadro 8.2.6
Gastos de Arriendo AGUAS SANTIAGO
Arriendo oficinas Estándar M2 Superficie Costo m2 UF
Costo Mes
UF
Oficina Personal 10 150 0,54 81
Gerente General 20 20 0,54 10,8
Salas reunión 15 15 0,54 8,1
Atención publico 10 10 0,54 5,4
Archivos y bodega 20 20 0,37 7,42
Total 215 112,72
Costo UF mes
(*)Al 31 de Dic.2008, 1UF = $ 21.452,57
Costo $ mes 2.418.134
Costo año 29.017.604
b) Consumos Básicos
Corresponden a todos los gastos asociados a consumos de electricidad, gas y agua
potable en los recintos administrativos y comerciales de la empresa. Los consumos
básicos se modelaron a partir de los datos contables del año 2008 y de la información
proporcionada por la empresa en Anexo N° 5. El gasto anual es de $ 2.405.546.
c) Servicios de aseo
Los gastos por servicio de aseo se modelaron en base a la contratación de un servicio a
un precio de mercado de $ 1.000 por metro cuadrado al mes. La superficie total es de 215
M2 totalizando $ 2.854.862 anual.
d) Mantenimiento de Edificaciones Administrativas y Comerciales y
operativas
Considerando que las oficinas que utilizará la empresa son arrendadas, sólo se ha
contemplado materiales para el mantenimiento menor de oficinas, por un valor de
$514.862, que contempla servicios de mantención mensual de electricidad y gasfitería por
un valor mensual de UF 2.
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.

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En el siguiente cuadro se resumen los Gastos Generales asociados a Inmuebles.
Cuadro 8.2.7
Resumen de Gastos Generales Inmuebles
Item Monto $
Arriendo Oficinas 29.017.604
Consumos básicos 2.405.546
Servicios de Aseo 2.854.862
Mantención Edificios 514.862
Total 34.792.874
8.2.4 Gastos Generales Asociados a Vehículos
En esta categoría se imputan los gastos asociados a vehículos por los siguientes
conceptos:
a) Arriendo de vehículos
b) Combustibles y lubricantes
a) Arriendo de Vehículos
Se ha modelado la contratación de 3 camionetas en arriendo, a razón de UF 22 mensual
cada una. Este valor incluye todos los gastos que genera cada vehículo, excepto el
combustible que es de cargo de la empresa. El uso de estos vehículos y su costo se
presentan en el siguiente cuadro:
Tipo Cantidad Uso
Cuadro 8.2.8
Costo Arriendo Vehículos
Valor Arriendo
UF Mes UF Año Año $
Camioneta 1 Operación y Mantención 22 264 5.663.478
Camioneta 1 Operación y Mantención 22 264 5.663.478
Servicios Generales para uso de todas las
Camioneta 1 unidades. 22 264 5.663.479
Total 3 66 792 16.990.435
(*)Al 31 de Dic.2008, 1UF = $ 21.452,59
b) Combustibles y lubricantes
El costo de los combustibles se modeló considerando el rendimiento de 8 Km/lt., la
cantidad de kilómetros recorridos y un precio promedio estimado de $ 600 el litro de
gasolina de 97 octanos.
.
Se incluye en esta estimación el consumo de combustible de los generadores, a razón de
300 litros cada uno, por año.
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La estimación realizada es la siguiente:
Cuadro 8.2.9
Costo de Combustibles
Tipo Km. Mes Km./lt. Dotación Consumo Lts. Precio Prom. Gasto anual
Camionetas 2000 8 3 9.000 600 5.400.000
Generadores 3 900 600 540.000
Total 5.940.000
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los gastos generales asociados a
vehículos.
Cuadro 8.2.10
Resumen de Gastos Generales Vehículos
Gastos Monto $
Arriendo Vehículos 16.990.435
Combustible 5.940.000
Total 22.930.435
8.2.5 Resumen Gastos Generales de la Empresa
Cuadro 8.2.11
Resumen de Gastos Generales AGUAS SANTIAGO
Gastos Generales Monto $
Asociados a Personal 16.356.800
Asociados a Muebles 46.695.997
Asociados a Inmuebles 34.792.874
Asociados a Vehículos 22.930.435
Total 120.776.106
8.3. Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales
Las actividades relacionadas con Gastos de Administración y Ventas que dan origen a la
contratación de asesorías y servicios con terceros son las siguientes:
• Asesorias y Estudios
• Servicio de Aseo (incluido en gastos generales inmuebles)
• Servicio de Vigilancia (incluido en gastos generales inmuebles)
• Servicios a Clientes
8.3.1 Asesorías y Estudios
En este punto se incorporan los servicios o estudios especializados, de frecuencia
quinquenal, que requieren ser contratados por la empresa con terceros, toda vez que no
se ha considerado dotación de personal interno, para la ejecución de estos estudios.
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Estos estudios son: Elaboración del Plan de Desarrollo y Estudio Tarifario.
a) Elaboración Plan de Desarrollo: Corresponde al precio de mercado para desarrollar
el Plan de Desarrollo de los sistemas independientes Lo Barnechea y Valle Escondido.
Este estudio debe cumplir con lo estipulado en la Guía para la elaboración de los Planes
de Desarrollo de la SISS que contempla proyección de demanda, un catastro y
diagnóstico que debe considerar un levantamiento completo del dimensionamiento y
estado de la infraestructura existente, balances oferta demanda por instalaciones,
modelamiento de redes a través de un modelo hidráulico, estudio de alternativas y
soluciones eficientes para suplir los déficit, determinación de las obras de reposición,
mantenimiento y de expansión, cronograma de inversiones.
Los sistemas de abastecimiento de esta empresa son complejos con elevaciones y
sectores de consumo a diferentes cotas, se requiere un trabajo minucioso de terreno para
diagnosticar las instalaciones, la modelación de la red obliga a referenciar los consumos a
los nodos, se requiere confeccionar planos etc.
El precio de mercado es 838 UF como se muestra en el siguiente presupuesto:
Cuadro 8.3.1
Presupuesto Para Elaboración Plan de Desarrollo
Tiempo de
ACTIVIDAD
dedicación Categoría profesional
UF/HH Costo (UF)
(horas)
Planos del Territorio
12 Ing. Civil Nivel A 2 24
Operacional de AP y AS. 72 Dibujante Técnico 0,25 18
Catastro y Diagnóstico de la
Infraestructura Existente,
Proyección de Demanda.
Balance oferta – demanda,
Modelamiento de Redes de
AP y AS, Planteamiento y
Evaluación de Solución,
Programa de Inversiones,
Cronograma de Obras,
Informes.
RESUMEN EJECUTIVO
6 Ing. Civil Jefe Proyecto 2,5 15
60 Ing. Civil Nivel A 2 120
12 Ing. Civil Jefe Proyecto 2,5 30
200 Ing. Civil Nivel A 2 400
24 Dibujante Técnico 0,25 6
10 Ing. Civil Nivel A 2 20
REUNIONES DE COORDINACIÓN (2)
7 Ing. Civil Jefe Proyecto 2,5 17,5
REVISIONES
Corrección Empresa
10 Ing. Civil Nivel A 2 20
15 Dibujante Técnico 0,25 3,75
Corrección SISS
10 Ing. Civil Nivel A 2 20
15 Dibujante Técnico 0,25 3,75
Sub Total (UF) 698
Gastos Generales y
Utilidad (20%)
140
Total (UF) 838
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Se ha modelado como gasto la anualidad correspondiente, determinada con una tasa de
descuento del 7%, igual a la tasa de costo de capital de la empresa.
Cuadro 8.3.12
Anualidad Elaboración Plan de Desarrollo
Estudios
Costo Total
Anualidad
(UF) ($) $
Actualización Plan Desarrollo 838 17.977.254 4.384.485
(*)Al 31 de Dic.2008, 1UF = $ 21.452,57
b) Estudio Tarifario: La realización del estudio tarifario tiene una duración de 10 meses,
requiere de una serie de estudios de especialidad que la empresa, independiente de su
tamaño, debe abordar.
El precio de mercado para este tipo de estudios es de 3.500 UF. En este valor se
contemplan las actividades propias del calculo de las formulas tarifarias y una serie de
actividades adicionales que explican un porcentaje importante del costo, entre ellas se
destacan los estudios de especialidad que fundamentan los precios de mercado, la
seguridad hidrogeológica, la asesoría legal en que se enmarca el proceso, la estructura
organizacional de la empresa modelo y la formulación del modelamiento eficiente.
Además la elaboración de los documentos de observación a las bases, la revisión de la
información que se envía al regulador y el documento de discrepancias sobre el estudio
de tarifas de la SISS, el modelo de calculo de tarifas que contenga los cuadros de
intercambio solicitado en las Bases, y las revisiones finales de los resultados y del
Decreto.
El estudio se debe realizar cada cinco años y considerando que su precio de mercado es
de $75.083.995, la anualidad determinada es de $ 18.312.288.
La anualidad total de los estudios modelados es de $ 22.696.773.
Por otra parte, se han modelado las siguientes asesorías, a precio de mercado para una
empresa del tamaño de Aguas Santiago S.A.
Cuadro 8.3.3
Costo Asesorías
Asesoría
Costo Total
($)
Legal 6.400.000
Técnica 4.500.000
Auditoria Externa 20.000.000
Asesorías tributarias laborales 2.056.976
Total 32.956.976
En consecuencia, el gasto total modelado en asesorías y estudios es de $ 55.653.749
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Servicios a Clientes
Bajo este rubro se han modelado los gastos mensuales necesarios para determinar la
facturación mensual a realizar a clientes, su despacho y recaudación. Este modelamiento
se realiza para los clientes Q* y considerando las fuentes de información y valores que se
detallan en el siguiente cuadro:
Concepto de Gasto
Lectura de medidores
Reparto de boletas
Cuadro 8.3.4
Determinación de Costo de Servicios Comerciales
Fuente información
Estudio tarifario Empresa 4°
Proceso
Estudio tarifario Empresa 4°
Proceso
valor
cliente/mes
al 31/12/03 $
valor
cliente/mes
al 31/12/08 $
Costo
Modelado $
55,25 69,4 1.768.867
27,84 35 892.080
Recaudación (1) Tabla N° 9.57 Anexo 5 102,01 2.099.647
Atención telefónica Tabla 9.74 Anexo 5 0 0
Facturación
Estudio tarifario Empresa 4°
Proceso
UF 40 553 10.297.234
Impresión boletas Tabla 9.60 Anexo 5 43 1.102.575
Inspección Comercial Tabla 9.72 Anexo 5 0 0
N° Clientes Q* 2.124
Total gasto anual 16.160.403
(1) Servicio de Recaudación Este servicio fue modelado para los clientes Q*, considerando que la estructura
de pagos de clientes, es de un 10% en oficina de la empresa, un 10% paga a través de pago automático en
cuenta corriente o a través de internet y un 80% paga su cuenta a través del servicio contratado por la
empresa con Servipag. Las dos primeras modalidades de pago no tienen costo para la empresa, en tanto que
la tercera se valorizó al precio unitario contemplado en el contrato de recaudación que mantiene la empresa
con Servipag.
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Cuadro 8.3.5
Servicio de Recaudación
Estructura de Pago % N° Boletos Precio Unit.
Valor en UF
PAC o Internet 10% 212 0 0 0
Oficina Empresa 10% 212 0 0 0
Servicio de Terceros 80% 1.700 0,0048 8,16 97,92
Totales 2.124 8,16 97,92
Valor en $ 2.099.647
(*) Al 31 de Dic.2008, 1UF = $ 21.452,57
Resumen Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales.
Cuadro 8.3.6
Resumen Gasto Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales
Gastos Monto $
Asesorías 55.653.749
Servicios de terceros 16.160.403
Total 71.814.152
Mes
Año
8.4. Determinación de Costos Institucionales
Conforme a su definición, los denominados Costos Institucionales per se no son
imputables a actividades de operación ni a actividades de administración y ventas; es
decir, constituyen gastos no identificables con determinadas áreas de la empresa. Por tal
motivo, la proyección de estas partidas se realiza a nivel de empresa.
Las partidas modeladas que forman parte de este grupo de costos son las siguientes:
• Patentes Comerciales
• Gastos Notariales y Judiciales
• Líneas para Transmisión de Datos
• Gastos de Publicaciones y Suscripciones
• Seguros para infraestructura
• Servicios postales y mensajería
• Otros Gastos Generales
1. Patentes comerciales
Se ha modelado el gasto real del año 2008, equivalente al 5%° del patrimonio de la
sociedad. El costo de las patentes comerciales modeladas asciende a $ 5.479.169.
2. Gastos Notariales y Judiciales
Se reconoce como costo de la empresa modelo el costo histórico incurrido el año 2008
por la empresa Aguas Santiago. El costo de estos gastos es equivalente a $ 644.889.
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3. Líneas para Transmisión de Datos
Se reconoce como costo de la empresa modelo el costo histórico incurrido el año 2008
por la empresa Aguas Santiago. El valor determinado asciende a $ 14.117.494.
4. Gastos de Publicaciones y Suscripciones.
Se reconoce como costo de la empresa modelo el costo histórico incurrido el año 2008
por la empresa Aguas Santiago. Los principales conceptos que originan este gasto
corresponden a gastos obligatorios como: publicación de tarifas, publicación de balances
auditados, suscripción a Superintendencia de Valores y Seguros. Los valores anuales
modelados son $ 4.233.818.
5. Seguros para Infraestructura
Se contempla cobertura todo riesgo incluyendo incendio, sismo, robo, perjuicios por
paralización, entre otros. La materia asegurada contempla bienes físicos del activo
inmovilizado principalmente obras civiles de agua potable y aguas servidas incluyendo
sentinas, pozos, tuberías, emisarios, cámaras, estanques, generadoras, bombas y otras,
ubicados sobre y/o bajo tierra.
La empresa entregó como respaldo a la información del Anexo N° 5, parte de la póliza de
seguro N° 93010427 emitida por Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A.,
de fecha 21 de septiembre de 2006 (hojas 1, 3, 5 y 7), con una vigencia entre el 30 de
septiembre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.
En la parte de la póliza entregada por la Empresa, consta sólo las materias aseguradas
de los ítem 4 y 5 que corresponden a los riesgos asegurados de la Concesión de Pan de
Azúcar.
En consecuencia, no entregó las pólizas correspondientes a las dos Concesiones en
tarificación: Lo Barnechea y Valle Escondido.
Ante la falta de información descrita precedentemente, la SISS consideró como base para
determinar el gasto en seguros para Aguas Santiago, el gasto real de la cuenta contable
“Seguros sobre Activos Fijos de Operación” contenida en el Balance de la empresa
correspondiente al año 2008. A dicho valor base se le descontó la proporción
correspondiente a los seguros de los activos de Pan de Azúcar. Esta proporción fue
determinada como el porcentaje del valor de los activos fijos de Pan de Azúcar sobre los
activos totales de la Empresa Aguas Santiago, según el siguiente detalle:
Cuadro 8.4.1
Concepto Valores $
Activos Brutos Pan de Azúcar 2.733.004.831
Activos Brutos Aguas Santiago 6.495.225.919
Proporción Pan de Azúcar 42,08%
Valor Seguros Contabilizado 51.195.778
Menos Valor Proporción Pan de Azúcar 21.541.715
Valor Determinado para Seguros Aguas Santiago 29.654.063
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6. Servicios Postales y Mensajería.
Se reconoce como costo de la empresa modelo el costo histórico incurrido el año 2008
por la empresa Aguas Santiago. El gasto modelado asciende a $ 927.540
7. Otros Gastos Generales
Considerando que estos gastos experimentaron en 2008 un gran aumento en relación a
los años anteriores, el modelamiento fue realizado sobre la base del promedio de los
últimos tres años, para cuyo efecto en primer término se actualizaron los valores de los
años 2006 y 2007 a moneda de diciembre de 2008. El gasto promedio obtenido asciende
a $ 13.607.741
Resumen Costos Institucionales
En el siguiente cuadro se resumen los Costos Institucionales calculados para la empresa
modelo, que se imputan a nivel de empresa.
Cuadro 8.4.2
Resumen Costos Institucionales
Recurso Monto $
Patentes Comerciales 5.479.169
Gastos Notariales y Judiciales 644.889
Línea transmisión de datos 14.117.494
Publicaciones y Suscripciones 4.233.818
Seguros 29.654.063
Servicios Postales y Mensajería 927.540
Otros Gastos Generales 13.607.741
Total 68.664.714
8.5. Gastos de Operación
8.5.1 Energía Eléctrica
El costo de la Energía eléctrica representa una componente relevante en la estructura de
gastos de la Empresa Modelo. En la actualidad la Empresa posee instalaciones
operativas conectadas a la red de abastecimiento eléctrico en la modalidad de cliente
regulado con la empresa distribuidora, Chilectra S.A.
El costo de la energía eléctrica se ha calculado aplicando tarifas reguladas vigentes a
Diciembre de 2008. La Tarifa elegida será función de la potencia instalada de los
equipos. A continuación se muestran las tarifas de Chilectra vigentes a diciembre de
2008.
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Cuadro 8.5.1
Tarifas Eléctricas Vigentes
Tarifa AT3
Tarifa AT4.3
Cargo Fijo [$] Energia [$] Dem. PPP [$] Dem.PP [$] Cargo Fijo [$] Energia [$] Dem.Sumin [$] Dem.Punta [$]
Lo Barnechea 1.163,6 62,0 5.267,8 8.580,8 1.266,4 62,0 1.218,7 7.362,1
Valle Escondido 1.163,6 62,0 5.267,8 8.580,8 1.266,4 62,0 1.218,7 7.362,1
Fuente de informacion : www.chilectra.cl, Tarifas Dic/2008
El gasto en energía eléctrica requiere previamente calcular el consumo eléctrico (energía)
y la potencia instalada.
Para la energía se utiliza la expresión:
Energía = 0,004253 x M x H (Kw-hora), donde:
M: Volumen anual elevado en m3 por año y
H: Altura de Elevación Manométrica en metros
La potencia se calcula mediante la expresión:
Potencia = 9,8 x Qmd x H / eficiencia (Kw), donde:
Qmd: Caudal Máximo en (lt/s);
H: Altura de Elevación Manométrica
Eficiencia: Eficiencia Equipos (70% para PEAP y PEAS)
Los resultados del modelamiento realizado se presentan en los siguientes cuadros
Cuadro 8.5.2
Resultados Gasto en Energía Eléctrica por Sistema
Etapa
Total
Flúor 0
Producción sin Flúor 183.593.293
Recolección 176.092
Distribución 526.000
Total 184.295.385
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8.5.2 Productos Químicos
Se modela el consumo de los Productos Químicos en las instalaciones que los requieren.
En AGUAS SANTIAGO, los productos químicos se utilizan en Centros de Cloración
aledaños a los Estanques
a) Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Dado que la fuente de abastecimiento de Aguas Santiago S.A. es de origen subterráneo
en su totalidad y que no tiene problemas de contaminación, el agua no es sometida a
procesos especiales. Por lo tanto este ítem se omite.
b) Centro de Cloración.
De acuerdo a las Bases definitivas, conforme al caudal medio demandado, la
desinfección se debe realizar utilizando gas cloro suministrado en cilindros.
La dosificación se ha estimado, de acuerdo a la utilizada por la empresa, la experiencia de
la SISS y recomendaciones de expertos en 0,8 mg /l.
De acuerdo a la modelación considerada, se contempla dos centros de cloración, uno
junto al Estanque de Lo Barnechea y otro junto al Estanque de Valle Escondido.
Con tales consideraciones en el cuadro siguiente se muestra el gasto modelado para
cada centro de cloración.
Cuadro 8.5.3
Gasto Cloro
Sistema Localidad Nombre de Obra
Volumen Anual
de Agua
Tratada
(m3/año)
Total $/anual
Valle Escondido Valle Escondido CLORACION VALLE ESCONDIDO 364.092,40 279.920
Lo Barnechea Lo Barnechea CLORACION NUEVA SUIZA 1.900.748,80 1.461.848
Total 1.741.768
c) Centro de Fluoruración.
En la actualidad la Empresa no realiza fluoración. Por los caudales demandados, y de
acuerdo a las Bases definitivas se debe utilizar en el proceso fluoruro de sodio. La
dosificación adoptada, de acuerdo a experiencia de la SISS y recomendaciones de
expertos alcanza a 1,5 mg/l.
Los dispositivos de fluoración son dos y se ubican en los mismos recintos que albergan a
los cloradores. En el cuadro siguiente se muestra el gasto total en los centros de
fluoración.
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Cuadro 8.5.4
Gastos Flúor
Sistema Localidad Nombre de Obra
Volumen
Anual de
Agua Tratada
(m3/año)
Total $/anual
Valle Escondido Valle Escondido FLUOR VALLE ESCONDIDO 364.092,40 286.420
Lo Barnechea Lo Barnechea FLUOR NUEVA SUIZA 1.900.748,80 1.494.722
Total 1.781.142
8.5.3 Control de Calidad de Agua Potable
Para efectos de controlar la calidad del agua producida, en la fuente y en la red de
distribución se ocupará servicios de laboratorio externo, internalizando la modalidad
empleada por la empresa. A continuación se presenta el gasto modelado, cuyos valores
se obtuvieron de la información proporcionada por la empresa en el Anexo N° 5, y de los
Balances Generales a diciembre de 2008, de la misma, que incluyen toma de muestras y
análisis de laboratorio. El valor modelado es de $ 18.895.327
8.5.4 Mantenimiento
La empresa modelo cuenta con infraestructura nueva que no requiere de mantención
correctiva, sino sólo se contempla recursos para mantención preventiva. La empresa
presenta en su Balance General a diciembre de 2008, gastos en mantenimiento por
distintos conceptos, acorde a las cuentas contables utilizadas para su registro.
De análisis de los registros contables, se consideraron las siguientes partidas para el
modelamiento:
Cuadro 8.5.7
Gastos de Mantenimiento
Concepto % Monto $
Subcontrato Reparación Planificada 100% 15.696.270
Reparación Equipos Operación 100% 8.082.996
Materiales de Operación 42,60% 6.321.410
Total Modelado 30.100.677
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El total de gastos de operación modelados, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 8.5.8
Resumen Costos de Operación
COSTO DE OPERACION
$ Año
Energía Eléctrica 184.295.385
Productos Químicos 3.522.910
Análisis de Laboratorio 18.895.327
Mantenimiento 30.100.677
TOTAL 236.814.299
8.6. Resumen General de Costos y Gastos
En el siguiente cuadro se muestra el total de costos y gastos modelados, por concepto
Cuadro 8.6.1.
Resumen General de Costos y Gastos
Concepto Parcial M$
Costo
Anual M$
Gastos en Personal 282.292.189
Gastos Generales 120.776.106
Inmuebles 34.792.874
Muebles 46.695.997
Vehículos 22.930.435
Personal 16.356.800
Gastos O&M 236.814.299
Costos Institucionales 68.664.714
Servicios de Terceros 71.814.152
TOTAL 780.361.460
8.7. Determinación del Descuento de Gastos Asociados a Actividades No
Reguladas
De acuerdo a lo establecido en las bases, corresponde descontar una fracción de los
costos determinados para las actividades reguladas, por concepto de las prestaciones no
reguladas, que comparten costos con los servicios regulados.
Al respecto es necesario precisar que la infraestructura modelada fue dimensionada
exclusivamente para abastecer a la demanda Q* de las Concesiones de Lo Barnechea y
Valle Escondido, motivo por el que no procede el descuento por concepto de
prestaciones no reguladas que comparten instalaciones.
Por otra parte, la Concesión de Pan de Azúcar pertenece a la Empresa Aguas Santiago y
no se encuentra en proceso de tarificación, pero comparte algunos gastos con las
Concesiones en tarificación, procediendo en consecuencia efectuar el descuento de
dichos gastos, que se considerarán como gastos de actividades no reguladas.
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Para este efecto se determinó la proporción de los ingresos totales de operación de la
Concesión de Pan de Azúcar sobre los ingresos totales de operación de la Empresa
Aguas Santiago, obteniendo un 9.6%.
Los gastos que se comparten, debido a que su modelamiento se realizó en función de los
gastos reales de la empresa correspondientes al año 2008, que incluyen los gastos de
Pan de Azúcar, se muestran en la siguiente tabla, debidamente valorizados.
Cuadro 8.7.1
Determinación de Gastos de Prestaciones No Reguladas
Ítem de Gasto
Total
Modelado $
Descuento
Actividades
no
Reguladas
$
Gasto
Modelado
Final $
Gastos en Personal 282.610.193 22.238.173 260.372.020
Telefonía Fija 12.237.391 1.016.390 11.221.001
Materiales de oficina e insumos comp. 12.566.432 1.206.377 11.360.055
Patentes Comerciales 5.479.169 506.130 4.973.039
Servicio Internet 14.117.494 1.355.279 12.762.215
Otros Gastos Generales 13.607.741 1.306.343 12.301.398
Monitoreo Calidad de Agua
(Laboratorio.) 18.895.327 1.744.073 17.151.254
Total 359.513.747 29.372.765 330.140.982
En consecuencia, el total de gastos modelados ($780.361.460), deducidos los gastos de
prestaciones no reguladas por $29.372.765, ascienden a $ 750.988.695.
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9. DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS
9.1. Terrenos y Servidumbres
Como se estableció en el punto 7.2.1 del presente informe, la construcción de las obras
de infraestructura ha sido concebida en terrenos que han sido cedidos a la empresa, sin
costo, ya sean éstos Bienes Nacionales de Uso Público o Aportes de Terceros. Por tal
razón no se les ha asignado valor.
9.2. Inversiones Informáticas
9.2.1 Equipamiento y Software distribuido
Este modelamiento se ha desarrollado en base al análisis de la dotación de personal de
la empresa modelo. A partir del cual y considerando las funciones de cada cargo, se han
determinado los requerimientos de software y del hardware necesario para optimizar su
funcionamiento.
Dentro de las inversiones en informática se han considerado los requerimientos de
software para la operación de las herramientas de productividad personal estándares
como procesadores de textos, planillas de cálculo, correo electónico, antivirus y el
hardware necesario para su correcta operación, como computadores personales (PC) y
computadores portátiles (notebook).
a) Hardware
Los estándares de necesidades de equipamiento informáticos modelados para cada cargo
o tipo de usuario, son los siguientes:
Cuadro 9.2.1
Estándares de Equipamiento Informático por Tipo de usuario
Equipamiento/Cargo
Directivos
Profesionales
Técnicos y
Administrativos
Operarios
PC 1 0
Notebook 1
Al aplicar los estándares definidos previamente sobre la dotación de personal modelada,
se obtiene el total de equipamiento requerido, por tipo de equipo. Estas cantidades se
valorizan utilizando los precios de mercado, obtenidos del portal Chilecompra. En el
siguiente cuadro se presenta la valorización de la inversión en hardware modelada.
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Cuadro 9.2
Valorización de la Inversión en Equipamiento Informático Distribuido
Hardware Cantidad Precio Unitario $ Total Inversión $
PC 14 386.546 5.411.644
Notebook 1 553.900 553.900
Total Inversión Hardware 5.965.544
Para los componentes de hardware considerados se han seleccionado las siguientes
Marcas y modelos:
b) Software
Equipamiento
Cuadro 9.3
Equipamiento Modelo
Marca y Modelo
PC Compac SG2509 LA, LCD 17”
Notebook Dell Insp. 1525
Del análisis de las funciones de los distintos cargos, se ha determinado el siguiente
software estándar:
• Productividad personal: Office 2007 Estándar
• Antivirus: Norton 360
El criterio adoptado para la selección del software se basó principalmente en costos de
soporte y capacitación para los usuarios, cobertura de mercado y oferta de especialistas
técnicos, por lo cual, se optó por Microsoft (sistema operativo Windows, Internet Explorer,
Outlook, Office), ya que se trata de productos con elevada cobertura de mercado y oferta
de especialistas técnicos, que podrían resolver oportuna y rápidamente eventuales fallas y
errores.
Cuadro 9.4
Resumen Software Microinformática
Tipo Software Nombre Cantidad
Precio
Unitario $
Total $
Productividad personal Office standard 15 288.793 4.331.895
Antivirus Norton 360, 3 usuarios 5 65.000 325.000
Total Inversión Software 4.656.895
En consecuencia, el monto de inversión en informática distribuida para la empresa modelo
Aguas Santiago asciende a $ 10.622.439 en equipamiento informático de hardware y
software, definido de acuerdo a las funciones y roles asignados al personal de la empresa
modelada.
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9.2.2 Equipamiento y Software Central
Se entenderá por Equipamiento y Software Central a la plataforma computacional, tanto
de Hardware como Software, que permiten el funcionamiento de los sistemas de
información y gestión que apoyan las funciones y actividades de las áreas operativas y no
operativas de la empresa modelo.
Los sistemas de la empresa operarán a través de internet y los respaldos de información
residirán en servidores externos. Internamente se utilizarán PC conectados en red. Esta
modalidad de operación requiere de una reducida infraestructura computacional.
El Hardware contempla equipos, servidores y otros dispositivos que permiten la normal
operación de la red y el acceso de los usuarios internos al correo electrónico. Este
equipamiento está constituido por:
• Servidores.
• Switchs
• Impresoras departamentales y de uso específico como las utilizadas para la
impresión de boletas.
Cabe destacar que el software y hardware asociado a la telemetría no se considera en
estas partidas, puesto que es considerado en forma independiente en capitulo de
Infraestructura de Apoyo, del presente estudio.
a) Software Central
Con el fin de optimizar los recursos y considerando el reducido volumen de
operaciones de la empresa, acorde a su tamaño, se ha contemplado que los sistemas
requeridos son un sistema de apoyo a la gestión interna y un sistema comercial o de
clientes, que posibilite la correcta facturación, abono de recaudación y mantención de
cuentas corrientes de clientes. Estos sistemas serán contratados mediante un servicio de
Outsourcing, esto es, operados por la empresa, a través de conexión internet. El costo
de implantación de estos sistemas se contempla como inversión y el servicio mensual se
ha modelado como gasto.
Acorde a lo anterior, el Software modelado consiste en las licencias de software operativo
para un servidor, licencias adicionales, antivirus y costo de instalación y configuración.
Asimismo, se ha contemplado el costo de implantación de los sistemas de información de
soporte para las funciones relativas a administración, ventas, operación y mantenimiento.
Los sistemas de información de soporte contemplados son los siguientes:
• ERP (contabilidad, personal, proveedores, tesorería, activos fijos, inventarios,
remuneraciones, etc.)
• Administración y gestión Comercial
• Portal WEB.
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.
Los elementos de Software considerados para la empresa modelo, se presentan en el
siguiente cuadro:
Software y Sistemas Corporativos
Cuadro 9.5
Software y Sistemas Centrales
Software de la Plataforma Computacional e Informática
Precio Unit.
($)
Cantidad
Inversión
M$
Sistema operativo, configuración e inst. servidor red 1.385.089 1 1.385.089
Autocad 2.531.410 1 2.531.410
Subtotal 3.916.499
Sistemas para Gestión Empresarial
Implantación Sistema Gestión 1.280.000 1 1.280.000
Implantación sistema Comercial (99,5 UF) 2.134.501 1 2.134.501
Portal WEB, Internet e Intranet 1.200.000 1 1.200.000
Subtotal 4.614.501 4.634.501
Totales 8.531.000
b) Hardware Central
A partir de las definiciones de Software, se han definido una arquitectura de
hardware que permite el correcto funcionamiento de la empresa modelo, los dispositivos
requeridos y sus funciones se detallan a continuación:
• Servidor de correo y aplicaciones: en este servidor se encargará del envío,
recepción y almacenamiento de los correos electrónicos del personal de la
empresa, y de las aplicaciones menores que puedan realizar los funcionarios.
Para estos efectos se propone utilizar el siguiente equipo:
IBM X3200 Server con Dual Cuore, Procesador Intel® Xeon®; E3110, 2X512 Mb,
3.0GHz, 1333MHz, 250 Gb SATA. Adicionalmente se contempla la adquisición del
sistema operativo, licencias de usuario, instalación y configuración del equipo.
• Impresoras: además se han incluido dentro de este ámbito, impresoras de uso
compartido para los usuarios de los distintos departementos de la empresa
modelo.
Se sugiere utilizar la que se describe a continuación:
o Brother HL-7050N Laser 30ppm, 32 Mb USB/paralela/serial/mac, red.
o Impresora XEROX WorkCenter 4150 Laser, 600x600 dpi, 45 ppm, para la
impresión de boletas y otras impresiones masivas.
• Switch de conexión modelo SR224, 24 10/100 RJ-4S, IEEE 802 – 3U, 24x
Ethernet 10 Base –T, Ethernet 100 Base – TX, 100 Mbs, semiduplex, duplex
pleno, Certificado FCC Clase B, CE.
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Los elementos de Hardware considerados para la empresa modelo, se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 9.6
Hardware Central
Hardware Precio Unit. Cantidad Total M$
Impresora Laser Brother HL 7050N 365.400 1 365.400
Impresora de Boletas 2.072.044 1 2.072.044
Servidor 337.001 1 337.001
Switch de conexión de red 24 puertos 66.689 1 66.689
Totales 2.841.134
El monto total de la inversión en informática (software y hardware) se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro 9.7
Costo Total Inversión Informática
Ítem de Inversión Monto $
Software distribuido 4.656.895
Software central 8..531.000
Hardware distribuido 5.965.544
Hardware central 2.841.134
Total 21.994.573
9.3. Mobiliario y Habilitación Oficinas
9.3.1 Mobiliario de Oficina
a) Mobiliario Dotación
La determinación de los niveles de iversión en Mobiliario, se realizó en base a la dotación
definida para la empresa modelo Aguas Santiago, a partir de dicha dotación se definen
módulos tipos o sets de equipamiento por estamento, acorde con las funciones y roles
asignados al personal de la empresa modelada.
Para cada cargo, se define el mobiliario tipo y cantidades que se detallan en el Cuadro
siguiente:
Cuadro 9.8
Mobiliario Tipo
Mobiliario Tipo Directivo Jefaturas
Prof. y
Administr.
Operarios
Estación A 1 1 0 0
Estación B 0 0 1 0,25
Cajonera 1 1 1 0
Silla Gerencial 1 1 0 0
Silla Giratoria 0 0 1 0,25
Silla Visita 2 2 1 0,25
Mesa reunión 6 personas 1 0 0 0
Silla reunión 6 0 0 0
Lockers 0 0 0 1
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El mobiliario tipo fue cotizado en el portal Chilecompra, entregando los siguientes valores
unitarios, para los modelos que se indica:
Cuadro 9.9
Precios Unitarios
Tipo Descripción Precio Unitario $
Estación A Dimad Fassano con isla 240x120x75 151.712
Estación B Dimad Fassano en L 120x110x75 79.617
Cajonera Dimad Cajonera Bari 4 cajones 72.013
Silla Gerencial AGMyDIMAD Cassano alto 115.139
Silla Giratoria Donosmuebles ERP-2552-LA 8 43.239
Silla Visita Donosomuebles ARA-2641LA-lana 8 19.890
Locker Guardarropa Donosomuebles 1 puerta 52.800
La inversión total en Mobiliario del personal es de $3.910.364, según se detalla en cuadro
siguiente:
Cuadro 9.10
Resumen Inversión Mobiliario del Personal
Mobiliario Tipo Directivo Jefaturas
Prof. y
Administr.
Operarios
Estación A 151.712 303.424 0 0 455.136
Estación B 0 0 796.170 79.617 875.787
Cajonera 72.013 144.026 720.130 0 936.169
Silla Gerencial 115.139 230.278 0 0 345.417
Silla Giratoria 0 0 432.390 43.239 475.629
Silla Visita 39.780 79.560 198.900 19.890 338.130
Mesa reunión 6 personas 92.896 92.896
Sillas reunión 180.000 180.000
Lockers 0 0 0 211.200 211.200
Total 651.540 757.288 2.147.590 353.946 3.910.364
Costo unitario 651.540 378.644 214.759 88.487 230.021
b) Mobiliario Otros espacios: Espacios Complementarios
Adicionalmente al mobiliario directo asociado al personal, se consideró el mobiliario de los
recintos de uso común, denominados Espacios Complementarios, tales como Salas de
Reuniones y Archivo.
Sala de Reunión:
Se modeló una sala de reunión, tamaño mediana con su respectivo set de mobiliarios. El
valor de la inversión en mobiliario considerado, se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro 9.11
Resumen Inversión Mobiliario para Sala de Reunión
Mobiliario $
1 Mesa reunión 10 personas, Dimad ovalada 165.238
10 Sillas reunión 300.000
1 Notebook 553.900
1Video Proyector Avisión YS-560 DV 667.236
1 Telón 3M 1,50x1,50 Trípode 87.528
Total Inversión 1.773.902
Total
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Se modeló una sala de reuniones para las distintas áreas y recintos de la empresa, con
una inversión total por este concepto de $ 1.773.902.-
El monto total de la inversión en mobiliario asciende a $ 5.684.266.-
9.3.2 Habilitación Oficinas
Se ha contemplado un arriendo de oficinas con una superficie de 300 m2, para la dotación
de 16 trabajadores de las áreas administrativas. Esta superficie incluye espacios comunes
y baños.
En relación con las superficies necesarias para las actividades comerciales de la empresa
modelo, se consideraron los requerimientos para llevar a cabo las gestiones de atención
comercial de acuerdo con los estándares de calidad y servicio exigidos. Para estos
efectos se incluye en la superficie arrendada señalada en el párrafo precedente 10 m2 en
planta libre para sala de espera de turno de atención para el público.
Las necesidades de habilitación corresponden a la construcción de tres privados para
directivos y jefaturas y una sala de reunión. La superficie total a habilitar es de 55 m2. El
resto del personal trabajará en planta libre. Asimismo, se comprende la habilitación de la
superficie arrendada destinada a archivos de 15 m2, en la que se proyecta construir
estanterías para archivos.
Para valorizar el costo de la habilitación se tomó como referencia los valores de una
cotización actualizada. El monto total de inversión en habilitación para la superficie de 55
m2, mas el cableado de voz y datos, aire acondicionado e iluminación y estanterías para
archivo es de 648,5 UF, equivalente a $13.911.992, según se detalla en el siguiente
Cuadro.
Cuadro 9.12
Resumen Costos de Habilitación
Oficinas Administrativas
M2
Valor
Unitario
UF
Valor total
UF
Gerente General 20 7 140
Jefe Dpto. Adm. y Finanzas 10 4,5 45
Jefe Dpto. Operaciones y Com. 10 4,5 45
Sala reunión 15 4,5 67,5
Atención clientes 1q5 4,5 67,5
Red telefonía y datos (Puntos) 26 1 26
Iluminación gl 87,5
Aire Acondicionado gl 155
Estantería archivos 15 1 15
Total en UF 648,5
Total en pesos 13.911.992
UF 1 = $ 21.452,57 al 31 de Dic.2008
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9.3.3 Construcción Dependencias Operarios
Los operarios cumplirán sus funciones desde dependencias ubicadas en Planta Nueva
Suiza, las que tendrán una dimensión de 20 metros cuadrados, en los que se construirá
baño con duchas y espacio para lockers, oficina y pañol de bodega. El valor de
construcción, según cotización obtenida es de UF 300.
9.4. Gastos de Puesta en Marcha
Desde el punto de vista del modelo de regulación vigente del sector sanitario, la
determinación de los Gastos de Puesta en Marcha tiene su fundamento legal en el
Artículo 24 del Reglamento de Tarifas.
El Artículo 24 del D.S. 453 señala lo siguiente:
“... El cálculo del costo total de largo plazo deberá considerar el diseño de una
empresa eficiente que inicia su operación, considerando para ello su trayectoria óptima de
crecimiento, realizando las inversiones necesarias para proveer los servicios involucrados
e incurre en los gastos de explotación propios del giro de la empresa, ...”.
En este sentido, lo relevante es determinar que se entiende "inicio de la operación". Al
respecto, el artículo 12 del DFL 382 señala requisitos que la empresa debe disponer en
forma previa al inicio de sus operaciones. Esto significa que toda empresa, para postular a
adjudicarse una concesión, debe estar constituida como tal. Ergo, se considera que el
instante de inicio de operaciones corresponde al momento de adjudicación de la licitación
de concesión. Esto último define el punto de partida para el análisis posterior de los
gastos que fueron incluidos para fines tarifarios como Gastos de Puesta en Marcha.
Como metodología general para determinar los costos asociados a las actividades previas
al inicio de operación, se ha considerado la realización por parte de personal interno de
todas aquellas actividades en las que se tienen ventajas comparativas, en relación a los
costos obtenidos en caso de ser ejecutadas por terceros. Por ende, se externalizan las
actividades restantes.
Las actividades que se identifican como integrantes de los gastos de puesta en marcha y
su forma de ejecución son las siguientes:
Cuadro 9.13
Actividades que Conforman los Gastos de Puesta en Marcha
Actividades
Organización de la empresa
Reclutamiento y Selección de Personal
Elaboración Manuales
Licitación contratos iniciales
Inducción personal
Puesta en marcha sistemas información:
Asesorías Legales
Asesorías Técnica y Económica
Imagen corporativa
Forma de Ejecución
Servicio Externo
Servicio Externo
Ejecución Interna
Ejecución Interna
Ejecución Interna
Ejecución Interna
Servicio externo
Servicio externo
Servicio externo
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A continuación se presenta un resumen con la valorización de cada uno de los conceptos
considerados y luego se entregan los detalles.
Cuadro 9.14
Resumen Gastos de Puesta en Marcha
Actividades UF M$
Organización Empresa 90 1.930.731
Selección de Personal 15.756.058
Actividades desarrolladas Internamente 5.486.048
Asesorías Legales (20 horas), Valor hora 3,5 1.501.680
Asesorías Técnicas (20 horas), Valor hora 3 1.287.154
Imagen corporativa 54 1.158.439
TOTAL M$ 146 27.120.109
TOTAL UF 1.264,19
Valor UF al 31 Dic. 2008 21.452,57
a) Organización de la empresa
Se ha contemplado que la organización de la empresa modelo es realizada por un
consultor externo, experto en Desarrollo Organizacional, cuyo alcance incluye el diseño
de la estructura organizacional, identificación y descripción de cargos, la determinaciones
de dotaciones de personal por cargo y remuneraciones. Estos servicios tendrán una
duración de 45 horas a un costo de UF 2 por hora.
b) Reclutamiento y Selección del personal
El reclutamiento y selección de personal es realizada por una empresa externa
especialista en la prestación de estos servicios. El costo de este servicio se expresa en
número de sueldos brutos promedio del cargo respectivo y el valor utilizado para la
valorización, corresponde a un precio de mercado
Cuadro 9.15
Servicio de Reclutamiento y Selección de Personal
Cargo
Costo Total
$ dic 2008
Gerente General 5.593.454
Jefaturas 2.312.195
Profesionales 2.696.288
Técnicos 2.123.025
Administrativos 1.494.349
Operarios 1.536.747
Total 15.756.058
c) Gastos de Puesta en Marcha Realizados Internamente
Existen varias actividades que se desarrollan preferentemente en forma previa al inicio de
las operaciones de la empresa, que requieren de cierto conocimiento del sector sanitario
y/o en su diseño debe considerarse las políticas y normas que los dueños desean
implantar en la empresa.
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Acorde a lo anterior y teniendo en consideración que Aguas Santiago es una empresa
pequeña, que cuenta con 1.973 clientes a diciembre de 2008, se ha considerado que en
la empresa modelo las actividades que se detallan a continuación, son ejecutadas por
personal interno, requiriendo la cantidad de horas de trabajo que para cada actividad se
indica en el cuadro siguiente, para su desarrollo e implantación. Estas horas se han
valorizado al costo de las remuneraciones promedio del cargo del personal directo
responsable de su ejecución.
Asimismo, se ha contemplado que este personal debe desempeñar sus funciones en una
oficina, para cuyo efecto se ha contemplado un mes de renta de arrendamiento de una
oficina de 70 m 2 , a un costo de 0,5 unidades de fomento el metro cuadrado.
Cuadro 9.16
Actividades Realizadas Internamente
Actividad Responsable Horas
Remuneración
Mes $
Costo $
Elaboración Manuales Profesionales 176 954.776 954.776
Licitación contratos iniciales Jefes 264 1.096.282 1.644.423
Licitación contratos iniciales Gerente General 44 3.250.465 812.616
Inducción personal Técnicos 44 671.234 167.809
Puesta en marcha sistemas información:
Poblamiento sistemas de información de Personal Técnicos 44 671.234 167.809
Poblamiento sistemas de información de clientes Jefe Área 44 1.096.282 274.070
Poblamiento sistemas de información de clientes Técnico Adm. 88 671.234 335.617
Actividades de Apoyo Secretaria 176 378.088 378.088
Arriendo Oficinas (70 m2) 1 mes 0,5 UF M2 750.840
Total 704 5.486.048
El alcance de las actividades de Puesta en Marcha realizadas internamente es el
siguiente:
• Elaboración de manuales: Esta actividad comprende el diseño de los procesos
de trabajo identificando las necesidades de software y hardware y la elaboración
de los manules de procedimientos de Atención de Clientes, Facturación,
Recaudación, Organización y Funciones y Operación de instalaciones.
• Licitación de Contratos Iniciales: Esta actividad contempla la elaboración de
bases, llamado a licitación y adjudicación de los contratos por los servicios de
Lectura de Medidores, Reparto de Boletas, Recaudación, Aseo, Vigilancia,
Arriendo de Oficinas, Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio, Provisión de
Sistema de Información de Clientes, entre otros.
• Inducción al Personal: Esta actividad comprende la orientación de los
trabajadores en la propiedad, organización y funciones de la empresa y la entrega
y breve explicación de los manuales correspondientes.
• Poblamiento de los Sistemas de Información: Esta actividad contempla la
capacitación del proveedor en la operación del sistema y el poblamiento de los
datos básicos para iniciar la operación.
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• Actividades de Apoyo: corresponden a las de digitación, atención telefónica y
asistencia a los trabajadores internos.
• Asesorías Legales: En este ítem se considera la asesoría de un abogado para la
confección de la escritura de constitución de la sociedad, su inscripción en el
registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces, así como también la
redacción de poderes y la entrega de información acerca de las obligaciones a
cumplir por la empresa ante organismos regulatorios o controladores.
• Asesorías Técnicas y Económicas: Estas asesorías comprenden las necesarias
para el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, así como
también las orientaciones necesarias para elaborar los términos de referencia de
algunas licitaciones.
• Diseño e implementación imagen corporativa: Incluye el diseño del logotipo e
isotipo. Además, considera el diseño de la papelería a utilizar por la empresa.
Esta actividad es realizada por especialistas y tiene un costo de 50 Unidades de
Fomento.
9.5. Capital de Trabajo
De conformidad a la metodología establecida en las Bases, para el cálculo de la
necesidad de capital de trabajo, sobre la base de un período medio de pago a
proveedores y gastos en general de 30 días, un periodo de recaudación de la facturación
de 46 días y un gasto total de $ 750.260.782 resulta un monto de capital de trabajo
necesario de $ 32.888.144.
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10. DETERMINACION DE LOS APORTES DE TERCEROS
En esta sección se presentan los aportes de terceros de autofinanciamiento asociados a
las redes de distribución y recolección, modelados producto de la aplicación de la
metodología establecida en las bases para la determinación de las redes eficientes
aportadas por terceros en la empresa modelo.
La descripción de dicha metodología, los criterios utilizados y los resultados detallados
paso a paso se entregan en el Anexo “Determinación de Aportes de Terceros de
Autofinanciamiento asociados a las Redes de Distribución y Recolección de la Empresa
Modelo”.
Se debió realizar ajustes a esta información por detectarse inconsistencias en algunos
datos informados por la empresa.
10.1. Aportes de Terceros Redes de Distribución AP Q*
En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de distribución de agua
potable aportadas por terceros.
Cuadro 10.1
LO BARNECHEA: AT RED DE AGUA POTABLE A Q*
Diámetro mm
Longitud metros
110 18.438
160 2.298
200 500
315 450
Total 21.686
Cuadro 10.2
VALLE ESCONDIDO: AT RED DE AGUA POTABLE A Q*
Diámetro mm
Longitud metros
110 3.863
160 1.384
200 2.613
Total 7.860
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10.2. Aportes de Terceros Redes de Recolección AS Q*
En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de recolección de aguas
servidas aportadas por terceros.
Cuadro 10.3
LO BARNECHEA: AT RED DE AGUAS SERVIDAS A Q*
Diámetro mm
Longitud m
200 22.680
250 171
315 32
355 406
Total 23.289
Cuadro 10.4
VALLE ESCONDIDO: AT RED DE AGUAS SERVIDAS A Q*
Diámetro mm
Longitud m
200 7.373
250 1.633
Total 9.006
10.3. Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias
Se considera la totalidad de arranques, medidores de agua potable y uniones domiciliarias
de aguas servidas proyectadas al autofinanciamiento como obras aportadas por terceros.
El detalle se muestra en los cuadros siguientes:
LO BARNECHEA
Cuadro 10.5
LO BARNECHEA: Aportes de Terceros en Arranques
y Medidores al 2008 y Autofinanciamiento
Diámetro N° de Arranques N° de Medidores N° de Arranques N° de Medidores
2.008 2.008 Q* Q*
(mm) (arr) (med) (arr) (med)
13 11 13 12 14
19 43 81 46 86
20 2 0 2
25 1.459 1.655 1.572 1.760
38 17 125 18 133
40 1 1 1 1
50 6 6 6 6
75 8 8 9 9
80 1 1 1 1
100 2 2 2 2
Total 1.548 1.894 1.668 2.014
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VALLE ESCONDIDO
Cuadro 10.6
LO BARNECHEA: Aportes de Terceros en Uniones Domiciliarias
al 2008 y Autofinanciamiento
Diámetro N° de Uniones N° de Uniones
2.008 Q*
(mm) (UD) (UD)
75 4 4
110 1.460 1.580
200 2 2
Total 1.466 1.586
Cuadro 10.7
VALLE ESCONDIDO: Aportes de Terceros en Arranques y Medidores
al 2008 y Autofinanciamiento
N° de
Arranques
N° de
Medidores
N° de
Arranques
N° de
Medidores
Diámetro
2.008 2.008 Q* Q*
(mm) (arr) (med) (arr) (med)
13 1 1 1 1
19 2 4 2 5
25 4 36 4 43
38 42 42 43 50
50 7 9 8 11
75 1 1 1 1
Total 57 93 59 110
Cuadro 10.8
VALLE ESCONDIDO: Aportes de Terceros en Uniones Domiciliarias al 2008 y Autofinanciamiento
Diámetro
N° de
Uniones
N° de
Uniones
2.008 Q*
(mm) (ud) (ud)
110 38 40
200 1 1
Total 39 41
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10.4. Aportes de Terceros en Obras Generales
De acuerdo a los antecedentes entregados por la empresa, adicional a los aportes de
terceros considerados en las redes, existen otras obras que deben tipificarse como obras
aportadas. En el siguiente cuadro se presenta el listado de dichas obras presentadas por
la empresa.
Cuadro 10.9
OBRAS GENERALES AT INFORMADAS
SISTEMA OBRA % APORTADO
Valle Escondido Estanque de Regulación Cota 1024 100
Los aportes de terceros considerados en obras para este estudio son los siguientes:
Cuadro 10.10
OBRAS GENERALES AT CONSIDERADAS
SISTEMA OBRA % APORTADO
Valle Escondido Estanque de Regulación Cota 1024 100
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11. DEFINICION DE LAS VIDAS ÚTILES
En este capítulo se determinan las vidas útiles de los activos sanitarios de la empresa
modelo, adoptadas para el estudio tarifario.
Se analizan las vidas útiles correspondientes a los activos de la empresa modelo
(universo de activos tipo de la SISS), y se señala una recopilación de información del
estado físico y operacional de obras tipo en funcionamiento en distintos servicios
sanitarios del país, investigando su año de puesta en servicio.
También se analiza el historial de algunas obras tipo. Para el análisis se consideraron
aquellas obras en operación que en su vida útil han recibido los mantenimientos normales
que se realizan a las distintas obras y que se encuentran considerados en los gastos de
mantenimiento de la empresa modelo.
Paralelamente, se recopiló información de proveedores y fabricantes de equipos y
materiales, sobre la vida útil técnica de los distintos componentes de las obras tipo. En
particular se recopiló información de estudios realizados en Estados Unidos y Europa
sobre vidas útiles de cañerías de PVC.
A continuación se indican las fuentes consultadas:
Revisión Bibliográfica:
A nivel nacional: Estudio sobre Vida Útil elaborado por B&S, 1994
A nivel internacional:
• Governmental Accounting Standards Board - GASB (USA): entidad no
gubernamental de apoyo a organizaciones públicas y privadas que operan
instalaciones de utilidad pública.
• American Water Works Association (AWWA)
• American Society of Civil Engineers (ASCE): Journal of Infrastructure
Systems.
• National Research Council de Canadá (NRCC): trabajos sobre
rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado.
Antecedentes de Otras Fuentes Consultadas:
Se ha consultado información de los siguientes reguladores extranjeros:
• Office of Water (Ofwat): regulador de los servicios sanitarios de Inglaterra y
Gales (www.ofwat.gov.uk)
• Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem): regulador de los servicios gas y
electricidad británicos (www.ofgem.gov.uk)
• Office of the Rail Regulator (ORR): regulador de los servicios ferroviarios
británicos (www.orr.gov.uk)
• Essential Services Commission (ESC), Victoria, Australia: regulador de los
servicios públicos de Victoria en Australia (www.esc.vic.gov.au).
• Otros Antecedentes sobre Vidas Útiles, que se incluyen en Anexo Vidas Útiles.
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Cabe señalar que estos antecedentes, criterios y análisis del Anexo “Vidas Útiles”, tienen
como único objetivo la determinación de la vida útil de la infraestructura.
En las páginas siguientes se presenta un cuadro resumen de las Vidas Útiles adoptadas
para el presente estudio tarifario, el que contiene lo siguiente:
- Componente (Obras Civiles, Tuberías, Equipos, etc.)
- Obra Tipo
- Vida Útil Adoptada Estudio Final
COMPONENTE
Cuadro 11.1
VIDAS ÚTILES TÉCNICAS ADOPTADAS ESTUDIO TARIFARIO.
OBRA TIPO
Valores Adoptados
Estudio Final
Vida Útil
Recomendada
Estudio SISS-A&S
Sondajes
Obras Civiles Sondajes 50
Tuberías Sondajes 50 50
Punteras
Obras Civiles Punteras 50 90
Tuberías Punteras 50 50
Norias
Obras Civiles Norias 50 90
Captación Superficial
Obras Civiles Captación Superficial 50 90
Tuberías Captación Superficial 50
Equipos Captación Superficial 10
Instalaciones Eléctricas Captación Superficial 20
Centro de Cloración
Instalaciones Eléctricas Centro de Cloración 20 20
Tuberías Centro de Cloración 50 50
Equipos Centro de Cloración 10 20
Obras Civiles Centro de Cloración 50 90
Centro de Fluoruración
Instalaciones Eléctricas Centro de Fluoruración 20 20
Tuberías Centro de Fluoruración 50 50
Obras Civiles Centro de Fluoruración 50 90
Equipos Centro de Fluoruración 10 20
Planta AP Convencional
Planta AP Compacta
Instalaciones Eléctricas Planta AP Convencional 20 20
Obras Civiles Planta AP Convencional 50 90
Tuberías Planta AP Convencional 50 50
Equipos Planta AP Convencional 15 20
Conducción AP-Imp - Aduc
Obras Civiles Conducción AP-Imp - Aduc 50
Tuberías Conducción AP-Imp - Aduc 50 50
Equipos Conducción AP-Imp - Aduc 20
Drenes
Equipos Drenes 20
Obras Civiles Drenes 50
Tuberías Drenes 50 70
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COMPONENTE
OBRA TIPO
Emisarios Submarinos
Valores Adoptados
Estudio Final
Obras Civiles Emisarios Submarinos 50
Vida Útil
Recomendada
Estudio SISS-A&S
Tuberías Emisarios Submarinos 50 70
Estanques Elevados y S/E
Instalaciones Eléctricas Estanques Elevados y S/E 25 25
Obras Civiles Estanques Elevados y S/E 50 80
Tuberías Estanques Elevados y S/E 50 50
Equipos Estanques Elevados y S/E 20
Arranques
Equipos Arranques 10 15
Obras Civiles Arranques 50
Tuberías Arranques 50 50
Uniones Domiciliarias
Obras Civiles Uniones Domiciliarias 50
Tuberías Uniones Domiciliarias 50 60
Red de distribución A.P.
Equipos Red de distribución A.P. 20
Obras Civiles Red de distribución A.P. 50 90
Tuberías Red de distribución A.P. 50 50
Red de Recolección de A.S.
Obras Civiles Red de Recolección de A.S. 50 90
Tuberías Red de Recolección de A.S. 50 50
Planta Elevadora AP Tipo A
Equipos Planta Elevadora AP Tipo A 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AP Tipo A 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AP Tipo A 50 90
Tuberías Planta Elevadora AP Tipo A 50 50
Planta Elevadora AP Tipo B
Equipos Planta Elevadora AP Tipo B 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AP Tipo B 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AP Tipo B 50 90
Tuberías Planta Elevadora AP Tipo B 50 50
Planta Elevadora AP Tipo C
Equipos Planta Elevadora AP Tipo C 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AP Tipo C 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AP Tipo C 50 90
Tuberías Planta Elevadora AP Tipo C 50 50
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COMPONENTE
OBRA TIPO
Planta Elevadora AP Tipo D
Valores Adoptados
Estudio Final
Vida Útil Recomendada
Estudio SISS-A&S
Equipos Planta Elevadora AP Tipo D 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AP Tipo D 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AP Tipo D 50 90
Tuberías Planta Elevadora AP Tipo D 50 50
Planta Elevadora AP Tipo E
Equipos Planta Elevadora AP Tipo E 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AP Tipo E 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AP Tipo E 50 90
Tuberías Planta Elevadora AP Tipo E 50 50
Golpe Ariete
Tuberías Golpe Ariete 50 50
Obras Civiles Golpe Ariete 50 90
Equipos Golpe Ariete 10 20
Generador
Instalaciones Eléctricas Generador 20 20
Obras Civiles Generador 50 90
Equipos Generador 15 20
Macro Medidor
Equipos Macro Medidor 10
Instalaciones Eléctricas Macro Medidor 20 20
Obras Civiles Macro Medidor 50
Tuberías Macro Medidor 50 50
Telemetría
Equipos Telemetría 8 8
Instalaciones Eléctricas Telemetría 20 20
Obras Civiles Telemetría 50
Emisarios Terrestres
Obras Civiles Emisarios Terrestres 50 80
Tuberías Emisarios Terrestres 50 70
Impulsiones de AS
Obras Civiles Impulsiones de AS 50 80
Tuberías Impulsiones de AS 50 50
Equipos Impulsiones de AS 20
Planta Elevadora AS Tipo 1
Equipos Planta Elevadora AS Tipo 1 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AS Tipo 1 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AS Tipo 1 50 90
Tuberías Planta Elevadora AS Tipo 1 50 50
Planta Elevadora AS Tipo 2
Equipos Planta Elevadora AS Tipo 2 10 20
Instalaciones Eléctricas Planta Elevadora AS Tipo 2 20 20
Obras Civiles Planta Elevadora AS Tipo 2 50 90
Tuberías Planta Elevadora AS Tipo 2 50 50
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COMPONENTE
OBRA TIPO
Reductora Presión en Red
Valores Adoptados
Estudio Final
Equipos Reductora Presión en Red 10
Vida Útil Recomendada
Estudio SISS-A&S
Obras Civiles Reductora Presión en Red 50 90
Tuberías Reductora Presión en Red 50 50
Planta Pretratamiento AS
Equipos Planta Pretratamiento AS 12 20
Instalaciones Eléctricas Planta Pretratamiento AS 20 20
Obras Civiles Planta Pretratamiento AS 50 90
Tuberías Planta Pretratamiento AS 50 50
PTAS Lodos Activados
Equipos PTAS Lodos Activados 12 20
Instalaciones Eléctricas PTAS Lodos Activados 20 20
Obras Civiles PTAS Lodos Activados 50 90
Tuberías PTAS Lodos Activados 50 50
PTAS Lagunas Aireadas
Equipos PTAS Lagunas Aireadas 12 20
Instalaciones Eléctricas PTAS Lagunas Aireadas 20 20
Obras Civiles PTAS Lagunas Aireadas 50 90
Tuberías PTAS Lagunas Aireadas 50 50
RRP en Redes de AP
Obras Civiles RRP en Redes de AP 50 90
RRP en Redes de AS
Obras Civiles RRP en Redes de AS 50 90
RRP en Arranques
Obras Civiles RRP en Arranques 50 90
RRP en UD
Obras Civiles RRP en UD 50 90
Singularidades AP y AS
Obras Civiles Singularidades AP y AS 50 90
Nota:
Dentro de las facultades que le competen a esta Superintendencia, para algunos componentes de ciertas
obras, , se ha decidido considerar un valor menor de la vida útil propuesta por el consultor, dado que la
decisión de reposición de algún componente conlleva un análisis conjunto de inversión y operación. En
consecuencia, para estos efectos se ha considerado los costos de mantención implícitos en los valores
originalmente propuestos.
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12. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN Y COSTO TOTAL DE
LARGO PLAZO
El costo total de largo plazo se determina con base al proyecto de reposición optimizado
del prestador. Para ello se deberá diseñar una empresa eficiente que inicia su operación,
en el entendido que realiza las inversiones necesarias para proveer los servicios
involucrados e incurre en los gastos que son propios del giro de la empresa. Se
considera, que la empresa eficiente otorga en forma conjunta y desde el inicio de su
operación, los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección de
aguas servidas.
La formulación de una empresa eficiente que inicia su operación, implica la necesidad de
simular una competencia virtual, que evite traspasar las ineficiencias históricas a los
clientes e incentive a los prestadores la incorporación de innovaciones tecnológicas en
sus procesos.
El proyecto de reposición optimizado contempla las soluciones tecnológicas vigentes más
eficientes y por ende, requiere de una cuidadosa y detallada justificación de la selección
de tipos, tamaños y tecnología de soluciones a utilizar.
El nivel de costos y gastos del proyecto de reposición deben estar asociados a una
empresa eficiente que inicia su operación y que produce y entrega los servicios sanitarios
de acuerdo al nivel tecnológico determinado por la solución eficiente determinada para las
inversiones.
La determinación del costo total de largo plazo deberá considerar la vida útil y el valor
residual de los activos, la tasa de tributación vigente y la tasa de costo de capital. El
estudio deberá explicitar la construcción del flujo de caja para la determinación del costo
total de largo plazo del prestador, desglosado de acuerdo a los requerimientos
establecidos en las bases.
El Costo Total de Largo Plazo (CTLP) fue calculado como la anualidad que permite
financiar los costos de capital y de operación eficientes para atender la demanda de
autofinanciamiento (Q*). El cálculo del CTLP se realizó conforme a la fórmula establecida
en el DS Nº 453, en su artículo 24.
Para la determinación del CTLP se consideró la vida útil económica de los activos y una
depreciación de ellos linealmente acelerada.
Se utilizó una tasa de impuesto igual 17% y una tasa de costo de capital igual a un 7,0%.
El listado con el detalle de valorización de inversiones por tipo de obra, su depreciación y
valor residual, también se presentan en el Apéndice “Cuadros de Resultados”.
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13. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN
Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de
expansión optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación
de los estándares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de
dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo.
Se entenderá por proyecto o plan de expansión “aquel proyecto de inversión que
contemple un aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados
por la empresa y/o cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para
generarlos”
El proyecto de expansión optimizado se elaborará a partir de las soluciones técnicas que
se identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa
modelo, la cual corresponderá a la alternativa de solución más eficiente.
Para el cálculo de los costos incrementales de desarrollo, se consideró un período de
expansión de 15 años.
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14. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE DESARROLLO
El costo incremental de desarrollo, se define como, “aquél valor equivalente a un precio
unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los
ingresos requeridos para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de
inversión de un proyecto de expansión optimizado del prestador, de tal forma que ello sea
consistente con un valor actualizado neto del proyecto de expansión igual a cero”.
Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de
expansión optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación
de los estándares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de
dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo.
Se entenderá por proyecto o plan de expansión “aquel proyecto de inversión que
contemple un aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados
por la empresa y/o cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para
generarlos”.
El proyecto de expansión optimizado se elaborará a partir de las soluciones técnicas que
se identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa
modelo, la cual corresponderá a la alternativa de solución más eficiente.
De acuerdo a la definición anterior y tomando en cuenta si hubiere plan de expansión o
no, la determinación de las fórmulas tarifarias, se hará con base a los costos
incrementales de desarrollo (con plan de expansión), o a los costos marginales de largo
plazo (sin plan de expansión) de la empresa modelo.
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15. CALCULO DE TARIFAS EFICIENTES
De la aplicación de las fórmulas contenidas en el D.S. 453 del MINECON se ha obtenido
la siguiente estructura de tarifas eficientes:
Cuadro 15.1
Tarifas Eficientes
Cargo
Unidad
Medida
Lo Barnechea
Valle
Escondido
Cargo Fijo Cliente $/Cliente/mes 618,29
CVP1 sin Flúor m3 25,037 146,808
CVP2 sin Flúor m3 25,037 146,808
CVP3 sin Flúor m3 39,866 258,325
CVP1 con Flúor m3 31,586 181,730
CVP2 con Flúor m3 31,586 181,730
CVP3 con Flúor m3 50,646 321,747
CVD1 m3 44,975 341,601
CVD2 m3 44,975 341,601
CVD3 m3 55,627 412,534
CVR1 m3 2,728 35,358
CVR2 m3 2,728 35,358
CVR3 m3 2,728 35,358
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16. DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO
Las tarifas eficientes determinadas para la empresa modelo son ajustadas a fin de
asegurar que los ingresos generados por éstas cubran los costos totales de largo plazo,
descontada la rentabilidad de las instalaciones aportadas por terceros.
Para ajustar las tarifas eficientes, se utiliza un factor de corrección que representa la
proporción entre el costo total de largo plazo y la recaudación con tarifas eficientes. Este
factor se determina nivel de etapa y sistema y se determina según lo señalado en el
artículo 35º del Reglamento.
En los cuadros siguientes se entregan las Tarifas de Autofinanciamiento para las dos
Concesiones de la Empresa Aguas Santiago S.A.
Cuadro 16.1
Tarifas de Autofinanciamiento
Cargo Fijo Cliente ($ Dic. 2008) - Ajuste a Nivel Clientes
Lo Barnechea
Valle Escondido
Costo Incremental ($/Cliente) 237,3743357
Tarifas de Eficiencia ($/Cliente) 237,3743357
Tarifas de Autofinanciamiento ($/Cliente) 608,5083705
Cuadro 16.2
Tarifas de Autofinanciamiento ($ Dic. 2008) - Ajuste a Nivel de Etapa por Sistema
Lo Barnechea
Producción de A.P. sin Flúor
Valle Escondido
CV No Punta ($/m3) 383,2717851 434,1739744
CV Punta ($/m3) 383,2717851 434,1739743
CV Sobreconsumo ($/m3) 610,2741152 763,9793814
Producción de A.P. con Flúor
CV No Punta ($/m3) 387,7358433 442,9978829
CV Punta ($/m3) 387,7358433 442,9978829
CV Sobreconsumo ($/m3) 621,7092887 784,3131906
Distribución de A.P.
CV No Punta ($/m3) 150,2595618 115,6184819
CV Punta ($/m3) 150,2595618 115,6184819
CV Sobreconsumo ($/m3) 185,8467415 139,6266469
Recolección de A.S.
CV No Punta ($/m3) 132,1327268 96,52057886
CV Punta ($/m3) 132,1327268 96,52057886
CV Sobreconsumo ($/m3) 132,1327268 96,52057886
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17. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN
17.1. Origen, Objetivo y Ámbito de Aplicación
El artículo 37 del Reglamento del DFL 70 señala que “cada una de las tarifas definitivas,
correspondientes a la producción de agua potable, distribución de agua potable,
recolección de agua servidas y disposición de aguas servidas, serán indexadas mediante
su propio índice, diseñado de forma tal que la estructura de costos sobre la cual se
apliquen los coeficientes de variación de los precios de los insumos, sea representativa de
la estructura de costos de la empresa modelo, diseñada para la determinación de las
tarifas”.
El objetivo de aplicar un polinomio de indexación es el de mantener el valor real de las
tarifas durante el período quinquenal en que se aplican, permitiendo así entregar a la
empresa la posibilidad de obtener una rentabilidad normal en un país con inflación. De
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4, Título I del DFL 70, “La determinación de las
fórmulas tarifarias, constituidas por las tarifas y sus mecanismos de indexación, se hará
sobre la base de los costos incrementales de desarrollo”.
Por su parte, en las Bases de Tarificación se señala que los índices de precios a utilizar
deberán corresponder a los siguientes:
- Índice de Precios al por Mayor de Productos Importados Categoría Industrias
Manufactureras (IPMII), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
- Índice de precios al Consumidor: (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), para los componentes de costos relacionados con
remuneraciones.
- Índice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales, categoría Industrias
Manufacturera (IPMNI) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
para los componentes de costos relacionados con otros insumos o servicios.
Se busca determinar las ponderaciones de cada componente del polinomio de indexación,
ponderaciones que deberán ser representativas de la estructura de costos de la empresa
modelo, y deben expresarse linealmente, de modo que la suma de ellos sea igual a uno.
El cálculo de polinomios de indexación debe ser realizado para cada cargo tarifario y por
sistema, sin perjuicio de lo cual, finalmente se calculará un solo conjunto de polinomios
para la empresa.
Procedimiento de Cálculo
El procedimiento de cálculo es el siguiente:
a) Para las obras contenidas en el Plan de Expansión, a partir de las Matrices de
Valoración se establece su estructura de costos en términos de componentes
asociados a cada uno de los tres índices de precios señalados.
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b) Los costos de operación incrementales también se clasifican en torno a estos tres
índices.
c) Por sistema y para cada cargo tarifario se establece la proporción en el costo de la
etapa y período, de cada uno de los tipos de costos incrementales asociados a
cada índice de precios, tanto en inversión como en operación.
d) A partir de las proporciones anteriores, se obtiene la ponderación del polinomio de
indexación para cada tipo de índice de precios como la suma de los productos del
valor del índice por la ponderación del componente de costo respectivo
e) Con los polinomios asociados a los costos incrementales, se determinan los
polinomios correspondientes a las tarifas eficientes o cargos tarifarios (CV1, CV2 y
CV3) y para cada etapa: producción, distribución y recolección, con lo cual se
obtiene finalmente una matriz de ponderadores por tipo de cargo tarifario, etapa y
sistema.
Polinomios de Indexación
En el Cuadro siguiente se presentan los Polinomios de Indexación para la Empresa.
Cuadro 17.1
Polinomio de Indexación
Definición INi ai bi ci
Cargo fijo por cliente. 1 1,0000 0,0000 0,00000
Cargo variable por producción de agua potable en
período no punta. 2 0,45754 0,08990 0,45256
Cargo variable por producción de agua potable en
período punta. 3 0,45754 0,08990 0,45256
Cargo variable de sobreconsumo por producción de
agua potable en período punta. 4 0,47558 0,07883 0,44559
Cargo variable por distribución de agua potable en
período no punta. 5 0,51643 0,14340 0,34017
Cargo variable por distribución de agua potable en
período punta. 6 0,51643 0,14340 0,34017
Cargo variable de sobreconsumo por distribución de
agua potable en período punta. 7 0,51400 0,14280 0,34320
Cargo variable por recolección de aguas servidas. 8 0,53243 0,13742 0,33015
Cargos por Riles 9 1,00000 0,00000 0,00000
Cargo por Grifos 10 1,00000 0,00000 0,00000
Cargos por Corte y Reposición 11 1,00000 0,00000 0,00000
Cargos por Revisión de Proyectos 12 1,00000 0,00000 0,00000
Cargos por Verificación de medidores 13 1,00000 0,00000 0,00000
AFR Producción 14 1,00000 0,00000 0,00000
AFR Distribución 15 1,00000 0,00000 0,00000
AFR Recolección 16 1,00000 0,00000 0,00000
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18. DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 46 del Reglamento de la Ley de Tarifas, se
determina los valores de capacidad, en términos de valores por metro cúbico, a cobrar a
un interesado por concepto de aportes de financiamiento reembolsables.
Según se indica en el citado artículo, "el costo promedio de inversión a utilizar en el
cálculo del monto del aporte reembolsable por capacidad, será el que resulte de aplicar
las fórmulas correspondientes al costo por metro cúbico asociado a la capacidad del
sistema (...) según corresponda, al consumo estimado actualizado del interesado".
Para efectos del cálculo, se analiza la siguiente fórmula:
AC = CVC
Donde:
⎛ (1 + r)
q *
⎜
⎝ (1 + r)
35
*
35
−1⎞
⎟
* r ⎠
AC = monto máximo del aporte de financiamiento reembolsable por capacidad
CVC = costo por metro cúbico asociado a la capacidad del sistema
q = consumo anual estimado del interesado, expresado en metros cúbicos
r = tasa de costo de capital
En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos para la Empresa.
Cuadro 18.1
Aportes Financieros Reembolsables ($ Dic. 2008)
AFR ($/m3) Lo Barnechea Valle Escondido
Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. 384,00 2165,84
Incremental Esc. 1 ($/m3) 109,57 553,50
Costo Capacidad Sistema Distribución de A.P. 275,83 1377,63
Costo Capacidad Sistema Recolección de A.S. 7,76 160,53
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19. DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE INTERCONEXIÓN
Aguas Santiago S.A. no está sujeta a fijación de tarifas de interconexión por cuanto no es
prestadora de estos servicios en ninguna de las etapas del servicio sanitario, sino, por el
contrario, es cliente de servicios de interconexión de Aguas Cordillera S.A. y Aguas
Andinas S.A. en etapa de disposición y tratamiento de aguas servidas.
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20. DETERMINACIÓN DE CARGOS OTRAS PRESTACIONES SUJETAS A
FIJACIÓN TARIFARIAS
El artículo 21° de la ley de tarifas establece que la Superintendencia determinará las
prestaciones asociadas a la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado que
por su naturaleza sólo puedan ser realizadas por el prestador. Los precios de aquellas
prestaciones serán determinados por la Superintendencia y fijados por el Ministerio de
Economía, y su cálculo se incluirá en los estudios de tarifas respectivos.
Los cargos tarifarios de prestaciones asociadas se determinan a nivel de empresa y sus
metodologías de cálculo se describen en el anexo Nº 2, sobre "Metodología de estimación
de otras prestaciones sujetas a fijación tarifaria" de las Bases Definitivas para el ESTUDIO
TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., VALLE ESCONDIDO – LO BARNECHEA. Las
prestaciones asociadas son las siguientes:
- Corte y reposición de suministro a usuarios morosos
- Mantención de grifos de incendios
- Control directo de los residuos industriales líquidos (RILES)
- Revisión de proyectos de modificación servicios de AP y Alcantarillado
- Verificación de medidores
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20.1. Corte y Reposición a usuarios morosos
Los valores de esta prestación se determinan a nivel de empresa considerando
separadamente los costos asociados al corte y a la reposición, dependiendo del tipo de
instancia:
- Visita por Corte: Opera cuando el prestador concurriendo al domicilio en
mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 3 días.
- Primera instancia: Corte normal en llave de paso.
- Segunda instancia: Corte en llave de paso con retiro de pieza o
alternativamente instalando un dispositivo especial de bloqueo de la llave de
paso, o utilizando obturador u otro mecanismo.
Metodología de estimación de costos
Determinación de costos históricos
Con la información histórica proporcionada por la empresa en las Tablas 13.1: Estadística:
Número y Costos de Corte y Reposición Anuales por Instancia, se determinaron los
siguientes niveles de actividades realizadas y sus correspondientes costos unitarios
incurridos por instancias y tipo de actividad (corte / reposición) en cada año informado.
Cuadro Nº 20.1
Corte y Reposición: Número de Actividades Realizadas
Nº ACTIVIDADES REALIZADAS
2006 2007 2008
Corte Rep. Corte Rep. Corte Rep.
Lo Barnechea
Visitas por Corte
Primera Instancia 42 42 5 5 56 56
Segunda Instancia
Valle Escondido
Visitas por Corte
Primera Instancia 236 169 341 221
Segunda Instancia 3
Total Actividades 42 42 241 174 400 277
Cuadro Nº 20.2
Corte y Reposición: Costos Unitarios de las Actividades Realizadas
($ Diciembre 2008)
COSTOS UNITARIOS
2006 2007 2008
Corte Rep. Corte Rep. Corte Rep.
Lo Barnechea 2
Visitas por Corte
Primera Instancia
Segunda Instancia
Valle Escondido
Visitas por Corte
Primera Instancia 2.157 2.158 2.125 2.142
Segunda Instancia 4.459
Total Actividades 42 42 241 174 400 277
2 La empresa no presentó costos de estas actividades para la localidad de Lo Barnechea.
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Modelamiento con precios de mercado
En este caso los costos se determinan en base a valores de mercado, a partir del análisis
de costos unitarios de las actividades que involucra el desarrollo de esta prestación. Las
actividades a considerar son las siguientes:
Visita por Corte: los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al
tiempo ocupado por el personal en la visita al domicilio en mora, y en los gastos incurridos
por el traslado.
Corte y Reposición de Primera Instancia: los costos en esta actividad están asociados
fundamentalmente al tiempo ocupado por el personal en las labores de corte y reposición
del suministro en la llave de paso, y en los gastos incurridos para el traslado.
Corte y Reposición de Segunda Instancia: se considera la colocación y retiro, según
corresponda, de un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso. Por lo tanto, a los
costos del tiempo ocupado por el personal en las labores de corte o reposición y por
concepto de traslado, se agrega el costo del dispositivo para la actividad de corte.
La estimación de los costos de estas actividades se realiza, separadamente para corte y
reposición, utilizando el detalle de costos y recursos.
Para la determinación de los costos de Recursos Humanos se consideraron valores de
remuneraciones homologadas a los perfiles de TRABAJADOR SEMI CALIFICADO y
TRABAJADOR SIN CALIFICACION, para los cargos de Supervisor y Operario,
respectivamente.
Para la determinación del costo / hora vehículo se considera una Furgón tipo Peugeot
Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes, a lo cual se agregan los costos asociados
a la distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes). Los valores
resultantes, para las distintas instancias se presentan en tabla siguiente:
Vehículo
Base
Cuadro Nº 20.3
Costo Vehículo
Tiempo
0,2 0,3 0,6
Arriendo 1.545 309 464 927
Combustible 116 116 116 116
TOTAL 425 580 1.043
Cuadro Nº 20.4
Tabla V-1: Visita por Corte
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Operarios Hrs. 0,2 1.749 350
Supervisor Hrs. 0,2 2.137 427
Vehículo GL 1 425 425
TOTAL 1.202
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Costo recursos humanos: se consideró un estándar físico de 0,10 hrs. de un operario y
un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados, que
se estima en 0,10 hrs. considerando una distancia media de traslados entre visitas de 3,0
kms. (3 kms. a 30 kms. /hr.); total 0,20 hrs. de operario y supervisor.
Costo vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo
tiempo determinado para el recurso humano.
Cuadro Nº 20.5
Tabla V-2: Primera Instancia, Corte y Reposición
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Operarios Hrs. 0,3 1.749 525
Supervisor Hrs. 0,3 2.137 641
Vehículo GL 1 580 580
TOTAL 1.745
Costo recursos humanos: se consideró un estándar físico de 0,20 hrs. de un operario y
un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados, que
se estima en 0,10 hrs. considerando una distancia media de traslados entre visitas de 3,0
kms. (3 kms. a 30 kms. /hr.); total 0,30 hrs. de operario y supervisor.
Costo vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo
tiempo determinado para el recurso humano.
Cuadro Nº 20.6
Tabla V-3: Segunda Instancia, Corte
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad
Precio
Unit.
Precio
Total
Operarios Hrs. 0,6 1.749 1.049
Supervisor Hrs. 0,6 2.137 1.282
Vehículo GL 1 1.043 1.043
Materiales y Suministros GL. 1 2.040 2.040
TOTAL 5.415
Cuadro Nº 20.7
Tabla V-3: Segunda Instancia, Reposición
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Operarios Hrs. 0,6 1.749 1.049
Supervisor Hrs. 0,6 2.137 1.282
Vehículo GL 1 1.043 1.043
Materiales y Suministros GL. 1 2.040 2.040
TOTAL 5.415
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Costo recursos humanos: se consideraron 0,60 hrs. de un operario y un supervisor para
la ejecución de la actividad.
Costo vehículo: se aplican los mismos criterios y valores utilizados en los cortes y
reposiciones de primera instancia considerando como estándar físico (horas vehículo /
actividad) el mismo tiempo determinado para el recurso humano.
A los costos anteriores se agrega, para la actividad de corte y reposición, el costo de
materiales y suministros estimado en un valor neto de $ 2.040.-
20.5.1. Tarifas propuestas
En el siguiente cuadro se resumen las tarifas propuestas, determinadas modelando estas
actividades:
Cuadro Nº 20.8
Corte y Reposición: Tarifas Propuestas
INSTANCIA
($ Diciembre 2008)
DESCRIPCIÓN
TARIFA ($ / evento)
CORTE
VISITA POR CORTE Plazo de pago a lo menos 3 días 1.202
REPOSICIÓN
PRIMERA INSTANCIA Corte en llave de paso 1.745 1.745
SEGUNDA INSTANCIA
Retiro pieza llave de paso, dispositivo especial
de bloqueo, obturador u otro mecanismo
5.415 5.415
20.2. Mantención de Grifos de Incendios
Las actividades involucradas en mantención de grifos son las siguientes:
- Inspección básica: Incluye inspección visual para comprobar fugas,
pintura, acceso, revisión de hilo y accionamiento del grifo y válvula de pie.
- Mantención menor: comprende el ajuste y/o cambio de pernos, cambio
de gomas, pintura y repaso de hilos de la boca del grifo.
20.2.1. Metodología de estimación de costos
Determinación de costos históricos
Con la información histórica proporcionada por la empresa, se determinaron los siguientes
niveles de actividades realizadas y sus correspondientes costos unitarios incurridos por
tipo de actividad (Inspección Básica / Mantención Menor) en cada año informado.
Cuadro Nº 20.9
Grifos: Número de las Actividades Realizadas
Nº ACTIVIDADES REALIZADAS 2006 2007 2008
Lo Barnechea
Inspección Básica
Mantención Menor 9 10 2
Valle Escondido
Inspección Básica 45 54 85
Mantención Menor 3 2
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Cuadro Nº 20.10
Grifos: Costos Unitarios de las Actividades Realizadas
Modelamiento con precios de mercado
($ Diciembre 2008)
COSTOS UNITARIOS 2006 2007 2008
Lo Barnechea
Inspección Básica
Mantención Menor 73.106 87.956 19.389
Valle Escondido
Inspección Básica 2.030 2.076 2.242
Mantención Menor 87.026 47.394
En este caso los costos se determinan en base a valores de mercado, a partir del análisis
de costos unitarios de las actividades que involucra el desarrollo de esta prestación. Las
actividades a considerar son las siguientes:
Inspección básica: los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al
tiempo ocupado por el personal en la actividad más los gastos incurridos por el traslado.
Mantención menor: se considera el ajuste y/o cambio de pernos, cambio de gomas,
pintura y repaso de hilos de la boca del grifo. Por lo tanto, a los costos del tiempo ocupado
por el personal en las labores de mantención y por concepto de traslado, se agrega el
costo de los materiales y repuestos utilizados.
Para la determinación de los costos de Recursos Humanos se consideraron valores de
remuneraciones homologadas a los perfiles de TRABAJADOR SEMI CALIFICADO y
TRABAJADOR SIN CALIFICACION, para los cargos de Supervisor y Operario,
respectivamente.
Para la determinación del costo / hora vehículo se considera un Furgón tipo Peugeot
Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes, a lo cual se agregan los costos asociados
a la distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes).
Vehículo
Cuadro Nº 20.11
Costo Vehículo
Base
Tiempo
0,5 1,4
Arriendo 1.545 773 2.163
Combustible 116 116 116
TOTAL 889 2.279
Cuadro Nº 20.12
Tabla V-4: Inspección Básica
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Operarios Hrs. 0,5 1.389 694
Supervisor Hrs. 0,5 2.222 1.111
Vehículo GL 1 889 889
TOTAL 2.694
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Costo recursos humanos: se consideró un estándar físico de 0,5 hrs. de un operario y
un supervisor para la ejecución de la actividad.
Costo vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo
tiempo determinado para el recurso humano.
Cuadro Nº 20.13
Tabla V-5: Mantención Menor
($ Diciembre 2008)
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Operarios Hrs. 3,5 1.389 4.861
Supervisor Hrs. 1,4 2.222 3.111
Vehículo GL 1 2.279 2.279
Materiales y Suministros GL. 1 40.000 40.000
TOTAL 50.251
Costo recursos humanos: se consideraron 3,50 hrs. de un operario y 1,4 de un
supervisor para la ejecución de la actividad.
Costo vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo
tiempo determinado para el Supervisor.
A los costos anteriores se agrega el costo de los materiales y repuestos utilizados en la
mantención del grifo, que son valorizados en $ 40.000.
20.2.2. Tarifas propuestas
A los costos informados por la empresa (menores a los determinados mediante el costeo
por actividad) se aplicó la frecuencia definida en Bases – anual para Inspección Básica y
cada 5 años para Mantención Menor – obteniéndose una Tarifa Mensual de $ 874.- por
Mantención de Grifos, calculada a partir del VPN de la prestación y su correspondiente
anualidad equivalente.
Cuadro Nº 20.14
Mantención Grifos: Determinación Tarifa según costos históricos
($ Diciembre 2008)
Tarifa mensual por mantención de grifos
Concepto Costo Frecuencia Anualidad
COSTOS INSPECCIÓN BÁSICA 2.242 Anual 2.242
COSTOS MANTENCIÓN MENOR 47.394 Cada 5 Años 8.241
Totales 10.483
Tarifa Mensual Mant. Grifos $ 874
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20.3. Control Directo de los Residuos Industriales Líquidos (RILES)
Corresponde a la tarifa que debe ser cobrada por parte de la empresa sanitaria a los
establecimientos industriales por el costo asociado a la fiscalización del cumplimiento de
las disposiciones de la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados
a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado, aprobada
por DS MOP Nº 609/98.
El control directo de calidad y cantidad de los efluentes industriales por parte del
prestador, incluye los costos por concepto de muestreo, los costos por análisis de
parámetros y los costos asociados a la administración del control directo.
El cobro debe efectuarse a los causantes que hacen necesario que la empresa sanitaria
lleve a cabo el Control de Riles, por lo tanto, el sistema de tarificación define montos a
cobrar directamente al industrial que los produce.
La tarifa que la empresa podrá cobrar por cada control directo incluye:
- Costo por concepto de muestreo: corresponde al costo asociado al período de
muestreo, que puede ser Batch, de 8, 12, o 24 horas. Los costos del muestreo
serán determinados a partir de cotizaciones a laboratorios.
- Costo por análisis de parámetros: corresponde al costo del análisis de los
parámetros realmente estudiados. Los costos de los análisis serán determinados
a partir de cotizaciones a laboratorios, y se agruparán de la siguiente forma:
Grupo 1: pH y temperatura.
Grupo 2: sólidos suspendidos y sólidos sedimentables.
Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, Cn y B.
Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, P total, nitrógeno
amoniacal, sulfuros, sulfatos.
Grupo 5: PE.
Grupo 6: As y Hg.
Grupo 7: HC.
Para cada grupo se establecerá una sola tarifa (calculada como promedio del grupo), que
será igual para cada análisis contenido en ese grupo.
- Costo asociado a la administración: corresponde al costo por el procesamiento
de datos y evaluación de resultados del control directo. Considera el manejo de la
información de la empresa, verificación del cumplimiento de normativa,
elaboración y envío de informe al industrial y de todas las actividades necesarias
para informar los procesos que están plenamente detallados en el PROCOF. El
costo asociado a la administración tendrá un valor fijo, independiente del tipo de
industria y del tipo de contaminante, determinados modelando los recursos
necesarios para desarrollar las actividades requeridas.
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20.3.1. Metodología de estimación de costos
Determinación de costos históricos
Según información consignada por la empresa en las respectivas Tablas del Anexo 5, no
existe actividad de control de Riles en las localidades de Lo Barnechea y Valle Escondido
y, por consiguiente, no se dispone de información histórica como referente para la
determinación de tarifas por esta prestación.
Determinación de Costos según Cotizaciones
20.3.2. Tarifas propuestas
Cuadro Nº 20.15
RILES: Costos de Muestreos y Análisis
($ Diciembre 2008)
Concepto
Costos según
Cotizaciones
MUESTREOS
BATCH 53.631
8 HORAS 64.358
12 HORAS 85.810
24 HORAS 85.810
ANÁLISIS
GRUPO 1 0
GRUPO 2 3.379
GRUPO 3 8.897
GRUPO 4 5.181
GRUPO 5 7.884
GRUPO 6 9.911
GRUPO 7 45.050
Costos análisis Grupo 1 incluidos en muestreo.
Cuadro Nº 20.16
RILES: Tarifas Propuestas
($ Diciembre 2008)
Concepto
Tarifas
Propuestas
MUESTREOS
BATCH 53.631
8 HORAS 64.358
12 HORAS 85.810
24 HORAS 85.810
ANÁLISIS
GRUPO 1 0
GRUPO 2 3.379
GRUPO 3 8.897
GRUPO 4 5.181
GRUPO 5 7.884
GRUPO 6 9.911
GRUPO 7 45.050
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN 8.994
Para la determinación de los costos de Administración se consideraron 2 horas de un
Laboratorista y 0,5 horas de un administrativo, resultando un valor de $ 8.994.- como
costo administrativo por control.
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20.4. Revisión de Proyectos de Modificación Servicios de AP y Alcantarillado
De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Resolutiva en resolución Nº 730/0 se debe
tarificar la revisión de proyectos correspondientes a la aplicación del artículo 46 de la ley
general de servicios.
El cargo por este concepto se calcula en base a un porcentaje de la inversión del
proyecto, considerando un valor mínimo a cobrar y un valor máximo, los cuales deben
expresarse en pesos del año base:
Porcentaje I : para M$ 10.000 < I < M$ 200.000
Valor mínimo I : menores o iguales a M$ 10.000
Valor máximo I : mayores o iguales a M$ 200.000
Donde “I” corresponde al monto total de la construcción del proyecto.
20.4.1. Metodología de estimación de costos
Determinación de costos históricos
La empresa no presenta información histórica referida a esta prestación, señalando en la
Tabla 13.12 del Anexo 5 que no existen cobros a la fecha. Por tanto, no se dispone de
información histórica como referente para la determinación de tarifas por esta prestación.
Modelamiento con precios de mercado
Según Bases, el cargo por este concepto se calcula considerando el número de horas que
debe destinar un profesional calificado en la revisión de estos proyectos Para ejecutar la
actividad de revisión de proyectos de este tipo se han considerado los siguientes perfiles
profesionales, y sus respectivos costos:
Cuadro Nº 20.17
Revisión de Proyectos Mínimo
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD $/UNIDAD COSTO TOTAL
Profesional A HH 2 25.218 50.435
Profesional B HH 6 8.490 50.942
Profesional C HH 15 6.416 96.241
Topógrafo HH 0 3.896 0
Vehículo Hr 2 3.067 6.133
Administración 4 2.946 11.785
Sub Total 215.536
10% 21.554
Total 237.090
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Cuadro Nº 20.18
Revisión de Proyectos Máximo
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD $/UNIDAD COSTO TOTAL
Profesional A HH 6 25.218 151.306
Profesional B HH 20 8.490 169.805
Profesional C HH 80 6.416 513.287
Topógrafo HH 10 3.896 38.962
Vehículo Hr 15 3.067 46.000
Administración 10 2.946 29.462
Sub Total 948.822
10% 94.882
Total 1.043.704
20.4.2. Tarifas propuestas
Se propone las siguientes tarifas por concepto de revisión de proyectos:
Cuadro Nº 20.19
Revisión de Proyectos: Tarifas Propuestas
TARIFAS REVISIÓN DE PROYECTOS
Porcentaje % -9,73182E-06*Inv + 2,46821558 M$10.000

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Año
2006
2007
2008
Cuadro Nº 20.20
Estadísticas de Verificación de Medidores
Diámetro Nº Verificaciones Nº Verificaciones
Medidor Arranques directos Remarcadores
Total Verificaciones Valores ($)
(mm.) Aceptadas Rechazadas Aceptadas Rechazadas Aceptadas Rechazadas Totales Unitarios
20 33 8 0 0 33 8 6.821
25 25 6 0 0 25 6 6.821
50 0 0 0 0 0 0 6.821
20 55 18 0 0 55 18 6.375
25 36 12 0 0 36 12 6.375
50 0 0 0 0 0 0 6.375
20 52 10 0 0 52 10 5.865
25 41 8 0 0 41 8 5.865
50 10 2 0 0 10 2 5.865
Modelamiento de la Prestación
La prestación a tarificar incluye los costos en que debe incurrir la empresa para la
realización de la Prueba de Verificación de Medidores en Terreno, según el instructivo
SISS: “Procedimiento de Verificación Medidores en Uso. Prueba Metrológica” que aplica
a medidores para agua potable fría del tipo de velocidad, de diámetros 13, 19, 25 y 38
mm. Este procedimiento de verificación se realiza sin retirar el medidor del domicilio del
usuario. Se trata de una actividad monopólica asociada a la prestación de los servicios de
agua potable, que debe ser otorgada únicamente por la concesionaria.
Para la verificación de los medidores de diámetro superior a 38 mm., se debe realizar las
pruebas en un Banco de Ensayo Estacionario, para lo cual, se deberá dejar una unión de
reemplazo del medidor retirado de terreno mientras dure la prueba, lo cual implica que el
consumo de agua durante la realización del ensayo no se mide y no se incluye en el
costo de la prestación. El medidor debe ser reinstalado en caso que la verificación indique
el correcto funcionamiento del medidor, en caso contrario debe ser reemplazado
Para determinar el valor de las actividades de Verificación de Medidores, se efectúa un
análisis de costos unitarios, según el siguiente detalle:
Costo vehículo: para el costo / hora vehículo se considera una Furgón tipo Peugeot
Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes. Se agregan los costos asociados a la
distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes).
Costo recursos humanos: para el desarrollo de las tareas de Verificación de Medidores
en terreno se requieren dos personas: uno de nivel supervisor y otro de nivel operario
técnico. Como costo unitario por HH, se consideraron valores de remuneraciones
homologadas a los perfiles de JEFE INSPECCION CALIDAD y TECNICO MANTENCION
TERRENO.
El supervisor es quien toma contacto con el cliente, antes de comenzar la prueba y una
vez terminada. En esos términos el supervisor debe permanecer a lo menos 40 minutos
en el lugar. En el caso del operario el tiempo requerido depende del diámetro del medidor.
Tiempo requerido: se estima los tiempos requeridos para el procedimiento de
verificación de medidores en función del diámetro, considerando las siguientes acciones:
instalación y desinstalación del medidor de prueba, completar los registros de prueba,
tiempo requerido para alcanzar el caudal de prueba y dejar el medidor en condiciones de
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iniciar la verificación (caudal en función del diámetro del medidor) y tiempo de prueba
(dado por el caudal de prueba), además del tiempo ocupado en los traslados.
A los costos anteriores se agrega el costo estimado por uso de medidor patrón, consumo
de materiales, herramientas y suministros.
Cuadro Nº 20.21
Costo Verificación de Medidores 13 y 19 mm.
($ Diciembre 2008)
MEDIDORES DE 13 y 19 mm.
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Supervisor Hrs. 1 3.046 3.046
Operarios Hrs. 3 2.514 7.542
Vehículo Hrs. 1 1.544 1.544
Medidor GL. 1 4.500 4.500
Materiales y Suministros GL. 1 3.600 3.600
TOTAL 20.232
Cuadro Nº 20.22
Costo Verificación de Medidores 25 y 38 mm.
($ Diciembre 2008)
MEDIDORES DE 25 y 38 mm.
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Supervisor Hrs. 0,85 3.046 2.589
Operarios Hrs. 2,7 2.514 6.788
Vehículo Hrs. 1 1.544 1.544
Medidor GL. 1 4.500 4.500
Materiales y Suministros GL. 1 3.600 3.600
TOTAL 19.021
Para la verificación de medidores de diámetros superiores a 50 mm. se determinó un
precio unitario de mercado, resultando los siguientes costos para verificación de
medidores de estos diámetros.
20.5.3. Tarifas propuestas
Cuadro Nº 20.23
Costo Verificación de Medidores 50 a 150 mm.
($ Diciembre 2008)
MEDIDORES DE 50 a 150 mm.
Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total
Supervisor Hrs. 1 3.046 3.046
Operarios Hrs. 3 2.514 7.542
Vehículo Hrs. 1 1.544 1.544
Medidor GL. 1 50.000 50.000
Materiales y Suministros GL. 1 3.600 3.600
TOTAL 65.732
Cuadro Nº 20.24
Verificación de Medidores: Tarifas Propuestas
($ Diciembre 2008)
Diámetro Medidor Tarifas Propuestas
13 y 19 mm. 20.232
25 y 38 mm. 19.021
50 a 150 mm. 65.732
ESTUDIO TARIFARIO AGUAS SANTIAGO S.A., PERÍODO 2010-2015.