TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

salud.gob.hn

TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

Agenda POA Presupuesto 2013

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG

AGENDA

SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS PARA

ELABORACION DEL

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO 2013

2012

1


Agenda POA Presupuesto 2013

I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Nombre: Taller de Lineamientos POA Presupuesto año fiscal 2013

Lugar: Tegucigalpa

Horario de la actividad: 8:00am - 4:00pm

Fecha: 26 de Junio al 12 e Julio 2012

26 - 27 de Junio14 Hospitales

28 - 29 de Junio 14 Hospitales

03 - 04 de julio 10 Regiones de Salud

05 - 06 de julio 10 Regiones de Salud

10 de Julio Nivel Central

11 de julio Proyectos

12 de Julio Transferencias

II. INTRODUCCION

En el marco del proceso de establecimiento del POA Presupuesto año Fiscal 2013 se ha

programado un taller con las diferentes unidades ejecutoras, para la homologación de

entendimientos sobre los lineamientos de programación del Plan operativo anual y Presupuesto

2013 (POA-P) de manera que se les facilite este proceso, cumpliendo además, con los criterios

definidos por las Secretarias de Planificación (SEPLAN) y Finanzas (SEFIN).

III. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades Ejecutoras en el proceso de

elaboración de POA presupuesto 2013, en el Marco del Plan Estratégico Institucional.

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

‣ Socializar el Marco Referencial del Plan Estratégico Institucional

‣ Socializar con las UE los lineamientos de elaboración del plan operativo anual y

presupuesto 2013.

‣ Capacitar a las UE en los diferentes instrumentos de programación de metas físicas y

financieras para el año 2013 entre ellos:

Medicamentos.

Recursos Humanos.

los beneficios de los trabajadores: Bono Zapato, Bono Quinquenio, Bono

Educativo, salario variable

Plan de Compras y Plan Financiero.

2


Agenda POA Presupuesto 2013

V. PRODUCTOS ESPERADOS:

1. Informados sobre los lineamientos y formatos de programación de las metas físicas y

financieras.

2. Presentadas y analizadas las matrices de programación de metas físicas y financieras

incluyendo las de programación de medicamentos y recursos Humanos.

3. Definidas las fechas de entrega de los planes de las diferentes unidades ejecutoras.

VI. PARTICIPANTES

Equipo de Hospitales

• Director Hospital , Planificador, Administrador y Jefe de Personal

Equipo de regiones de salud:

• Jefe regional , Planificador, Administrador y Jefe de Personal

Unidades Centrales

• Jefe programa , Planificador, Administrador

Proyectos

• Jefe proyecto , Planificador, Administrador

• Entidades con Transferencias.

VII. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

La UPEG en coordinación con la Gerencia Administrativa son los responsable del proceso del

POA Presupuesto 2013.

Para lograr los objetivos específicos y los productos esperados, se contempla llevar a cabo un

Talleres de socialización para Hospitales, las Regiones, Nivel Central, Proyectos y los

beneficiarios de las Transferencias de acuerdo al cronograma siguiente:

1.- SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO - 28 HOSPITALES

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30

14hospitales = Grupo 1 14 hospitales = Grupo 2

Dos días completos de capacitación para cada grupo

HOSPITALES

GRUPO 1 GRUPO 2

Hospital Escuela

Hospital Mario Catarino Rivas

Hospital General San Felipe

Instituto Nacional del Tórax

Hospital Mario Mendoza

Hospital Leonardo Martínez

Hospital Atlántida

Hospital de Tela

3


Agenda POA Presupuesto 2013

Hospital Santa Rosita

Hospital Gabriela Alvarado

Hospital del Sur

Hospital Santa Teresa

Hospital San Francisco

Hospital Roberto Suazo Córdova

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

Hospital Juan Manuel Gálvez

Hospital de Santa Barbará

Hospital de San Lorenzo

Hospital Salvador Paredes

Hospital San Isidro

Hospital de Occidente

Hospital de Puerto Cortes

Hospital de Puerto Lempira

Hospital de Roatán

Hospital San Marcos

Hospital Manuel de Jesús Subirán

Hospital de Progreso

Hospital Aníbal Murillo

2.- SEMANA DEL 2 AL 6 DE JULIO - 20 REGIONES con la siguiente distribución.

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7

10 Regiones

Grupo 1

10 Regiones

Grupo 2

Dos días completos de capacitación para cada grupo

REGIONES DE SALUD

GRUPO 1 GRUPO 2

Región Metropolitana de Tegucigalpa

Región De Santa Bárbara

Región de Francisco Morazán

Región de Olancho

Región de El Paraíso

Región de Valle

Región de Choluteca

Región de Comayagua

Región de La Paz

Región de Intibucá

Región de Lempira

Región de Cortes

Región Metropolitana de San Pedro Sula

Región de Copan

Región de Ocotepeque

Región de Atlántida

Región de Yoro

Región de Colon

Región de Islas de la Bahía

Región de Gracias a Dios.

4


Agenda POA Presupuesto 2013

.

3.- SEMANA DEL 9 AL 13 DE JULIO – Unidades Centrales, Proyectos y Transferencias.

Lunes 9 Martes 10 Jueves 11 Viernes 12

Preparación de Rectoría y

Proyectos

Transferencias

insumos

Unidades Centrales

Un día completo de capacitación para cada grupo

PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL

UNIDADES CENTRALES PROYECTOS

SECTRO PUBLICO PRIVADO Y

EXTERNO

Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio

SECRETARIA GENERAL Nutrición y Protección

Social

IHADFA

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

AUDITORIA

DIRECCION

COORDINACION

SUPERIOR

UPEG

VIGILANCIA

PROMOCION

REGULACION

Y

DIRECCION GENERAL DE

REDES DE SERVICIOS DE

SALUD.

UGSA

Mejoramiento de la

Salud del Pueblo

Hondureño

Invirtiendo en la gente

para pueblo mas

saludable con mejor

salud y mejor educación

ATENCION Integral a

Grupos Vulnerables

PAQUETE BASICO A

LOS SERVICIOS DE

SALUD

EQUIPAMIENTO

SECTOR SALUD

DEL

Fortalecimiento de la

Gestión y oferta

descentralizada de los

Servicios de salud

Honduras Salud

Mesoamericana

UNAH

SANAA

Estudiantes Ciencias Medicas

Cruz Roja Hondureña

Asociación Hondureña de Lucha contra el

Cáncer

Centro Nacional del Diabético

Teletón de Honduras

Cooperación de Remesas al Exterior

Fundación Hondureña para el niño con

cáncer

Fundación Amigos del Hospital María

Fundación operación Sonrisa

Foro Nacional de Sida

Global Alliance of vaccines and

immunization

Cruz Roja Internacional

Oficina Panamericana de la Salud OPS

5


Agenda POA Presupuesto 2013

PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL

UNIDADES CENTRALES PROYECTOS

SECTRO PUBLICO PRIVADO Y

EXTERNO

Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio

Organización Mundial de la Salud OMS

Instituto de Nutrición de Centro América y

Panamá

Consejo de Ministros de Salud de Centro

América

FOCARD SANAA

Iglesia Católica Juticalpa Olancho

Hospital Santo Hermano Pedro

CURE Internacional INC

Fundación amigos del Hospital María

Fondos Externos

Fundación pro mejoramiento del Hospital

de San Lorenzo

Para el apoyo técnico se han formado tres equipos

Equipo 1: 4 Técnicos de la UPEG (Deysi Hernández, Marza M. Montes, Lenin Quezada, Marina

Erazo, Karen Hernández) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.

Equipo 2: 4 Técnicos de la UPEG (Esminolda Rodríguez, Auristela Vásquez, Norma Bejarano,

Ángela Flores, Georgina Díaz) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.

Equipo 3: 4 Técnicos de la UPEG (Juan Carlos Espinoza, Patricia Fúnez, Hilda Lurdes Aguilar,

Janeth Aguilar) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.

Cada equipo será responsable de darle seguimiento a las regiones y hospitales que acompaña en

este taller hasta la entrega de sus documentos.

VIII. Fechas de entrega del Documento:

‣ Hospitales entregar Documento a UPEG/GA el 9 de Julio

‣ Regiones entregar Documento a UPEG/GA el 16 de Julio

‣ Proyectos, Unidades centrales y Transferencias entregar documento a UPEG/GA 23

de Julio.

• Fecha límite de trabajo: 25 de Julio de 2012 Metas y Presupuesto ingresado al SIAFI

IX. Insumos necesarios a nivel de Unidades Ejecutoras:

a. Poa Presupuesto 2012

b. Plan de adquisición y compras actualizado al 2012

c. Plan Financiero actualizado al 2012

d. Problemas identificados priorizados/actualizados

e. Producción observada 2009 – 2010 - 2011

f. Desglosado de Sueldos y Salarios

g. Computadoras portátil/USB/Data Show/Disco externo

6


Agenda POA Presupuesto 2013

AGENDA

Primer día

Hora Tema Duración Responsable

8:00 - 8:10

8:10 - 8:30

8:30 - 8:50

Bienvenida y apertura de la

reunión

Planteamiento Político

Objetivos , Metodología y

Productos del Taller

10 min María del Socorro Interiano

Directora de UPEG

20 min

Yolany Batres

Sub Secretaria de Redes y

Servicios de Salud.

20 min Norma Bejarano

Asesora Técnica UPEG

8:50 - 9:30

La Reforma del sector salud

40 min

9:30-9:45

Preguntas y Respuestas

15 min

Sandra Pinel

Directora General de Servicios y

Sistemas

9:45 - 10:00

Receso

15 min

todos

10:00 - 10:40

10:40 - 11:20

11:20 - 12:00

La Planificación Estratégica y

su vinculación al

POA/Presupuesto

Estructura programática y

POA Presupuesto 2013

Criterios de programación

de metas físicas según

unidades ejecutoras.

40 min Janethe Aguilar

Asesora Técnica UPEG

40 min Lenin Quezada

Asesores Técnicos de UPEG

40 min Esminolda Rodríguez

Asesora Técnica de UPEG

12:00 - 1:00 Almuerzo 60 min

1:00- 2:00

2:00-2:30

2:30- 4:00

Explicación de herramienta

informática de metas y

actividades

presupuestarias.

Criterios de asignación

presupuestaria

Plan de adquisición compras

(PAC) y plan financiero 2013.

60 min

Johan Maldonado/ Santiago

Herrera

Asesores Técnicos de UPEG

y Unidades ejecutoras

30 min Iveth Lemus

Asesora Técnica UPEG

90 min Técnicos de Gerencia

Administrativa

7


Agenda POA Presupuesto 2013

Primer día

Hora Tema Duración Responsable

Llenado de herramienta

informática del plan de

Adquisición compras y plan

financiero 2013

Segundo día

Hora Tema Duración Responsable

8:00-8:15

8:15 - 9:00

Resumen del día anterior e

inicio de jornada

El proceso de Introducción

de Datos al SIAFI (FP-03)

15 min Norma Bejarano

Asesora Técnica UPEG

45 min Juan Carlos Espinoza

Asesor Técnico UPEG

9:00-10:00

Programación de

Medicamentos

Llenado de formatos de

Medicamentos

60 min

Estela Aguilar

Asesora Técnica Medicamentos

10:00-10:15 Receso 15 MIN TODOS

10:15 - 11:00

Programación de RRHH

permanente y de Contrato.

Llenado de formatos de

RRHH y sus beneficios.

45 min

Eddy Espinoza

Asesor Técnico Gerencia

Administrativa

11:00 - 11:40 Sistema Administración de

RRHH (SIARH)

40 min

Carlos Ponce

Dirección General de Servicio

Civil.

11:40-12:00

Criterios de certificación

SEPLAN-SEFIN y tiempos

12:00 – 1:00 Almuerzo 60 min

20 min María Sandoval

Asesora Técnica UPEG

1:00-2:30

Revisión de aplicaciones

Preguntas y respuestas

90 min

TODOS

8


Agenda POA Presupuesto 2013

Segundo día

Hora Tema Duración Responsable

2:30- 3:00 Cierre del Taller 30 min Dra. María del Socorro Interiano

Directora de UPEG

9


Agenda POA Presupuesto 2013

ANEXOS

10


Agenda POA Presupuesto 2013

Taller POAP 2013

Distribución de mesas de Trabajo

Hospitales – 26 y 27 de Junio 2012

Mesa Principal

D

GRUPO N° 1

-Deysi Hernández.

-Marza M. Montes

-Lenin Quezada

-Marina Erazo

-Karen Hernández

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Hospital

Santa

Barbará

Hospital

Roberto

Suazo C.

Hospital

San

Francisco

Hospital

El Torax

Hospital

Escuela

Hospital

Santa

Rosita

GRUPO N° 3

-Juan Carlos

Espinoza

-Patricia Fúnez

-Janeth Aguilar

-Hilda Lurdes A.

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Hospital

Gabriela

Alvarado

Hospital

San Felipe

Hospital

Mario

Mendoza

Hospital

Juan M.

Galvez

GRUPO N° 2

-Esminolda

Rodríguez

-Auristela Vásquez

-Norma Bejarano

-Ángela Flores

-Georgina Díaz

Hospital

Enrique A.

Cerrato

Hospital

Del Sur

Hospital

Santa

Teresa

Hospital

San

Lorenzo

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Taller POAP 2013

11


Agenda POA Presupuesto 2013

Distribución de mesas de Trabajo

Hospitales – 28 y 29 de Junio 2012

Mesa Principal

D

GRUPO N° 1

-Deysi Hernández.

-Marza M. Montes

-Lenin Quezada

-Marina Erazo

-Karen Hernández

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Hospital

Mario C.

Rivas

Hospital

Tela

Integrado

o

Hospital

Puerto

Cortes

Hospital

Aníbal

Murillo

Hospital

Salvador

Paredes

Hospital

Manuel de

Jesús

Subirana

GRUPO N° 3

-Juan Carlos

Espinoza

-Patricia Fúnez

-Janeth Aguilar

-Hilda Lurdes A.

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

GRUPO N° 2

-Esminolda

Rodríguez

-Auristela Vásquez

-Norma Bejarano

-Ángela Flores

-Georgina Díaz

Hospital

del

Progreso

Hospital

Leonardo

Martínez

Hospital

San Isidro

Hospital

De San

Marcos

Hospital

Puerto

Lempiras

Hospital

de

Occidente

Hospital

de

Atlántida

Hospital

Roatan

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Taller POAP 2013

Distribución de mesas de Trabajo

12


Agenda POA Presupuesto 2013

Regiones – 3 y 4 de Julio 2012

Mesa Principal

D

GRUPO N° 1

-Deysi Hernández.

-Marza M. Montes

-Lenin Quezada

-Marina Erazo

-Karen Hernández

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Metropo

litana de

Teguciga

lpa

Francisco

Morazán

Choluteca

Lempira

El

Paraíso

La Paz

GRUPO N° 3

-Juan Carlos

Espinoza

-Patricia Fúnez

-Janeth Aguilar

-Hilda Lurdes A.

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

GRUPO N° 2

-Esminolda

Rodríguez

-Auristela Vásquez

-Norma Bejarano

-Ángela Flores

-Georgina Díaz

Comaya

gua

Olancho Intibucá Valle

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Taller POAP 2013

13


Agenda POA Presupuesto 2013

Distribución de mesas de Trabajo

Regiones – 5 y 6 de Julio 2012

Mesa Principal

D

GRUPO N° 1

-Deysi Hernández.

-Marza M. Montes

-Lenin Quezada

-Marina Erazo

-Karen Hernández

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Cortes

Metropoli

tana de

S.P.S.

Atlántida

Islas de

la Bahía

Colon

Gracias

a Dios

GRUPO N° 3

-Juan Carlos

Espinoza

-Patricia Fúnez

-Janeth Aguilar

-Hilda Lurdes A.

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

Yoro

GRUPO N° 2

-Esminolda

Rodríguez

-Auristela

Vásquez

-Norma Bejarano

-Ángela Flores

-Georgina Díaz

Santa

Barbará

Ocotepeque

Occidente

- Gerencia

Administrativa

-Planillas

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