TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

Agenda POA Presupuesto 2013
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG
AGENDA
SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS PARA
ELABORACION DEL
PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO 2013
2012
1

Agenda POA Presupuesto 2013
I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Taller de Lineamientos POA Presupuesto año fiscal 2013
Lugar: Tegucigalpa
Horario de la actividad: 8:00am - 4:00pm
Fecha: 26 de Junio al 12 e Julio 2012
26 - 27 de Junio14 Hospitales
28 - 29 de Junio 14 Hospitales
03 - 04 de julio 10 Regiones de Salud
05 - 06 de julio 10 Regiones de Salud
10 de Julio Nivel Central
11 de julio Proyectos
12 de Julio Transferencias
II. INTRODUCCION
En el marco del proceso de establecimiento del POA Presupuesto año Fiscal 2013 se ha
programado un taller con las diferentes unidades ejecutoras, para la homologación de
entendimientos sobre los lineamientos de programación del Plan operativo anual y Presupuesto
2013 (POA-P) de manera que se les facilite este proceso, cumpliendo además, con los criterios
definidos por las Secretarias de Planificación (SEPLAN) y Finanzas (SEFIN).
III. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades Ejecutoras en el proceso de
elaboración de POA presupuesto 2013, en el Marco del Plan Estratégico Institucional.
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
‣ Socializar el Marco Referencial del Plan Estratégico Institucional
‣ Socializar con las UE los lineamientos de elaboración del plan operativo anual y
presupuesto 2013.
‣ Capacitar a las UE en los diferentes instrumentos de programación de metas físicas y
financieras para el año 2013 entre ellos:
Medicamentos.
Recursos Humanos.
los beneficios de los trabajadores: Bono Zapato, Bono Quinquenio, Bono
Educativo, salario variable
Plan de Compras y Plan Financiero.
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Agenda POA Presupuesto 2013
V. PRODUCTOS ESPERADOS:
1. Informados sobre los lineamientos y formatos de programación de las metas físicas y
financieras.
2. Presentadas y analizadas las matrices de programación de metas físicas y financieras
incluyendo las de programación de medicamentos y recursos Humanos.
3. Definidas las fechas de entrega de los planes de las diferentes unidades ejecutoras.
VI. PARTICIPANTES
Equipo de Hospitales
• Director Hospital , Planificador, Administrador y Jefe de Personal
Equipo de regiones de salud:
• Jefe regional , Planificador, Administrador y Jefe de Personal
Unidades Centrales
• Jefe programa , Planificador, Administrador
Proyectos
• Jefe proyecto , Planificador, Administrador
• Entidades con Transferencias.
VII. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:
La UPEG en coordinación con la Gerencia Administrativa son los responsable del proceso del
POA Presupuesto 2013.
Para lograr los objetivos específicos y los productos esperados, se contempla llevar a cabo un
Talleres de socialización para Hospitales, las Regiones, Nivel Central, Proyectos y los
beneficiarios de las Transferencias de acuerdo al cronograma siguiente:
1.- SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO - 28 HOSPITALES
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30
14hospitales = Grupo 1 14 hospitales = Grupo 2
Dos días completos de capacitación para cada grupo
HOSPITALES
GRUPO 1 GRUPO 2
Hospital Escuela
Hospital Mario Catarino Rivas
Hospital General San Felipe
Instituto Nacional del Tórax
Hospital Mario Mendoza
Hospital Leonardo Martínez
Hospital Atlántida
Hospital de Tela
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Agenda POA Presupuesto 2013
Hospital Santa Rosita
Hospital Gabriela Alvarado
Hospital del Sur
Hospital Santa Teresa
Hospital San Francisco
Hospital Roberto Suazo Córdova
Hospital Enrique Aguilar Cerrato
Hospital Juan Manuel Gálvez
Hospital de Santa Barbará
Hospital de San Lorenzo
Hospital Salvador Paredes
Hospital San Isidro
Hospital de Occidente
Hospital de Puerto Cortes
Hospital de Puerto Lempira
Hospital de Roatán
Hospital San Marcos
Hospital Manuel de Jesús Subirán
Hospital de Progreso
Hospital Aníbal Murillo
2.- SEMANA DEL 2 AL 6 DE JULIO - 20 REGIONES con la siguiente distribución.
Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7
10 Regiones
Grupo 1
10 Regiones
Grupo 2
Dos días completos de capacitación para cada grupo
REGIONES DE SALUD
GRUPO 1 GRUPO 2
Región Metropolitana de Tegucigalpa
Región De Santa Bárbara
Región de Francisco Morazán
Región de Olancho
Región de El Paraíso
Región de Valle
Región de Choluteca
Región de Comayagua
Región de La Paz
Región de Intibucá
Región de Lempira
Región de Cortes
Región Metropolitana de San Pedro Sula
Región de Copan
Región de Ocotepeque
Región de Atlántida
Región de Yoro
Región de Colon
Región de Islas de la Bahía
Región de Gracias a Dios.
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Agenda POA Presupuesto 2013
.
3.- SEMANA DEL 9 AL 13 DE JULIO – Unidades Centrales, Proyectos y Transferencias.
Lunes 9 Martes 10 Jueves 11 Viernes 12
Preparación de Rectoría y
Proyectos
Transferencias
insumos
Unidades Centrales
Un día completo de capacitación para cada grupo
PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL
UNIDADES CENTRALES PROYECTOS
SECTRO PUBLICO PRIVADO Y
EXTERNO
Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio
SECRETARIA GENERAL Nutrición y Protección
Social
IHADFA
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
AUDITORIA
DIRECCION
COORDINACION
SUPERIOR
UPEG
VIGILANCIA
PROMOCION
REGULACION
Y
DIRECCION GENERAL DE
REDES DE SERVICIOS DE
SALUD.
UGSA
Mejoramiento de la
Salud del Pueblo
Hondureño
Invirtiendo en la gente
para pueblo mas
saludable con mejor
salud y mejor educación
ATENCION Integral a
Grupos Vulnerables
PAQUETE BASICO A
LOS SERVICIOS DE
SALUD
EQUIPAMIENTO
SECTOR SALUD
DEL
Fortalecimiento de la
Gestión y oferta
descentralizada de los
Servicios de salud
Honduras Salud
Mesoamericana
UNAH
SANAA
Estudiantes Ciencias Medicas
Cruz Roja Hondureña
Asociación Hondureña de Lucha contra el
Cáncer
Centro Nacional del Diabético
Teletón de Honduras
Cooperación de Remesas al Exterior
Fundación Hondureña para el niño con
cáncer
Fundación Amigos del Hospital María
Fundación operación Sonrisa
Foro Nacional de Sida
Global Alliance of vaccines and
immunization
Cruz Roja Internacional
Oficina Panamericana de la Salud OPS
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Agenda POA Presupuesto 2013
PROGRAMA 99 TRANSFERENCIAS AL
UNIDADES CENTRALES PROYECTOS
SECTRO PUBLICO PRIVADO Y
EXTERNO
Martes 10 Julio Miércoles 11 de Julio Jueves 12 de Junio
Organización Mundial de la Salud OMS
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá
Consejo de Ministros de Salud de Centro
América
FOCARD SANAA
Iglesia Católica Juticalpa Olancho
Hospital Santo Hermano Pedro
CURE Internacional INC
Fundación amigos del Hospital María
Fondos Externos
Fundación pro mejoramiento del Hospital
de San Lorenzo
Para el apoyo técnico se han formado tres equipos
Equipo 1: 4 Técnicos de la UPEG (Deysi Hernández, Marza M. Montes, Lenin Quezada, Marina
Erazo, Karen Hernández) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.
Equipo 2: 4 Técnicos de la UPEG (Esminolda Rodríguez, Auristela Vásquez, Norma Bejarano,
Ángela Flores, Georgina Díaz) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.
Equipo 3: 4 Técnicos de la UPEG (Juan Carlos Espinoza, Patricia Fúnez, Hilda Lurdes Aguilar,
Janeth Aguilar) 2 Técnico de Gerencia Administrativa y 1 Técnico de Planillas.
Cada equipo será responsable de darle seguimiento a las regiones y hospitales que acompaña en
este taller hasta la entrega de sus documentos.
VIII. Fechas de entrega del Documento:
‣ Hospitales entregar Documento a UPEG/GA el 9 de Julio
‣ Regiones entregar Documento a UPEG/GA el 16 de Julio
‣ Proyectos, Unidades centrales y Transferencias entregar documento a UPEG/GA 23
de Julio.
• Fecha límite de trabajo: 25 de Julio de 2012 Metas y Presupuesto ingresado al SIAFI
IX. Insumos necesarios a nivel de Unidades Ejecutoras:
a. Poa Presupuesto 2012
b. Plan de adquisición y compras actualizado al 2012
c. Plan Financiero actualizado al 2012
d. Problemas identificados priorizados/actualizados
e. Producción observada 2009 – 2010 - 2011
f. Desglosado de Sueldos y Salarios
g. Computadoras portátil/USB/Data Show/Disco externo
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Agenda POA Presupuesto 2013
AGENDA
Primer día
Hora Tema Duración Responsable
8:00 - 8:10
8:10 - 8:30
8:30 - 8:50
Bienvenida y apertura de la
reunión
Planteamiento Político
Objetivos , Metodología y
Productos del Taller
10 min María del Socorro Interiano
Directora de UPEG
20 min
Yolany Batres
Sub Secretaria de Redes y
Servicios de Salud.
20 min Norma Bejarano
Asesora Técnica UPEG
8:50 - 9:30
La Reforma del sector salud
40 min
9:30-9:45
Preguntas y Respuestas
15 min
Sandra Pinel
Directora General de Servicios y
Sistemas
9:45 - 10:00
Receso
15 min
todos
10:00 - 10:40
10:40 - 11:20
11:20 - 12:00
La Planificación Estratégica y
su vinculación al
POA/Presupuesto
Estructura programática y
POA Presupuesto 2013
Criterios de programación
de metas físicas según
unidades ejecutoras.
40 min Janethe Aguilar
Asesora Técnica UPEG
40 min Lenin Quezada
Asesores Técnicos de UPEG
40 min Esminolda Rodríguez
Asesora Técnica de UPEG
12:00 - 1:00 Almuerzo 60 min
1:00- 2:00
2:00-2:30
2:30- 4:00
Explicación de herramienta
informática de metas y
actividades
presupuestarias.
Criterios de asignación
presupuestaria
Plan de adquisición compras
(PAC) y plan financiero 2013.
60 min
Johan Maldonado/ Santiago
Herrera
Asesores Técnicos de UPEG
y Unidades ejecutoras
30 min Iveth Lemus
Asesora Técnica UPEG
90 min Técnicos de Gerencia
Administrativa
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Agenda POA Presupuesto 2013
Primer día
Hora Tema Duración Responsable
Llenado de herramienta
informática del plan de
Adquisición compras y plan
financiero 2013
Segundo día
Hora Tema Duración Responsable
8:00-8:15
8:15 - 9:00
Resumen del día anterior e
inicio de jornada
El proceso de Introducción
de Datos al SIAFI (FP-03)
15 min Norma Bejarano
Asesora Técnica UPEG
45 min Juan Carlos Espinoza
Asesor Técnico UPEG
9:00-10:00
Programación de
Medicamentos
Llenado de formatos de
Medicamentos
60 min
Estela Aguilar
Asesora Técnica Medicamentos
10:00-10:15 Receso 15 MIN TODOS
10:15 - 11:00
Programación de RRHH
permanente y de Contrato.
Llenado de formatos de
RRHH y sus beneficios.
45 min
Eddy Espinoza
Asesor Técnico Gerencia
Administrativa
11:00 - 11:40 Sistema Administración de
RRHH (SIARH)
40 min
Carlos Ponce
Dirección General de Servicio
Civil.
11:40-12:00
Criterios de certificación
SEPLAN-SEFIN y tiempos
12:00 – 1:00 Almuerzo 60 min
20 min María Sandoval
Asesora Técnica UPEG
1:00-2:30
Revisión de aplicaciones
Preguntas y respuestas
90 min
TODOS
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Agenda POA Presupuesto 2013
Segundo día
Hora Tema Duración Responsable
2:30- 3:00 Cierre del Taller 30 min Dra. María del Socorro Interiano
Directora de UPEG
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Agenda POA Presupuesto 2013
ANEXOS
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Agenda POA Presupuesto 2013
Taller POAP 2013
Distribución de mesas de Trabajo
Hospitales – 26 y 27 de Junio 2012
Mesa Principal
D
GRUPO N° 1
-Deysi Hernández.
-Marza M. Montes
-Lenin Quezada
-Marina Erazo
-Karen Hernández
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Hospital
Santa
Barbará
Hospital
Roberto
Suazo C.
Hospital
San
Francisco
Hospital
El Torax
Hospital
Escuela
Hospital
Santa
Rosita
GRUPO N° 3
-Juan Carlos
Espinoza
-Patricia Fúnez
-Janeth Aguilar
-Hilda Lurdes A.
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Hospital
Gabriela
Alvarado
Hospital
San Felipe
Hospital
Mario
Mendoza
Hospital
Juan M.
Galvez
GRUPO N° 2
-Esminolda
Rodríguez
-Auristela Vásquez
-Norma Bejarano
-Ángela Flores
-Georgina Díaz
Hospital
Enrique A.
Cerrato
Hospital
Del Sur
Hospital
Santa
Teresa
Hospital
San
Lorenzo
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Taller POAP 2013
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Agenda POA Presupuesto 2013
Distribución de mesas de Trabajo
Hospitales – 28 y 29 de Junio 2012
Mesa Principal
D
GRUPO N° 1
-Deysi Hernández.
-Marza M. Montes
-Lenin Quezada
-Marina Erazo
-Karen Hernández
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Hospital
Mario C.
Rivas
Hospital
Tela
Integrado
o
Hospital
Puerto
Cortes
Hospital
Aníbal
Murillo
Hospital
Salvador
Paredes
Hospital
Manuel de
Jesús
Subirana
GRUPO N° 3
-Juan Carlos
Espinoza
-Patricia Fúnez
-Janeth Aguilar
-Hilda Lurdes A.
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
GRUPO N° 2
-Esminolda
Rodríguez
-Auristela Vásquez
-Norma Bejarano
-Ángela Flores
-Georgina Díaz
Hospital
del
Progreso
Hospital
Leonardo
Martínez
Hospital
San Isidro
Hospital
De San
Marcos
Hospital
Puerto
Lempiras
Hospital
de
Occidente
Hospital
de
Atlántida
Hospital
Roatan
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Taller POAP 2013
Distribución de mesas de Trabajo
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Agenda POA Presupuesto 2013
Regiones – 3 y 4 de Julio 2012
Mesa Principal
D
GRUPO N° 1
-Deysi Hernández.
-Marza M. Montes
-Lenin Quezada
-Marina Erazo
-Karen Hernández
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Metropo
litana de
Teguciga
lpa
Francisco
Morazán
Choluteca
Lempira
El
Paraíso
La Paz
GRUPO N° 3
-Juan Carlos
Espinoza
-Patricia Fúnez
-Janeth Aguilar
-Hilda Lurdes A.
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
GRUPO N° 2
-Esminolda
Rodríguez
-Auristela Vásquez
-Norma Bejarano
-Ángela Flores
-Georgina Díaz
Comaya
gua
Olancho Intibucá Valle
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Taller POAP 2013
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Agenda POA Presupuesto 2013
Distribución de mesas de Trabajo
Regiones – 5 y 6 de Julio 2012
Mesa Principal
D
GRUPO N° 1
-Deysi Hernández.
-Marza M. Montes
-Lenin Quezada
-Marina Erazo
-Karen Hernández
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Cortes
Metropoli
tana de
S.P.S.
Atlántida
Islas de
la Bahía
Colon
Gracias
a Dios
GRUPO N° 3
-Juan Carlos
Espinoza
-Patricia Fúnez
-Janeth Aguilar
-Hilda Lurdes A.
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
Yoro
GRUPO N° 2
-Esminolda
Rodríguez
-Auristela
Vásquez
-Norma Bejarano
-Ángela Flores
-Georgina Díaz
Santa
Barbará
Ocotepeque
Occidente
- Gerencia
Administrativa
-Planillas
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