TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud
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Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la<br />
Gestión<br />
LINEAMIENTOS PARA ELABORACION<br />
DE PLAN OPERATIVO (POA) AÑO 2013
2011<br />
INDICE<br />
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3<br />
II. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................................. 3<br />
III. COORDINACIÓN Y GESTIÓN ....................................................................................................... 4<br />
VI. ENLACE ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.................................... 17<br />
VII. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ..................................................................................... 18<br />
VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 18<br />
IX. PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS .................................................................................. 18<br />
X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ...................................................................................... 19<br />
A. HOSPITALES .............................................................................................................................. 19<br />
B. REGIONES .................................................................................................................................. 21<br />
C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO ................................................................ 23<br />
XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION ........................................... 32<br />
XII. ORGANIZACIÓN ........................................................................................................................... 33<br />
XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI.......................................................................... 35<br />
XIV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN <strong>DEL</strong> TRABAJO................. 39<br />
A. PASOS PARA ELABORAR EL POA PRESUPUESTO ............................................................................. 39<br />
B. PRESENTACIÓN <strong>DEL</strong> <strong>DOCUMENTO</strong> POA/PRESUPUESTO ...................................................................... 39<br />
ANEXOS:.................................................................................................................................................. 42<br />
INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA ............................................... 43<br />
A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS ................................................................................... 43<br />
1) Nivel Central .............................................................................................................................. 43<br />
2) Nivel Regional ............................................................................................................................ 45<br />
3) Nivel Hospitalario ....................................................................................................................... 52<br />
B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS ....................................................................................... 55<br />
C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL ................................................... 58<br />
D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ...................................... 63
I. Introducción<br />
El presente documento contiene los lineamientos para la elaboración <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual y<br />
Presupuesto para el año fiscal 2013 para las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras <strong>de</strong> La <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, con el<br />
fin <strong>de</strong> mejorar la eficiencia en el uso <strong>de</strong> los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la<br />
población en materia <strong>de</strong> salud.<br />
El Plan Operativo Anual <strong>de</strong> este año fiscal, se diferencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong> años anteriores en que estará<br />
basado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) conducido por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Planificación<br />
(SEPLAN) y se constituye en el primer año <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> este Plan Estratégico Institucional<br />
para el periodo 2013-2016<br />
Ambos planes el Estratégico y el Operativo se basan en la Política <strong>de</strong> Estado <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong> Nación y<br />
Visión <strong>de</strong> País y se incluyen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l objetivo número uno:” Una Honduras sin pobreza extrema,<br />
educada y sana con sistemas consolidados <strong>de</strong> previsión social”<br />
Esperamos contribuir con lo anterior al mejoramiento <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> salud y vida <strong>de</strong>l<br />
Pueblo hondureño.<br />
II.<br />
Marco Referencial<br />
El Plan Operativo Anual es la expresión para un ejercicio fiscal <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> la Planificación<br />
Estratégica, que para el año 2013 se hará en base a los referentes: Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País,<br />
Proceso <strong>de</strong> Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y el Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> 2010-2014, los cuales contemplan<br />
objetivos metas e indicadores a alcanzar, a ello <strong>de</strong>be aunarse la estimación <strong>de</strong> recursos requeridos,<br />
todo ello compatible con las directrices y orientaciones emanadas en este documento.<br />
El Presupuesto Anual por su parte es la expresión <strong>de</strong>l plan operativo anual en términos <strong>de</strong><br />
ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodología presupuestaria que facilite el análisis, la<br />
discusión, la aprobación y el conocimiento público <strong>de</strong> la gestión financiera <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
Estado y don<strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> a nivel <strong>de</strong> todas sus unida<strong>de</strong>s ejecutoras tiene la<br />
responsabilidad <strong>de</strong> cumplir, ajustando su programación con el techo presupuestario aprobado y en<br />
los tiempos y momentos <strong>de</strong>finidos para el logro <strong>de</strong> los objetivos, metas e indicadores propuestos<br />
para el periodo en general y para el año 2013 en particular.<br />
En función <strong>de</strong> lo anterior ambos planes, el estratégico y el Operativo, guían y orientan el proceso<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo gerencial <strong>de</strong> los niveles administrativos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> e incluye los<br />
mandatos constitucionales y los <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, como ser:<br />
1. La separación <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Rectoría y Provisión <strong>de</strong> Servicios<br />
2. Un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> salud integral, basado en la APS renovada<br />
3. Un <strong>de</strong>sarrollo organizacional que responda a los nuevos retos <strong>de</strong> respuesta en salud y<br />
4. Una nueva estructura programático-presupuestaria alineada al PN y VP y al Proceso <strong>de</strong><br />
Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Nuestros objetivos estratégicos son permanentes y serán alcanzados a través <strong>de</strong> los Resultados <strong>de</strong><br />
Gestión y evaluados cada año a partir <strong>de</strong>l 2013.
El POA/Presupuesto año 2013 <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> esta enfocado en una gestión por<br />
Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo priorida<strong>de</strong>s, fijando metas y sobre<br />
todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a<br />
toda la población y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la<br />
comunidad con amplia participación social, que permita una auditoria social y Evaluación <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sempeñó.<br />
III.<br />
Coordinación Y Gestión<br />
El Decreto No.286-2009 es la Ley para el Establecimiento <strong>de</strong> una Visión <strong>de</strong> País y la Adopción <strong>de</strong><br />
un Plan <strong>de</strong> Nación para Honduras en el cual se crea la Secretaría Técnica <strong>de</strong> Planificación y<br />
Cooperación Externa (SEPLAN), quien tiene la potestad <strong>de</strong> Certificar que el Proyecto <strong>de</strong><br />
Presupuesto a remitir al Congreso Nacional por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas (SEFIN), esté formulado<br />
acor<strong>de</strong> a la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación” (VP y PN).<br />
La Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión tiene entre sus funciones la coordinación<br />
<strong>de</strong> la elaboración <strong>de</strong> la propuesta <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>s presupuestarias, programas y activida<strong>de</strong>s a<br />
<strong>de</strong>sarrollar, así como las inversiones a consi<strong>de</strong>rar en el anteproyecto <strong>de</strong> presupuesto. Asimismo, es<br />
la Unidad responsable <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir los indicadores y metas que serán monitoreados y evaluados con<br />
el fin <strong>de</strong> lograr el alineamiento <strong>de</strong>l POA Presupuesto a los objetivos, metas e indicadores <strong>de</strong>finidos<br />
en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación y establecidos en los objetivos estratégicos <strong>de</strong>l PEI <strong>de</strong> la<br />
<strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
En el marco <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Presupuesto (1), el Plan Operativo-Presupuesto, constituye un<br />
compromiso <strong>de</strong> gestión a partir <strong>de</strong>l cual se hará la petición y rendición <strong>de</strong> cuenta y se evaluaran<br />
los resultados. El Mo<strong>de</strong>lo a utilizar es “Gestión por Resultados”(2), es <strong>de</strong>cir la administración <strong>de</strong><br />
recursos públicos centrada en el cumplimiento <strong>de</strong> acciones específicas, por lo que los recursos a<br />
utilizar (financieros, humanos y materiales) <strong>de</strong>ben estar vinculados a la prestación <strong>de</strong> servicios que<br />
procuren obtener los objetivos o resultados <strong>de</strong>seados.<br />
IV. Estructura Del Plan Estratégico<br />
El Proceso <strong>de</strong> Planificación Estratégica es un proceso que guía y orienta el proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
gerencial <strong>de</strong> los niveles administrativos y que incluye los mandatos constitucionales <strong>de</strong> la<br />
<strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y los <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Existen dos tipos <strong>de</strong> Planificación: Planificación Estratégica y Operativa:<br />
La Planificación Estratégica: Es el resultado <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong>l entorno (<strong>de</strong>manda y oferta,<br />
situación socioeconómica) y <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la institución o análisis interno, incorporando en el<br />
proceso <strong>de</strong> análisis, elementos <strong>de</strong>l marco legal, político y estratégico <strong>de</strong>l Estado y <strong>de</strong>l sector salud.<br />
1<br />
2<br />
Decreto 83-2004 <strong>de</strong>l 21 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2004 Artículo 9: El Plan Operativo Anual es la “expresión para un ejercicio fiscal <strong>de</strong> la<br />
planificación estratégica <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s públicas, concordante con el Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo, con objetivos específicos a<br />
alcanzar y activida<strong>de</strong>s y proyectos a ejecutar en relación con metas y resultados, incluyendo la estimación <strong>de</strong> recursos requeridos,<br />
todo ello compatible con las directrices emanadas <strong>de</strong>l marco macroeconómico y <strong>de</strong> las políticas gubernamentales”. El<br />
presupuesto anual es la “expresión <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual en términos <strong>de</strong> ingresos, gastos y financiamiento, bajo<br />
una metodología presupuestaria que facilita el análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público <strong>de</strong> la<br />
gestión financiera <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Estado”.<br />
Manual <strong>de</strong> Formulación Presupuestaria SIAFI. Secretaría <strong>de</strong> Finanzas. Marzo <strong>de</strong> 2005.
Define la visión y misión <strong>de</strong> la institución, los objetivos (3) y metas a obtener y las políticas y<br />
estrategias institucionales para alcanzarlas en un periodo <strong>de</strong> dos a cinco años.<br />
La Planificación operativa: establece las activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>ben alcanzarse en el corto plazo (1<br />
año) y se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> la Planificación Estratégica.<br />
La <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> ha establecido en este año 2012, su Plan Estratégico Institucional para el<br />
periodo 2013-2016. Este plan estratégico ha sido estructurado a partir <strong>de</strong> la Misión Institucional<br />
que dice:<br />
“Somos la institución estatal responsable <strong>de</strong> Formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las<br />
políticas, normas, planes y programas nacionales <strong>de</strong> salud; ejercer la rectoría <strong>de</strong>l sector; orientar los recursos<br />
<strong>de</strong>l sistema nacional <strong>de</strong> salud; así como promover, conducir y regular la construcción <strong>de</strong> entornos saludables<br />
y el mejoramiento <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la población, el <strong>de</strong>sarrollo y fortalecimiento <strong>de</strong> una cultura<br />
<strong>de</strong> la vida y salud, la generación <strong>de</strong> inteligencia en salud, la atención a las necesida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> salud,<br />
la garantía <strong>de</strong> la seguridad y calidad <strong>de</strong> bienes y servicios <strong>de</strong> interés sanitario y la intervención sobre riesgos<br />
y daños colectivos a la salud”. (Fuente: La Gaceta, 23 Enero 2006 No 30909).<br />
En base a esto se realizo el planteamiento <strong>de</strong> los objetivos estratégicos y <strong>de</strong> estos los productos<br />
que se <strong>de</strong>ben reflejar a nivel <strong>de</strong> los Planes Operativos, que tendrán como primer abordaje el año<br />
2013; otra <strong>de</strong> las <strong>de</strong>cisiones para la elaboración <strong>de</strong> este Plan Estratégico Institucional fue tomar<br />
en cuenta el mandato <strong>de</strong> la reforma en relación a la Separación <strong>de</strong> Funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> en sus dos gran<strong>de</strong>s componentes: Rectoría y <strong>de</strong> Provisión <strong>de</strong> Servicios, planteando su<br />
quehacer en la Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> Valor Publico en el ámbito institucional así como su contribución al<br />
ámbito extra institucional.<br />
Su estructura se visualiza <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />
3 SEPLAN: Objetivos estratégicos: establecen, en el marco <strong>de</strong> la misión y visión institucional, los resultados que la<br />
organización preten<strong>de</strong> conseguir a mediano y largo plazo, <strong>de</strong>biendo expresarse, en la medida <strong>de</strong> lo posible, <strong>de</strong> manera<br />
cuantitativa.<br />
Objetivos operativos: constituyen la concreción anual <strong>de</strong> los objetivos estratégicos mediante la generación <strong>de</strong> productos<br />
ofrecidos a la población objetivo o beneficiaria, es <strong>de</strong>cir, reflejan el nivel concreto <strong>de</strong> resultados fijados para ser conseguidos<br />
por ejercicio.
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
1<br />
Implementado el Mo<strong>de</strong>lo<br />
Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> basado<br />
en Atención Primaria en<br />
<strong>Salud</strong> (APS), en todos sus<br />
componentes.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Componente <strong>de</strong> atención<br />
elaborado e implementándose<br />
Componente <strong>de</strong> Gestión<br />
elaborado e implementándose<br />
Componente <strong>de</strong> Financiamiento<br />
elaborado e implementándose<br />
1<br />
Conducir en todas sus fases<br />
el sistema nacional <strong>de</strong> salud<br />
hacia la integración y<br />
pluralidad<br />
1<br />
Implementado el Sistema<br />
Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> Pluralista e<br />
Integrado.<br />
1<br />
1.4<br />
2<br />
Diseñada la Estructura<br />
organizacional <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> basada<br />
en la separación <strong>de</strong><br />
funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />
provisión<br />
Implementada la<br />
Estructura organizacional<br />
3<br />
3<br />
<strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
basada en la separación <strong>de</strong><br />
funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />
provisión Implementado.<br />
4<br />
1 DO <strong>de</strong> Nivel Central elaborado<br />
2 DO <strong>de</strong> intermedio elaborado<br />
Do en el nivel central<br />
Implementado<br />
Do en el nivel intermedio<br />
Implementado<br />
4<br />
1<br />
Do en el nivel intermedio<br />
Implementado<br />
2<br />
Planificación Sectorial<br />
<strong>de</strong>finida<br />
5 2<br />
Estudio <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
recursos: humano, técnico y<br />
financiero elaborado.
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
Marco Normativo <strong>de</strong><br />
Atención <strong>de</strong>finido<br />
1<br />
Marco normativo <strong>de</strong> atención<br />
actualizado e implementado<br />
2 Mejorar la Seguridad y<br />
Calidad <strong>de</strong> los bienes y<br />
servicios que recibe la<br />
población para incidir en el<br />
riesgo <strong>de</strong> enfermar y morir <strong>de</strong><br />
los usuarios <strong>de</strong>l sistema.<br />
Incrementado el cumplimiento <strong>de</strong>l<br />
marco normativo en salud<br />
(establecimientos, RRHH, bienes y<br />
servicios)<br />
1.4<br />
Marco Normativo sanitario<br />
<strong>de</strong>finido<br />
2<br />
3<br />
Marco normativo sanitario<br />
actualizado e implementado<br />
Aplicadas las Acciones <strong>de</strong><br />
vigilancia y control en aplicación<br />
<strong>de</strong>l marco regulatorio en salud<br />
Intervenciones <strong>de</strong> vigilancia<br />
al cumplimiento <strong>de</strong>l marco<br />
normativo en salud<br />
1<br />
Aplicadas las Acciones <strong>de</strong><br />
vigilancia y control en aplicación<br />
<strong>de</strong>l marco regulatorio en salud<br />
3<br />
Disminuir los riesgos y daños<br />
colectivos a la salud <strong>de</strong> la<br />
población.<br />
Definidas las priorida<strong>de</strong>s nacionales<br />
para la vigilancia <strong>de</strong> la salud, según<br />
área geográfica y grupo poblacional<br />
1.4<br />
Actualizado el Perfil<br />
Epi<strong>de</strong>miológico que permita<br />
la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones para la<br />
disminución <strong>de</strong>l riesgo<br />
colectivo.<br />
1<br />
2<br />
Actualizado el Análisis <strong>de</strong><br />
Situación <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> según<br />
condiciones <strong>de</strong> vida (ASIS/CV)<br />
Funcionando el Sistema alertarespuesta<br />
- cercos<br />
epi<strong>de</strong>miológicos<br />
3<br />
Funcionando los sitios centinelas<br />
(Investigación y seguimiento)
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
Brindada la Atención prenatal<br />
Brindada la Atención<br />
integral a la mujer<br />
embarazada en el primer<br />
nivel <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />
Brindada la Atención parto<br />
Brindada la Atención puerperio<br />
Brindada la Atención enfermedad<br />
en el embarazo, parto o puerperio<br />
Mejorar las condiciones <strong>de</strong><br />
salud <strong>de</strong> la mujer en edad<br />
reproductiva<br />
Mejorada la salud materna a través<br />
<strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> embarazo, parto,<br />
puerperio y planificación familiar<br />
1.4.<br />
23<br />
Brindados los Métodos <strong>de</strong><br />
Planificación Familiar<br />
Brindada la Atención prenatal<br />
Brindada la Atención<br />
integral a la mujer<br />
embarazada en el segundo<br />
nivel <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />
Brindada la Atención parto<br />
institucional<br />
Brindada la Atención puerperio<br />
Brindada la Atención enfermedad<br />
asociada en el embarazo, parto o<br />
puerperio<br />
Brindados los Métodos <strong>de</strong><br />
Planificación Familiar
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
Brindada Atenciones <strong>de</strong><br />
Neumonía/Bronconeumonía<br />
Brindada la Atención<br />
integral al niño menor <strong>de</strong><br />
cinco años en el primer nivel<br />
<strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />
Brindada Atenciones por Diarrea<br />
Niños vacunados con tercera dosis<br />
<strong>de</strong> SRP<br />
Mejorar las condiciones <strong>de</strong><br />
salud <strong>de</strong>l menor <strong>de</strong> cinco años<br />
Mejorada la salud en menores <strong>de</strong><br />
cinco años a través <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong><br />
neumonía/bronconeumonía, diarrea<br />
y vacunación<br />
1.4.22<br />
Brindada Otras atenciones en<br />
menores <strong>de</strong> cinco años<br />
Brindada Atenciones <strong>de</strong><br />
Neumonía/Bronconeumonía<br />
Brindada la Atención integral<br />
al niño menor <strong>de</strong> cinco años<br />
en el segundo nivel <strong>de</strong><br />
atención <strong>de</strong> salud<br />
Brindada Atenciones por Diarrea<br />
Dosis <strong>de</strong> vacunas aplicadas<br />
Brindada Otras atenciones en<br />
menores <strong>de</strong> cinco años<br />
Mejorar el control <strong>de</strong><br />
enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales<br />
priorizadas<br />
Disminuidos los casos nuevos <strong>de</strong> las<br />
enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales priorizadas<br />
1.4.<br />
24<br />
Realizadas las<br />
Intervenciones <strong>de</strong> Dengue<br />
Brindada la Atención <strong>de</strong> casos<br />
nuevos <strong>de</strong> Dengue<br />
Realizadas las Acciones al medio<br />
ambiente por <strong>de</strong>ngue<br />
Realizadas las<br />
Intervenciones <strong>de</strong> Malaria<br />
Brindada la Atención <strong>de</strong> casos<br />
nuevos <strong>de</strong> Malaria
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
Realizadas las Acciones al medio<br />
ambiente por malaria<br />
Mejorar el control <strong>de</strong><br />
enfermeda<strong>de</strong>s infecciosas<br />
priorizadas<br />
Disminuida el número <strong>de</strong> casos<br />
nuevos <strong>de</strong> VIH/SIDA<br />
1.4.<br />
25<br />
Brindadas Atenciones <strong>de</strong><br />
VIH/SIDA<br />
Casos <strong>de</strong> tuberculosis<br />
diagnosticados<br />
Paciente viviendo con VIH que<br />
recibe tratamiento antirretroviral<br />
Detectados casos nuevos VIH<br />
Detectados <strong>de</strong> casos nuevos <strong>de</strong><br />
tuberculosis<br />
Brindadas Atenciones a la mujer<br />
Brindadas Atenciones al escolar y<br />
adolescente<br />
Atenciones brindadas en el<br />
primer nivel <strong>de</strong> atención<br />
Brindadas Atenciones al hombre y<br />
adulto mayor<br />
Implementar intervenciones por<br />
ciclo <strong>de</strong> vida para mitigar el<br />
riesgo <strong>de</strong> enfermar y morir en la<br />
población<br />
Brindadas las atenciones por<br />
morbilidad general<br />
1.4<br />
Brindadas Atenciones<br />
odontológicas<br />
Brindadas Atenciones <strong>de</strong> salud<br />
mental<br />
Brindadas Atenciones a la mujer<br />
Atenciones brindadas en el<br />
segundo nivel <strong>de</strong> atención<br />
Brindadas Atenciones al escolar y<br />
adolescente<br />
Brindadas Atenciones al hombre y<br />
adulto mayor
No.<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Institucionales<br />
No.<br />
Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />
No.<br />
O-<br />
M-I<br />
No.<br />
Productos Finales<br />
No.<br />
Productos Intermedios<br />
Brindadas Atenciones<br />
odontológicas<br />
Brindadas Atenciones <strong>de</strong> salud<br />
mental<br />
Acciones <strong>de</strong> Promoción<br />
realizadas en el primer nivel<br />
Realizadas Acciones <strong>de</strong> promoción<br />
Realizadas intervenciones que<br />
contribuyen a evitar el riesgo <strong>de</strong><br />
enfermar y morir<br />
1.4<br />
Acciones <strong>de</strong> prevención<br />
realizadas en el primer nivel<br />
Realizadas Acciones <strong>de</strong><br />
prevención
V. Estructura Presupuestaria<br />
La Estructura Programática es la que resume el proceso productivo <strong>de</strong> cada institución,<br />
relacionando las categorías programáticas <strong>de</strong> acuerdo al or<strong>de</strong>n jerárquico, con el fin <strong>de</strong> alcanzar los<br />
objetivos, las metas y volúmenes <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> la institución<br />
El diseño metodológico <strong>de</strong> la estructura presupuestaria se basa en el análisis <strong>de</strong> las funciones<br />
sustantivas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, las priorida<strong>de</strong>s establecidas en el Plan <strong>de</strong> Nación así como la<br />
separación <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong>l rol rector y la provisión <strong>de</strong> servicios.<br />
Dentro <strong>de</strong> la estructura se incluyen las activida<strong>de</strong>s centrales y tres programas presupuestarios:<br />
No.<br />
Programa<br />
18 Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> Atención<br />
20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> Atención (Servicios<br />
Hospitalarios)<br />
Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />
En este grupo se incluyen las activida<strong>de</strong>s que afectan a todos los programas realizando acciones <strong>de</strong><br />
apoyo administrativo<br />
No.<br />
Actividad<br />
01 Servicios <strong>de</strong> Secretaría General<br />
02 Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control Interno<br />
03 Servicios Administrativos y Contables<br />
Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
Dentro <strong>de</strong>l rol rector, la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> es una entidad:<br />
Or<strong>de</strong>nadora: Del Sector <strong>Salud</strong>, articulando el sistema y sus componentes.<br />
Garante: De los <strong>de</strong>rechos y obligaciones.<br />
Vigilante: Del sector y <strong>de</strong> la regulación.<br />
Coordinador: De las actuaciones <strong>de</strong> las instituciones afines al Sector.<br />
La rectoría contempla el relacionamiento <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> como ente<br />
rector, con las <strong>de</strong>más instituciones públicas, privadas y sin fines <strong>de</strong> lucro que realizan activida<strong>de</strong>s<br />
relacionadas con la salud. A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Rectoría:
ACTIVIDAD<br />
PROGRAMA<br />
Dirección y Coordinación Superior<br />
Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia sanitaria<br />
Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial<br />
RECTORÍA<br />
DE SALUD<br />
Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
salud<br />
Planificación estratégica y evaluación institucional<br />
Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />
Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones Sanitarias<br />
Actividad 001 Dirección y coordinación superior: Las acciones realizadas en el <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Sr.<br />
Secretario <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria: Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Regulación<br />
sanitaria y Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, coordinadas por la Subsecretaría <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales<br />
Actividad 003 Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial: Acciones que se<br />
realizan en la Subsecretaría <strong>de</strong> política sectorial.<br />
Actividad 004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud: Incluye las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> armonización para la provisión <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> salud que se realizan a través <strong>de</strong><br />
la Dirección <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y que coordina la Subsecretaría <strong>de</strong><br />
Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios.<br />
Actividad 005 Planificación estratégica y evaluación institucional: consi<strong>de</strong>ra las activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Planificación estratégica y operativa que se realizan a través <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y<br />
Evaluación <strong>de</strong> la Gestión<br />
Actividad 006 Gestión <strong>de</strong> saneamiento ambiental: son las acciones dirigidas a fortalecer la<br />
gestión ambiental que realiza la Dirección y coordinación UGSA<br />
Actividad 007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Análisis <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> salud a nivel nacional que<br />
realiza la unidad <strong>de</strong> vigilancia <strong>de</strong> la salud<br />
Actividad 008 Rectoría <strong>de</strong> salud en las regiones sanitarias: Incluye las acciones <strong>de</strong> regulación<br />
sanitaria y <strong>de</strong> vigilancia <strong>de</strong> la salud que se realizan en las regiones sanitarias <strong>de</strong> salud.<br />
Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención:<br />
La función <strong>de</strong> provisión <strong>de</strong>fine a la Secretaría como:
Previsor y Promotor: De salud y <strong>de</strong>l fomento <strong>de</strong> una cultura <strong>de</strong> “vida saludable”.<br />
Prestador <strong>de</strong> servicios.<br />
La provisión <strong>de</strong> servicios pue<strong>de</strong> brindarse por la red <strong>de</strong> establecimientos <strong>de</strong> la Secretaría o por<br />
otras instituciones a través <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong>scentralizada <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud.<br />
En conjunto con la Secretaría <strong>de</strong> Planificación se han <strong>de</strong>terminado los objetivos, metas e<br />
indicadores a alcanzar para la gestión 2010-2014. A través <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la situación actual <strong>de</strong><br />
salud se establecieron las gran<strong>de</strong>s priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> atención en salud divididas en grupos y<br />
enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas y que se visualizan en la estructura propuesta para el año 2013<br />
A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong>l Primer Nivel<br />
<strong>de</strong> Atención:<br />
Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong><br />
atención<br />
Coordinación<br />
Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se<br />
realizan con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l programa.<br />
Actividad 002 Intervenciones <strong>de</strong> promoción y prevención: esta actividad contempla dos<br />
gran<strong>de</strong>s grupos<br />
a) Promoción y Prevención priorizadas, son acciones <strong>de</strong> información, capacitación y control<br />
que se realizan para evitar las enfermeda<strong>de</strong>s y mortalidad en la mujer embarazada y niño<br />
menor <strong>de</strong> cinco años, así como las enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas <strong>de</strong> VIH/SIDA, Tuberculosis,<br />
Dengue y Malaria.<br />
b) Promoción y Prevención no priorizadas, son acciones <strong>de</strong> información, capacitación y<br />
control que se realizan para evitar que la morbilidad en la población en general con otras<br />
patologías no priorizadas.<br />
Actividad 003 Atención a grupos priorizados: Los grupos priorizados y que se visualizan en la<br />
Estructura Programática se clasifican<br />
Mujer embarazada: atenciones que se brindan a la mujer embarazada –atención prenatal,<br />
parto y puerperio- con el fin <strong>de</strong> disminuir la tasa <strong>de</strong> mortalidad materna<br />
Niños menores <strong>de</strong> cinco años: atenciones brindadas al menor <strong>de</strong> cinco años con el fin <strong>de</strong><br />
disminuir la tasa <strong>de</strong> mortalidad infantil<br />
Actividad 004 Atención a enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas Las enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas y que se<br />
visualizan en la Estructura Programática son:<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s infecciosas:
VIH SIDA<br />
Tuberculosis<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Vectoriales:<br />
Dengue<br />
Malaria<br />
Actividad 005 Atención a grupos y enfermeda<strong>de</strong>s no priorizadas:<br />
Aquí se incluye todas las otras atenciones que se brindan a la población en general (no<br />
priorizadas). Las cuales se visualizan <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />
15
Programa 20: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> Atención (servicios<br />
hospitalarios)<br />
Coordinación<br />
Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se realizan<br />
con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
programa.<br />
Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> salud en consulta externa especializada<br />
Atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna<br />
y en menores <strong>de</strong> cinco años<br />
Atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la<br />
población <strong>de</strong>mandante<br />
Actividad 003 Servicios <strong>de</strong> hospitalización Incluye los servicios <strong>de</strong> internación que se brinda a<br />
la población en general y que se han dividido en dos gran<strong>de</strong>s grupos:<br />
Servicios <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores <strong>de</strong><br />
cinco años<br />
Servicios <strong>de</strong> hospitalización que contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la población<br />
<strong>de</strong>mandante<br />
Actividad 003 Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> emergencia: incluye las atenciones que se brindan en los<br />
hospitales por concepto <strong>de</strong> emergencia<br />
16
VI.<br />
Enlace Entre Planificación Estratégica y Operativa<br />
La Planificación Estratégica Institucional es una herramienta que se utiliza para la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones y que orienta una planificación <strong>de</strong> mediano plazo (4años) en los cuales se expresan las<br />
priorida<strong>de</strong>s y políticas que orientan las acciones <strong>de</strong> la institución para po<strong>de</strong>r contribuir al logro o<br />
resolver un <strong>de</strong>terminado problema <strong>de</strong> salud, en nuestro caso, y es a través <strong>de</strong> esta herramienta que<br />
se alinea el “quehacer institucional” con los gran<strong>de</strong>s objetivos y metas nacionales manifiestos en la<br />
Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación y es a través <strong>de</strong> estos que se orienta o a lo que respon<strong>de</strong> la<br />
formulación <strong>de</strong> los Planes operativos anuales (POA) para cada gestión.<br />
En el Plan estratégico Institucional (PEI) se expresan los logros que se preten<strong>de</strong>n alcanzar al final<br />
<strong>de</strong>l periodo (en este caso 4 años) esos logros trascien<strong>de</strong>n la institución y son Resultados Sectoriales,<br />
por lo tanto es a través <strong>de</strong> las acciones o servicios relacionados con el “quehacer institucional” que se<br />
manifiesta la forma en que se contribuye a esos logros o resultados, ya que pue<strong>de</strong> ser varias<br />
instituciones u organizaciones las responsables con sus servicios <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sector así como<br />
intersectoriales las que aúnen a un resultado particular.<br />
Siguiendo esta lógica se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que los POAs <strong>de</strong>ben respon<strong>de</strong>r al PEI, o ser <strong>de</strong> lo planteado en<br />
ellos que <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivarse los mismos. Es en los POAs don<strong>de</strong> se operativiza lo expuesto en el<br />
PEI, mediante las acciones, servicios o productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l quehacer institucional y enmarcados<br />
en ley que se cumple con lo expresado o manifestado en el PEI.<br />
La lógica <strong>de</strong> la Planificación nos dicta que tenemos que plantearnos un camino, una meta o logro a<br />
un mediano plazo y aquí hablamos <strong>de</strong> la planificación estratégica <strong>de</strong> mediano plazo (4 años) <strong>de</strong> la<br />
cual se <strong>de</strong>rivan los POAs para un <strong>de</strong>terminado periodo <strong>de</strong> tiempo (1 año) los cuales concretizan sus<br />
productos en una ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor publico, como se pue<strong>de</strong> apreciar en el esquema siguiente:<br />
• RR.HH.<br />
• Materiales<br />
• Tecnológicos<br />
• Financieros<br />
Procesos<br />
Resultado<br />
De Gestión<br />
OMI<br />
Objetivo Estratégico<br />
INSUMO PROCESOS PRODUCTOS RESULTADO<br />
INTERMEDIO<br />
Producto<br />
Final o<br />
Intermedio<br />
Terminal<br />
RESULTADO<br />
IMPACTO<br />
Intra Institucional<br />
Extra Institucional<br />
Estructura<br />
Presupuestaria<br />
POA’S<br />
• Programa (Producto Terminal)<br />
• Subprograma<br />
• Proyecto<br />
• Act./Obra (Productos Intermedios)<br />
PEI<br />
17
VII.<br />
Programación De Metas Físicas<br />
La programación <strong>de</strong> metas <strong>de</strong> producción, <strong>de</strong>be establecerse anualmente y <strong>de</strong>sagregarse en forma<br />
mensual y trimestral, con la finalidad <strong>de</strong> realizar la monitoria y la evaluación <strong>de</strong>l POA y el<br />
presupuesto aprobado por SEFIN. Por ello y con el fin <strong>de</strong> priorizar las acciones a <strong>de</strong>sarrollar se<br />
<strong>de</strong>berán observar los siguientes entendimientos:<br />
<br />
En el caso <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Rectoría<br />
Como su quehacer primordial es la gestión <strong>de</strong> procesos y formulación <strong>de</strong><br />
normativas para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las acciones a nivel intermedio y local sus metas<br />
<strong>de</strong>ben llevar esa direccionalidad.<br />
<br />
En el caso <strong>de</strong> los Hospitales y las Regiones <strong>de</strong> salud tomar en cuenta:<br />
La capacidad instalada en relación a la infraestructura física, recursos humanos,<br />
materiales y equipos disponibles.<br />
La utilización <strong>de</strong> los servicios por parte <strong>de</strong> la población, revisando la ten<strong>de</strong>ncia<br />
histórica <strong>de</strong> la producción y el análisis <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los casos atendidos.<br />
Las Normas <strong>de</strong> Programación<br />
<br />
En el caso <strong>de</strong> Proyectos e Instituciones que reciben Transferencias<br />
Metas que contribuyan a la consecución <strong>de</strong> los OMI <strong>de</strong> la Visión <strong>de</strong> País y Plan<br />
<strong>de</strong> Nación<br />
La <strong>de</strong>finición especifica <strong>de</strong> la población beneficiada en espacio y tiempo siguiendo<br />
las regiones <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>finidas por SEPLAN.<br />
Luego <strong>de</strong> tener la claridad <strong>de</strong> lo que se va a realizar <strong>de</strong>berán completar cada uno <strong>de</strong> los formatos<br />
según corresponda tal y como se <strong>de</strong>scribe en los anexos adjuntos para cada una <strong>de</strong> la Unida<strong>de</strong>s<br />
ejecutoras:<br />
VIII.<br />
PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS<br />
En la programación <strong>de</strong>l POA 2013 se <strong>de</strong>berá tener especial cuidado en la programación <strong>de</strong> los<br />
siguientes elementos: Plazas: permanentes y contratos; cargos administrativos; salario variable,<br />
zonaje; bono <strong>de</strong>l zapato; bono educativo y quinquenios. Para ello se adjuntan los respectivos<br />
formatos con las instrucciones específicas para cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />
IX.<br />
PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS<br />
Se propone como una estrategia para realizar una buena programación, que se prioricen o<br />
seleccionen sus medicamentos a través <strong>de</strong>l método VEN, que se <strong>de</strong>scribe:<br />
18
V: VITALES: Medicamentos que pue<strong>de</strong>n salvar vidas, que no pue<strong>de</strong>n suprimirse sin graves<br />
consecuencias o que son <strong>de</strong> importancia primordial en los servicios básicos <strong>de</strong> salud, especialmente<br />
vacunas y otros medicamentos preventivos.<br />
E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas <strong>de</strong> salud que amenazan<br />
menos la vida pero, que sin embargo, son importantes.<br />
N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas <strong>de</strong> salud<br />
menores o medicamentos que tienen un alto costo en relación con su eficacia.<br />
En el anexo adjunto se <strong>de</strong>scriben los lineamientos a seguir para la programación <strong>de</strong> medicamentos<br />
por cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud.<br />
X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA<br />
A. HOSPITALES<br />
Para consolidar el Presupuesto <strong>de</strong> cada Unidad Ejecutora se utilizará una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el<br />
presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l año 2012 <strong>de</strong> cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las<br />
reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100<br />
Servicios Personales) así como las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presupuesto adicional (i<strong>de</strong>al), <strong>de</strong> igual forma se<br />
programara y se obtendrá el Plan <strong>de</strong> Compras correspondiente al año 2013. Esta base será<br />
entregada a cada hospital contando con el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> Unidad <strong>de</strong><br />
análisis, evaluación y control presupuestario.<br />
1) Se <strong>de</strong>berá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s) basado en el<br />
Presupuesto aprobado 2012 consi<strong>de</strong>rando las modificaciones presupuestarias solicitadas en<br />
el año 2012 (Presupuesto Vigente) , más un presupuesto adicional (necesida<strong>de</strong>s conforme a<br />
la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las<br />
justificaciones y documentación soporte necesaria, <strong>de</strong>biendo sobresalir las priorida<strong>de</strong>s para las<br />
acciones a tomar a fin <strong>de</strong> mejorar las atenciones, hospitalizaciones y la red hospitalaria y <strong>de</strong><br />
igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación.<br />
2) La programación Presupuestaria <strong>de</strong>be <strong>de</strong>sarrollarse utilizando los instrumentos elaborados<br />
por la UPEG para la programación <strong>de</strong> metas físicas y metas financieras.<br />
3) Debe tenerse especial cuidado en la utilización <strong>de</strong> la Nueva Clasificación <strong>de</strong> Objetos<br />
Gastos, <strong>de</strong> modo que se incorporen a la programación todos y cada uno <strong>de</strong> los objetos<br />
necesarios para la adquisición <strong>de</strong> insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l<br />
19
gasto, a fin <strong>de</strong> evitar en lo mínimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a través <strong>de</strong> las<br />
modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este año 2012 solo nos están<br />
autorizando 40 modificaciones al año (10 por cada trimestre).<br />
4) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos <strong>de</strong> fuente<br />
21,22,27 o 29 <strong>de</strong>ben programarlos tal y como fueron aprobados en el año 2012, ya que los<br />
mismos no pue<strong>de</strong>n ser reorientados a FONDOS 11 <strong>de</strong>l Tesoro Nacional.<br />
PROGRAMACION HOSPITALARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA<br />
PROGRAMA 20: PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD <strong>DEL</strong> SEGUNDO NIVEL DE<br />
ATENCION: Los Hospitales <strong>de</strong>berán programar su presupuesto por actividad y objeto <strong>de</strong> gastos<br />
por cada uno <strong>de</strong> ellos y según la nueva estructura programática:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
01 Dirección y Coordinación<br />
02 Servicios <strong>de</strong> Hospitalización<br />
03 Servicios <strong>de</strong> Consulta Externa Especializada<br />
04 Servicios <strong>de</strong> emergencia<br />
Los Hospitales <strong>de</strong>berán priorizar la Programación <strong>de</strong> Medicamentos Antirretrovirales en la<br />
Actividad 02 Servicios <strong>de</strong> salud en Consulta Externa Especializada, en la fuente 26<br />
(MDRI) y 27 (Alivio <strong>de</strong> la Deuda Club <strong>de</strong> Paris) ” objeto 35230 Antirretrovirales,<br />
fondos <strong>de</strong>stinados para la compra <strong>de</strong> antirretrovirales para VIH/SIDA, estos valores serán<br />
ejecutados a través <strong>de</strong> la Licitación Pública <strong>de</strong> Medicamentos.<br />
Objeto 35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales. Se <strong>de</strong>be tener presente al momento <strong>de</strong><br />
programar medicamentos <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />
Objeto 35210. Productos Farmacéuticos y Medicinales.<br />
Objeto 35220. Vacunas.<br />
Objeto 35230. Antirretrovirales.<br />
Objeto 35240 Anticonceptivos.<br />
Cronograma para la Revisión y Entrega <strong>de</strong> la Formulación <strong>de</strong> Presupuesto<br />
20
ACTIVIDAD<br />
Socialización <strong>de</strong> lineamientos <strong>de</strong> Poa Presupuesto 2013 a Hospitales.<br />
FECHA<br />
Primer Grupo 26 al 27 <strong>de</strong> Junio.<br />
Segundo Grupo 28 al 29 <strong>de</strong> Junio.<br />
Trabajo <strong>de</strong> revisión y entrega <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>de</strong> cada hospital, con el<br />
apoyo <strong>de</strong> técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis, Evaluación y Control<br />
Presupuestario.<br />
Ingreso <strong>de</strong>l presupuesto al SIAFI, por cada Hospital con apoyo <strong>de</strong> los<br />
técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />
Primer Grupo <strong>de</strong>l 3 al 4 <strong>de</strong> Julio,<br />
Segundo Grupo el 5 al 6 <strong>de</strong><br />
Julio.<br />
16 <strong>de</strong> Julio todos los Hospitales.<br />
Para el proceso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong>l POA Presupuesto, se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />
respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que se solicita el<br />
cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
B. REGIONES<br />
Para consolidar el Presupuesto <strong>de</strong> cada Unidad Ejecutora se utilizará una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el<br />
presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l año 2012 <strong>de</strong> cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las<br />
reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100<br />
Servicios Personales) así como las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presupuesto adicional (i<strong>de</strong>al), <strong>de</strong> igual forma se<br />
programara y se obtendrá el Plan <strong>de</strong> Compras correspondiente al año 2013.<br />
Esta base será entregada a cada hospital contando con el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong><br />
Unidad <strong>de</strong> análisis, evaluación y control presupuestario.<br />
1) Se <strong>de</strong>berá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s) basado en el<br />
Presupuesto aprobado 2012 consi<strong>de</strong>rando las modificaciones presupuestarias solicitadas en<br />
el año 2012 (Presupuesto Vigente) , más un presupuesto adicional (necesida<strong>de</strong>s conforme a<br />
la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las<br />
justificaciones y documentación soporte necesaria, <strong>de</strong>biendo sobresalir las priorida<strong>de</strong>s para las<br />
acciones a tomar a fin a <strong>de</strong> reducir la tuberculosis, Chagas, malaria, <strong>de</strong>ngue, <strong>de</strong>snutrición,<br />
VIH/SIDA, mortalidad materna, mortalidad infantil entre otras y <strong>de</strong> igual forma dar<br />
cumplimiento con lo emanado en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación.<br />
21
2) La programación Presupuestaria <strong>de</strong>be <strong>de</strong>sarrollarse utilizando los instrumentos elaborados<br />
por la UPEG para la programación <strong>de</strong> metas físicas y metas financieras.<br />
3) Debe tenerse especial cuidado en la utilización <strong>de</strong> la Nueva Clasificación <strong>de</strong> Objetos<br />
Gastos, <strong>de</strong> modo que se incorporen a la programación todos y cada uno <strong>de</strong> los objetos<br />
necesarios para la adquisición <strong>de</strong> insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l<br />
gasto, a fin <strong>de</strong> evitar en lo mínimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a través <strong>de</strong> las<br />
modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este año 2012 solo nos están<br />
autorizando 40 modificaciones al año (10 por cada trimestre).<br />
4) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos <strong>de</strong> fuente<br />
21,22,27 o 29 <strong>de</strong>ben programarlos tal y como fueron aprobados en el año 2012, ya que los<br />
mismos no pue<strong>de</strong>n ser reorientados a FONDOS 11 <strong>de</strong>l Tesoro Nacional.<br />
PROGRAMACION DE REGIONES SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA<br />
Programa: 18 RECTORIA DE LA SALUD, Actividad 08 Rectoría <strong>de</strong> salud en las Regiones<br />
Sanitarias<br />
Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención: Las<br />
Regiones Departamentales <strong>de</strong>berán programar su presupuesto por programa, actividad con<br />
su objeto <strong>de</strong> gasto en cada uno <strong>de</strong> ellos según las necesida<strong>de</strong>s priorizadas, en los programas y<br />
activida<strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntificadas son los siguientes:<br />
Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
01 Dirección y Coordinación<br />
02 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención<br />
03 Atención a Grupos Priorizados<br />
04 Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas<br />
05 Atención a Grupos y Enfermeda<strong>de</strong>s no Priorizadas<br />
Cronograma para la Formulación <strong>de</strong> POA Presupuesto<br />
22
ACTIVIDAD<br />
Socialización <strong>de</strong> lineamientos <strong>de</strong> Poa Presupuesto 2013 a Regiones.<br />
FECHA<br />
Primer Grupo 3 al 4 <strong>de</strong><br />
Julio.<br />
Segundo Grupo 5 al 6 <strong>de</strong><br />
Julio.<br />
Trabajo <strong>de</strong> revisión y entrega <strong>de</strong>l POA Presupuesto <strong>de</strong> cada Región,<br />
con el apoyo <strong>de</strong> técnicos <strong>de</strong> la UPEG y <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis,<br />
Evaluación y Control Presupuestario.<br />
Ingreso <strong>de</strong>l presupuesto al SIAFI, por cada Región con apoyo <strong>de</strong> los<br />
técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />
9 al 10 <strong>de</strong> Julio primer<br />
grupo y 11 al 12 <strong>de</strong><br />
Julio segundo grupo.<br />
17 <strong>de</strong> Julio todas las<br />
Regiones.<br />
Para el proceso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong>l POA Presupuesto, se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />
respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que se solicita el<br />
cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO<br />
La nueva propuesta para estructura presupuestaria <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> consi<strong>de</strong>ra su rol<br />
institucional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong> planteando la separación <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />
provisión <strong>de</strong> servicios<br />
Se propone la creación <strong>de</strong> tres programas y las Activida<strong>de</strong>s Centrales:<br />
01. Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />
Incluye los Servicios <strong>de</strong> Secretaría General, Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control Interno y Servicios<br />
Administrativos y contables, tres activida<strong>de</strong>s que afectan a todos los programas realizando acciones<br />
administrativas<br />
La gestión administrativa <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Extensión <strong>de</strong> Cobertura y Financiamiento se consi<strong>de</strong>ra<br />
una actividad que no tiene un producto medible como tal, que realiza acciones <strong>de</strong> apoyo<br />
administrativo a los proyectos y que afectan a otros programas, por lo que <strong>de</strong>berá ubicarse ésta<br />
unidad (sólo la parte administrativo y no los proyectos) <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los Servicios Administrativos y<br />
Contables <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa Central.<br />
A continuación se <strong>de</strong>talla la propuesta <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s Centrales para el año 2013:<br />
23
ACTIVIDAD<br />
SERVICIOS DE SECRETARÍA<br />
GENERAL<br />
ACTIVIDADES<br />
CENTRALES<br />
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y<br />
CONTABLES<br />
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y<br />
CONTROL INTERNO<br />
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y<br />
FINANCIEROS PARA EXTENSIÓN DE<br />
COBERTURA<br />
Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
La rectoría contempla el relacionamiento <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> como ente<br />
rector, con las <strong>de</strong>más instituciones públicas, privadas y sin fines <strong>de</strong> lucro que realizan activida<strong>de</strong>s<br />
relacionadas con la salud. A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Rectoría<br />
PROGRAMA<br />
ACTIVIDAD<br />
Dirección y Coordinación Superior<br />
Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia sanitaria<br />
Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial<br />
RECTORÍA<br />
DE SALUD<br />
Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
salud<br />
Planificación estratégica y evaluación institucional<br />
Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />
Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones Sanitarias<br />
Actividad 001 Dirección y coordinación superior: En esta actividad se programa el presupuesto<br />
a utilizar por el <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Sr. Secretario <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
24
Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria: Se toma <strong>de</strong>l presupuesto<br />
actual (2012) las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Regulación sanitaria (009), Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> (007), y parte <strong>de</strong><br />
la Dirección y Coordinación Superior en riesgos poblacionales (001).<br />
Actividad 003 Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial: El presupuesto se<br />
toma <strong>de</strong>l monto asignado actualmente a la Dirección y coordinación superior (001) la parte que<br />
correspon<strong>de</strong> a política sectorial.<br />
Actividad 004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud: Incluye el<br />
presupuesto asignado actualmente a la Dirección <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
(010) y <strong>de</strong>l monto asignado actualmente a la Dirección y coordinación superior (001) la parte que<br />
correspon<strong>de</strong> a la Subsecretaría <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios.<br />
Actividad 005 Planificación estratégica y evaluación institucional: consi<strong>de</strong>ra el presupuesto<br />
actual <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión (003)<br />
Actividad 006 Gestión <strong>de</strong> saneamiento ambiental toma el presupuesto actual <strong>de</strong> la Dirección y<br />
coordinación UGSA (011)<br />
Actividad 007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: toma el presupuesto actual <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la<br />
<strong>Salud</strong> (008)<br />
Actividad 008 Rectoría <strong>de</strong> salud en las regiones sanitarias: Incluye el presupuesto ubicado<br />
actualmente en el Programa 16 “Atención Integral al Ambiente” la actividad 004 “Regulación<br />
Sanitaria” y 75% <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> la actividad 003 “Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>” en lo que se refiere a<br />
las acciones dirigidas a vigilancia epi<strong>de</strong>miológica.<br />
25
A continuación se presenta un esquema indicando los cambios a realizar al aplicar la Estructura<br />
Presupuestaria <strong>de</strong>l año 2013<br />
2012 2013<br />
ACTIVIDADES CENTRALES<br />
ACTIVIDADES CENTRALES<br />
001 Dirección y coordinación general<br />
(Incluye el Despacho Sr. Ministro y las<br />
subsecretarías)<br />
002 Secretaría General<br />
003 Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la<br />
Gestión<br />
004 Auditoría interna<br />
005 Servicios administrativos y contables<br />
007 Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
008 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
009 Regulación Sanitaria<br />
010 Desarrollo <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
salud<br />
011 Dirección y coordinación <strong>de</strong> UGSA<br />
002 Servicios <strong>de</strong> Secretaría General<br />
004 Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control interna<br />
005 Servicios administrativos y contables<br />
PROGRAMA DE RECTORIA DE SALUD<br />
001 Dirección y Coordinación Superior<br />
002 Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia<br />
sanitaria<br />
003 Coordinación y articulación<br />
interinstitucional y sectorial<br />
004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong><br />
servicios <strong>de</strong> salud<br />
005 Planificación estratégica y evaluación<br />
institucional<br />
006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />
007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
008 Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones<br />
Sanitarias<br />
Como pue<strong>de</strong> observarse, las acciones que ejecutan las Direcciones <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se consolidan <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
cada Subsecretaria; esto se <strong>de</strong>be a que ambas instancias dirigen su quehacer hacia el logro <strong>de</strong> un<br />
mismo producto.<br />
26
Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> atención<br />
En éste programa se ubica las acciones <strong>de</strong> promoción, prevención y atención que realizan las<br />
regiones sanitarias a través <strong>de</strong> los CESAR, CESAMOS y CMI.<br />
PROGRAMA<br />
ACTIVIDAD<br />
Coordinación<br />
Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong><br />
atención<br />
Actividad 001 Dirección y Coordinacion: Incluye el presupuesto asignado actualmente<br />
(presupuesto <strong>de</strong>l año 2012) en la actividad <strong>de</strong> Dirección y Operación <strong>de</strong> los programas 15 y 16.<br />
En esta actividad se suma el total <strong>de</strong> sueldos y salarios <strong>de</strong> la Región, las obligaciones patronales,<br />
servicios subrogados, pagos <strong>de</strong> servicios públicos, alquiler <strong>de</strong> local, papelería, útiles <strong>de</strong> oficina,<br />
combustible, viáticos <strong>de</strong>l área administrativa y cualquier otro gasto administrativo que se realiza<br />
con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
programa.<br />
En todo caso, la programación <strong>de</strong> los insumos y otros gastos administrativos NO <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>l 25% <strong>de</strong>l presupuesto total (sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios<br />
subrogados)<br />
En esta actividad no se programa la compra <strong>de</strong> medicamentos, equipo médico y otros relacionados<br />
directamente con la atención al paciente.<br />
Actividad 002 Intervenciones <strong>de</strong> promoción y prevención, esta actividad integra <strong>de</strong>l<br />
Presupuesto 2012:<br />
a) Del programa 16 “Atención Integral al Ambiente” el total <strong>de</strong> la actividad 02 “Promoción <strong>de</strong> la<br />
<strong>Salud</strong>”, también incluye <strong>de</strong> la actividad 03 “Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>” lo que correspon<strong>de</strong> a acciones<br />
<strong>de</strong> control vectorial y vacunación canina que representa el 25%.<br />
27
) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” se toma el presupuesto <strong>de</strong> la actividad<br />
02 “<strong>Salud</strong> materno infantil” en lo que correspon<strong>de</strong> a los métodos <strong>de</strong> planificación familiar, y la<br />
cobertura <strong>de</strong> vacunación que representa el 78.1% <strong>de</strong> su presupuesto.<br />
c) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” se toma el presupuesto <strong>de</strong> la actividad<br />
05 “Prevención y atención <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s no transmisibles” en lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />
<strong>de</strong>tección mediante citología <strong>de</strong> cáncer que representa el 1% <strong>de</strong>l presupuesto asignado a esta<br />
actividad (05)<br />
Actividad 003 Atención a grupos priorizados, esta actividad contiene el 21.9% <strong>de</strong>l presupuesto<br />
2012 <strong>de</strong>l programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” la actividad 02 “<strong>Salud</strong> materno<br />
infantil”; Se excluye el 78.1% que correspon<strong>de</strong> a métodos <strong>de</strong> planificación familiar y cobertura <strong>de</strong><br />
vacunación que se integró en la actual actividad 02.<br />
Actividad 004 Atención a enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas: Contiene Intervenciones Dirigidas al<br />
control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s Infecciosas y vectoriales priorizadas. Compren<strong>de</strong> el 99.6%<br />
<strong>de</strong>l presupuesto que para el año 2012 se ubica en el programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong><br />
Familiar” actividad 04 “Control <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles”. Se excluye 0.4% que correspon<strong>de</strong><br />
a otras enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles.<br />
Actividad 005 Atención a grupos y enfermeda<strong>de</strong>s no priorizadas: esta actividad integra <strong>de</strong>l<br />
presupuesto 2012:<br />
a) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” el total <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> la<br />
actividad 03 “prevención <strong>de</strong> riesgos y problemas <strong>de</strong> salud”. De la actividad 05 “Prevención y<br />
atención <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s no transmisibles” el 99% <strong>de</strong>l presupuesto. Se excluye el 1% que<br />
correspon<strong>de</strong> a <strong>de</strong>tección mediante citología y se asignó en la actividad 002.<br />
b) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” actividad 04 “Control <strong>de</strong><br />
enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles” el 0.4% <strong>de</strong>l presupuesto que correspon<strong>de</strong> al control <strong>de</strong> otras<br />
enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles.<br />
Nota:<br />
Estos porcentajes <strong>de</strong> asignación han sido calculados <strong>de</strong> acuerdo al peso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> las<br />
metas físicas que se incluyen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada actividad, es <strong>de</strong>cir, para el presupuesto <strong>de</strong>l año 2012 se<br />
programaron metas físicas ligadas a un presupuesto; a partir <strong>de</strong> estos datos se calcula el peso<br />
presupuestario <strong>de</strong> cada meta <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una actividad.<br />
A continuación se presenta en esquema la distribución <strong>de</strong>l presupuesto a asignar para el año<br />
2013:<br />
28
ESTRUCTURA 2012<br />
PROGRAMA 15: ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR<br />
ACTIVIDADES<br />
PROGRAMA 16: ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE<br />
ACTIVIDADES<br />
001 002 003 004 005 001 002 003 004<br />
Dirección Y<br />
Coordinación<br />
<strong>Salud</strong><br />
Materno<br />
Infantil<br />
Prevención<br />
De Riesgos Y<br />
Problemas De<br />
<strong>Salud</strong><br />
Control De<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s<br />
Transmisibles<br />
Prevención Y<br />
Atención De<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s No<br />
Transmisibles<br />
Dirección Y<br />
Operación<br />
Promoción<br />
De La <strong>Salud</strong><br />
Vigilancia<br />
De La <strong>Salud</strong><br />
Regulación<br />
Sanitaria<br />
100% 78.1% 100% 99.6% 1% 100% 100% 25% 100%<br />
21.9% 0.4% 99.0% 75%<br />
ESTRUCTURA 2013<br />
PROGRAMA 19 PROGRAMA 18<br />
001 002 003 004 005 008<br />
Dirección Y<br />
Coordinación<br />
Intervenciones De<br />
Promoción Y Prevención<br />
Atención A Grupos<br />
Priorizados<br />
Atención A Enfermeda<strong>de</strong>s<br />
Priorizadas<br />
Atención A Grupos Y<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s No<br />
Priorizadas<br />
Rectoría De <strong>Salud</strong> En Las<br />
Regiones Sanitarias<br />
100%<br />
D Y O P 15<br />
ACT. 01<br />
100%<br />
D Y O P 16<br />
ACT. 01<br />
78.1<br />
P. 15 S. M. I.<br />
ACT. 02<br />
1%<br />
P. 15 P Y A E N T<br />
ACT. 005<br />
100%<br />
P. 16 PROM. SALUD<br />
ACT. 002<br />
25%<br />
P. 16 VIGILANCIA<br />
ACT. 003<br />
21.9%<br />
P 15 S. M. I.<br />
99.6%<br />
P 15 C.E.T.<br />
100%<br />
P15 P R Y P S<br />
ACT. 003<br />
99%<br />
P 15 P Y A E N T<br />
ACT. 005<br />
0.4%<br />
P 15 C E T<br />
ACT. 004<br />
100%<br />
P16 R S<br />
ACT. 004<br />
75%<br />
P 16 V S<br />
ACT. 003<br />
29
Programa 20: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> atención (Servicios<br />
hospitalarios)<br />
En éste programa se ubica las atenciones curativas <strong>de</strong> consulta externa, hospitalización y<br />
emergencia que se brindan a la población a través <strong>de</strong> los hospitales.<br />
Coordinación<br />
Actividad 001 Dirección y Coordinación: En esta actividad se incluye el total <strong>de</strong> sueldos y<br />
salarios <strong>de</strong>l Hospital y las obligaciones patronales, servicios subrogados, pagos <strong>de</strong> servicios<br />
públicos, alquiler <strong>de</strong> local, papelería, útiles <strong>de</strong> oficina, combustible, viáticos <strong>de</strong>l área administrativa<br />
y cualquier otro gasto administrativo que se realiza con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l programa.<br />
En todo caso, la programación <strong>de</strong> los insumos NO <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l 25% <strong>de</strong>l presupuesto total<br />
(sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios subrogados)<br />
En esta actividad no se programa la compra <strong>de</strong> medicamentos, equipo médico y otros relacionados<br />
directamente con la atención al paciente.<br />
Para asignar el presupuesto restante a las activida<strong>de</strong>s 002 Servicios <strong>de</strong> hospitalización, 003<br />
Servicios <strong>de</strong> salud en consulta externa especializada y Actividad 004 Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong><br />
emergencia, se realizará el siguiente procedimiento:<br />
a. Se asigna el peso equivalente a cada actividad:<br />
Egreso hospitalario = 1<br />
Consulta Externa= 0.25<br />
Emergencia= = 0.50<br />
b. Se <strong>de</strong>talla la información a programa para el año 2013 <strong>de</strong> los egresos hospitalarios, las<br />
atenciones <strong>de</strong> consulta externa y las atenciones <strong>de</strong> emergencia.<br />
c. Se calcula el equivalente paciente día (EPD) como valor <strong>de</strong> una unidad relativa<br />
multiplicando la producción <strong>de</strong> cada actividad entre el peso equivalente (literal a). Ejemplo:<br />
Actividad<br />
Peso<br />
equivalente<br />
Producción Cálculo EPD<br />
Servicios <strong>de</strong> 1 10,000 10,000 x 1 10,000<br />
30
Actividad<br />
Hospitalización<br />
Peso<br />
equivalente<br />
Producción Cálculo EPD<br />
Servicios<br />
Consulta Externa<br />
Servicios<br />
Emergencia<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong><br />
0.25 15,000 15,000 x 0.25 3,750<br />
0.50 15,000 15,000 x 0.50 7,500<br />
Total EPD 21,250<br />
d. Se calcula el costo Equivalente Paciente Día dividiendo el presupuesto a asignar entre el<br />
total <strong>de</strong> EPD. Ejemplo para un hospital con presupuesto total <strong>de</strong> L. 150,000,000<br />
Presupuesto total L. 150, 000,000<br />
Menos Dirección y operación L. 75, 000,000<br />
L. 75, 000,000<br />
Costo unitario EPD L. 75, 000,000 / 21,250 = L. 3,529.41<br />
Y luego el costo promedio por actividad:<br />
Costo EPD para hospitalización = L. 3,529.41 x 1= L. 3,529.41<br />
Costo EPD para Consulta externa= L. 3,529.41 x 0.25 = L 882.35<br />
Costo EPD para emergencia= L. 3,529.41 x 0.50= L. 1,764.71<br />
e. De acuerdo con el costo unitario EPD y el presupuesto a asignar se calcula el total por<br />
actividad:<br />
Actividad<br />
Costo<br />
unitario<br />
EPD<br />
Producción Cálculo Presupuesto<br />
Servicios<br />
Hospitalización<br />
Servicios<br />
Consulta Externa<br />
Servicios<br />
Emergencia<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong><br />
3,529.41 10,000 10,000 x 3,529.41 35,294,100.50<br />
882.35 15,000 15,000 x 882.35 13,235,287.50<br />
1,764.71 15,000 15,000 x 1,764.71 26,470,575.00<br />
Total EPD 75,000,000.00<br />
31
XI.<br />
HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION<br />
A continuación se presentan los hitos más Importantes en el proceso <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong>l POA<br />
Presupuesto 2013:<br />
30 <strong>de</strong> Julio 15 <strong>de</strong> Octubre<br />
25 <strong>de</strong> Junio<br />
En la primera fase “la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es hasta el 25 <strong>de</strong> junio<br />
2012, lo cual consiste en la <strong>de</strong>finición clara <strong>de</strong> su misión, visión y objetivos estratégicos<br />
institucionales con resultados <strong>de</strong> gestión institucional medibles y coherentes con los objetivos<br />
estratégicos <strong>de</strong> la Institución y con los Objetivos Metas e Indicadores (OMI) <strong>de</strong> la Visión <strong>de</strong> País<br />
(VdP) y Plan <strong>de</strong> Nación (PdN), para lo cual se han <strong>de</strong>finido productos institucionales con claridad y<br />
que están vinculados en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor institucional. Esta fase ya fue cumplida en tiempo y<br />
forma por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
En la segunda fase “Presupuesto” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es el día 30 <strong>de</strong> julio 2012, esta<br />
etapa consiste en formular el POA presupuesto <strong>de</strong> todas las unida<strong>de</strong>s ejecutoras, las cuales en<br />
acompañamiento con la UPEG y la Gerencia Administrativa Central <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> ingresar al SIAFI<br />
la programación física y financiera <strong>de</strong>l 2013, en los tiempos establecidos en los lineamientos <strong>de</strong>l<br />
POA Presupuesto 2013, para lo cual cada unidad ejecutora <strong>de</strong>be <strong>de</strong> cumplir con su responsabilidad<br />
en los tiempos <strong>de</strong>finidos, para que la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> pueda cumplir al 30 <strong>de</strong> julio con la<br />
formulación <strong>de</strong>l POA Presupuesto aprobado a nivel <strong>de</strong> institución.<br />
Los objetivos <strong>de</strong> esta Fase <strong>de</strong> certificación son:<br />
<br />
<br />
Contribuir a mejorar la gestión pública basada en resultados, que permita a las instituciones<br />
planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos <strong>de</strong>l presupuesto.<br />
Contribuir con una ejecución transparente y con resultados medibles y <strong>de</strong> impacto en la<br />
ciudadanía<br />
32
En la tercera fase “Regionalización” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es el 15 <strong>de</strong> octubre 2012,<br />
esta etapa consiste en que los productos finales e intermedios <strong>de</strong>l POA/Presupuesto tienen que ser<br />
a<strong>de</strong>cuadamente programados en forma mensual y municipal, por cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s<br />
ejecutoras. A esta fase <strong>de</strong> Regionalización se le dará seguimiento y será evaluada mensualmente y<br />
por municipio, en tal sentido se solicita que sea elaborado <strong>de</strong> forma consistente.<br />
XII.<br />
ORGANIZACIÓN<br />
Para que el Plan Operativo refleje el abordaje <strong>de</strong> los OMI y la asignación a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> los recursos,<br />
se hace necesario constituir equipos <strong>de</strong> trabajo multidisciplinarios, una conducción real por los<br />
gerentes así como la <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong>l tiempo necesario para efectuar los análisis y preparar los<br />
argumentos que sustenten el mismo. El equipo <strong>de</strong>be estar conformado según corresponda así:<br />
Regiones<br />
Jefe Regional<br />
Hospitales<br />
Director<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Centrales<br />
Director o Jefe <strong>de</strong><br />
Unidad<br />
Administrador Administrador Administrador<br />
Técnico<br />
<strong>de</strong><br />
Planificación o <strong>de</strong><br />
Monitoria<br />
y<br />
Evaluación<br />
Jefe <strong>de</strong> personal<br />
Técnico <strong>de</strong>:<br />
· Provisión <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
· Vigilancia<br />
· Promoción<br />
· Regulación<br />
Estadígrafo<br />
Químico Farmacéutico<br />
Otros técnicos <strong>de</strong><br />
acuerdo al área a<br />
programar<br />
Jefe <strong>de</strong> Enfermeras<br />
Jefe <strong>de</strong> personal<br />
Técnico <strong>de</strong><br />
Planificación o <strong>de</strong><br />
Monitoria y<br />
Evaluación<br />
Epi<strong>de</strong>miólogo<br />
Estadígrafo<br />
Químico<br />
Farmacéutico<br />
Contador<br />
Recursos Técnicos<br />
(jefe <strong>de</strong> personal,<br />
planificadores, jefe<br />
<strong>de</strong> programas)<br />
Proyectos<br />
Coordinador<br />
Técnico<br />
(UECF)<br />
Financiero<br />
Otros Técnicos<br />
(Planificador, Ingeniero o<br />
arquitecto <strong>de</strong> obra, etc.)<br />
Gerente Administrativo<br />
<strong>de</strong> la UECF<br />
Se <strong>de</strong>berán incorporar a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los enunciados<br />
otro <strong>de</strong> acuerdo al área a programar según<br />
necesidad<br />
Para el proceso <strong>de</strong> programación y elaboración <strong>de</strong>l plan se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />
respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que, se solicita<br />
cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas <strong>de</strong>finidas a continuación:<br />
Hay un tiempo <strong>de</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong>l POA, como se <strong>de</strong>scribió anteriormente, en don<strong>de</strong> todos los<br />
responsables <strong>de</strong> las diferentes unida<strong>de</strong>s tendrán el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la UPEG y <strong>de</strong> la Unidad<br />
<strong>de</strong> Análisis Presupuestaria <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa, en el cual <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> participar por parte<br />
33
<strong>de</strong> la unidad ejecutora, las personas que conforman el equipo técnico responsable <strong>de</strong> la elaboración<br />
<strong>de</strong>l mismo.<br />
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR POA PRESUPUESTO 2013<br />
DESCRIPCIÓN DE LA<br />
METODOLOGIA PERIODO RESPONSABLE<br />
ACTIVIDAD<br />
Socialización <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong><br />
POA Presupuesto 2013<br />
Vía electrónica<br />
19 al 22 <strong>de</strong> Junio<br />
UPEG/GA<br />
Revisión y Socialización <strong>de</strong> los<br />
lineamientos <strong>de</strong> POA Presupuesto<br />
reunión <strong>de</strong> socialización<br />
en cada unidad, previo<br />
22 al 29 <strong>de</strong> Junio<br />
Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
por las UNIDADES EJECUTORAS al taller<br />
Recopilación <strong>de</strong> la información Ajustado a la Unidad<br />
Ejecutora<br />
22 al 29 <strong>de</strong> Junio<br />
Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
Socialización <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong><br />
POA Presupuesto 2013<br />
Taller <strong>de</strong> socialización 26 <strong>de</strong> Junio al 6 <strong>de</strong> Julio<br />
UPEG/GA<br />
Elaboración <strong>de</strong>l POA Presupuesto<br />
2013<br />
Presencial en los<br />
grupos <strong>de</strong> trabajo<br />
26 <strong>de</strong> Junio al 6 <strong>de</strong> Julio<br />
Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
Trabajo <strong>de</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong>l<br />
POAP con técnicos <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong><br />
Presencial en los<br />
grupos <strong>de</strong> trabajo<br />
9 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
Y UPEG/GA<br />
los niveles y equipo <strong>de</strong> facilitador<br />
Recopilación y análisis <strong>de</strong> planes <strong>de</strong><br />
las U.E.<br />
Presencial en los<br />
grupos <strong>de</strong> trabajo<br />
11 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
Y UPEG/GA<br />
Introducción POA P 2013 al SIAFI Vía electrónica 11 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />
Y UPEG/GA<br />
34
XIII.<br />
PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI<br />
N° Proceso Responsable<br />
Junio<br />
Julio<br />
1 Ajustes a<br />
Categorías<br />
Programáticas<br />
Gerencia<br />
Administrativa/<br />
UPEG<br />
2 Ingreso <strong>de</strong>l FP02 UPEG (Director<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Ministro<br />
Aprueba)<br />
3 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />
Hospitales<br />
(cascaron)<br />
4 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />
Regiones (cascaron)<br />
5 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />
Proyectos<br />
(cascaron)<br />
6 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />
Unida<strong>de</strong>s Centrales<br />
(cascaron)<br />
7 Asignación <strong>de</strong><br />
Techos por GA y UE<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
Gerencia<br />
Administrativa<br />
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />
8 Formulación <strong>de</strong>l<br />
Gasto FP05<br />
9 Revisión y entrega<br />
<strong>de</strong>l POA Hospitales<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras<br />
UPEG y GA<br />
35
N° Proceso Responsable<br />
Junio<br />
Julio<br />
10 Revisión y entrega<br />
<strong>de</strong>l POA Regiones<br />
UPEG y GA<br />
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />
11 Revisión y entrega<br />
<strong>de</strong>l POA Proyectos<br />
12 Revisión y entrega<br />
<strong>de</strong>l POA Unida<strong>de</strong>s<br />
Centrales<br />
13 Ingreso <strong>de</strong> la<br />
Distribución Física<br />
Trimestral<br />
Hospitales<br />
14 Ingreso <strong>de</strong> la<br />
Distribución Física<br />
Trimestral Regiones<br />
UPEG y GA<br />
UPEG y GA<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras<br />
15 Ingreso <strong>de</strong> la<br />
Distribución Física<br />
Trimestral<br />
Proyectos<br />
16 Ingreso <strong>de</strong> la<br />
Distribución Física<br />
Trimestral<br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
Centrales<br />
17 Distribución física y<br />
asignación <strong>de</strong><br />
presupuesto al<br />
FP02<br />
18 Distribución física y<br />
asignación <strong>de</strong><br />
presupuesto al<br />
FP03 (Programa,<br />
Subprograma y<br />
Proyecto)<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
UPEG (analista<br />
Upeg Elabora y<br />
verifica, y<br />
Director upeg<br />
Aprueba)<br />
36
N° Proceso Responsable<br />
Junio<br />
Julio<br />
19 Aprobación <strong>de</strong>l<br />
POAP 2013<br />
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />
20 Cierre <strong>de</strong>l SIAFI<br />
Procedimiento<br />
1. El inciso número 1, será ingresado por Erick Villanueva con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />
2. El inciso número 2, será ingresado por el área <strong>de</strong> Planificación Monitoria y evaluación <strong>de</strong> la UPEG<br />
3. Los incisos 3,4,5 y 6, serán ingresados por: Deysi Hernán<strong>de</strong>z (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernán<strong>de</strong>z (Proyectos) y<br />
Marina Erazo (Unida<strong>de</strong>s Centrales y Transferencias), con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />
4. Los incisos número 7 y 8, es una actividad <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa Central<br />
5. Los incisos número 9, 10, 11 y 12, se conformaran equipos <strong>de</strong> trabajo por la UPEG, GA y RR.HH. para la revisión <strong>de</strong> los poas y se hará<br />
en el siguiente or<strong>de</strong>n:<br />
Miércoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Miércoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio<br />
Hospital Santa Bárbara<br />
Hospital San Felipe<br />
Hospital San Francisco<br />
Hospital Gabriela<br />
Alvarado<br />
Hospital Roberto Suazo<br />
C.<br />
Hospital Enrique A.<br />
Cerrato<br />
Hospital <strong>de</strong>l San<br />
Lorenzo<br />
Hospital Psiq. Santa<br />
Rosita<br />
Hospital Mario<br />
Mendoza<br />
Hospital Juan<br />
Manuel G.<br />
Hospital Mario C.<br />
Rivas<br />
Hospital Tela<br />
Integrado<br />
Hospital <strong>de</strong> Puerto<br />
Cortés<br />
Hospital <strong>de</strong>l<br />
Progreso<br />
Hospital <strong>de</strong> Roatán<br />
Hospital <strong>de</strong> Puerto<br />
Lempira<br />
Hospital Salvador<br />
Pare<strong>de</strong>s<br />
Hospital Aníbal<br />
Murillo<br />
Hospital Manuel <strong>de</strong><br />
Jesús Subirana<br />
Hospital Leonardo<br />
Martínez<br />
R. Metro<br />
Tegucigalpa<br />
R. <strong>de</strong>l Paraíso R. <strong>de</strong> Ocotepeque Proyectos: Proyectos:<br />
R. <strong>de</strong> Francisco R. <strong>de</strong> la Paz R. <strong>de</strong> Santa Bárbara Invirtiendo en la Equipamiento <strong>de</strong>l<br />
Morazán<br />
Gente<br />
Sector <strong>Salud</strong><br />
R. <strong>de</strong> Choluteca R. <strong>de</strong> Lempira R. <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte Nutrición y GESALUD<br />
Protección Social<br />
R. <strong>de</strong> Comayagua R. <strong>de</strong> Cortes R. <strong>de</strong> Colon Paquete Básico Mesoamérica<br />
R. <strong>de</strong> Olancho R. Metro <strong>de</strong> S.P.S. R. Islas <strong>de</strong> la Bahía Atención A grupos<br />
vulnerables<br />
R, <strong>de</strong> Intibucá R. <strong>de</strong> Atlántida R. <strong>de</strong> Gracias a Dios Unida<strong>de</strong>s<br />
Centrales:<br />
R. <strong>de</strong> Valle R. <strong>de</strong> Yoro Dirección y<br />
coordinación<br />
superior<br />
Unida<strong>de</strong>s Centrales:<br />
Planificación<br />
estratégica y<br />
evaluación<br />
institucional<br />
37
Miércoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Miércoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio<br />
Hospital Santa Teresa Hospital San Isidro Servicios <strong>de</strong><br />
normalización y<br />
vigilancia sanitaria<br />
Hospital Del Sur Hospital Atlántida Coordinación y<br />
articulación<br />
interinstitucional y<br />
sectorial<br />
Hospital Escuela<br />
Hospital <strong>de</strong>l Tórax<br />
Hospital De San<br />
Marcos<br />
Hospital <strong>de</strong><br />
Occi<strong>de</strong>nte<br />
Articulación,<br />
armonización y<br />
cobertura <strong>de</strong><br />
servicios <strong>de</strong> salud<br />
Gestión <strong>de</strong><br />
saneamiento<br />
ambiental<br />
Vigilancia <strong>de</strong> la<br />
<strong>Salud</strong><br />
6. Los incisos número 13, 14, 15 y 16, una vez revisados los poas, estos tendrán que ser autorizados para su ingreso con el visto bueno <strong>de</strong>l<br />
responsable <strong>de</strong> la revisión, el ingreso a SIAFI se realizara en el área <strong>de</strong> financiamiento, para ello se cuenta con 8 computadores, la<br />
revisión <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l dato a ser ingresado al SIAFI estará a cargo <strong>de</strong>: Juan Carlos Espinoza, Johan Maldonado y Santiago Herrera<br />
7. El inciso número 17, será ingresado por el área <strong>de</strong> Planificación Monitoria y evaluación <strong>de</strong> la UPEG<br />
8. El inciso número 18, serán ingresados por: Deysi Hernán<strong>de</strong>z (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernán<strong>de</strong>z (Proyectos) y<br />
Marina Erazo (Unida<strong>de</strong>s Centrales y Transferencias), con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />
9. El inciso número 19, será realizado por la Gerencia Administrativa Central<br />
38
XIV.<br />
Consi<strong>de</strong>raciones generales para la presentación <strong>de</strong>l trabajo<br />
A. Pasos Para Elaborar El POA Presupuesto<br />
1. Revisión <strong>de</strong> los lineamientos por el equipo conductor <strong>de</strong>l proceso en la UE<br />
2. Recopilación <strong>de</strong> la información<br />
1. Documentos <strong>de</strong> referencia<br />
Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación<br />
Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> 2010- 2014<br />
Plan Estratégico Institucional 2012-2016<br />
2. Documentos <strong>de</strong> Producción <strong>de</strong> la UE<br />
Análisis <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> metas en los últimos años<br />
Análisis <strong>de</strong> asignación y ejecución presupuestaria en los últimos años<br />
Cartera <strong>de</strong> servicios<br />
Población<br />
POA Presupuesto <strong>de</strong>l año anterior<br />
Análisis <strong>de</strong> los medicamentos (<strong>de</strong>sabastecimiento etc.)<br />
Análisis <strong>de</strong> Equipos, Insumos etc. (Existencia, necesida<strong>de</strong>s etc.)<br />
FODA <strong>de</strong> Su Unidad Ejecutora<br />
3. Análisis <strong>de</strong> la Plantilla <strong>de</strong> Personal Permanente<br />
4. Definición y cálculo <strong>de</strong> beneficios (quinquenio, bono <strong>de</strong>l zapato, bono escolar,<br />
zonaje etc.)<br />
5. Análisis y Programación <strong>de</strong> metas: Priorizar las acciones <strong>de</strong> acuerdo <strong>de</strong> acuerdo a<br />
la situación <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> su localidad. Ejemplo: Cortés = Dengue, Intibucá =<br />
Chagas); Las regiones <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>ben realizar la programación partiendo <strong>de</strong> las<br />
Unidad <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, apoyados por el equipo <strong>de</strong>l nivel regional, posteriormente el<br />
nivel regional hará el consolidado <strong>de</strong>partamental.<br />
6. Definición presupuestaria en base a las metas programadas.<br />
7. Vaciar los datos en las matrices <strong>de</strong> Excel que se facilitara para la programación <strong>de</strong><br />
metas, partiendo por la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la UE hasta la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las metas y su<br />
correspon<strong>de</strong>ncia con el presupuesto según objeto <strong>de</strong> gasto.<br />
8. Consolidación <strong>de</strong> la información<br />
9. Una vez revisado y ajustado, el documento final <strong>de</strong> POA Presupuesto <strong>de</strong>be ser<br />
aprobado por el respectivo director o jefe <strong>de</strong> la unidad para su validación.<br />
10. Envió <strong>de</strong>l documento aprobado a la UPEG en forma electrónica y en físico<br />
B. Presentación <strong>de</strong>l documento POA/Presupuesto<br />
1. El Documento <strong>de</strong>l POA/Presupuesto <strong>de</strong>be contener lo siguiente<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Carátula<br />
Índice<br />
Introducción<br />
Situación <strong>de</strong> salud<br />
39
Justificación<br />
Objetivos<br />
a.- General<br />
b.- Específicos<br />
<br />
<br />
<br />
Visión , Misión<br />
Organigrama<br />
Anexos<br />
2. Texto <strong>de</strong>l Documento.- este <strong>de</strong>be en forma i<strong>de</strong>al ser presentado en Microsoft Word, en letra<br />
times New Roman o Arial No. 12, en papel Bond tamaño carta (21.5 cms x 28cms), presentándose<br />
este en una sola columna a 1.5 cms <strong>de</strong> espacio interlineal, a una sola cara, conservando márgenes<br />
<strong>de</strong> 2.5 cms en todos los bor<strong>de</strong>s (Superior, inferior y laterales) y entregarse en forma sencilla<br />
(encua<strong>de</strong>rnado) y las paginas <strong>de</strong>ben venir numeradas.<br />
3. Carátula.- Es la primera página o portada <strong>de</strong>l POA/Presupuesto <strong>de</strong>be contener el nombre <strong>de</strong> la<br />
Unidad Ejecutora, el cual <strong>de</strong>be ser claro y legible. En la segunda pagina: Nombre y apellidos <strong>de</strong> los<br />
responsables (Equipo), Teléfono, fax, a<strong>de</strong>más lugar y Fecha.<br />
4. Índice.-El documento <strong>de</strong>be contener un índice o tabla <strong>de</strong> contenido (Lista or<strong>de</strong>nada que<br />
muestra los capítulos, artículos, materias u otros elementos <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong> POA/Presupuesto),<br />
indicando el lugar y pagina don<strong>de</strong> aparecen. Principalmente los anexos correspondientes <strong>de</strong> los<br />
Instructivos <strong>de</strong> Programación, que para fines <strong>de</strong> programación y presupuestacion se convertirán<br />
en las tablas consolidadas <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora correspondiente, sobre las que se fundamentará<br />
al análisis posterior.<br />
5. Introducción.- Esta información es útil en la medida que se fundamenta las bases teóricas, la<br />
magnitud y trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l POA, su alineamiento y correlación con El Plan Institucional 2013-<br />
2016, los valores morales y éticos que justifican el mismo y que ayudan a sensibilizar a los<br />
tomadores <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones en la aprobación <strong>de</strong>l mismo. Facilitantes y limitantes en caso <strong>de</strong> disponer<br />
o no el Presupuesto solicitado.<br />
6. Situación <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.- se <strong>de</strong>scribe la situación <strong>de</strong> salud actual <strong>de</strong> su espacio geográfico,<br />
relacionándolo con la ejecución presupuestaria, Presupuesto solicitado, Presupuesto aprobado y<br />
brecha existente entre lo requerido y lo aprobado. En particular este ítem es <strong>de</strong> crucial<br />
importancia, y <strong>de</strong>be ser a<strong>de</strong>cuadamente analizado.<br />
7. Justificación.- Es la importancia que se le da al POA Presupuesto por los resultados que se van<br />
a producir, en otras palabras son los beneficios que va producir el POA, siendo esta una<br />
justificación general <strong>de</strong>l mismo. Pero por la relevancia que posee para SEPLAN/SEFIN el actual<br />
ejercicio <strong>de</strong> formulación, hacemos principal hincapié en el hecho <strong>de</strong> que cuando haya creación <strong>de</strong><br />
un nuevo objeto <strong>de</strong> gasto o la solicitud <strong>de</strong> un presupuesto adicional por la instancia<br />
correspondiente, se <strong>de</strong>be justificar el porqué <strong>de</strong> tal solicitud en el anexo correspondiente.<br />
En este sentido es importante que cada cuadro remitido en los Instructivos <strong>de</strong> Programación y<br />
anexos <strong>de</strong>l Lineamiento, en los cuales se <strong>de</strong>tallan las priorizaciones <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora,<br />
contenga un comentario sobre los mismos, Principalmente en los casos don<strong>de</strong> la implicación<br />
positiva o negativa tenga relacionamiento con el logro <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada meta<br />
40
8. Objetivos.- Son los compromisos que asume la instancia a través <strong>de</strong>l gerente, jefe, director o<br />
autoridad correspondiente, se trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir hasta don<strong>de</strong> nos comprometemos a llegar, se<br />
clasifican en generales y específicos; Los generales son los compromisos globales que asume el<br />
gerente, alineados al Plan Institucional 2013-2016, los específicos surgen como una necesidad <strong>de</strong><br />
hacer más operativo el Objetivo General.<br />
Cada Unidad (Región, Hospital, Unidad <strong>de</strong>l Nivel Central y Proyectos) <strong>de</strong>berá presentar copia<br />
física y electrónica <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong> POA Presupuesto, así como las entida<strong>de</strong>s públicas y privadas<br />
a las cuales se les asigna Transferencia <strong>de</strong> presupuesto.<br />
41
ANEXOS:<br />
42
INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA<br />
A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS<br />
1) Nivel Central<br />
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE RECTORIA<br />
En el año 2013 el programa 18 activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría lo conforman las siguientes instancias<br />
<strong>de</strong>l Nivel Central:<br />
1. Despacho <strong>de</strong> <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Es la entidad organizacional <strong>de</strong> mayor autoridad y<br />
jerarquía <strong>de</strong> la institución y el Sector <strong>Salud</strong>. Es el responsable final <strong>de</strong> que todas las<br />
funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se ejecuten <strong>de</strong> manera eficiente y efectiva. Li<strong>de</strong>ra los<br />
procesos sustantivos <strong>de</strong> rectoría en salud y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las funciones esenciales <strong>de</strong><br />
salud pública.<br />
2. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario <strong>de</strong><br />
Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> Promoción<br />
<strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Regulación Sanitaria.<br />
3. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Política Sectorial: Es la instancia encargada <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s atinentes a la elaboración, ejecución y evaluación <strong>de</strong> las políticas y el Plan<br />
Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y es responsable <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> orientación, coordinación, dirección<br />
o supervisión <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s, instituciones u órganos <strong>de</strong>sconcentrados o <strong>de</strong>scentralizados<br />
<strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong>, que le <strong>de</strong>legue el Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
4. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario <strong>de</strong><br />
Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
relacionadas con la red <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
5. Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión: gestiona la elaboración <strong>de</strong>l Plan<br />
Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>; orienta y apoya la formulación <strong>de</strong> planes, programas y proyectos<br />
institucionales y sectoriales; y la utilización <strong>de</strong> los recursos financieros en todos sus<br />
niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a través nuevos<br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> gestión y atención y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> monitoreo y evaluación<br />
basado en un sistema <strong>de</strong> información integral y <strong>de</strong> calidad que contribuya a garantizar que<br />
la gestión institucional esté orientada a mejorar efectivamente y con equidad la situación<br />
<strong>de</strong> salud <strong>de</strong> la población hondureña en todos los niveles.<br />
6. Unidad <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental: Es responsable <strong>de</strong> funciones estratégicas <strong>de</strong><br />
Gestión Sanitaria Ambiental y <strong>de</strong> integrar el componente ambiental en las funciones <strong>de</strong><br />
regulación, vigilancia y promoción <strong>de</strong> la salud.<br />
7. Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Esta instancia es responsable <strong>de</strong> generar<br />
conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, <strong>de</strong>terminantes y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la<br />
43
<strong>Salud</strong> Pública; con el propósito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar su riesgo e impacto, para tomar <strong>de</strong>cisiones<br />
oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los hondureños.<br />
A las instancias anteriores les correspon<strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s u obras<br />
001Dirección y Coordinación Superior<br />
002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria<br />
003Coordinación y Articulación Interinstitucional y Sectorial<br />
004 Articulación, Armonización y Cobertura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
005 Planificación Estratégica y Evaluación Institucional<br />
006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento Ambiental<br />
007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
Los Formatos que se <strong>de</strong>ben completar en la programación <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s Centrales, son<br />
11, los cuales <strong>de</strong>ben estar totalmente llenos.<br />
‣ Formato No 1. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la Unidad, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que región <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo según SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong> se encuentra todo<br />
ello con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país. Aquí se incluye también<br />
misión, visión, organigrama, personal permanente y por contrato.<br />
‣ Formato No. 2. Programación <strong>de</strong> Productos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría: <strong>de</strong>be tener el<br />
<strong>de</strong>sglose anual, mensual y trimestral <strong>de</strong> todos los productos que genera.<br />
El formato consta <strong>de</strong> dos partes: encabezado y cuerpo <strong>de</strong>l formato.<br />
En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la meta,<br />
unidad <strong>de</strong> medida, la programación <strong>de</strong> la meta física y financiera anual mensual y trimestral,<br />
variable macroeconómica, medio <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación.<br />
El cuerpo <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong>berá completarse con la información <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s<br />
centrales ubicando su actividad u obra según corresponda.<br />
En la 1era columna, se <strong>de</strong>scribe el Programa que correspon<strong>de</strong> al programa 01 Activida<strong>de</strong>s<br />
Centrales (primera línea), seguidamente en la misma columna (segunda línea) se <strong>de</strong>talla la<br />
Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines <strong>de</strong> este programa, cada instancia es<br />
una actividad presupuestaria) con el Producto que le correspon<strong>de</strong> (tercera línea); y así<br />
sucesivamente; en la 2da columna se <strong>de</strong>scribe la meta.<br />
Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />
meta es conducir y dar seguimiento a la aplicación <strong>de</strong> las acciones normativas nacionales e<br />
internacionales <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>.<br />
En la 3era. Columna, se <strong>de</strong>termina la Unidad <strong>de</strong> Medida que correspon<strong>de</strong> al Producto.<br />
De la 4ta columna en a<strong>de</strong>lante, se programara la cantidad <strong>de</strong> meta física y financiera, en<br />
forma anual, mensual y trimestral, según corresponda por lo cual <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse<br />
todas las restantes columnas.<br />
44
Las <strong>de</strong>más columnas <strong>de</strong>scriben: indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong><br />
verificación, supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados<br />
en la matriz.<br />
Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be<br />
ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su<br />
cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />
Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />
asignados al nivel central y como sus instancias, están contribuyendo en todo su quehacer<br />
con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País.<br />
‣ Formatos No. 3-8 correspon<strong>de</strong> a beneficios <strong>de</strong> empleados en general, y se llenaran para<br />
fines <strong>de</strong>l grupo 100.<br />
‣ Formatos No. 9 y 9.1 Correspon<strong>de</strong>n a la adquisición <strong>de</strong> maquinaria y equipo, tanto bajo<br />
techo como adicional.<br />
‣ Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los<br />
cuales se elaboraran igual como se presentan ante la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas. En el PAC se<br />
solicita <strong>de</strong>terminar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y <strong>de</strong>berá ser<br />
vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).<br />
Por parte <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong> Presupuesto, se les proporcionara una base<br />
electrónica para la reorientación <strong>de</strong>l presupuesto solicitado 2012 y <strong>de</strong>l Flujo mensual<br />
correspondiente.<br />
2) Nivel Regional<br />
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE REGIONES DE SALUD<br />
Se espera que el Plan Operativo Anual <strong>de</strong>l año 2013se oriente hacia la programación <strong>de</strong> metas<br />
Físicas y Financieras que reflejen la producción por unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> cada <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong>l<br />
país, distribuidas por municipio <strong>de</strong> forma mensual, trimestral y anual.<br />
La medición cuantitativa <strong>de</strong>l logro <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, productos en el cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos<br />
estratégicos que se plantean para las regiones <strong>de</strong> salud, a través <strong>de</strong> la entrega <strong>de</strong> bienes producidos<br />
o servicios prestados, se realiza por medio <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> proceso y resultados <strong>de</strong> las<br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud que la conforman (CESAR, CESAMO, CMI). Un indicador es una herramienta<br />
que permite obtener información cualitativa o cuantitativa <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> un<br />
objetivo <strong>de</strong> gestión previamente establecido.<br />
Los indicadores son un elemento central en el proceso <strong>de</strong> formulación presupuestaria, por cuanto<br />
constituyen una herramienta capaz <strong>de</strong> cuantificar la relación entre el escenario que se quiere<br />
obtener (metas) y el que efectivamente se logrará en el futuro (Producto). Asimismo son<br />
45
fundamentales para el proceso <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> la gestión, ya que establecen la base para<br />
<strong>de</strong>terminar el grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong>finidas en el presupuesto.<br />
Para esta evaluación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño asociado a un objetivo, ya sea estratégico u operacional,<br />
requiere diseñar indicadores relativos a aspectos <strong>de</strong> eficacia, eficiencia, economía y calidad; sin<br />
perjuicio <strong>de</strong> que, en ocasiones, pueda adicionarse a éstos otro conjunto <strong>de</strong> indicadores que<br />
suministren datos útiles para la valoración <strong>de</strong> resultados y la adopción <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> gestión.<br />
Las metas por su parte son el valor numérico a lograr para cada indicador. Las metas <strong>de</strong>ben<br />
cumplir tres características importantes: ser alcanzables y ser retadoras.<br />
Alcanzables: Las metas <strong>de</strong>ben ser factibles <strong>de</strong> alcanzar. Sin embargo, la mayoría <strong>de</strong> las veces, no<br />
es fácil, por lo que se <strong>de</strong>be realizar un análisis <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sempeño histórico <strong>de</strong>l factor en cuestión, la<br />
capacidad <strong>de</strong> respuesta actual, las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los beneficiarios y en base a esto, <strong>de</strong>terminar el<br />
potencial <strong>de</strong> mejora estimado y fijar la meta.<br />
Retadoras: Establecer metas que comprometan mejoras en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la Institución o <strong>de</strong><br />
la unidad Ejecutora, alineándolas con el espíritu <strong>de</strong> la Política <strong>de</strong> Estado y con el objetivo<br />
fundamental <strong>de</strong> mejorar la efectividad <strong>de</strong>l sistema gubernamental. Por otra parte, las metas<br />
retadoras, una vez aceptadas, <strong>de</strong>ben generar una mayor efectividad y compromiso <strong>de</strong> los<br />
involucrados.<br />
Valor I<strong>de</strong>al <strong>de</strong> la Meta: Es muy útil tener <strong>de</strong>finida la meta “i<strong>de</strong>al o estándar”, es <strong>de</strong>cir, el valor<br />
numérico necesario para po<strong>de</strong>r consi<strong>de</strong>rar que cada factor crítico <strong>de</strong> éxito se ha logrado. Este valor<br />
nos sirve <strong>de</strong> referencia y nos señala la magnitud <strong>de</strong>l reto a lograr en el futuro.<br />
Dentro <strong>de</strong> este marco se espera que el Plan Operativo Anual 2013 En la programación <strong>de</strong> las<br />
metas tanto en el programa 18 Rectoría <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Programa 19Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención se han <strong>de</strong>finido productos por actividad, estos serán los<br />
medidores <strong>de</strong>l quehacer <strong>de</strong> cada actividad presupuestaria.<br />
Para obtener el dato estadístico cada Producto se hace la sumatoria <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> cada actividad.<br />
Ello conlleva gran<strong>de</strong>s implicaciones en cuanto a los cambios, la eficiencia y equidad en el accionar,<br />
especialmente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las limitaciones financieras, ya que se necesita el concurso <strong>de</strong> todos y cada<br />
uno <strong>de</strong> los participantes <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> salud, a fin <strong>de</strong> que se optimicen los recursos y se logren<br />
los objetivos, enfatizando en las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>finidas y en la apertura programática / activida<strong>de</strong>s<br />
presupuestaria <strong>de</strong>finidas para las regiones:<br />
Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
En el año 2013 el programa 18 activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría lo conforman las siguientes<br />
instancias <strong>de</strong>l Nivel Central:<br />
8. Despacho <strong>de</strong> <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Es la entidad organizacional <strong>de</strong> mayor<br />
autoridad y jerarquía <strong>de</strong> la institución y el Sector <strong>Salud</strong>. Es el responsable final <strong>de</strong><br />
que todas las funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se ejecuten <strong>de</strong> manera eficiente y<br />
efectiva. Li<strong>de</strong>ra los procesos sustantivos <strong>de</strong> rectoría en salud y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las<br />
funciones esenciales <strong>de</strong> salud pública.<br />
9. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l<br />
Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong><br />
las áreas <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Regulación Sanitaria.<br />
46
10. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Política Sectorial: Es la instancia encargada <strong>de</strong> la<br />
coordinación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s atinentes a la elaboración, ejecución y evaluación <strong>de</strong><br />
las políticas y el Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y es responsable <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong><br />
orientación, coordinación, dirección o supervisión <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s, instituciones u<br />
órganos <strong>de</strong>sconcentrados o <strong>de</strong>scentralizados <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong>, que le <strong>de</strong>legue el<br />
Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
11. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario<br />
<strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s relacionadas con la red <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
12. Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión: gestiona la elaboración<br />
<strong>de</strong>l Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>; orienta y apoya la formulación <strong>de</strong> planes, programas y<br />
proyectos institucionales y sectoriales; y la utilización <strong>de</strong> los recursos financieros<br />
en todos sus niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a<br />
través nuevos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> gestión y atención y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong><br />
monitoreo y evaluación basado en un sistema <strong>de</strong> información integral y <strong>de</strong> calidad<br />
que contribuya a garantizar que la gestión institucional esté orientada a mejorar<br />
efectivamente y con equidad la situación <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> la población hondureña en<br />
todos los niveles.<br />
13. Unidad <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental: Es responsable <strong>de</strong> funciones<br />
estratégicas <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental y <strong>de</strong> integrar el componente ambiental<br />
en las funciones <strong>de</strong> regulación, vigilancia y promoción <strong>de</strong> la salud.<br />
14. Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Esta instancia es responsable <strong>de</strong> generar<br />
conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, <strong>de</strong>terminantes y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong><br />
la <strong>Salud</strong> Pública; con el propósito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar su riesgo e impacto, para tomar<br />
<strong>de</strong>cisiones oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad <strong>de</strong> vida<br />
<strong>de</strong> los hondureños.<br />
A las instancias anteriores les correspon<strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s u obras<br />
001Dirección y Coordinación Superior<br />
002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria<br />
003Coordinación y Articulación Interinstitucional y Sectorial<br />
004 Articulación, Armonización y Cobertura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
005 Planificación Estratégica y Evaluación Institucional<br />
006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento Ambiental<br />
47
007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />
Los Formatos que se <strong>de</strong>ben completar en la programación <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s<br />
Centrales, son 11, los cuales <strong>de</strong>ben estar totalmente llenos.<br />
‣ Formato No 1. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la Unidad, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que<br />
región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong><br />
se encuentra todo ello con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país.<br />
Aquí se incluye también misión, visión, organigrama, personal permanente y por<br />
contrato.<br />
‣ Formato No. 2. Programación <strong>de</strong> Productos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría: <strong>de</strong>be<br />
tener el <strong>de</strong>sglose anual, mensual y trimestral <strong>de</strong> todos los productos que genera.<br />
El formato consta <strong>de</strong> dos partes: encabezado y cuerpo <strong>de</strong>l formato.<br />
En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />
meta, unidad <strong>de</strong> medida, la programación <strong>de</strong> la meta física y financiera anual mensual<br />
y trimestral, variable macroeconómica, medio <strong>de</strong> verificación, supuestos y<br />
justificación.<br />
El cuerpo <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong>berá completarse con la información <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las<br />
unida<strong>de</strong>s centrales ubicando su actividad u obra según corresponda.<br />
En la 1era columna, se <strong>de</strong>scribe el Programa que correspon<strong>de</strong> al programa 01<br />
Activida<strong>de</strong>s Centrales (primera línea), seguidamente en la misma columna (segunda<br />
línea) se <strong>de</strong>talla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines <strong>de</strong> este<br />
programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le<br />
correspon<strong>de</strong> (tercera línea); y así sucesivamente; en la 2da columna se <strong>de</strong>scribe la<br />
meta.<br />
Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> la<br />
<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicación <strong>de</strong> las acciones<br />
normativas nacionales e internacionales <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>.<br />
En la 3era. Columna, se <strong>de</strong>termina la Unidad <strong>de</strong> Medida que correspon<strong>de</strong> al<br />
Producto.<br />
De la 4ta columna en a<strong>de</strong>lante, se programara la cantidad <strong>de</strong> meta física y<br />
financiera, en forma anual, mensual y trimestral, según corresponda por lo cual<br />
<strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse todas las restantes columnas.<br />
Las <strong>de</strong>más columnas <strong>de</strong>scriben: indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong><br />
verificación, supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, que ya se dan<br />
completados en la matriz.<br />
48
Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación,<br />
se <strong>de</strong>be ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que<br />
para su cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />
Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los<br />
fondos asignados al nivel central y como sus instancias, están contribuyendo en todo<br />
su quehacer con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País.<br />
‣ Formatos No. 3-8 correspon<strong>de</strong> a beneficios <strong>de</strong> empleados en general, y se<br />
llenaran para fines <strong>de</strong>l grupo 100.<br />
‣ Formatos No. 9 y 9.1 Correspon<strong>de</strong>n a la adquisición <strong>de</strong> maquinaria y equipo, tanto<br />
bajo techo como adicional.<br />
‣ Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y<br />
11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas.<br />
En el PAC se solicita <strong>de</strong>terminar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato<br />
No 10) y <strong>de</strong>berá ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).<br />
Por parte <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong> Presupuesto, se les proporcionara una base<br />
electrónica para la reorientación <strong>de</strong>l presupuesto solicitado 2012 y <strong>de</strong>l Flujo<br />
mensual correspondiente.<br />
49
Actividad Presupuestaria 008 RECTORIA DE LA SALUD EN LAS REGIONES<br />
SANITARIAS<br />
Producto 1: Realizadas las acciones <strong>de</strong> vigilancia Epi<strong>de</strong>miológica <strong>de</strong> importancia en<br />
la <strong>Salud</strong> Publica<br />
Producto 2: Realizadas las acciones para el registro <strong>de</strong> productos alimenticios y la<br />
vigilancia Sanitaria<br />
Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención<br />
<br />
Actividad Presupuestaria No. 001 Dirección y Coordinación<br />
Producto No. 1 Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones<br />
y plan <strong>de</strong> compra.<br />
Producto No. 2 Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l Plan financiero<br />
<br />
Actividad Presupuestaria No. 002 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención<br />
Producto No. 1Realizadas intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención priorizadas<br />
Producto No. 2 Realizadas intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención no<br />
priorizada<br />
<br />
Actividad Presupuestaria No. 003 Atención a Grupos Prioritarios<br />
.<br />
Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas a<br />
la Mujer embarazada<br />
Producto No. 2 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención<br />
dirigidas a mejorar la salud <strong>de</strong>l menor <strong>de</strong> cinco años.<br />
<br />
Actividad Presupuestaria No. 004 Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas<br />
Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas al<br />
control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s Infecciosas priorizadas en el Plan 2010-<br />
2014 (VIH/SIDA, TBC).<br />
50
Producto No. 2Realizadas Intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas al<br />
control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales priorizadas en el Plan 2010-<br />
2014 (Malaria y Dengue)<br />
<br />
Actividad Presupuestaria No. 005 Atención a Grupos y Enfermeda<strong>de</strong>s no Priorizadas<br />
Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención para mejorar<br />
la <strong>Salud</strong> <strong>de</strong> la población Vinculados al Ciclo <strong>de</strong> Vida<br />
Es importante recalcar que las acciones o metas <strong>de</strong> vigilancia sanitaria que para el 2012 tienen<br />
importancia en la salud publica nacional o internacional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa 16 actividad 03,<br />
pasaran en el año 2013 a ser programadas en el programa 18, llamado rectoría <strong>de</strong> salud en la<br />
actividad 08 (Intervenciones <strong>de</strong> rectoría en los <strong>de</strong>partamentos) junto con las acciones o metas<br />
vinculadas a la actividad 04 (regulación sanitaria) <strong>de</strong>l programa 16.<br />
Para tal fin, esta nueva reagrupación <strong>de</strong> metas físicas, se vera reflejada en una herramienta<br />
informática que generará por reporte la matriz <strong>de</strong> programación correspondiente.<br />
Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />
asignados y la ubicación territorial <strong>de</strong> los mismos según las disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN, permitiendo<br />
conocer en forma específica <strong>de</strong> qué manera las regiones <strong>de</strong> salud están contribuyendo en todo su<br />
quehacer con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan Estratégico Institucional que incluye las priorida<strong>de</strong>s y<br />
metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País, especialmente con la reducción <strong>de</strong> la mortalidad<br />
materna, mortalidad infantil y en el acceso a los servicios <strong>de</strong> salud entre otros.<br />
La Formulación <strong>de</strong>l POA-P <strong>de</strong> las Regiones <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> contempla el llenado <strong>de</strong> formatos que<br />
<strong>de</strong>ben <strong>de</strong> venir totalmente llenos.<br />
‣ FORMATO N. 1<br />
Contiene la información general <strong>de</strong> la región <strong>de</strong> salud. En este formato se <strong>de</strong>berá consignar a<br />
que región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según seplan correspon<strong>de</strong>, el <strong>de</strong>partamento y el municipio, todo ello<br />
con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país; a que población sirve; su misión;<br />
visión; resumen <strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong> personal y su perfil epi<strong>de</strong>miológico.<br />
‣ FORMATOS No.2<br />
Son los <strong>de</strong> mayor prepon<strong>de</strong>rancia ya que representa el consolidado final, obtenido <strong>de</strong>l<br />
procesamiento <strong>de</strong> los datos que surgen <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la información <strong>de</strong> producción y <strong>de</strong>l<br />
análisis financiero <strong>de</strong>l presupuesto bajo techo <strong>de</strong> la región <strong>de</strong> salud, obtenido <strong>de</strong> la matriz <strong>de</strong><br />
programación, la cual esta <strong>de</strong>tallada por municipio, por tanto son los que servirán <strong>de</strong> respaldo a<br />
la información que se ingrese al SIAFI.<br />
Se ha generado en una única matriz <strong>de</strong> programación electrónica, la cual facilita el cálculo <strong>de</strong><br />
las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> meta física y <strong>de</strong>l costo financiero ya ajustado al presupuesto bajo techo. Para<br />
su operatividad se <strong>de</strong>berán seguir las consi<strong>de</strong>raciones técnicas correspondientes (v. Instructivo<br />
<strong>de</strong> llenado <strong>de</strong> matriz <strong>de</strong> programación).<br />
51
En Las últimas 4 columnas <strong>de</strong> ambos formatos (mencionados anteriormente) se <strong>de</strong>scribe:<br />
indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación,<br />
solicitados por el SIAFI. Para comodidad <strong>de</strong> la aplicación electrónica, es <strong>de</strong> este formato que se<br />
<strong>de</strong>berán tomar los elementos antes mencionados para su posterior ingreso al SIAFI.<br />
Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be<br />
ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su<br />
cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto para personal, equipos, insumos etc.<br />
3) Nivel Hospitalario<br />
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE HOSPITALES<br />
Hasta el año 2012 se ubicaba presupuestariamente a los Hospitales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa 13<br />
(Atención Médica Hospitalaria). A partir <strong>de</strong>l año 2013, la programación <strong>de</strong> las metas físicas<br />
(cantidad) y la asignación financiera se ubican en el Programa 20 <strong>de</strong>nominado Provisión <strong>de</strong><br />
Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel don<strong>de</strong> se han <strong>de</strong>finido Productos terminales y por cada<br />
actividad presupuestaria productos, estos reflejarán el quehacer <strong>de</strong> cada actividad en particular.<br />
Programa 20: Provisión <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l segundo nivel<br />
Actividad 001: Dirección y Coordinación<br />
Producto No. 1: Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones y<br />
plan <strong>de</strong> compra.<br />
Producto No. 2: Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan financiero.<br />
Actividad 002: Servicios <strong>de</strong> Hospitalización<br />
Producto No. 1: Realizados los egresos <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a recuperar<br />
la salud materna y niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />
Producto No. 2: Realizados los egresos <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a<br />
recuperar la salud <strong>de</strong> la población <strong>de</strong>mandante.<br />
Para el producto No. 1, se incluyen egresos Maternos: todos los egresos relacionados con<br />
obstetricia y los egresos <strong>de</strong> niños menores <strong>de</strong> cinco años.<br />
Para el producto No. 2, se incluyen los egresos <strong>de</strong> las diferentes salas <strong>de</strong> los hospitales (el<br />
total <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> cirugía, medicina interna, en el caso <strong>de</strong> pediatría todos los<br />
mayores <strong>de</strong> cinco años y los egresos <strong>de</strong> ginecología).<br />
En el caso <strong>de</strong> los hospitales psiquiátricos los que por su perfil no incluyen producción para<br />
el producto No. 1, se incluirán en su totalidad en el producto No. 2.<br />
La única fuente <strong>de</strong> estos productos será la hoja <strong>de</strong> hospitalización.<br />
Actividad 003: Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en Consulta Externa Especializada<br />
Producto No. 1: Realizadas las atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que<br />
contribuyan a recuperar la salud materna y niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />
52
Producto No. 2: Realizadas las atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que<br />
contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la población <strong>de</strong>mandante.<br />
Para el producto No. 1, se incluyen las atenciones a la Mujer en planificación familiar,<br />
controles prenatales y controles puerperales. Todas las atenciones a niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />
Para el producto No. 2, se incluyen todas las atenciones exceptuando las <strong>de</strong>l producto No. 1<br />
Por consulta externa especializada se consi<strong>de</strong>raran todas las consultas que se brindan <strong>de</strong><br />
acuerdo a los servicios que el hospital tenga, indistintamente <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> recurso humano<br />
que la brin<strong>de</strong>.<br />
En el caso <strong>de</strong> los hospitales psiquiátricos los que por su perfil no incluyen producción para<br />
el producto No. 1, se incluirán en su totalidad en el producto No. 2.<br />
La fuente <strong>de</strong> estos productos es AT2-R<br />
Actividad 004: Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong> Emergencia<br />
Producto: Brindadas las atenciones <strong>de</strong> emergencia que contribuyan a la recuperación<br />
<strong>de</strong> la salud <strong>de</strong> la población.<br />
Aquí se incluyen todas las atenciones que se realizan en los servicios <strong>de</strong> emergencia.<br />
La fuente <strong>de</strong> este producto es AT2-R<br />
Cada hospital <strong>de</strong>berá formular su Plan Operativo Presupuesto <strong>de</strong>l año 2013 por actividad, en el<br />
municipio se<strong>de</strong> en don<strong>de</strong> está ubicado el hospital con los objeto <strong>de</strong> gasto que correspondan.<br />
Para la programación <strong>de</strong> las metas físicas (cantidad), <strong>de</strong>be <strong>de</strong> tomarse en cuenta la capacidad<br />
instalada, lo que lleva implícito tres componentes básicos: las normas <strong>de</strong> programación, los<br />
indicadores hospitalarios y el análisis <strong>de</strong> producción, en don<strong>de</strong> el recurso cama tiene un papel<br />
prepon<strong>de</strong>rante, así como el personal disponible según perfiles y especialidad, junto con el<br />
antece<strong>de</strong>nte histórico en la <strong>de</strong>manda y oferta <strong>de</strong> servicios.<br />
Para facilitar la programación <strong>de</strong> las priorida<strong>de</strong>s nacionales materno infantil, se creo una<br />
herramienta informática para la programación <strong>de</strong> los productos por actividad <strong>de</strong> cada hospital.<br />
Formatos para la programación <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> los Hospitales, son los siguientes:<br />
‣ Formato No 1.<br />
I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Hospital, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según<br />
SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong> se encuentra todo ello con sus<br />
respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país. Aquí se incluye también misión, visión,<br />
población a aten<strong>de</strong>r, número <strong>de</strong> camas, organigrama, la cartera <strong>de</strong> servicios y personal<br />
permanente y por contrato con que cuenta el hospital, perfil epi<strong>de</strong>miológico.<br />
53
‣ Formato No 2<br />
Detalla la producción <strong>de</strong> los servicios finales <strong>de</strong> hospitalización, para ello se solicita información <strong>de</strong><br />
los indicadores hospitalarios (número <strong>de</strong> camas, % <strong>de</strong> ocupación, promedio día estancia)<br />
correspondiente a tres años completos 2009- 2011, <strong>de</strong> manera que con este antece<strong>de</strong>nte histórico y<br />
la experiencia <strong>de</strong>l equipo se puedan proce<strong>de</strong>r a programar el número <strong>de</strong> egresos esperados para el<br />
año 2013. En el caso <strong>de</strong> hospitales que cuentan con subespecialida<strong>de</strong>s se <strong>de</strong>berá hacer el <strong>de</strong>sglose<br />
<strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s áreas para la programación <strong>de</strong> las mismas (ver comentario en el formato).<br />
Para el total <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> pediatría suman los egresos <strong>de</strong> niños menores <strong>de</strong> 5 años y<br />
mayores <strong>de</strong> 5 años.<br />
‣ Formato No 3 Correspon<strong>de</strong> a la información <strong>de</strong> los servicios finales <strong>de</strong> consulta externa<br />
y emergencia.<br />
En la consulta externa se solicita la producción observada <strong>de</strong> tres años 2009-2011, <strong>de</strong> manera<br />
que con este antece<strong>de</strong>nte histórico, y tomando en consi<strong>de</strong>ración si van a contar con el mismo<br />
número <strong>de</strong> recurso médico, el periodo o días al año, proce<strong>de</strong>r a programar el número <strong>de</strong><br />
atenciones para el año 2013.<br />
Se busca medir también el rendimiento <strong>de</strong>l recurso humano según las horas contratadas para<br />
brindar la atención, tanto personal permanente como por contrato.<br />
Por lo que en el formato se solicita los datos <strong>de</strong> horas totales contratadas y atenciones totales<br />
por hora <strong>de</strong>l recurso; estos datos también son importantes para programar el número <strong>de</strong><br />
atenciones que se esperan para el año 2013.<br />
Para el número <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> pediatría se suman las atenciones a niños menores <strong>de</strong> 5 años y<br />
mayores <strong>de</strong> 5 años.<br />
Para el servicio <strong>de</strong> emergencia se solicita la producción observada en los años 2009 -2011.<br />
En lo referente a la programación <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> Emergencia para el año 2013 solo se <strong>de</strong>berá<br />
llenar la columna en don<strong>de</strong> se solicita el número <strong>de</strong> atenciones.<br />
‣ Formato No 4<br />
Es el que representa el consolidado final, obtenido <strong>de</strong>l vaciado <strong>de</strong> los datos que surgen <strong>de</strong>l análisis<br />
<strong>de</strong> la información <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> los datos contenidos en los formatos anteriores y <strong>de</strong>l análisis<br />
financiero <strong>de</strong>l presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l Hospital, por tanto es el que servirá <strong>de</strong> respaldo a la<br />
información que se ingrese al SIAFI (Sistema Administrativo Financiero).<br />
El formato, contiene un encabezado, luego sigue una matriz, don<strong>de</strong>, en la primera columna, se<br />
<strong>de</strong>scribe el número <strong>de</strong>l Programa 20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel,<br />
seguidamente en la misma columna, se <strong>de</strong>talla el número <strong>de</strong> la Actividad presupuestaria y el<br />
número <strong>de</strong>l producto.<br />
En la segunda columna correspon<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l programa, actividad y producto. Ejemplo,<br />
en la Actividad Presupuestaria 001: DIRECCION Y COORDINACIÓN los productos son:<br />
-Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones y plan <strong>de</strong> compras.<br />
-Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan financiero.<br />
54
En la tercera columna se <strong>de</strong>scribe la unidad <strong>de</strong> medida correspondiente a cada producto.<br />
De la cuarta columna en a<strong>de</strong>lante, se formulará la programación <strong>de</strong> las metas físicas y la<br />
asignación presupuestaria, en forma anual, mensual y trimestral, el dato <strong>de</strong> qué cantidad <strong>de</strong> meta<br />
física se programará, en cada producto será el que se obtuvo en los Formatos 2 y 3, con el apoyo <strong>de</strong><br />
la herramienta informática para la programación <strong>de</strong> los productos por actividad <strong>de</strong> cada hospital.<br />
Las restantes columnas <strong>de</strong>scriben la: variable macroeconómica o indicador, medios <strong>de</strong> verificación,<br />
supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, estas columnas ya van llenas con los datos.<br />
Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be ser<br />
muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s que se programen por cada meta, asegurando que para su<br />
cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto para personal, equipos, insumos etc.<br />
Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />
asignados a los hospitales y como estos, están contribuyendo en todo su quehacer con el Plan<br />
Estratégico Institucional, el cual contiene los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País<br />
especialmente en el acceso a los servicios <strong>de</strong> salud entre otros.<br />
B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS<br />
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE PROYECTOS<br />
Hasta el año 2012 los proyectos se ubicaban presupuestariamente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa<br />
02(Proyectos Centrales) y Programa 17(Extensión <strong>de</strong> Cobertura). A partir <strong>de</strong>l año 2013, la<br />
programación <strong>de</strong> las metas físicas y financieras se ubica en los Programas 19 Provisión <strong>de</strong><br />
Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel y el Programa 20<strong>de</strong>nominado Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la orientación <strong>de</strong>l proyecto.<br />
En el Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer, se <strong>de</strong>tallan los siguientes<br />
proyectos, con su respetiva actividad presupuestaria:<br />
Proyecto 002:Invirtiendo en la Gente: Un País más <strong>Salud</strong>able y con Mejor Educación<br />
o Actividad Presupuestaria 001: Mejoramiento <strong>Salud</strong> Materno Infantil<br />
Proyecto 004: Nutrición y Protección Social<br />
o Actividad Presupuestaria 001: Dirección y Coordinación<br />
o Actividad Presupuestaria 002: Mejoramiento <strong>de</strong> la Atención Integral a la Niñez en<br />
la Comunidad<br />
Proyecto 007:Paquete Básico <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> con Gestión Descentralizada<br />
o Actividad Presupuestaria 001: Dirección y Coordinación<br />
o Actividad Presupuestaria 002:Paquete Básico <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> con Gestión<br />
Descentralizada<br />
Proyecto 009:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Gestión y Oferta Descentralizados <strong>de</strong> los<br />
Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
o Actividad Presupuestaria 001:Dirección y Coordinación<br />
o Actividad Presupuestaria 002:Expansión y Sostenibilidad <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
Descentralizados<br />
o Actividad Presupuestaria 003:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Función Rectora <strong>de</strong> la SESAL<br />
55
o Actividad Presupuestaria 004:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Infraestructura y Equipamiento<br />
<strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Servicios<br />
o Actividad Presupuestaria 005:Auditoria Interna<br />
Proyecto 11:Honduras <strong>Salud</strong> Mesoamérica 2012<br />
o Actividad Presupuestaria 001:Implementación <strong>de</strong>l CONE Ambulatorio y Básico<br />
o Actividad Presupuestaria 002: Prevención <strong>de</strong> la Desnutrición Crónica y <strong>de</strong> la<br />
Anemia<br />
o Actividad Presupuestaria 003: Entrega y Mejoramiento <strong>de</strong>l Conjunto <strong>de</strong> Servicios<br />
o Actividad Presupuestaria 004: Atención <strong>de</strong> las complicaciones Obstétricas y<br />
Neonatales<br />
o Actividad Presupuestaria 005: Revisión y Actualización <strong>de</strong> Instrumentos <strong>de</strong> Gestión<br />
o Actividad Presupuestaria 006: Implementación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Monitoreo e<br />
Información<br />
o Actividad Presupuestaria 007: Ejecución, Supervisión y Seguimiento<br />
o Actividad Presupuestaria 008: Auditoria Externa<br />
Proyecto 12:Atención Integral a Grupos Vulnerables<br />
o Actividad Presupuestaria 001: Atención Integral a Grupos Vulnerables<br />
En el Programa 20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel, se <strong>de</strong>talla el siguiente<br />
proyecto, con su respetiva actividad presupuestaria:<br />
Proyecto 008: Equipamiento General <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong><br />
o Actividad Presupuestaria 001: Equipamiento General <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong><br />
El Plan Operativo Anual <strong>de</strong>l año 2013 <strong>de</strong>berá contenerla programación <strong>de</strong> metas físicas y<br />
financieras por proyectos; i<strong>de</strong>ntificando los productos que generan en cada <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong>l país<br />
don<strong>de</strong> hace sus intervenciones alineados al que hacer <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, las cuales <strong>de</strong>berán<br />
ser distribuidas <strong>de</strong> forma mensual, trimestral y anual, según disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN. Estos<br />
<strong>de</strong>berán ser cargados en SIAFI, como otros años, con la diferencia que para actividad/obra, se<br />
contara con un máximo <strong>de</strong> dos productos (lo que antes se conocía como resultado <strong>de</strong> producción).<br />
Es importante tomar en cuenta que al momento <strong>de</strong> municipalizar los productos <strong>de</strong> todos los<br />
proyectos, <strong>de</strong>be hacerlo únicamente en los municipios beneficiados <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong>l mismo; todos<br />
aquellos que tengan la actividad presupuestaria <strong>de</strong> Dirección y Coordinación <strong>de</strong>berá reflejar su<br />
presupuesto en el Municipio <strong>de</strong>l distrito Central, igual si el proyecto es coordinado por la Unidad <strong>de</strong><br />
Extensión <strong>de</strong> Cobertura y Financiamiento (UECF).<br />
Al igual que las <strong>de</strong>más Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras <strong>de</strong> la secretaria <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, los proyectos <strong>de</strong>ben cumplir<br />
las disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN que son:<br />
Relacionar el Producto a una <strong>de</strong>terminada actividad Presupuestaria<br />
Regionalización <strong>de</strong> los Productos (en términos <strong>de</strong> Municipios)<br />
Los Productos <strong>de</strong>ben ser mensualizados para su ingreso en el SIAFI<br />
Actividad/Obra<br />
a nivel <strong>de</strong><br />
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En relación a los formatos que <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> llenarse para el POA 2013 estos son:<br />
Formato No.1: Ficha Ejecutiva <strong>de</strong>l Proyectos<br />
Se <strong>de</strong>berá llenar en su totalidad ya que es información requerida por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />
y la Dirección General <strong>de</strong> Inversión Publica <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas en la cual se ve el<br />
avance que tiene el proyecto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su inicio hasta su estado actual<br />
Formato No. 2.1: Matriz <strong>de</strong> Programación <strong>de</strong> metas físicas y financieras a nivel <strong>de</strong><br />
proyecto<br />
Es el que representa el consolidado final, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan las intervenciones a <strong>de</strong>sarrollar<br />
conforme a los ejes operativos <strong>de</strong>l proyecto y la asignación financiera tanto <strong>de</strong> fondos<br />
externos como <strong>de</strong> Fondos nacionales, se <strong>de</strong>berá tomar en cuenta que para cada proyecto<br />
solo se consi<strong>de</strong>ra un máximo <strong>de</strong> dos productos, los cuales <strong>de</strong>ben estar alineados con los<br />
productos terminales <strong>de</strong>l programa presupuestario correspondiente al que esta vinculado el<br />
proyecto y es la información que se ingresa al SIAFI.<br />
Formato No. 2.2: Matriz <strong>de</strong> Programación <strong>de</strong> metas físicas y financieras a nivel <strong>de</strong><br />
actividad/obra<br />
Es el que representa la actividad presupuestaria, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan las intervenciones a<br />
<strong>de</strong>sarrollar conforme a los ejes operativos <strong>de</strong>l proyecto y la asignación financiera tanto <strong>de</strong><br />
fondos externos como <strong>de</strong> Fondos nacionales el cual <strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong>tallado por municipio, se<br />
<strong>de</strong>berá tomar en cuenta que para cada actividad presupuestaria solo se consi<strong>de</strong>ra un máximo<br />
<strong>de</strong> dos productos y que una o mas activida<strong>de</strong>s presupuestarias pue<strong>de</strong>n agruparse en un<br />
mismo producto <strong>de</strong> proyecto y esta información también se ingresa al SIAFI.<br />
Los formatos 2.1 y 2.2, contiene un encabezado el cual se <strong>de</strong>termina el programa<br />
presupuestario (19 o 20 según corresponda), luego sigue una matriz conteniendo:<br />
‣ En la primera columna <strong>de</strong>l formato 2.1 (proyecto) se <strong>de</strong>scribe el proyecto con su(s)<br />
producto(s) consolidado(s) y en el formato 2.2 (actividad presupuestaria), se<br />
<strong>de</strong>scriben las Activida<strong>de</strong>s presupuestarias y la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> sus Productos, los cuales<br />
agruparan por productos consolidados <strong>de</strong>l proyecto, Por ejemplo, en Proyectos<br />
003:Mejoramiento <strong>de</strong>l Nivel <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en Honduras el producto es: “Construir y Equipar<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> que Contribuyan a Mejorar la <strong>Salud</strong> Materno Infantil <strong>de</strong> la Población” y en<br />
Actividad Presupuestaria 004: Construcciones y Mejoras los Productos son:<br />
“Construcciones en el Departamento <strong>de</strong> Copan” y “Mejoras en el Departamento <strong>de</strong> Lempira” y<br />
las metas que suman para este resultado según el proyecto.<br />
‣ En la segunda columna se <strong>de</strong>scribe la unidad <strong>de</strong> medida correspondiente a cada meta,<br />
seleccionándola <strong>de</strong>l catalogo que presenta la aplicación <strong>de</strong>l SIAFI.<br />
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‣ En la tercera columna se <strong>de</strong>scribe la ubicación geográfica, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallará el<br />
<strong>de</strong>partamento y municipio que interviene el proyecto.<br />
‣ En la cuarta columna en a<strong>de</strong>lante, se formulará la programación <strong>de</strong> las metas físicas y<br />
financieras, en forma anual, trimestral y mensual por lo cual <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse con<br />
los datos obtenidos <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual (POA) <strong>de</strong> cada proyecto.<br />
Las restantes columnas <strong>de</strong>scriben la: variable macroeconómica o indicador (<strong>de</strong>be ser seleccionada<br />
en el catalogo <strong>de</strong>l SIAFI), medios <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación solicitados por el SIAFI,<br />
estas columnas serán llenadas manualmente.<br />
Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be ser<br />
muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su cumplimiento se<br />
tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />
Formatos 3, 3.1 y 4 Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero<br />
Los cuales serán presentados a la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> igual como se presentaron ante la <strong>Secretaria</strong><br />
<strong>de</strong> Finanzas.<br />
Formato No 5: Matriz <strong>de</strong> Evaluación<br />
Para fines <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas permite el seguimiento y evaluación<br />
al proyecto durante la ejecución <strong>de</strong>l mismo <strong>de</strong> manera trimestral<br />
C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL<br />
Solicitud De Plazas De Personal<br />
Plaza Permanente:<br />
El formato <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> plazas <strong>de</strong> personal permanente <strong>de</strong>be contener aquellas necesarias para el<br />
mejor funcionamiento <strong>de</strong> la unidad y se <strong>de</strong>ben programar en base a nueve (9) meses <strong>de</strong> abril a<br />
diciembre y su justificación <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong>scritos en los problemas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, consi<strong>de</strong>rando<br />
los colaterales como ser <strong>de</strong>cimocuarto, aguinaldo y el once por ciento (11%) <strong>de</strong> INJUPEMP,<br />
especificando el total <strong>de</strong>l efecto presupuestario anual.<br />
Plaza Por Contratos:<br />
El formato <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> plazas <strong>de</strong> persona por contrato <strong>de</strong>be contener aquellas necesarias para<br />
el mejor funcionamiento <strong>de</strong> la unidad y se pue<strong>de</strong>n programar en base a doce (12) meses <strong>de</strong> enero a<br />
diciembre o según necesidad <strong>de</strong>l mismo y su justificación <strong>de</strong>be estar siempre <strong>de</strong>scritos en los<br />
problemas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, consi<strong>de</strong>rando los colaterales como ser <strong>de</strong>cimocuarto y aguinaldo,<br />
especificando el total <strong>de</strong>l efecto presupuestario anual.<br />
Consi<strong>de</strong>raciones:<br />
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1. Se <strong>de</strong>be especificar claramente el tipo <strong>de</strong> recurso solicitado.<br />
Plus Y Cargo Administrativo<br />
Médicos<br />
Odontólogos<br />
Químicos<br />
Enfermeras profesionales<br />
Químico Farmacéutico<br />
Artículo 39, incremento <strong>de</strong>l 25 % sobre su salario base mientras <strong>de</strong>sempeñe cargo<br />
administrativo.<br />
Odontólogos<br />
Artículo 28, odontólogos con categoría <strong>de</strong> jefatura, será beneficiado con un plus según escalas:<br />
Porcentaje <strong>de</strong> plus <strong>de</strong>l odontólogo<br />
Jefe <strong>de</strong> consultorio, 3 % sobre sueldo base<br />
Jefe <strong>de</strong> área, 5 % sobre sueldo base<br />
Jefe regional, 7 % sobre sueldo base<br />
Sub.-jefe a nivel nacional, 11 % sobre sueldo base<br />
Jefe a nivel nacional, 13 % sobre el sueldo base<br />
Odontólogos cargos administrativos con plus y horas<br />
Odontólogo jefe <strong>de</strong> área<br />
Odontólogo jefe regional<br />
Odontólogo coordinador <strong>de</strong> programas<br />
Odontólogo jefe nacional<br />
Odontólogos cargos administrativos con solo plus<br />
Odontólogo jefe <strong>de</strong> consultorio<br />
Médicos<br />
Recibirá un plus por cargo administrativo en caso <strong>de</strong> jefatura<br />
Algunas jefaturas tienen plus y horas administrativas<br />
Los cargos administrativos con plus y horas son:<br />
• Sub. Director general <strong>de</strong> salud<br />
• Jefe <strong>de</strong> divisiones<br />
• Jefe <strong>de</strong> programas<br />
• Jefe <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s<br />
• Director regional<br />
• Director <strong>de</strong> hospital<br />
• Jefe <strong>de</strong> área<br />
• Sub.-directores <strong>de</strong> hospital<br />
Cargos Administrativos Solo Con Plus<br />
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• Jefe <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamentos<br />
• Jefe <strong>de</strong> servicios<br />
• Jefe <strong>de</strong> sala<br />
• Jefe <strong>de</strong> cesamos<br />
• Jefe <strong>de</strong> área sin hospital<br />
Turnicidad<br />
Compuesto por:<br />
A):- turnicidad (turno a, b y c)<br />
turnicidad<br />
turno mixto<br />
nocturnidad<br />
extensión <strong>de</strong> jornada<br />
B):- zonaje<br />
Turnicidad:<br />
El componente <strong>de</strong> turnicidad se pagara cuando el servidor público preste sus servicios<br />
rotativamente en turnos <strong>de</strong> trabajo a, b, c, <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />
Turno A: 6:00 a.m. A 2:00 p.m.<br />
Turno B: 2:00 p.m. A 9:00 p.m.<br />
Turno C: 9:00 p.m. A 6:00 am<br />
Tendrá <strong>de</strong>recho a este beneficio los servidores públicos que laboren como mínimo cinco<br />
turnos b, cinco turnos c al mes y el resto en turno a.<br />
Los roles <strong>de</strong> turno serán elaborados por la autoridad nominadora a través <strong>de</strong> los jefes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> servicios, salas o secciones respectivas<br />
Por este componente <strong>de</strong> turnicidad se pagara la cuantía <strong>de</strong> Lps 300.00 por mes.<br />
Turno mixto<br />
Es la jornada <strong>de</strong> trabajo que compren<strong>de</strong> periodo <strong>de</strong> tiempo diurno y nocturno, siempre que el<br />
periodo nocturno no sea mayor <strong>de</strong> tres horas<br />
Se tendrá <strong>de</strong>recho a este beneficio cuando se dé la condición como consecuencia <strong>de</strong> la variación<br />
<strong>de</strong> su jornada normal <strong>de</strong> trabajo o sea la rotación <strong>de</strong> turnos.<br />
El beneficio <strong>de</strong> turno mixto se otorgara a los servidores, que a consecuencia <strong>de</strong> la turnicidad<br />
laboren un mínimo <strong>de</strong> cinco (turno B) por mes<br />
Por este componente <strong>de</strong> turno mixto se pagara lps. 300.00 por mes<br />
Para efecto <strong>de</strong> pago solo se reconocen un máximo <strong>de</strong> cinco turnos B<br />
Nocturnicidad<br />
Se entien<strong>de</strong> por nocturnidad el trabajo realizado en periodo comprendido <strong>de</strong> 7:00p.m. A<br />
3:00 a.m. Por necesidad <strong>de</strong>l servicio, por lo general se extien<strong>de</strong> la jornada hasta las 6:00 Am<br />
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Este componente será remunerado cuando se dé la condición, como consecuencia <strong>de</strong> la<br />
turnicidad o sea la rotación <strong>de</strong> turnos <strong>de</strong> trabajo. En la cual laboren un mínimo <strong>de</strong> cinco<br />
turnos nocturnos (turno c) por mes y se otorgara una cuantía <strong>de</strong> lp. 600.00 por mes<br />
Para efecto <strong>de</strong> pago solo se reconocen un máximo <strong>de</strong> cinco turnos c (con su respectiva<br />
extensión <strong>de</strong> jornada)<br />
Extensión De Jornada<br />
Se entien<strong>de</strong> por extensión <strong>de</strong> jornada el trabajo realizado <strong>de</strong> 3:00 am a 6:00 a.m. Es el<br />
trabajo realizado por el servidor público, por necesidad <strong>de</strong>l servicio y se remunerará así: • a<br />
partir <strong>de</strong>l año 2001, la extensión <strong>de</strong> jornada <strong>de</strong> turno c se pagará Lps 40.00 por hora.<br />
(Ejemplo: <strong>de</strong> 3:00 am a 6:00 am = 3 horas x 40 lempiras= 120 lempiras Lps.120 X 5<br />
Turnos= 600 Lempiras Por Mes<br />
Disposiciones Generales<br />
Tendrán <strong>de</strong>recho a los beneficios por concepto <strong>de</strong> turnicidad el personal con nombramiento<br />
permanente, bajo el régimen <strong>de</strong> servicio civil, y los que los sustituyan interinamente. Se<br />
exceptúan <strong>de</strong> este beneficio los empleados por contrato y jornales, así como cualquier otra<br />
modalidad distinta al régimen <strong>de</strong> servicio civil.<br />
Cuando el empleado por motivo <strong>de</strong> incapacidad laboral, licencias con o sin goce <strong>de</strong> sueldo o<br />
cualquier otra causa, no cubra los turnos respectivos no tendrá <strong>de</strong>recho al beneficio <strong>de</strong>l salario<br />
variable por condiciones <strong>de</strong> trabajo.<br />
Mediante acuerdo no. 2992 se establece para las enfermeras profesionales que la jornada<br />
ordinaria nocturna tendrá un incremento <strong>de</strong>l 25% sobre el salario base <strong>de</strong> la jornada ordinaria.<br />
(Turnicidad 600.00, turno mixto 800.00, extensión <strong>de</strong> jornada 1,200.00, nocturnidad<br />
1,400.00)<br />
Salario fijo<br />
Acta <strong>de</strong> compromiso <strong>de</strong> fecha 23 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2001, establece un reconocimiento a los trabajos<br />
que se realizan las auxiliares <strong>de</strong> enfermería un pago <strong>de</strong> setecientos cincuenta lempiras (Lps<br />
750.00) mensuales en calidad <strong>de</strong> compensación <strong>de</strong> dicho trabajo comunitario y <strong>de</strong> apoyo que<br />
laboran en los cesar, cesamos y consulta externa <strong>de</strong> los hospitales con servicio <strong>de</strong> atención<br />
directa a los pacientes que cumplan el turno fijo.<br />
• Reforma <strong>de</strong> fecha 28 agosto <strong>de</strong>l 2001<br />
• Se otorga la cantidad <strong>de</strong> setecientos cincuenta ( lp. 750.00) al personal <strong>de</strong> auxiliar<br />
<strong>de</strong> enfermería que labora en hospitales, cesar, cesamos en turno y y<br />
especialmente las que laboren solo en turno < b > fijo; o sea el mismo tratamiento<br />
<strong>de</strong> auxiliar <strong>de</strong> enfermería que laboran en turno < a > fijo efectivo 1 julio <strong>de</strong>l 2001.<br />
Zonaje<br />
Zonaje: es un componente <strong>de</strong> salario variable, que no se vincula con el grupo<br />
ocupacional ni con el nivel <strong>de</strong> contenido organizativo, aplicado a los empleados<br />
61
nombrados por acuerdo <strong>de</strong> manera permanente bajo el régimen <strong>de</strong> servicio civil y a los<br />
que lo sustituyan interinamente, que prestan sus servicios en centros <strong>de</strong> trabajo en<br />
zonas inhóspitas, <strong>de</strong> difícil acceso, fronterizas y aquellas don<strong>de</strong> prevalece un alto costo<br />
<strong>de</strong> vida, consi<strong>de</strong>rándose zona inhóspita los ubicados en comunida<strong>de</strong>s que carecen <strong>de</strong><br />
servicios básicos y que a la vez existen condiciones <strong>de</strong> vida muy <strong>de</strong>primentes.<br />
La cuantía mensual <strong>de</strong> pago es <strong>de</strong> Lps. 900.00 a excepción <strong>de</strong> los que resi<strong>de</strong>n en las<br />
islas <strong>de</strong> la bahía y en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> gracias a dios quienes reciben una cuantía <strong>de</strong><br />
los. 1,500.00, este beneficio es eliminado automáticamente cuando el empleado <strong>de</strong>je <strong>de</strong><br />
ejercer sus funciones en los lugares calificados, bien por traslado o por cualquier otra<br />
acción <strong>de</strong> personal.<br />
Las secretarias <strong>de</strong>l <strong>de</strong>spacho presi<strong>de</strong>ncial y <strong>de</strong> finanzas serán responsables <strong>de</strong> incorporar<br />
o eliminar lugares y sitios al listado, en la medida que reúnan o no, las condiciones.<br />
El formato utilizado para pagar el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> zonaje al personal que labora en áreas<br />
postergadas i<strong>de</strong>ntificadas en el instructivo <strong>de</strong> salario variable o el plus administrativo<br />
para los químicos farmacéuticos o odontólogos que tiene el <strong>de</strong>recho.<br />
Nota: Islas De La Bahía Y Gracias A Dios lps. 1,500.00<br />
B:- otros lugares según acuerdo l. 900.00<br />
C:- médicos se cancela un 20% sobre el sueldo que <strong>de</strong>vengan<br />
D:- microbiólogo se cancela un 40 % sobre el sueldo (articulo 45 estatuto)<br />
E:- enfermeras profesionales un 25 % sobre el sueldo (articulo 52 estatuto)<br />
F:- químico farmacéutico un 25 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)<br />
G:- trabajador social un 30 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)<br />
Bono <strong>de</strong>l zapato<br />
Se paga al personal según categoría<br />
Bonos:<br />
Bono <strong>de</strong>l zapato a partir <strong>de</strong> 1998 mediante acuerdo no. 0209 acordó autorizar proporcionar<br />
lps.300.00 en forma anual a los empleados según categorías <strong>de</strong>finidas al respecto, contemplado<br />
este beneficio como gratificación personal así como una compensación social para la compra<br />
directa <strong>de</strong> los zapatos la cual será otorgada en el tercer trimestre <strong>de</strong> cada año.<br />
A partir <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2009 mediante acta <strong>de</strong> acuerdo se estableció un incremento a lp. 450.00 al<br />
bono <strong>de</strong>l zapato<br />
Listado <strong>de</strong> categorías <strong>de</strong> empleados a beneficiar con donación <strong>de</strong> zapatos<br />
Albañiles<br />
Auxiliares <strong>de</strong><br />
enfermería<br />
Ayudante <strong>de</strong><br />
enfermería<br />
Ayudantes <strong>de</strong><br />
hospital<br />
Ayudante <strong>de</strong><br />
mecánica<br />
Carpinteros<br />
Cocineros<br />
Electromecánico<br />
Enfermeras<br />
profesionales<br />
Inspector <strong>de</strong><br />
alimentos<br />
Inspector <strong>de</strong><br />
saneamientos<br />
Jefes <strong>de</strong><br />
mantenimiento<br />
Mecánicos<br />
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Operador <strong>de</strong><br />
cal<strong>de</strong>ras<br />
Promotores<br />
Supervisor <strong>de</strong><br />
control <strong>de</strong> vectores<br />
Trabajador <strong>de</strong><br />
control <strong>de</strong> vectores<br />
Trabajador <strong>de</strong><br />
lavan<strong>de</strong>ría<br />
Otros: auxiliares <strong>de</strong> entomología, auxiliar <strong>de</strong> lavan<strong>de</strong>ría, ayudante <strong>de</strong> albañearía, ayudante<br />
<strong>de</strong> carpintería, herreros, aseadores, pintores, soldadores, vigilantes<br />
Bono educativo:<br />
Mediante <strong>de</strong>creto no. 43-97 articulo 21-a se estableció como un <strong>de</strong>recho a todos los<br />
empleados y trabajadores <strong>de</strong>l sector publico y privado que perciban hasta el<br />
equivalente <strong>de</strong> dos salarios mínimos, el pago <strong>de</strong>l bono educativo por familia, el que<br />
se hará efectivo una vez por año, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la primera prueba trimestral <strong>de</strong> los educandos,<br />
como una compensación a los padres <strong>de</strong> los hijos en edad escolar, matriculados en los<br />
niveles <strong>de</strong> kín<strong>de</strong>r, primaria y secundaria <strong>de</strong>l país consistente en la cantidad <strong>de</strong> Lps. 500.00<br />
Se incrementara automáticamente en la misma proporción en que se incrementa el salario<br />
mínimo <strong>de</strong> la respectiva actividad económica y se paga en las mismas condiciones en que se<br />
hace efectivo el <strong>de</strong>cimotercero mes en concepto <strong>de</strong> aguinaldo, en cuanto a la<br />
proporcionalidad para quienes no hubieren cumplido un año <strong>de</strong> trabajo con el mismo<br />
patrono.<br />
Para el año 2013 el salario mínimo es <strong>de</strong> Lps 6,817.75.00 mensual<br />
Acuerdo ejecutivo No. Stss-223-2011 efectivo 1 enero <strong>de</strong>l 2012<br />
Actividad servicios comunales, sociales y personales<br />
De 16 trabajadores y más salario diario 227.25* 30 días = 6,817.75<br />
Salario mínimo = 6,817.75 * 2 salarios mínimos = lps. 13,635.50<br />
Pago De Quinquenios Año 2013<br />
Personal que ingreso en año finalizados en 3 y 8<br />
Valor quinquenio Lps. 450.00 mensual<br />
Valor quinquenio Lps. 1,819.8 mensual para las enfermeras profesionales (10% <strong>de</strong>l sueldo<br />
base)<br />
En acta especial establece en su numeral 6 “el beneficio <strong>de</strong> la antigüedad laboral se<br />
reconocerá cada cinco años <strong>de</strong> servicio, según corresponda a cada microbiólogo y por cada<br />
quinquenio cumplido se pagara 2,736.90 mensuales<br />
El valor anual calculado <strong>de</strong>be ser proporcional a la fecha <strong>de</strong> ingreso<br />
D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS<br />
Sabemos que no solo la programación <strong>de</strong> medicamentos es el factor predominante que influye<br />
para la realización <strong>de</strong> nuestras metas en cuanto a suministro <strong>de</strong> medicamentos se refiere, si no que<br />
también influyen los otros componentes <strong>de</strong>l suministro como ser la adquisición ,almacenamiento,<br />
y distribución .<br />
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El propósito <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> medicamentos es apoyar a las Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras a promover la buena Gestión en el proceso <strong>de</strong> la programación medicamentos.<br />
En vista <strong>de</strong> la situación económica <strong>de</strong>l país y <strong>de</strong> las limitaciones presupuestarias <strong>de</strong> nuestra<br />
Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, se hace necesario enfocar y a<strong>de</strong>cuar nuestros recursos financieros a los<br />
objetivos prioritarios <strong>de</strong> cada Unidad Asistencial.<br />
Es necesario evitar, que la elaboración <strong>de</strong> la programación sea asignada a una persona o un<br />
servicio que poco o nada tiene que ver con los actores que producen servicios <strong>de</strong> salud; y así po<strong>de</strong>r<br />
evitar reducir al máximo las situaciones que provoquen vencimientos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Almacén Central,<br />
hasta el almacén <strong>de</strong> la <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> salud mas alejada <strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Servicios, como también<br />
evitar las reducciones en la programación. Adicionando a<strong>de</strong>más la <strong>de</strong>bilidad en las limitaciones<br />
logísticas que conlleva a hacer ajustes y reajustes a lo programado.<br />
Por lo anterior será necesario realizar una mejor planificación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s o metas<br />
retomando siempre los instrumentos <strong>de</strong> información actualizada y confiable (epi<strong>de</strong>miológico,<br />
consumo) existentes que ayu<strong>de</strong>n a una programación eficiente en don<strong>de</strong> el equipo responsable <strong>de</strong><br />
elaborar dicha la programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>be ser el Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica,<br />
el cual <strong>de</strong>be estar integrado por los miembros <strong>de</strong> los diferentes servicios básicos y otras subespecialida<strong>de</strong>s.<br />
Recordándoles que cualquier variación en relación a años anteriores <strong>de</strong>be<br />
analizarse justificarse.<br />
La programación <strong>de</strong>berá enmarcarse en los lineamientos dados por la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento<br />
(UPEG) Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y técnicamente por los enviados por la U.T.S<br />
M Por lo tanto cualquier incremento adicional al techo asignado (si fuera necesario) <strong>de</strong>be estar<br />
elaborado y justificado <strong>de</strong> acuerdo a dichos lineamientos.<br />
La misma programación <strong>de</strong>berá enviarse a la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong> Medicamentos.<br />
Edif. Anexo 1, 3er. Piso, Tel. 237-7,600; esquina opuesta Farmacia Regis-centro) en la misma fecha<br />
que fue establecido por la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento (UPEG)<br />
RESPONSABLES DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS POR NIVEL DE<br />
ATENCION.<br />
Región Departamental:<br />
Director Departamental<br />
Hospital:<br />
CESAMO:<br />
Clínica Materno Infantil :(CMI)<br />
CESAR:<br />
CLIPER:<br />
Director <strong>de</strong>l Hospital<br />
Director <strong>de</strong>l CESAMO<br />
Jefe <strong>de</strong>l Centro Asistencial<br />
Jefe <strong>de</strong>l CESAR o Coordinador <strong>de</strong>l CESAR<br />
Director <strong>de</strong> la CLIPER<br />
EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR LA PROGRAMACION DE<br />
MEDICAMENTOS<br />
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Región Departamental:<br />
Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica Regional<br />
Hospitales:<br />
Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica Hospitalaria<br />
CESAMO:<br />
Jefe <strong>de</strong> CESAMO Enfermera, administrador,, Odontólogo<br />
Encargado <strong>de</strong> farmacia<br />
CESAR:<br />
Auxiliar <strong>de</strong> Enfermería, Médico en caso que hubiere.<br />
CLIPER:<br />
Director, Enfermera, Administrador, encargado <strong>de</strong> farmacia.<br />
CMI Jefe Clínica materno infantil, Enfermera, Administrador, Encargado<br />
De farmacia. o almacén<br />
METODO A UTILIZAR<br />
<br />
HOSPITALES Y REGIONES: Se recomienda el método <strong>de</strong> Consumo histórico, ajustado a<br />
períodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimiento, <strong>de</strong>manda insatisfecha, consumos reales, existencias actuales,<br />
complementado con perfil epi<strong>de</strong>miológico (morbilidad, producción, ampliación <strong>de</strong> cobertura <strong>de</strong><br />
atención a la población )<br />
INFORMACION REQUERIDA PARA PROGRAMAR:<br />
a) Contar con un listado básico institucional priorizado y según morbilidad.<br />
b) Inventario actualizado Abril <strong>de</strong>l 2012 con las fechas <strong>de</strong> vencimiento consignadas para<br />
cada medicamento.<br />
c) Consumos promedio mensual y anual <strong>de</strong> cada medicamento ajustados <strong>de</strong> acuerdo a los<br />
siguientes parámetros:<br />
- Período <strong>de</strong> abastecimento regular para cada fármaco.<br />
- Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimento para cada fármaco.<br />
- Pérdidas evitables (frascos quebrados, <strong>de</strong>teriorados, vencidos, fugas).<br />
- Donaciones recibidas y utilizadas en el período.<br />
d) Programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l año anterior ó años anteriores, como base <strong>de</strong><br />
comparación con su consumo histórico actual.<br />
e) Datos <strong>de</strong> producción por nivel <strong>de</strong> atención.<br />
f) Datos <strong>de</strong> morbilidad local (lista <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong> salud que han <strong>de</strong> tratarse en el servicio<br />
correspondiente) y los datos <strong>de</strong> consumo histórico para que se pueda hacer una<br />
comparación<br />
g) Datos <strong>de</strong> medicamentos programados versus entregados por el Almacén Central ó<br />
Regional.<br />
65
*El tiempo requerido para elaborar la programación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la confiabilidad y oportunidad<br />
<strong>de</strong> la información (pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> 2 a 3 semanas)<br />
PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAR MEDICAMENTOS.<br />
a) La persona responsable <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong>be <strong>de</strong> convocar con suficiente anticipación<br />
al equipo <strong>de</strong> trabajo encargado <strong>de</strong> realizarla.<br />
b) El equipo encargado <strong>de</strong> programar <strong>de</strong>berá reunirse y <strong>de</strong>finir lugar, horarios <strong>de</strong> trabajo y<br />
tiempos estimados para realizar esta tarea.<br />
c) Simultáneamente se <strong>de</strong>signa al personal idóneo encargado <strong>de</strong> preparar y organizar con<br />
suficiente antelación la información básica para realizar la programación <strong>de</strong><br />
medicamentos.- En caso <strong>de</strong> los hospitales Y algunas regiones el farmacéutico será el<br />
responsable <strong>de</strong> aportar los datos <strong>de</strong> consumo y <strong>de</strong> recopilar la totalidad <strong>de</strong> la<br />
información.<br />
Los epi<strong>de</strong>miológicos regionales u hospitalarios <strong>de</strong>berán aportar la información <strong>de</strong><br />
morbilidad o en su <strong>de</strong>fecto los Departamentos <strong>de</strong> Estadística correspondientes.<br />
Los Jefes <strong>de</strong> Almacén <strong>de</strong>berán disponer <strong>de</strong> la información sobre costos <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong><br />
medicamentos y los datos actualizados <strong>de</strong> inventarios, vencimientos, donaciones, etc.<br />
d) Analizar el suministro <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l año anterior concerniente a los siguientes<br />
aspectos:<br />
- Abastecimiento <strong>de</strong>l servicio: Definir si fue suficiente, insuficiente, cuales fueron las<br />
causas <strong>de</strong>l abastecimiento inapropiado (si fue ina<strong>de</strong>cuada la programación, si hubo<br />
problemas <strong>de</strong> distribución, entregas incompletas o inoportunas), ver existencias <strong>de</strong><br />
medicamentos vencidos y aclarar el porque <strong>de</strong> esta situación.<br />
- Verificar cual fue el grado <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los fondos disponibles para compras<br />
(locales o inversiones <strong>de</strong> fondos propios en compra <strong>de</strong> medicamentos).<br />
- Revisar si las compras locales fueron <strong>de</strong>signadas a la <strong>de</strong> medicamentos esenciales o<br />
no esenciales.<br />
- Analizar la correlación entre consumo <strong>de</strong> medicamentos versus morbilidad y<br />
producción <strong>de</strong>l servicio.(con lo que se cuente)<br />
- Revisar a<strong>de</strong>más si la priorización o la selección <strong>de</strong> su cuadro básico fue a<strong>de</strong>cuada y<br />
si respon<strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ramente a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l servicio.<br />
*NO SE VA A PROGRAMAR BIEN SI NO SE CONOCEN LOS ERRORES O<br />
PROBLEMAS CONFRONTADOS Y SI NO SE BUSCAN LAS SOLUCIONES<br />
ADECUADAS.<br />
66
e) Capacitar al equipo <strong>de</strong> trabajo en el método <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l<br />
Consumo Histórico <strong>de</strong> Medicamentos, como base inicial y complementarlo con la<br />
información con que se cuenta <strong>de</strong> morbilidad y producción, ampliación <strong>de</strong> cobertura a la<br />
población-objeto.<br />
f) Cuantificar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medicamentos.<br />
Conocer los períodos <strong>de</strong> abastecimiento regular, calcular consumos mensuales <strong>de</strong><br />
medicamentos.<br />
Calcular la cantidad <strong>de</strong> medicamentos requerido para el período <strong>de</strong> un año <strong>de</strong>jando<br />
un margen <strong>de</strong> dos meses <strong>de</strong> consumo como stock mínimo <strong>de</strong> seguridad.<br />
Verificar existencia <strong>de</strong> medicamentos disponibles al iniciar el período que se está<br />
cuantificando y restarlas <strong>de</strong>l total requerido.<br />
No programar aquellos medicamentos sin movimiento o que existe en cantida<strong>de</strong>s<br />
suficientes para cubrir el período a cuantificar.<br />
* Es importante recordar que las donaciones recibidas (que sean productos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
Cuadro Básico) se suman a los totales <strong>de</strong> medicamentos consumidos. Si son donaciones<br />
cuyos productos son equivalentes a los <strong>de</strong>l cuadro básico se <strong>de</strong>ben hacer los ajustes<br />
necesarios si hubieran consumos reportados A los consumos se le <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> restan las<br />
pérdidas <strong>de</strong>tectadas en el período. Las perdidas no <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>radas como<br />
consumo.<br />
g) En relación A LOS PROGRAMAS DE SALUD una vez que los hospitales y<br />
regiones <strong>de</strong> salud envíen su programación a esta unidad se coordina con los<br />
programas respectivos para revisar validar la información<br />
Para la programación <strong>de</strong> los antirretrovirales (ARV): todos los CAI a nivel nacional<br />
programaran <strong>de</strong> acuerdo a los lineamientos dados por el programa sida y finalmente<br />
los datos enviados a esta unidad serán concertados con el programa y así se<br />
compararan y <strong>de</strong>finirán los datos<br />
INSTRUMENTO A UTILIZAR<br />
FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE ATENCION.<br />
Para fines <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong> medicamentos por la complejidad <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> atención se<br />
entien<strong>de</strong>:<br />
a) Hospital Nacional:<br />
b) Hospital Regional:<br />
67
c) Hospital Área:<br />
d) Regiones Departamentales Y Metropolitanas (Deben coordinar y consolidar la<br />
programación <strong>de</strong> CESAR(s), CESAMO(s), CMI (s) ,CLIPER (s)<br />
e) CESAMO<br />
f) CESAR<br />
g) CLIPER (Deben coordinar y consolidar la programación según su <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
hospitalaria o regional)<br />
h) CMI: Clínica Materno Infantil<br />
INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR EL FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL<br />
DE ATENCION.<br />
a) CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.<br />
Se <strong>de</strong>be tomar como mínimo 12 meses <strong>de</strong> consumo, a partir <strong>de</strong> la fecha que se elabora la<br />
programación:<br />
_<br />
Entiéndase por consumo las recetas que fueron <strong>de</strong>spachadas ó entregadas al paciente y los<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>manda no satisfecha.<br />
_<br />
No se tomará como consumo los traslados, <strong>de</strong>terioros, donaciones, etc.<br />
_<br />
Se tomará como consumo don<strong>de</strong> hubo abastecimiento (existencias) y consumo y se divi<strong>de</strong><br />
por esos meses.<br />
_ Obteniendo así el CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.- Ver ejemplo: Acetaminofén 120<br />
mg/5ml.<br />
CONSUMO DE 12 MESES O MÁS: (un año ó dos años atrás partiendo <strong>de</strong> la fecha don<strong>de</strong><br />
comenzara a elaborarse la programación)<br />
Ejemplo:<br />
MES<br />
CONSUMO MENSUAL<br />
68
1<br />
1,000<br />
5<br />
200<br />
9<br />
900<br />
2<br />
1,000<br />
6<br />
100<br />
10<br />
1,000<br />
3<br />
800<br />
7<br />
400<br />
11<br />
1,100<br />
4<br />
1,200<br />
8<br />
1,000<br />
12<br />
1,000 (abril 2012)<br />
El consumo promedio mensual (CPM) que se consi<strong>de</strong>rará es el consumo <strong>de</strong> nueve (9) meses<br />
(eliminados Nos. 5, 6 y 7 ya que había existencia) = 1,000.<br />
b) CONSUMO PROMEDIO ANUAL (CPA):<br />
Es el resultado <strong>de</strong> multiplicar el CPM por 12 meses.<br />
Nos indica lo que se consume históricamente en un año, 1,000 x 12 = 12,000 (esto, si el consumo<br />
mensual es el producto, don<strong>de</strong> se han eliminado todos los meses <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimiento)<br />
c) Existencias en sus Almacenes y Farmacias al 31 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l año 2012 Ejemplo:<br />
Si la programación se efectúa en el mes <strong>de</strong> Mayo y tomamos como ejemplo un producto que cuente<br />
con mucha existencias así: Ejemplo <strong>de</strong>l Acetaminofén existencias al final <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong>l 2012 sería =<br />
50,000<br />
Si su consumo promedio mensual es igual 1,000 (don<strong>de</strong> hubo abastecimiento regular)<br />
- Entonces tomamos los meses que faltan <strong>de</strong> Mayo-Diciembre 2012(8 meses)<br />
- Así se multiplica por ocho; 8x1,000= 8,000<br />
- Luego se resta el consumo proyectado <strong>de</strong> Mayo a Diciembre 2012<strong>de</strong> la existencia <strong>de</strong> Abril<br />
así:<br />
50,000 – 8,000 = 42,000<br />
- Esta cantidad es con la que la Unidad contará tentativamente e históricamente en<br />
Diciembre <strong>de</strong>l 2012<br />
Como su consumo anual es <strong>de</strong> 12,000 nos indica que no se <strong>de</strong>be programar para el año 2013<strong>de</strong>bido<br />
al saldo <strong>de</strong> 42,000.- Por lo que <strong>de</strong>be gestionar traslados <strong>de</strong> lo que no se consumirá <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
fecha <strong>de</strong> vencimiento.<br />
69
4.-CANTIDAD PROGRAMADA.<br />
Debe ser su consumo anual con los ajustes <strong>de</strong> acuerdo a morbilidad, producción, ampliación <strong>de</strong><br />
cobertura <strong>de</strong> atención a la población objeto. Se <strong>de</strong>ben tomar en cuenta aquellos ajustes necesarios<br />
en caso <strong>de</strong> que el abastecimiento haya sido irregular<br />
5.-OBSERVACIONES: se pue<strong>de</strong> justificar cualquier incremento, disminución, o a no<br />
programación <strong>de</strong> algún producto.<br />
6.-COSTO TOTAL: multiplicar la cantidad programada por precio unitario que va en el<br />
formato.<br />
*En circunstancias i<strong>de</strong>ales, se dispondría <strong>de</strong> un presupuesto suficiente para cubrir los<br />
medicamentos que se estiman necesarios.- en la práctica generalmente no es este el caso.<br />
En primer lugar hay que tratar <strong>de</strong> conseguir un presupuesto extraordinario y <strong>de</strong> buscar fondos<br />
extra presupuestarios, como en el caso <strong>de</strong> los fondos recuperables.- Si entonces los fondos<br />
disponibles son todavía insuficientes, <strong>de</strong>ben revisarse las cantida<strong>de</strong>s requeridas y priorizar su<br />
reducción para ajustar la programación final al presupuesto.<br />
Se propone como una estrategia para realizar una buena programación, que se prioricen o<br />
seleccionen sus medicamentos a través <strong>de</strong>l método VEN, que se <strong>de</strong>scribe:<br />
V: VITALES:<br />
Medicamentos que pue<strong>de</strong>n salvar vidas, que no pue<strong>de</strong>n suprimirse sin graves consecuencias o que<br />
son <strong>de</strong> importancia primordial en los servicios básicos <strong>de</strong> salud, especialmente vacunas y otros<br />
medicamentos preventivos.<br />
E: ESENCIALES:<br />
Medicamentos que son eficaces frente a problemas <strong>de</strong> salud que amenazan menos la vida pero, que<br />
sin embargo, son importantes.<br />
N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES:<br />
Medicamentos para problemas <strong>de</strong> salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en<br />
relación con su eficacia.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES.<br />
Para una mejor elaboración <strong>de</strong> su programación estamos dando algunas recomendaciones para<br />
casos especiales.<br />
a) Es indispensable la participación <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica como responsable<br />
<strong>de</strong> las políticas <strong>de</strong> medicamentos, el cual <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar los lineamientos que se están<br />
enviando.<br />
b) Es <strong>de</strong> suma importancia que las necesida<strong>de</strong>s que se plantean en su POA anual para la<br />
partida 352, vengan con su expresión monetaria parcial y total .Los precios <strong>de</strong> referencia<br />
que se han tomado son los <strong>de</strong> las licitaciones efectuadas últimamente.<br />
c) Esta Programación <strong>de</strong>be enviarse a la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong><br />
Medicamentos la fecha especificada en los lineamientos <strong>de</strong>l POA; En el formato <strong>de</strong>stinado<br />
para dicho fin. Se adjunta formato por nivel <strong>de</strong> atención<br />
d) En caso <strong>de</strong> las Regiones Departamentales se le remite el formulario correspondiente al<br />
nivel CESAR(s), CESAMO (s), Clínicas Materno Infantil, para que cada Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras programe el medicamento <strong>de</strong> acuerdo al nivel <strong>de</strong> atención y posteriormente<br />
consoli<strong>de</strong> su programación en el formulario a nivel <strong>de</strong> Región <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
e) Se recomienda que la cantidad programada final sea redon<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> acuerdo a sus<br />
necesida<strong>de</strong>s reales así mismo al momento <strong>de</strong> programarse <strong>de</strong>be tomar en consi<strong>de</strong>ración que<br />
en aquellos medicamentos, cuya forma farmacéutica es TABLETA, CAPSULAS o<br />
GRAGEAS se compra en tiras generalmente acondicionados en envases <strong>de</strong> 1,000 tabletas.<br />
f) Para los Hospitales y Regiones Departamentales que solicitan incluir en su formato <strong>de</strong><br />
programación medicamentos que no están autorizados para su nivel <strong>de</strong> atención, puedan<br />
hacerlo al final <strong>de</strong> su programación con las justificaciones aprobadas por el Comité <strong>de</strong><br />
Farmacia y Terapéutica, correspondientes.<br />
g) En el caso que las unida<strong>de</strong>s ejecutoras soliciten medicamentos pará especialida<strong>de</strong>s no<br />
contempladas anteriormente; es necesario que justifiquen .A <strong>de</strong>más especificar si es<br />
permanente o temporal(<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l recurso humano en <strong>de</strong>terminado periodo)<br />
h) Los códigos especificados en los formatos son los autorizados por el Almacén Central y<br />
los que utiliza para su distribución.<br />
i) Se recomienda utilizar los precios que van en los formatos<br />
j) La entrega <strong>de</strong> la programación a esta unidad <strong>de</strong>be ser en la fecha indicada en los<br />
lineamientos, para evitar atrasos en la consolidación .y por lo tanto en el envió <strong>de</strong> dicha<br />
información. a las autorida<strong>de</strong>s correspondientes.<br />
k)<br />
l) No se va aceptar ninguna programación fuera <strong>de</strong> la fecha indicada.<br />
.
m) En la última actualización <strong>de</strong>l Cuadro Básico fueron analizados también, aquellos<br />
medicamentos que se han manejado como “Listado Adjunto”, en algunas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud;<br />
concluyendo que solo serán consi<strong>de</strong>rados como listado adjunto, aquellos que resultaron <strong>de</strong><br />
este proceso y que han sido oficializados por <strong>de</strong>creto ministerial, para los niveles <strong>de</strong><br />
atención para los que fue aprobado.<br />
Por lo anterior, se incluye al final <strong>de</strong>l formato un listado adicional <strong>de</strong> dicho Para los<br />
niveles que fue aprobado. Mediante Acuerdo Ministerial No.3832 con fecha 18 <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong>l 2008,<br />
n) Teléfono actual <strong>de</strong> la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong> Medicamentos<br />
237-76-00. Dirección actual: 3er. Piso Edificio BANMA, Anexo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>,<br />
esquina opuesta a Farmacia Regis.<br />
Teléfono y Correo Electrónico: naestela@yahoo.com<br />
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA HOSPITALES<br />
Así mismo se les solicita tomar en consi<strong>de</strong>ración las siguientes recomendaciones para<br />
programar por grupo y objeto especifico <strong>de</strong> gasto:<br />
GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES<br />
Esta programación <strong>de</strong>berá apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el año<br />
2012 para los objetos correspondientes al pago <strong>de</strong> personal permanente (11100,<br />
11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más objetos (12910 y<br />
14100) <strong>de</strong> este grupo que si pue<strong>de</strong>n ser reorientados a otros objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
mismo grupo.<br />
A efecto <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sustitución <strong>de</strong> personal profesional y <strong>de</strong><br />
apoyo técnico se <strong>de</strong>berá programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.<br />
GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES
1) Los pagos <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong>ben programarlo según su consumo entre ellos:<br />
Energía Eléctrica objeto <strong>de</strong> gasto 21100<br />
Agua objeto <strong>de</strong> gasto 21200<br />
Telefonía Fija objeto <strong>de</strong> gasto 21420<br />
Pagos que se hacen a instituciones privadas y <strong>de</strong>scentralizadas <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> realizar<br />
la programación correspondiente y <strong>de</strong>scribir en el plan los costos <strong>de</strong> los mismos,<br />
teniendo en cuenta que se <strong>de</strong>be prever una administración y un uso racional <strong>de</strong> los<br />
mismos.<br />
2) Las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales <strong>de</strong>ben programar<br />
los costos <strong>de</strong> los mismos en el objeto 22100 Alquiler <strong>de</strong> Edificios y Locales,<br />
<strong>de</strong>tallando en que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual<br />
política <strong>de</strong> austeridad este aspecto <strong>de</strong>berá ser cuidadosamente justificado.<br />
3) Para efecto <strong>de</strong>l Mantenimiento y reparación <strong>de</strong> edificios y locales objeto <strong>de</strong><br />
gasto 23100 en los hospitales, la solicitud en el plan <strong>de</strong>berá correspon<strong>de</strong>r a una<br />
evaluación <strong>de</strong> las condiciones actuales <strong>de</strong> las instalaciones y la priorización <strong>de</strong> las<br />
necesida<strong>de</strong>s, indicando el criterio utilizado para ello.<br />
4) Programar en el Objeto <strong>de</strong> gasto 26210 Viáticos Nacionales adjuntando<br />
programación <strong>de</strong> giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programación<br />
<strong>de</strong> cada actividad, para lograr la integración y racionalización <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong><br />
movilización, incluyendo combustibles, obteniéndose así un or<strong>de</strong>namiento en la<br />
partida <strong>de</strong> viáticos más apegada a la realidad.<br />
5) Los hospitales que cuenten con servicios subrogados como:<br />
Limpieza, aseo y Fumigación Objeto <strong>de</strong> gasto 23500<br />
Servicios <strong>de</strong> Vigilancia Objeto <strong>de</strong> gasto 29200<br />
Alimentos y Bebidas para Personas Objeto <strong>de</strong> gasto 31100<br />
Aun cuando se continuara realizando una licitación centralizada, las Unida<strong>de</strong>s<br />
Ejecutoras <strong>de</strong>berán programar estos gastos, asimismo ejercer una supervisión y<br />
control <strong>de</strong> la prestación <strong>de</strong> los mismos, enviar los informes mensualmente a la<br />
Gerencia Administrativa Central, así como un análisis <strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los costos y<br />
la calidad <strong>de</strong> los mismos.
6) El Servicio <strong>de</strong> Hemodiálisis, tomografías, exámenes especiales <strong>de</strong> laboratorio<br />
y compra <strong>de</strong> sangre en los Hospitales se <strong>de</strong>berán programar en el Objeto<br />
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales.<br />
GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS<br />
Un insumo que se ha vuelto crítico a nivel <strong>de</strong> los hospitales es la ropa para la<br />
atención <strong>de</strong> los pacientes, por lo tanto la programación <strong>de</strong>be focalizarse<br />
prioritariamente en este aspecto. También es conocido que existen compromisos<br />
laborales en este rubro (uniformes <strong>de</strong> los empleados), pero es necesario iniciar<br />
procesos <strong>de</strong> negociación con los grupos para dar cumplimiento a este, sin<br />
menoscabar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios.<br />
El análisis correspondiente <strong>de</strong>be tomar en cuenta los estándares mínimos que<br />
regulan la cantidad <strong>de</strong> ropa para que una cama se mantenga en condiciones <strong>de</strong><br />
recibir un paciente en todos los turnos, así mismo para el funcionamiento <strong>de</strong> los<br />
quirófanos en la atención <strong>de</strong> cirugías <strong>de</strong> emergencia y las selectivas.<br />
Con relación a la adjudicación <strong>de</strong> los UNIFORMES al personal, indicar el<br />
número <strong>de</strong> personas que gozan <strong>de</strong> este <strong>de</strong>recho y el número <strong>de</strong> uniformes que han<br />
sido autorizados mediante los acuerdos laborales.<br />
Nuevo <strong>de</strong>sglose <strong>de</strong>l Objeto 32300 Prendas <strong>de</strong> Vestir, Materiales y Accesorios<br />
para costura:<br />
Objeto 32310 Prendas <strong>de</strong> Vestir.<br />
Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.<br />
2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para<br />
programar lo correspondiente a productos químicos, ya que lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />
adquisición <strong>de</strong> oxigeno, reactivos <strong>de</strong> laboratorio se realizara según la nueva<br />
clasificación <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> gasto:<br />
35250 Reactivos<br />
35260 Oxigeno Medico<br />
35270 Vendaje para Fracturas
3) Utilizar el objeto <strong>de</strong> gasto 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales,<br />
exclusivamente para Programar y adquirir los medicamentos y tomar en cuenta las<br />
divisiones <strong>de</strong> este objeto mencionadas anteriormente.<br />
4) La programación <strong>de</strong> combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosén y gas<br />
LPG se <strong>de</strong>berá programar en los siguientes objetos <strong>de</strong> gasto:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
35610 Gasolina<br />
35620 Diesel<br />
35630 Kerosén<br />
35640 Gas LPG<br />
35650 Aceites y Grasas Lubricantes<br />
La programación <strong>de</strong> Gasolina y Diesel <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong> acuerdo a la Programación <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s a realizar y al número <strong>de</strong> vehículos asignados a su Unidad Ejecutora.<br />
5) A efectos <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Instrumental, Materiales y Suministros<br />
Médicos y <strong>de</strong> Laboratorio. Objeto 39500 se <strong>de</strong>be tomar en cuenta el consumo<br />
histórico, existencias a la fecha, la apertura <strong>de</strong> nuevos Servicios (Hospitales). Ya que<br />
este es un objeto <strong>de</strong> gasto crítico para po<strong>de</strong>r dar respuesta a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la<br />
población que se incrementa día a día. Así mismo se <strong>de</strong>be programar en este objeto<br />
todos los insumos tomado en consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el<br />
objeto <strong>de</strong> gasto como ser:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />
39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />
39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />
39550 Instrumental Médico Odontológico<br />
39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico<br />
GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES
La adquisición <strong>de</strong> equipo nuevo por ser este un insumo <strong>de</strong> alto costo <strong>de</strong>be ser<br />
cuidadosamente seleccionado y que a<strong>de</strong>más requiere <strong>de</strong> la disponibilidad <strong>de</strong><br />
mantenimiento por lo que se <strong>de</strong>be programar el mismo.<br />
La compra <strong>de</strong> equipo se <strong>de</strong>berá programar <strong>de</strong> acuerdo al nuevo manual <strong>de</strong><br />
clasificaciones como ser el caso <strong>de</strong>l objeto 42400 Equipo Medico:<br />
<br />
<br />
<br />
42410 Equipo Médico, sanitario, Hospitalario e instrumental<br />
42420 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio Medico<br />
42430 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio no Medico<br />
2) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que requieran Proyectos <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong>ben<br />
programarlos en el objeto 47110 construcciones y mejoras <strong>de</strong> bienes en<br />
dominio privado, adjuntando sus respectivas justificaciones.<br />
Los mismos serán revisados y consolidados en la Unidad <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> la UPEG<br />
El valor <strong>de</strong> estos Proyectos <strong>de</strong>be venir reflejado en el presupuesto adicional; en el<br />
caso que no tenga asignación presupuestaria aprobada en el año 2012.
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA<br />
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso <strong>de</strong> ser fondos externos] FONDOS NACIONALES<br />
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013<br />
PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)<br />
Preliminares<br />
Etapa <strong>de</strong> Inicio<br />
Etapa <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Ofertas<br />
Etapa <strong>de</strong> Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />
Entregas<br />
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las<br />
Consultorías]<br />
Invitación a<br />
Precalificar<br />
Evaluacion <strong>de</strong><br />
Precalificacion<br />
Convocatoria a<br />
participar en el proceso<br />
Apertura <strong>de</strong> Ofertas<br />
Evaluacion <strong>de</strong> las<br />
Ofertas<br />
Subsanación<br />
Firma <strong>de</strong> la<br />
Adjudicación<br />
Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />
Recepcion <strong>de</strong> Bienes,<br />
Servicios u Obras<br />
DATOS FINALES <strong>DEL</strong><br />
CONTRATO<br />
No.<br />
Descripción<br />
Método <strong>de</strong><br />
Compra<br />
Relación con<br />
el POA<br />
Clave<br />
Institucional<br />
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN<br />
Nombre<br />
Contrato<br />
Adjudicatari<br />
(s) #<br />
o (s)<br />
Costo<br />
Estimado<br />
Costo<br />
Final<br />
Nombre <strong>de</strong>l proyecto u<br />
objeto <strong>de</strong> compra<br />
LPI, LPN, LP,<br />
3C, 2C, CD<br />
correlativo <strong>de</strong>l<br />
POA<br />
Correlativo <strong>de</strong><br />
este contrato<br />
Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
Estima<br />
da<br />
Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
Esti<br />
mad<br />
a<br />
Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
REAL<br />
REAL<br />
Estimado<br />
REAL<br />
TOTAL ( X CADA<br />
CATEGORÍA)<br />
Estimada<br />
REAL<br />
Fecha <strong>de</strong> emisión:<br />
Fecha <strong>de</strong> Aprobación:<br />
DD/MM/AA<br />
DD/MM/AA<br />
Emitido<br />
por:<br />
Aprobado<br />
por:<br />
Fecha <strong>de</strong> ModificacionDD/MM/AA<br />
Fecha <strong>de</strong> AprobacionDD/MM/AA<br />
Modifi<br />
cado<br />
Aprob<br />
ado<br />
Fecha <strong>de</strong> Registro ONCAE:DD/MM/AA<br />
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA<br />
Recibido por:<br />
Actualizado por:<br />
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre <strong>de</strong> la Unidad que elaboró el PA CC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN <strong>DEL</strong>EGUE [Indicar Nombre, Cargo y Depen<strong>de</strong>ncia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL
Las Regiones Departamentales <strong>de</strong>ben priorizar en la programación presupuestaria <strong>de</strong> cada<br />
una <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s lo siguiente:<br />
<br />
Actividad 02 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención: hacer énfasis a lo que<br />
correspon<strong>de</strong> a las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reducción <strong>de</strong> la mortalidad materna e infantil, programa<br />
ampliado <strong>de</strong> Inmunizaciones (PAI), anticonceptivos, vacuna antirrábica canina y humana,<br />
<strong>de</strong>ngue, malaria entre otros, programando los siguientes objetos:<br />
Objeto 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales, objeto 35220<br />
vacunas, objeto 35240 Anticonceptivos. Asi mismo se <strong>de</strong>ben tomar en cuenta<br />
los viáticos, repuestos y materiales, equipo <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> frio y combustibles<br />
relacionados a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l PAI, programándolos en sus respectivos objetos<br />
<strong>de</strong> acuerdo a información brindada por la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />
<br />
Objeto 26210 Viáticos nacionales, Proyectar Viáticos necesarios para llevar<br />
a cabo la Campaña <strong>de</strong> Vacunación así como para la movilización <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong><br />
Vectores encargado <strong>de</strong> la fumigación y otros objetos que sean necesarios como ser<br />
Diesel (35620), Gasolina (35210). Favor seguir lineamientos <strong>de</strong>l Programa<br />
Ampliado <strong>de</strong> Inmunizaciones – PAI.<br />
<br />
Objeto 35700 Específicos Veterinarios Y Productos Varios para Animales,<br />
programar la compra <strong>de</strong> las vacunas antirrábica caninas.<br />
<br />
Objeto 35400 Insecticidas Fumigantes y Otras, Compras <strong>de</strong> Insecticidas<br />
para realizar fumigaciones y combatir Vectores <strong>de</strong> Chagas, Malaria, <strong>de</strong>ngue y<br />
Otro.<br />
Así mismo se <strong>de</strong>be programar el objeto <strong>de</strong> Material Médico Quirúrgico (39500)<br />
todos los insumos tomando en consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el<br />
objeto <strong>de</strong> gasto como ser:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />
39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />
39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />
39550 Instrumental Médico Odontológico<br />
39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico
Actividad 04: Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas Programar lo que correspon<strong>de</strong> al<br />
OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, por separado la adquisición <strong>de</strong> reactivos <strong>de</strong><br />
laboratorio para ITS/VIH/SIDA.<br />
Así mismo se les solicita tomar en consi<strong>de</strong>ración las siguientes recomendaciones para<br />
Programar por grupo y objeto específico <strong>de</strong> gasto:<br />
GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES<br />
Esta programación <strong>de</strong>berá apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el año 2012 para<br />
los objetos correspondientes al pago <strong>de</strong> personal permanente (11100,<br />
11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más objetos (12910 y 14100) <strong>de</strong><br />
este grupo que si pue<strong>de</strong>n ser reorientados a otros objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mismo grupo.<br />
A efecto <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sustitución <strong>de</strong> personal profesional y <strong>de</strong> apoyo<br />
técnico se <strong>de</strong>berá programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.<br />
GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES<br />
7) Los pagos <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong>ben programarlo según su consumo entre ellos:<br />
Energía Eléctrica objeto <strong>de</strong> gasto 21100<br />
Agua objeto <strong>de</strong> gasto 21200<br />
Telefonía Fija objeto <strong>de</strong> gasto 21420<br />
Pagos que se hacen a instituciones privadas y <strong>de</strong>scentralizadas <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> realizar la<br />
programación correspondiente y <strong>de</strong>scribir en el plan los costos <strong>de</strong> los mismos, teniendo en<br />
cuenta que se <strong>de</strong>be prever una administración y un uso racional <strong>de</strong> los mismos.<br />
8) Las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales <strong>de</strong>ben programar los<br />
costos <strong>de</strong> los mismos en el objeto 22100 Alquiler <strong>de</strong> Edificios y Locales, <strong>de</strong>tallando en
que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual política <strong>de</strong> austeridad este<br />
aspecto <strong>de</strong>berá ser cuidadosamente justificado.<br />
9) Para efecto <strong>de</strong>l Mantenimiento y reparación <strong>de</strong> edificios y locales objeto <strong>de</strong> gasto<br />
23100 en los hospitales, la solicitud en el plan <strong>de</strong>berá correspon<strong>de</strong>r a una evaluación <strong>de</strong><br />
las condiciones actuales <strong>de</strong> las instalaciones US, Cesares, Cesamos y la priorización <strong>de</strong> las<br />
necesida<strong>de</strong>s, indicando el criterio utilizado para ello.<br />
10) Programar en el Objeto <strong>de</strong> gasto 26210 Viáticos Nacionales adjuntando programación<br />
<strong>de</strong> giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programación <strong>de</strong> cada actividad,<br />
para lograr la integración y racionalización <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> movilización, incluyendo<br />
combustibles, obteniéndose así un or<strong>de</strong>namiento en la partida <strong>de</strong> viáticos más apegada a la<br />
realidad.<br />
GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS<br />
Un insumo que se ha vuelto crítico a nivel <strong>de</strong> los hospitales es la ropa para la atención <strong>de</strong><br />
los pacientes, por lo tanto la programación <strong>de</strong>be focalizarse prioritariamente en este<br />
aspecto. También es conocido que existen compromisos laborales en este rubro (uniformes<br />
<strong>de</strong> los empleados), pero es necesario iniciar procesos <strong>de</strong> negociación con los grupos para<br />
dar cumplimiento a este, sin menoscabar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios.<br />
El análisis correspondiente <strong>de</strong>be tomar en cuenta los estándares mínimos que regulan la<br />
cantidad <strong>de</strong> ropa para que una cama se mantenga en condiciones <strong>de</strong> recibir un paciente en<br />
todos los turnos, así mismo para el funcionamiento <strong>de</strong> los quirófanos en la atención <strong>de</strong><br />
cirugías <strong>de</strong> emergencia y las selectivas.<br />
Con relación a la adjudicación <strong>de</strong> los UNIFORMES al personal, indicar el número <strong>de</strong><br />
personas que gozan <strong>de</strong> este <strong>de</strong>recho y el número <strong>de</strong> uniformes que han sido autorizados<br />
mediante los acuerdos laborales.<br />
Nuevo <strong>de</strong>sglose <strong>de</strong>l Objeto 32300 Prendas <strong>de</strong> Vestir, Materiales y Accesorios para<br />
costura:<br />
Objeto 32310 Prendas <strong>de</strong> Vestir.<br />
Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.
2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para<br />
programar lo correspondiente a productos químicos, ya que lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />
adquisición <strong>de</strong> oxígeno, reactivos <strong>de</strong> laboratorio se realizara según la nueva clasificación <strong>de</strong><br />
objetos <strong>de</strong> gasto:<br />
35250 Reactivos<br />
35270 Vendaje para Fracturas<br />
3) Objeto 35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales. Se <strong>de</strong>be tener presente al<br />
momento <strong>de</strong> programar medicamentos que a partir <strong>de</strong>l año 2011 este objeto <strong>de</strong>l gasto se<br />
dividió <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />
Objeto 35210. Productos Farmacéuticos y Medicinales<br />
Objeto 35220. Vacunas<br />
Objeto 35230. Antirretrovirales<br />
Objeto 35240 Anticonceptivos.<br />
4) La programación <strong>de</strong> combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosén y gas LPG se<br />
<strong>de</strong>berá programar en los siguientes objetos <strong>de</strong> gasto:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
35610 Gasolina<br />
35620 Diesel<br />
35630 Kerosén<br />
35640 Gas LPG<br />
35650 Aceites y Grasas Lubricantes<br />
La programación <strong>de</strong> Gasolina y Diesel <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong> acuerdo a la Programación <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s a realizar y al número <strong>de</strong> vehículos asignados a su Unidad Ejecutora<br />
5) A efectos <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Instrumental, Materiales y Suministros<br />
Médicos y <strong>de</strong> Laboratorio. Objeto 39500 se <strong>de</strong>be tomar en cuenta el consumo histórico,<br />
existencias a la fecha, la apertura <strong>de</strong> nuevos Servicios (US). Ya que este es un objeto <strong>de</strong><br />
gasto crítico para po<strong>de</strong>r dar respuesta a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la población que se incrementa día a<br />
día. Así mismo se <strong>de</strong>be programar en este objeto todos los insumos tomado en<br />
consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el objeto <strong>de</strong> gasto como ser:
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />
39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />
39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />
39550 Instrumental Médico Odontológico<br />
39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico<br />
GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES<br />
1) La adquisición <strong>de</strong> equipo nuevo por ser este un insumo <strong>de</strong> alto costo <strong>de</strong>be ser<br />
cuidadosamente seleccionado y que a<strong>de</strong>más requiere <strong>de</strong> la disponibilidad <strong>de</strong> mantenimiento<br />
por lo que se <strong>de</strong>be programar el mismo.<br />
La compra <strong>de</strong> equipo se <strong>de</strong>berá programar <strong>de</strong> acuerdo al nuevo manual <strong>de</strong> clasificaciones<br />
como ser el caso <strong>de</strong>l objeto 42400 Equipo Médico:<br />
<br />
<br />
<br />
42410 Equipo Médico, sanitario, Hospitalario e instrumental<br />
42420 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio Medico<br />
42430 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio no Medico<br />
2) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que requieran Proyectos <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong>ben programarlos en el<br />
objeto 47110 construcciones y mejoras <strong>de</strong> bienes en dominio privado, adjuntando sus<br />
respectivas justificaciones.<br />
Los mismos serán revisados y consolidados en la Unidad <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> la UPEG<br />
El valor <strong>de</strong> estos Proyectos <strong>de</strong>be venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso que<br />
no tenga asignación presupuestaria aprobada en el año 2012.
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN <strong>DEL</strong>EGUE [Indicar Nombre, Cargo y Depen<strong>de</strong>ncia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA<br />
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso <strong>de</strong> ser fondos externos] FONDOS NACIONALES<br />
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013<br />
PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)<br />
Preliminares<br />
Etapa <strong>de</strong> Inicio<br />
Etapa <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Ofertas<br />
Etapa <strong>de</strong> Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />
Entregas<br />
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las<br />
Consultorías]<br />
Invitación a<br />
Precalificar<br />
Evaluacion <strong>de</strong><br />
Precalificacion<br />
Convocatoria a<br />
participar en el proceso<br />
Apertura <strong>de</strong> Ofertas<br />
Evaluacion <strong>de</strong> las<br />
Ofertas<br />
Subsanación<br />
Firma <strong>de</strong> la<br />
Adjudicación<br />
Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />
Recepcion <strong>de</strong> Bienes,<br />
Servicios u Obras<br />
DATOS FINALES <strong>DEL</strong><br />
CONTRATO<br />
No.<br />
Descripción<br />
Método <strong>de</strong><br />
Compra<br />
Relación con<br />
el POA<br />
Clave<br />
Institucional<br />
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN<br />
Nombre<br />
Contrato<br />
Adjudicatari<br />
(s) #<br />
o (s)<br />
Costo<br />
Estimado<br />
Costo<br />
Final<br />
Nombre <strong>de</strong>l proyecto u<br />
objeto <strong>de</strong> compra<br />
LPI, LPN, LP,<br />
3C, 2C, CD<br />
correlativo <strong>de</strong>l<br />
POA<br />
Correlativo <strong>de</strong><br />
este contrato<br />
Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
Estima<br />
da<br />
Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
Estimada<br />
Esti<br />
mad<br />
a<br />
Estimada<br />
Estimad<br />
a<br />
REAL<br />
REAL<br />
Estimado<br />
REAL<br />
TOTAL ( X CADA<br />
CATEGORÍA)<br />
Estimada<br />
REAL<br />
Fecha <strong>de</strong> emisión:<br />
Fecha <strong>de</strong> Aprobación:<br />
DD/MM/AA<br />
DD/MM/AA<br />
Emitido<br />
por:<br />
Aprobado<br />
por:<br />
Fecha <strong>de</strong> ModificacionDD/MM/AA<br />
Fecha <strong>de</strong> AprobacionDD/MM/AA<br />
Modifi<br />
cado<br />
Aprob<br />
ado<br />
Fecha <strong>de</strong> Registro ONCAE:DD/MM/AA<br />
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA<br />
Recibido por:<br />
Actualizado por:<br />
xx<br />
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre <strong>de</strong> la Unidad que elaboró el PA CC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL