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Nit. 892.003.636-44. RESUMEN DE HALLAZGOSANEXO No. 1. Cuadro de HallazgosAUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA “COLEGIOFRANCISCO JOSÉ DE CALDASMUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – METANo. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PENALES Y FISCALES TIPOHALL/.12345FALTA DE ALGUNOS SOPORTES EN LA CONTRATACION, FIRMASRevisada la documentación se pudo detectar que existen unos soportes que nopresentan algunos soportes o faltan algunas firmas a los cdp o estudios deconveniencia. Es importante que se maneje toda la documentación contractual juntocon los pagos en una sola carpeta para que facilite su búsqueda y su revisión.INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE AL SIA EN LA CONTRATACIONEn la revisión a la información contractual se detectaron una serie de inconsistenciaspara la vigencia 2008 y 2009.NO REPORTE DE LA ADICION PRESUPUESTAL DEL 2009 EN EL SICEAl presupuesto de la vigencia 2009, se le realizo una adición de $48 millones loscuales no fueron incluidos en el presupuesto del SICE. Esta situación hizo que elsistema arrojara saldo de presupuesto negativo, lo cual no es concordante con loanalizado en el sistema y los acuerdos de adición de presupuesto.AUSENCIA DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA SISTEMASla entidad no cuenta con un plan de contingencias para sistemas y que este adoptadomediante un acto administrativo; La Institución educativa cuenta con copias deseguridad del sistema que se manejan ocasionalmente para respaldar la información yasí evitar posibles pérdidas de información.ESTRUCTURA DE USUARIOS DEL SICERevisada la estructura del SICE acorde a la normatividad vigente se encontró que laInstitución Educativa no presenta una estructura acorde a lo dispuesto en lanormatividad SICE,AAAAA36TOTAL DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS…………………………No. 5LUIS GOZALO PRADO OSPINACoordinador AuditoriaRevisó: Humberto Ospina PérezRecursos Públicos Vigilados… Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta
Nit. 892.003.636-4500-21-02-0969Villavicencio, marzo 15 de 2011DoctorHUMBERTO OSPINA PEREZContralor Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo FinancieroContraloría municipal de VillavicencioCiudad.ASUNTO: Informe final de auditoría e informe de replicaAtentamente me permito hacer entrega del informe preliminar de Auditoria regularrealizado a La Institución Educativa “COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”,vigencia 2008 y 2009, para sus fines pertinentes.37Cordial saludo,LUIS GONZALO PRADO OSPINACoordinador AuditoriaAnexo: folios (51)Proyectó: Gonzalo Prado – AuditorReviso: Humberto Ospina CFAFCopia: consecutivoRecursos Públicos Vigilados… Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta
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