PSMV pueblorrico - Corantioquia

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10.0 FINANCIAMIENTO DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOSDEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PUEBLORRICOEl análisis financiero fue planteado en los estudios del Plan Maestro de Acueducto yAlcantarillado, realizado por la empresa consultora SaneAmbiente LtdaUn componente importante en la financiación de los recursos para la ejecución de lasobras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos son los recursos noreembolsables, los fondos de cofinanciación, provenientes de entidades comoCORANTIOQUIA y la Unidad del Agua en el Departamento de Antioquia, entre otras.Adicionalmente, para la financiación del resto de los recursos el municipio puede recurrira otras fuentes de financiación, tales como FINDETER, IDEA, las transferencias delEstado o al crédito bancario.En este capítulo se hará un análisis detallado del financiamiento del Plan de Saneamientoy Manejo de Vertimientos del área urbana del municipio de Pueblorrico, en donde se verála capacidad de endeudamiento y de pago de éste y cómo sería cofinanciada parte de lainversión.Se hace un análisis también de los ingresos corrientes de la Nación (ICN), haciendo unaproyección y observando cual es el monto máximo que le corresponde a cada uno de lossectores. Luego se realiza una proyección del flujo de ingresos y egresos sin el proyectoy con el proyecto del plan maestro, analizando los intereses y la amortización del mismo.En la TABLA Nº 88 se muestra las proyecciones de los ingresos y egresos del municipiode Pueblorrico sin considerar el proyecto. Para hacer las proyecciones financieras setomó como base la inflación proyectada de 4,0% a partir del 2006, partiendo delpresupuesto ejecutado del año 2004. El presupuesto proyectado del 2005 es elpresentado por el municipio, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal. Los valorespresentados en la siguiente tabla se encuentran en miles de pesos.TABLA Nº 88. .Ingresos y egresos proyectadosCONCEPTOEJECUCIÓNPROYECCIÓN2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101.INGRESOS (A+B+C+D+E) 3.923.570 2.511.697 3.985.089 4.123.946 4.253.207 4.374.239 4.516.479A. INGRESOS CORRIENTES 764.082 322.641 794.645 826.431 859.488 893.868 929.623Tributarios 393.825 227.024 409.578 425.961 443.000 460.720 479.148Impuestos directos 218.179 136.154 226.906 235.982 245.422 255.239 265.448Impuestos indirectos 175.646 90.870 182.672 189.979 197.578 205.481 213.700No tributarios 370.257 95.617 385.067 400.470 416.489 433.148 450.474Tasas y multas 223.408 85.068 232.344 241.638 251.304 261.356 271.810Otros ingresos no tributarios 146.849 10.549 152.723 158.832 165.185 171.793 178.664B. SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIÓN - S.G.P.2.322.498 1.805.027 2.415.398 2.512.014 2.612.494 2.716.994 2.825.674
CONCEPTO EJECUCIÓN PROYECCIÓNLibre destinación 442.742 334.916 460.452 478.870 498.025 517.946 538.663Salud 849.382 550.624 883.357 918.692 955.439 993.657 1.033.403En educación 102.661 67.680 106.767 111.038 115.480 120.099 124.903Propósito general 888.637 815.162 924.182 961.150 999.596 1.039.580 1.081.163Restaurante escolar 39.076 36.646 40.639 42.265 43.955 45.713 47.542C. Aportes con destinaciónespecial291.808 190.893 303.480 315.620 328.244 341.374 355.029Departamentales 233.446 102.019 242.784 252.495 262.595 273.099 284.023Nacionales 58.362 88.873 60.696 63.124 65.649 68.275 71.006D. FONDOS CON ASIGNACIÓNESPECIAL- 193.136 - - - - -Unidad de Servicios Públicos 135.190Alumbrado público 10.000Fondo de salud 6.133Fondo de vivienda 13.830Otros fondos 27.983E. RECURSOS DEL CAPITAL 545.182 -- 471.565 469.882 452.980 422.003 406.153Recursos del balance yrendimientos por operacionesfinancieras545.182 - 471.565 469.882 452.980 422.003 406.1532. EGRESOS (A+B+C) 3.923.570 2.511.697 3.985.089 4.123.946 4.253.207 4.374.239 4.516.479A. Gastos de funcionamiento 883.499 674.173 918.839 955.593 993.816 1.033.569 1.074.912Concejo Municipal 33.224 58.421 34.553 35.935 37.372 38.867 40.422Personeria Municipal 50.782 56.654 52.813 54.926 57.123 59.408 61.784Alcaldía 799.493 559.098 831.473 864.732 899.321 935.294 972.705B. Gastos de inversión 2.252.839 1.630.382 2.342.953 2.436.671 2.534.137 2.635.503 2.740.923Inversión recursos propios 606.027 156.557 630.268 655.479 681.698 708.966 737.325Forzosa inversión salud, aguapotable y saneamiento básico606.027 156.557 630.268 655.479 681.698 708.966 737.325Fondos especiales. Planoperativo anual de inversiones2.155.422 1.473.826 2.241.639 2.331.304 2.424.557 2.521.539 2.622.400Sistema Gnral Participaciones 1.585.096 1.262.970 1.648.500 1.714.440 1.783.017 1.854.338 1.928.512Educación 207.597 67.680 215.901 224.537 233.518 242.859 252.573Alimentación escolar 36.635 36.646 38.100 39.624 41.209 42.858 44.572
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