PSMV pueblorrico - Corantioquia

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El servicio de deuda mostrado en la tabla anterior será cancelado con las transferenciasde la Nación para el sector de agua potable y saneamiento básico.10.2.3 Ingresos y egresos con el proyectoConsiderando el valor de los aportes en cada año para el plan maestro, se presenta en lasiguiente tabla la proyección de los ingresos y egresos incluyendo el proyecto del planmaestro.Las inversiones del plan maestro y/o Plan de Saneamiento deben iniciarse en el año2006, empezando con las obras correspondientes al sistema de acueducto, las cualesserán financiadas con recursos propios del municipio y los aportes del Departamento.Para el año 2007 el municipio deberá acometer la ejecución de las obrascorrespondientes a colectores y los sistemas de tratamiento de aguas residuales conrecursos no reembolsables de <strong>Corantioquia</strong>, para lo cual deberá iniciar cuanto antes eltrámite correspondiente para la asignación de los recursos por parte de la Corporación.La contrapartida que le corresponde al municipio deberá aportarla con recursos propios.En el año 2006, el municipio financieramente se encuentra en semáforo verde, es decir,puede suscribir un crédito con cualquier institución financiera y realizar la ejecución de lasredes internas de alcantarillado, con lo cual se tendría ejecutadas totalmente las obras delplan maestro de acueducto y alcantarillado.TABLA Nº 95 Ingresos y egresos proyectados con proyectoCONCEPTOEJECUCIÓNPROYECCIÓN2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101. TOTAL INGRESOS 3.923.570 2.511.697 7.494.935 5.208.600 4.253.207 4.374.239 4.516.479A. INGRESOS CORRIENTES 764.082 322.641 794.645 826.431 859.488 893.868 929.623Tributarios 393.825 227.024 409.578 425.961 443.000 460.720 479.148Impuestos directos 218.179 136.154 226.906 235.982 245.422 255.239 265.448Impuestos indirectos 175.646 90.870 182.672 189.979 197.578 205.481 213.700No tributarios 370.257 95.617 385.067 400.470 416.489 433.148 450.474Tasas y multas 223.408 85.068 232.344 241.638 251.304 261.356 271.810Otros ingresos no tributarios 146.849 10.549 152.723 158.832 165.185 171.793 178.664B. SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIÓN - S.G.P.2.322.498 1.805.027 2.415.398 2.512.014 2.612.494 2.716.994 2.825.674S.G.P. libre destinación 442.742 334.916 460.452 478.870 498.025 517.946 538.663S.G.P. salud 849.382 550.624 883.357 918.692 955.439 993.657 1.033.403S.G.P. en educación 102.661 67.680 106.767 111.038 115.480 120.099 124.903S.G.P. propósito general 888.637 815.162 924.182 961.150 999.596 1.039.580 1.081.163S.G.P. restaurante escolar 39.076 36.646 40.639 42.265 43.955 45.713 47.542C. APORTES CON DESTINACIÓNESPECIAL291.808 190.893 303.480 315.620 328.244 341.374 355.029Departamentales 233.446 102.019 242.784 252.495 262.595 273.099 284.023Nacionales 58.362 88.873 60.696 63.124 65.649 68.275 71.006D. FONDOS CON ASIGNACIÓNESPECIAL- 193.136 - - - - -E. RECURSOS DEL CAPITAL 545.182 -- 471.565 469.882 452.980 422.003 406.153Recursos del balance y rendimientos poroperaciones financieras545.182 - 471.565 469.882 452.980 422.003 406.153F. RECURSOS PLAN MAESTRO 3.509.846 1.084.654Municipio recursos propios 858.906 142.172
CONCEPTOEJECUCIÓNRecursos de crédito 1.890.000Transferencias Departamento deAntioquiaPROYECCIÓN2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010760.940Transferencias <strong>Corantioquia</strong> 942.4812. EGRESOS (A+B+C) 3.923.570 2.511.697 7.494.935 5.208.600 4.253.207 4.374.239 4.516.479A. Gastos de funcionamiento 883.499 674.173 918.839 955.593 993.816 1.033.569 1.074.912Concejo Municipal 33.224 58.421 34.553 35.935 37.372 38.867 40.422Personeria Municipal 50.782 56.654 52.813 54.926 57.123 59.408 61.784Alcaldía 799.493 559.098 831.473 864.732 899.321 935.294 972.705B. Gastos de inversión 2.252.839 1.630.382 2.342.953 2.436.671 2.534.137 2.635.503 2.740.923Inversión recursos propios 606.027 156.557 630.268 655.479 681.698 708.966 737.325Forzosa inversión salud, agua potable ysaneamiento básicoFondos especiales. Plan operativoanual de inversiones606.027 156.557 630.268 655.479 681.698 708.966 737.3252.155.422 1.473.826 2.241.639 2.331.304 2.424.557 2.521.539 2.622.400Sistema Gnral Participaciones 1.585.096 1.262.970 1.648.500 1.714.440 1.783.017 1.854.338 1.928.512Educación 207.597 67.680 215.901 224.537 233.518 242.859 252.573Alimentación escolar 36.635 36.646 38.100 39.624 41.209 42.858 44.572Salud 581.263 590.696 604.514 628.694 653.842 679.995 707.195Agua potable y saneamiento básico 436.224 353.097 453.673 471.820 490.693 510.320 530.733Deporte y cultura 101.092 60.285 105.136 109.341 113.715 118.263 122.994Propósito general otros sectores 222.285 154.566 231.176 240.423 250.040 260.042 270.444Otras fuentes de inversión 570.326 210.856 593.139 616.865 641.539 667.201 693.889Alimentación escolar 46.099 47.943 49.861 51.855 53.929 56.086Fondo de vivienda 13.830Educación 140.172 145.779 151.610 157.674 163.981 170.541Salud 143.077 6.133 148.800 154.752 160.942 167.380 174.075Deporte y cultura 21.836 22.709 23.618 24.563 25.545 26.567Agropecuario 107.505 111.805 116.277 120.929 125.766 130.796Atención grupos vulnerables 1.307 1.359 1.414 1.470 1.529 1.590Aportes departamentales 102.019Aportes nacionales 88.873Agua potable y saneamiento básico 110.330 114.743 119.333 124.106 129.070 134.233Aportes del Plan Maestro 3.509.846 1.084.654C. Servicio de deuda pública Ley617/01 (con proyecto)278.622 207.142 432.918 420.145 598.139 525.347 467.201Servicio de deuda del proyecto 238.575 238.575 445.003 415.181 385.359- Amortizaciones a capital - - 236.250 236.250 236.250- Intereses 238.575 238.575 208.753 178.931 149.109EXCEDENTES FINANCIEROS ODEFICIT (1-2)- - - - - - -11.0 FORMULACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTOTABLA Nº 96. REMOCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE VERTIDA A LA FUENTEPUENTE TIERRA, DE ACUERDO A LAS METAS PROPUESTASAÑO POBLACIÓNCARGACONTAMINANTE(Kg/año) sin PTARCARGA CONTAMINANTE(Kg/año) con PTAR
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