PSMV pueblorrico - Corantioquia

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TABLA Nº 90. Capacidad legal de endeudamiento (en miles de pesos)CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010(+) Ingresos tributarios 227.024 409.578 425.961 443.000 460.720 479.148(+) Ingresos no tributarios 95.617 385.067 400.470 416.489 433.148 450.474(+) Transferencias nacionales 1.805.027 2.415.398 2.512.014 2.612.494 2.716.994 2.825.674(+) Fondos y aportes con destinación especial 384.028 303.480 315.620 328.244 341.374 355.029(+) Recursos de balance (incluye rendimientos financieros) - 471.565 469.882 452.980 422.003 406.153(=) Ingresos corrientes 2.511.697 3.985.089 4.123.946 4.253.207 4.374.239 4.516.479(-) Gastos de funcionamiento 674.173 918.839 955.593 993.816 1.033.569 1.074.912(-) Inversión social 1.262.970 1.648.500 1.714.440 1.783.017 1.854.338 1.928.512(=) Total gastos 1.937.142 2.567.339 2.670.032 2.776.834 2.887.907 3.003.423(=) Ahorro Operacional (AO) 574.555 1.417.750 1.453.914 1.476.373 1.486.332 1.513.05640% del ahorro operacional 229.822 567.100 581.566 590.549 594.533 605.222(+) Intereses deuda pagados y causados durante la vigencia 79.150 194.343 181.570 153.136 110.166 81.842(=) Intereses de la deuda (INT) + capital 79.150 194.343 181.570 153.136 110.166 81.842Indicador intereses/40% AO (INT/AO) 34,4% 34,3% 31,2% 25,9% 18,5% 13,5%Nivel del Indicador (INT/AO) SEM.VERDE SEM.VERDE SEM.VERDE SEM.VERDE SEM.VERDE SEM.VERDE(+) Saldo de la deuda (S) 79.150 194.343 181.570 153.136 110.166 81.842(=) Saldo de la deuda (SLD) 79.150 194.343 181.570 153.136 110.166 81.842Saldo de la deuda /Ingresos Corrientes (SLD/IC) 3% 5% 4% 4% 3% 2%Nivel del indicador (SLD/IC) ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADOSi el Nivel del Indicador INT/AO es AMARILLOSLD superior al IPC proyectado en un añoNO APLICAPrimer año de transición (semáforo rojo)Variación SDL superior al 60% IPC proyectadoNO APLICAOBSERVACIONESAutorización Oficina de Planeación Departamental NO NO NO NO NO NOAutorización del Ministerio de Hacienda NO NO NO NO NO NOCAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO(+) 40% del ahorro operacional 229.822 567.100 581.566 590.549 594.533 605.222(-) Servicio de deuda 79.150 194.343 181.570 153.136 110.166 81.842Ahorro operacional disponible para nuevos créditos 150.672 372.757 399.995 437.413 484.367 523.380Tasa de interés (DTF + 5 puntos) 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62%Monto máximo de crédito sin autorización 1.193.629 2.953.000 3.168.782 3.465.209 3.837.177 4.146.243
10.2 Capacidad de pagoLa capacidad de pago del municipio está dada por las transferencias municipales en cadauno de los sectores de inversión. En la siguiente tabla se muestra la proyección delsistema general de participación – SGP para el periodo 2003 - 2012, tomando como baseel presupuesto ejecutado del 2004, el presupuesto proyectado aprobado para el 2005 yproyectando los años siguientes de acuerdo con los índices definidos por el Banco de laRepública.TABLA Nº 91. Distribución de las transferencias en los sectores de inversión 8AÑOSINFLACIÓN REALINFLACIÓN PROYECTADA (Banco de la República)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20125,79% 4,79% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%TOTAL S.G.PLIBREINVERSIÓN(39% P.G.)PROPÓSITOGENERALSANEAMIENTOBÁSICO(51% P.G.)FORZOSA INVERSIÓNCULTURA(3% P.G.)DEPORTE YRECREACIÓN(4% P.G.)OTROSSECTORES(42% P.G.)2004 2.322.498 442.742 888.637 453.205 26.659 35.545 373.2282005 1.805.027 334.916 815.162 353.097 25.836 34.448 401.7812006 2.415.398 460.452 924.182 471.333 27.725 36.967 388.1572007 2.512.014 478.870 961.150 490.186 28.834 38.446 403.6832008 2.612.494 498.025 999.596 509.794 29.988 39.984 419.8302009 2.716.994 517.946 1.039.580 530.186 31.187 41.583 436.6232010 2.825.674 538.663 1.081.163 551.393 32.435 43.247 454.0882011 2.938.701 560.210 1.124.409 573.449 33.732 44.976 472.2522012 3.056.249 582.618 1.169.386 596.387 35.082 46.775 491.142TOTAL 23.205.050 4.414.440 9.003.264 4.529.029 271.479 361.973 3.840.784Para agua potable y saneamiento básico el porcentaje de participación es del 51% delrubro denominado propósitos generales, lo cual representó para el año 2004,453.204.870; para el último año que se proyectó (2012) la suma asciende a 596.386.691.Conforme a la anterior tabla, el municipio no tiene servicio de deuda en el sector de aguapotable y saneamiento básico, por lo tanto las transferencias en este sector(4.529.028.840 en total para el periodo 2004 – 2012) serán suficientes para cubrir elservicio de deuda de un crédito en el sector sin presentar problemas de iliquidez.10.2.1 Costo final del proyectoEl análisis financiero fue planteado en los estudios del Plan Maestro de Acueducto yAlcantarillado, realizado por la empresa consultora SaneAmbiente LtdaLa ejecución de las obras correspondientes a la optimización del alcantarillado y altratamiento de las aguas residuales del área urbana del municipio de Pueblorrico tiene uncosto total de 4.189.040.881. A continuación se presenta un resumen de los costosLos valores presentados en la TABLA Nº se encuentran en miles de pesos.
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TABLA Nº 32. RESUMEN DISTRITOS SAN
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El sistema de redes de alcantarilla
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