Presentación Informe Ejecutivo Evaluación Sistema de ... - Envigado

More documents

Recommendations

Info

Plan anual de Auditorias Ejecutado Vigencia 2008.
Plan Anual de Auditorias 2008 AUDITORIA (S) PROCESO InspecciÛn y Vigilancia Centros Educativos SECRETARIAS O DIRECCIONES VC EducaciÛn Cumplimiento AtenciÛn al Ciudadano GT EducaciÛn Cumplimiento TIPO DE AUDITORIA RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR Secretaria de EducaciÛn (·rea calidad del servicio educativo) Secretaria EducaciÛn (Calidad) PrestaciÛn de Servicios EPSAGRO CO Medio Ambiente Cumplimiento Oficina Juridica y Medio Ambiente Autoridad Ambiental Delegada CO - GT Medio Ambiente Cumplimiento CoordinaciÛn de las Auditorias Internas de Calidad Sistema de Recursos fÌsicos Bienes Muebles e Inmuebles IdentificaciÛn de beneficiarios SISBEN Software de INOSOFT ( Compromisos Adquiridos) EjecuciÛn Presupuestal ConciliaciÛn con TesorerÌa y Contabilidad MG Todas Cumplimiento GR Administrativa Cumplimiento GT PlaneaciÛn Cumplimiento GR -CO Sistemas Cumplimiento AR Tesoreria - Contabilidad Cumplimiento - Financiera Medio Ambiente (Convenio Corantioquia) Secretaria de Administrativa (Calidad) Secretaria Administrativa (SecciÛn de Bienes) Oficina Asesora de PlaneaciÛn (secciÛn de sistemas de informaciÛn) Secretaria de Administrativa (Sistemas de informaciÛn) Secretaria de Hacienda Tramite de cuentas por pagar GT Todas Cumplimiento Secretaria de Hacienda
Page 1 and 2: SECRETARÕA DE CONTROL INTERNO EVAL
Page 3 and 4: 1. Normatividad Control Interno
Page 5 and 6: LEY 87 DE 1993 (Art. 1. DEFINICION
Page 7 and 8: DECRETO 2145 DE 1999 ARTÕCULO 5 -
Page 9 and 10: COMIT… COORDINADOR DE CONTROL INT
Page 11: ComitÈ Coordinador de Control Inte
Page 15 and 16: Con relaciÛn al aÒo anterior se a
Page 17 and 18: Propuesta Plan Anual de Auditorias
Page 19 and 20: 5. Plan de Mejoramiento Institucion
Page 21: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI) S
Page 24: 109,00% 104,00% 99,00% 94,00% 89,00
Page 27 and 28: Plan de Trabajo 2009 Sistema de Ges
Page 29 and 30: Subsistema de Control EstratÈgico
Page 31 and 32: M E C I N T C G P Subsistema de Con
Page 33 and 34: M E C I N T C G P Subsistema de Con
Page 35 and 36: Subsistema de Control de EvaluaciÛ
Page 37 and 38: ACTIVIDAD Mar Abr May Jun Jul Ago S
Page 39 and 40: PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL La a
Page 41 and 42: POLÕTICAS DE DOCUMENTACI”N ï El
Page 43 and 44: CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS Depend
Page 45 and 46: TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TR
Page 47 and 48: ENCUESTAS DOCUMENTALES Dependencia
Page 49: GOBIERNO EN LÕNEA

Presentación Informe Ejecutivo Evaluación Sistema de ... - Envigado

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?