Presentación Informe Ejecutivo Evaluación Sistema de ... - Envigado

AUDITORIA (S) PROCESO
Inventario de Materiales y
Suministros
Subsidios (Tercera edad-
Discapacidad- madres comunitarias-
Bono estudiantil)
InspecciÛn Vigilancia y Control a
organismos comunitarios de primero
y segundo grado
SECRETARIAS O
DIRECCIONES
TIPO DE AUDITORIA
GR Todas Cumplimiento Todas
RESPONSABLE DEL
PROCESO A AUDITAR
GT Bienestar Social Cumplimiento - Financiera Secretaria de Bienestar Social
VC Desarrollo Comunitario Cumplimiento Secretaria de Bienestar Social
Sistemas de informaciÛn Institucional GR Administrtiva Cumplimiento
ProveedurÌa de alimentos AA Salud Cumplimiento
Centro de FormaciÛn para el empleo AA Desarrollo Economico Cumplimiento
FormaciÛn Ciudadana
Portal ˙nico de ContrataciÛn
AA
EducaciÛn - Bienestar
Social - Salud
Cumplimiento
CO Todas Cumplimiento Todas
Bomberos Voluntarios
Horas Extras Conductores de
VC Alcaldia Especial Alcaldia
representaciÛn y llamadas a celular
desde el PBX
Contrato ReparticiÛn FacturaciÛn
GH Administrativos Especial Alcaldia
Impuesto Predial GT Hacienda Especial Alcaldia
Secretaria de Administrativa
(Sistemas de informaciÛn)
Secretaria de Salud (Seguridad
Alimentaria)
Desarrollo Economico (Oficina
para el Empleo)
Secretaria de EducaciÛn ñ
Bienestar Social ñ Salud