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Plan anual de Auditorias Vigencia 2009 Propuesta.
Propuesta Plan Anual de Auditorias 2009 AUDITORIA (S) PROCESO EjecuciÛn de los recursos del SGP ExpediciÛn de CDP y RDP AdministraciÛn de Rentas Municipales (AR) AdministraciÛn de Rentas Municipales (AR) FORMATO DE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS SECRETARIA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA: 2009 SECRETARIAS O DIRECCIONES EducaciÛn- Obras P˙blicas- Salud TIPO DE AUDITORIA CÛdigo: EI-F-001 VersiÛn: 000 P·gina: 1 de RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR Financiera y Cumplimiento Hacienda - Tesoreria- Hacienda Cumplimiento Hacienda (Contabilidad) Prestamos educativos GestiÛn de Tramites (GT) EducaciÛn Financiera y Cumplimiento RevisiÛn PAC ejecuciÛn /vs proyecciÛn IdentificaciÛn y tratamiento de Riesgos administrativos AdministraciÛn de Rentas Municipales (AR) Hacienda- Educacion- Bienestar Social Tesoreria Financiera y Cumplimiento Hacienda - Tesoreria- Mejoramiento de la Gestion (MG) Todas las Secretarias GestiÛn y Resultados Todas las Secretarias Plan de compras Compras y ContrataciÛn (CC) Administrativa ( Almacen ) GestiÛn y Resultados Administrativa PolÌtica p˙blica de la mujer FormaciÛn Ciudadana (FC) Equidad y Genero GestiÛn y Resultados Equidad y Genero Cobro Coactivo ContrataciÛn- cumplimiento de procedimientos Presupuesto Participativo EjecuciÛn Presupuestal ConciliaciÛn con TesorerÌa y Contabilidad AdministraciÛn de Rentas Municipales (AR) Compras y ContrataciÛn (CC) Todas las Secretarias PlaneaciÛn Administrativa y Financiera (PA) AdministraciÛn de Rentas Municipales (AR) Tesoreria Financiera y Cumplimiento Hacienda EducaciÛn- Medio Ambiente - Salud- PlaneaciÛn GestiÛn - Resultados (Soporte Organizacional) Todas las Secretarias EducaciÛn- Medio Ambiente- Financiera y Cumplimiento Salud- PlaneaciÛn Tesoreria ñ Hacienda Financiera y Cumplimiento Tesoreria - Hacienda
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