Arviointikertomus 2010 - Hyvinkaan kaupunki

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA42Arviointikertomus 2010……………………………………………………………………………………………………………………………….Alkuperäisessä talousarviossa HUS:n palvelujen ostoon oli varattu 38,751 M€. HUSoli budjetoinut myyntituloihinsa 39,545 M€ palveluiden myynnistä Hyvinkäälle. Näinollen kaupungin määräraha oli 780 000 € HUS:n budjetoimaa pienempi. HUS:ltaelokuussa saadun ennusteen mukaan Hyvinkään palveluiden ostot tulisivat olemaanalkuvuoden käytön perusteella 43,223 M€. Ylitys erikoissairaanhoitoon varattuunmäärärahaan nähden olisi 4,472 M€. Kaupunginvaltuusto myönsi 13.9.2010lisämäärärahaa 3,0 M€.Perusturvalautakunta haki lokakuussa HUS:n palvelujen ostoon lisämäärärahaatoisen kerran. Lisämäärärahatarve perustui sen hetkiseen toteumaan ja HUS:n omiinennusteisiin. HUS-piirin syyskuun raportin perusteella Hyvinkään ennusteeksi olikirjattu 43,133 €. Ylitys siihen mennessä myönnettyyn määrärahaan nähden olisi1,383 M€. Valtuusto myönsi 13.12.2010 lisämäärärahaa 1,400 M€.HUS:n loppulaskun mukaan palveluiden osalta tuli lisälaskua 1,333 M€, kalliinhoidontasauksen osalta palautusta 782 000 € ja HUS:n tilikauden tulokseen perustuvaapalautusta 1,333 M€. Näiden nettovaikutus vuoden 2010 toteutumaan oli palautusta783 000 €. Loppulasku saatiin vasta tammikuun 2011 lopussa.Sekä HUS:n hoitojaksot että hoitopäivät lisääntyivät edellisestä vuodesta noin 13 %.HUS:n palvelujen ostoon käytetty euromäärä kasvoi edellisestä vuodesta 4 %, kunkasvu vuotta aiemmin oli 8 %: HUS:n menojen nousuun ovat syynä mm. hoidonkehittyminen ja kallistuminen (esim. teknologia kehittyy; tulee koko ajan korkeatasoisempiakoneita ja laitteita), lääkkeiden hintojen nousu sekä palkkaratkaisut. Myösväestön ikääntyminen vaikuttaa kustannusten kasvuun.Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue ovat pitäneet vuoden 2010 aikananeuvotteluja niistä asioista, mihin kaupunki voi vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannustenkasvun hillitsemiseksi. Siirtoviivepäivien vähentämiseksi käynnistettiin mm.kotiuttamistoimintaa koskeva projekti. Siirtoviivepäivien laskuun loppuvuodestavaikuttivat myös tehostettu kotihoito, asumispalvelupaikkojen ja Kiljavan lisäpaikkojenostaminen sekä terveyskeskuksen vuodeosastojen kuormitusprosentin nostaminen.Siirtoviivepäiviä kertyi 2 006, kun niitä vuotta aiemmin oli 2 372.HUS palveluiden ostoon varattumääräraha ja toteutumaTP 2009 39,967 M€TA 2010HUS 39,544 M€kaupunki 38,751 M€TP 2010 41,549 M€