Arviointikertomus 2010 - Hyvinkaan kaupunki

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA62Arviointikertomus 2010……………………………………………………………………………………………………………………………….Toiminta ei kuitenkaan onnistunut kahdella näyttämömestarilla. Hänen tehtäviäänhoidettiin kevätkaudella 2009 määräaikaisilla sijaisilla ja syyskaudella siviilipalvelusmiehellä.Vuonna 2010 tehtävää on hoidettu oppisopimuskoulutuksessa olevanhenkilön voimin säästösyistä lyhennetyllä työajalla (30 tuntia/viikko).Henkilöstökustannukset ovat tarkasteluvuosina olleet 47 – 54 % Hyvinkääsalinkaikista menoista.2.3.3 TulospalkkioHyvinkääsalissa on ollut vuodesta 1995 lähtien käytössä tulospalkkio. Tulospalkkioperusteitaon vuosittain käsitelty Hyvinkääsalin henkilöstön työpaikkakokouksissa,jonka jälkeen ne on esitetty henkilöjaostolle hyväksyttäviksi. Tulospalkkion enimmäismääräksion aluksi hyväksytty 2,5 % Hyvinkääsalin vuotuisesta palkkasummasta.Vuosina 2004 – 2008 palkkio oli 3 % palkkasummasta. Vuosien 2009 ja 2010 enimmäistulospalkkioksihenkilöstöjaosto hyväksyi 4 %.Tulospalkkiomittareina ovat olleet vuodesta 2002 alkaen: kävijä/käyttäjämäärä nettobudjetin toteuma omatuotantoinen ohjelmisto.Mittareille on asetettu talousarviotasoa ylittävä taso, mikä täytyy saavuttaa, jottatulospalkkio voidaan maksaa. Mittareille on annettu myös painoarvot. Suurinpainoarvo on ollut nettobudjetin toteumalla. Tulospalkkio maksetaan vakinaisellehenkilöstölle työaikojen suhteessa. Tulospalkkiona on jaettu vuosina 2007 – 2009seuraavat euromäärät:2007 682,22 € (kokoaikaisille 98,02 €/henkilö, työajan suhteessa yhdelle69,59 € ja yhdelle 24,51 €)2008 1 236,00 € (kokoaikaisille 194,34 €/henkilö, työajan suhteessa yhdelle69,96 €)2009 7 712,46 € (1 285,41/henkilö).Vuodelta 2010 ei maksettu tulospalkkiota, koska tavoitteiksi asetettuja nettobudjetinalitusta ja kävijämäärään ylitystä ei saavutettu. Nettobudjetti eikä kävijämäärätoteutunut edes talousarviotason mukaisena.Arviointi:Tarkastuslautakunta pitää tulospalkkiokäytäntöä yleisesti ottaen hyvänä, silläse motivoi henkilöstöä tuloksellisempaan ja joustavampaan toimintaan, mikälitulospalkkiomittarit ovat toiminnan kannalta oikeanlaisia ja ne on asetettuoikealle tasolle. Tavoitetason täytyy olla haastava, mutta kuitenkin tosiasiallisestisaavutettavissa.Tulospalkkiomittarit ovat olleet selkeitä ja mitattavia. Tarkastuslautakunnannäkemyksen mukaan vuosina 2007 – 2010 mittareiden tavoitetaso on asetettuvähintäänkin haastavalle tasolle. Kävijämäärän ja nettobudjetin osalta taso onasetettu aina edellistä toteumaa korkeammalle tasolle. Kyseisille tulospalkkiomittareilleasetettua tasoa ei ole aina saavutettu.Suositus: