Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö7.3.3. Perhekerhotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 4.410 4.410 5.330 5.030 2.750 4.020Tehtävä Toimintatuotot, toteutunut 1.200 0 4.610 5.214 5.488 6.242 3.496Etsiä Toimintakulut, k<strong>ei</strong>no<strong>ja</strong> kristillisen arvio uskon -204.950 soveltamiseksi -203.350 arkielämään -216.760 <strong>ja</strong> -225.610 tukea eri -244.820 toimintamuodoin -206.330 työikäistä -213.070 väestöä <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dänperh<strong>ei</strong>tään.Toimintakulut, toteutunut -220.361 -186.755 -200.156 -215.539 -235.419 -210.326 -206.902Toimintakate+/- -219.161 -186.755 -195.546 -210.325 -229.931 -204.084 -203.406Toimintakulut / jäsen 15,60 13,33 14,60 16,08 17,81 16,07 16,17Kuvaus toiminnastaTalousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 107,5 %.Perhekerhot kokoontuivat kerran viikossa kahdeksi tunniksi kooten aikuisia <strong>ja</strong> alle kouluikäisiä lapsia, toimintaa olitammikuusta kesäkuun puoliväliin sekä elokuun puolivälistä joulukuulle. Kerhotoimintaan osallistui 138 aikuista <strong>ja</strong>210 Työalakate lasta, joista +/- valtaosa oli -368.746 alle kolmivuotiaita. -329.450 -331.571 -330.160 -354.027 -327.020 -309.304Perhekerho<strong>ja</strong> Työalakate / jäsen oli kevätkaudella 26,11 11, syyskaudella 23,52 10. 24,19 Kesäkaudella 24,63 kerhotoiminta 26,78 sijoittui 24,99 myös 24,18 ulos <strong>ja</strong> Ollilan maatilalleTyöalakate tehtiin sisältää omatoimisesti tuotot <strong>ja</strong> kulut kerhoista sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle retkiä. Joulujuhlia kuuluvat vietettiin hallinto- kerhokohtaisesti. <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut. Lisäksi toteutettiin kaksi VeräjätapahtumaaKirkkoveräjän seurakuntatalolla, ennen pääsiäistä <strong>ja</strong> ennen joulua.Asetetut tavoitteet1. Kotiseurakunta on lähellä ihmisiä <strong>ja</strong> sen toiminta on näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.Pyhäkoululaisia2. Lapsityössä eletään eri ikäisten ihmisten rinnalla kokien pyhyyttä arjessa <strong>ja</strong> juhlassa <strong>ja</strong> luodaan myönt<strong>ei</strong>stä<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Tyttöjä <strong>ja</strong> turvallista kuvaa uskosta 74 <strong>ja</strong> seurakunnasta.94 90 81 76 89 86 73 703. Poikia Lapsityön tehtäväalueen 41 vastuulla 37 olevien 48 ikäluokkien 46 sekä 47 h<strong>ei</strong>dän 32 perh<strong>ei</strong>densä 34 46 <strong>ja</strong> hoitajiensa 32Yhteensä kohtaaminen <strong>ja</strong> palveleminen 115 on 131 kuuntelevaa, 138 127 monimuotoista 123 121 <strong>ja</strong> tehokasta 120 toimintaa. 119 1024. Opettajia Oh<strong>ja</strong>taan lapsia <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän 16 perh<strong>ei</strong>tään 16 rakkauteen 17 16 <strong>ja</strong> vastuuseen 15 13 muista 13 ihmisistä 17 <strong>ja</strong> luomakunnasta.17Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaTiedottamista on tehostettu, ilmoitustaulujen käyttö on sisätiloissa tarkentunut, mutta ulkotaulujen suhteen on vieläparannettavaa.Talousarvion toteutumavertailu,Erityisesti Pereen kerhotilan232 Pyhäkoulutyönäkyvyys <strong>ja</strong> ilmoitustaulu ovat huonoa tasoa. Kerhotila <strong>ja</strong> toiminta siellä<strong>ei</strong> ole näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Tiedotusstrategiaa Toimintatuotot, arvio työstetään edelleen 0 tehtäväalueella. 100 200 Vanhemmuuden 200 100 tukeminen 320 <strong>ja</strong> erityisesti 310 kristillisen kasvatuksenToimintatuotot, mallintaminen toteutunut olivat vahvasti 7 esillä 42 toiminnan 116 sisällöissä, 135 joissa 165 pyrittiin monimuotoisuuteen 120 142 <strong>ja</strong> a<strong>ja</strong>nkohtaisuuteen.Toimintakulut, Hengellisiä arvio asioita -36.230 käsiteltiin -30.520 kerhoryhmissä -32.560 myös -31.710 varsin -29.870 tavallisesti -28.880 <strong>ja</strong> arkisesti. -28.530 Seurakuntalaistensitoutuminen Toimintakulut, kerhotoimintaan toteutunut -34.166 oli merkittävää -31.919 <strong>ja</strong> kerhopaikko<strong>ja</strong> -31.180 -29.271 <strong>ja</strong>ettiin joustavasti -28.474 -26.826 koko vuoden -25.818 a<strong>ja</strong>n uusille toiminnastaToimintakate kiinnostun<strong>ei</strong>lle. +/- Alueellisesti -34.158 Kurikka -31.877 asetti suurimmat -31.064 haasteet, -29.135 kun -28.309 perhekerhoihin -26.706 oli -25.676 yhä enemmän tulijoita.H<strong>ei</strong>tä Toimintakulut oh<strong>ja</strong>ttiin / muihin jäsen kerhopist<strong>ei</strong>siin, 2,41 jolloin 2,28 tutustuminen 2,27 mahdollisiin 2,18 uusiin 2,15 naapur<strong>ei</strong>hin 2,05 jäi toteutumatta. 2,01 Kuitenkinkerhotoimintaan osallistumisen kautta syntyi kokemuksia vertaistuen saamisesta sekä kuulumisesta kristilliseenTalousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 94,3 %.yht<strong>ei</strong>söön.TyöalakateToivion+/-kerhotila koulun-52.470luokassa-48.502palveli-47.078hyvin aktiivisia-43.267kerholaisia,-41.707kerhotilan-40.294<strong>ja</strong>tkuvuus-35.683<strong>ja</strong> tulevaisuudenkerhotoiminta Työalakate / jäsen huolestuttaa. Perhekerhotyön 3,71 3,46 kautta 3,43 saavutettiin 3,23 kuuntelevan, 3,15 monimuotoisen 3,08 2,78 <strong>ja</strong> tehokkaan sekäpalvelevan Työalakate sisältää toiminnan tuotot tavoitteet. <strong>ja</strong> kulut sekä Luonto- tehtäväalu<strong>ei</strong>lle <strong>ja</strong> ympäristöasiat kuuluvat hallinto- olivat koko <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.toimintavuoden esillä, lisäksi toteutettiin erityinenkierrätyskuukausi kerhoissa lokakuussa. Kevät <strong>ja</strong> kesäkaudella kerhoissa elettiin ulkoilupainott<strong>ei</strong>sesti, jolloinosallistu<strong>ja</strong>t saivat oh<strong>ja</strong>usta rakkauteen <strong>ja</strong> vastuuseen luomakunnasta. Talousarvio toteutui suunnitellusti.Perhekerholaisia<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Aikuiset 138 138 134 128 124 100 120 127 115Lapset 210 217 219 207 217 188 210 220 200Kerho<strong>ja</strong> 10 10 10 10 9 8 10 8/10 8/1038
Talousarvion toteutumavertailu, 239 Perhekerhotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 2.170 1.210 2,770Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 1.281 1.262Toimintakulut, arvio -165.240 -128.710 -128.030 -119,710 -101.720 -94.040 -99,970Toimintakulut, toteutunut -163.641 -145.636 -125.831 -114.564 -96.806 -95.752 -82.650Toimintakate+/- -163.641 -145.636 -125.831 -114.564 -96.806 -94.471 -81.387Toimintakulut / jäsen 11,59 10,40 9,18 8,55 7,32 7,32 6,46Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,0 %.Työalakate +/- -252.631 -230.727 -206.590 -185.139 -149.258 -149.724 -124.850Työalakate / jäsen 17,89 16,47 15,07 13,81 11,29 11,44 9,76Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion250toteutumavertailu, 240 Muu lapsityöAikuiset<strong>2012</strong>Lapset2011Kerho<strong>ja</strong>2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 600 0 0Toimintatuotot, 200 toteutunut 0 0 0 0 600 0 0Toimintakulut, arvio -83.050 -75.600 -53.950 -55.270 -47.480 -40.690 -40.460Toimintakulut, toteutunut -62.245 -66.556 -57.593 -52.432 -44.903 -39.971 -37.780Toimintakate+/- -62.245 -66.559 -57.593 -52.432 -44.303 -39.971 -37.780Toimintakulut 150 / jäsen 4,41 4,75 4,20 3,91 3,40 3,05 2,95Talousarvion toimintakulut toteutuneet 74,9 %.Työalakate +/- -88.796 -90.809 -81.051 -73.999 -63.902 -58.316 -51.158100Työalakate / jäsen 6,29 6,48 5,91 5,52 4,83 4,46 3,99Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.50Perhekerholaiset12108642Talousarvion 0 toteutumavertailu, 252 Partio1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio Osa oh<strong>ja</strong>ajista 0 toimii 0 päiväkerhoissa 0 0 <strong>ja</strong> perhekerhoissa90 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -1.990 -1.990 -1.990 -1.990 -1.790 -1.790 -1.700Toimintakulut, toteutunut -1.601 -1.622 -2.157 -1.872 -1.675 1.777 1.707Toimintakate+/- -1.601 -1622 -2.157 -1.872 -1.675 -1.777 -1.707Toimintakulut / jäsen 0,11 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13Talousarvion toimintakulut toteutuneet 80,5 %.0Työalakate +/- -19.527 -19.227 -17.620 -15.025 -23.993 -27.243 -23.756Työalakate / jäsen 1,38 1,37 1,28 1,12 1,81 2,08 1,85Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut..39
- Page 7 and 8: 3. OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKU
- Page 9 and 10: 4.3. OhjausryhmätKuusi varsinaista
- Page 11 and 12: 5. Henkilökunta5.1. Henkilöstöor
- Page 13 and 14: Muut työntekijät vuonna 2012Arola
- Page 17 and 18: 4 000 0003 500 0003 000 0002 500 00
- Page 20 and 21: 6. SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄSeurak
- Page 22 and 23: 7. 7. TOIMINNALLISTEN JA JA TALOUDE
- Page 24 and 25: 7.2. AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAURYH
- Page 26 and 27: Työalakate sisältää tuotot ja k
- Page 28 and 29: Talousarvion toteutumavertailu, 207
- Page 30 and 31: Uudistetut nettisivut avattiintammi
- Page 32 and 33: Talousarvion toteutumavertailu, 221
- Page 34 and 35: 7.3. LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄOHJAURY
- Page 36 and 37: 7.3.2. PyhäkoulutyöTehtäväAntaa
- Page 40 and 41: 7.3.4. Muu lapsityöTehtäväTukea
- Page 42 and 43: 7.4. NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄPirkk
- Page 44 and 45: 100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,0
- Page 46 and 47: Talousarvion toteutumavertailu, 256
- Page 48 and 49: Talousarvion toteutumavertailu, 257
- Page 50 and 51: Talousarvion toteutumavertailu, 258
- Page 52 and 53: Arviointi toiminnallisten ja taloud
- Page 54 and 55: Työalakate +/- -360.572 -346.870 -
- Page 56 and 57: 7.5.3. LähetystyöTehtäväToteutt
- Page 58 and 59: 200 000Lähetyskannatus180 000160 0
- Page 60 and 61: Valjalan kirkko60
- Page 62 and 63: Talousarvion toteutumavertailu, Hau
- Page 64 and 65: Toimintakertomus ja tasekirja 20129
- Page 66 and 67: Verotulojen erittelyTA 2012 2012muu
- Page 68 and 69: Toimintakulut ohjausryhmittäin600
- Page 70 and 71: 10. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSH
- Page 72 and 73: Toimintakertomus 201213. RAHOITUSLA
- Page 74 and 75: PIRKKALAN SEURAKUNTASivu08.03.T A S
- Page 76 and 77: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 78 and 79: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 80 and 81: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 82 and 83: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 84 and 85: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 86 and 87: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 88 and 89:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 90 and 91:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 92 and 93:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 94 and 95:
TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008
- Page 96 and 97:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 208.03.20
- Page 98 and 99:
Pirkkalan seurakuntaSISÄISET VYÖR
- Page 100 and 101:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 114.03.20
- Page 102 and 103:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 314.03.20
- Page 104 and 105:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 514.03.20
- Page 106 and 107:
16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT16
- Page 108 and 109:
Poistot omaisuusryhmittäinPoistot
- Page 110 and 111:
Toimeksiantojen pääomatLähetyska
- Page 112 and 113:
Haudanhoitosopimusten vastuut 31.12
- Page 114 and 115:
16.5. Luettelo kirjanpitokirjoista
- Page 116:
116
Change language