toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

More documents

Recommendations

Info

10. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEETMerkittävimmät luottamushenkilöiden esittämät aloitteet kirkkovaltuustossa 2012.Aloite: Esitys pesäpallovälineiden hankkimiseksi seurakunnallePesäpallovälineet on hankittu.Aloite: Esitys kyselytutkimuksen suorittamisesta Pirkkalassa.Aloite on valmistelussa.Esitys: Esitys Pirkkalan seurakunnan ja kirkkorakennusten varhaishistorian tutkimisesta.Aloite on valmistelussa.11. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄPirkkalan seurakunnan vuoden 2012 tilikauden tulos on 202.353,26 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on tehtypoistoeron vähennys 52.797,68 euroa ja tilikauden ylijäämä on 255.150,94 euroa.Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 ylijäämä 255.150,94 euroa siirretään omaan pääomaanyli-/alijäämätilille.70
PIRKKALAN SEURAKUNTA12. TULOSLASKELMA, VERTAILU EDELLISVUOTEENSi08TULOSLASKELMA 31.12.2012Vertailu edelliseen vuoteen (r623) EUUlkoinen 01.01.2012 - 31.12.2012Toteutuma Ed.vuosi Muutos Muutos31.12.2012 31.12.2011 euroa %TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 58.662,22 51.020,98 -7.641,24 15,0MaksutuototVirastotuotot 1.477,39 2.198,56 721,17 -32,8Seurakuntatyön maksut 60.022,70 69.799,23 9.776,53 -14,0Hautaustoimen maksut 41.765,61 37.947,04 -3.818,57 10,1Muut tuotot 4.879,74 5.018,71 138,97 -2,8Maksutuotot 108.145,44 114.963,54 6.818,10 -5,9Vuokratuotot 49.419,65 41.072,51 -8.347,14 20,3Metsätalouden tuotot 19.397,30 -19.397,30 100,0Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 54.995,26 44.193,79 -10.801,47 24,4Tuet ja avustukset 7.778,01 7.033,13 -744,88 10,6Muut toimintatuotot 10.091,64 9.165,66 -925,98 10,1TOIMINTATUOTOT 308.489,52 267.449,61 -41.039,91 15,3TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -1.425.547,81 -1.349.206,47 76.341,34 5,7Muut palkat -40.517,78 -36.814,11 3.703,67 10,1Henkilösivukulut -469.534,57 -421.364,57 48.170,00 11,4Henkilökulujen okaisuerät 20.181,20 14.258,95 -5.922,25 41,5Henkilöstökulut -1.915.418,96 -1.793.126,20 122.292,76 6,8Palvelujen ostot -632.871,21 -661.122,46 -28.251,25 -4,3Vuokrat -110.709,44 -109.104,46 1.604,98 1,5Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana -373.599,89 -329.265,72 44.334,17 13,5Aineet, tarvikkeet ja tavarat -373.599,89 -329.265,72 44.334,17 13,5Annetut avustukset -237.025,30 -201.207,04 35.818,26 17,8Muut toimintakulut -45.283,46 -35.563,56 9.719,90 27,3TOIMINTAKULUT -3.314.908,26 -3.129.389,44 185.518,82 5,9TOIMINTAKATE -3.006.418,74 -2.861.939,83 144.478,91 5,0VEROTULOT 3.707.188,46 3.633.947,38 -73.241,08 2,0VEROTUSKULUT -67.586,85 -63.664,59 3.922,26 6,2KESKUSRAHASTOMAKSUT -184.775,52 -179.842,44 4.933,08 2,7RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 68.188,50 82.342,86 14.154,36 -17,2Muut rahoitustuotot 48.542,41 36.226,60 -12.315,81 34,0Korkokulut -24,05 -65,01 -40,96 -63,0Muut rahoituskulut -43.038,90 -87.699,25 -44.660,35 -50,9RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 73.667,96 30.805,20 -42.862,76 139,1VUOSIKATE 522.075,31 559.305,72 37.230,41 -6,7POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -319.722,05 -315.257,69 4.464,36 1,4POISTOT JA ARVONALENTUMISET -319.722,05 -315.257,69 4.464,36 1,4SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuotot 1.903,89 1.903,89 -100,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1.903,89 1.903,89 -100,0TILIKAUDEN TULOS 202.353,26 245.951,92 43.598,66 -17,7POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 52.797,68 52.797,69 0,01TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 255.150,94 298.749,61 43.598,67 -14,671
Page 7 and 8:
3. OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKU
Page 9 and 10:
4.3. OhjausryhmätKuusi varsinaista
Page 11 and 12:
5. Henkilökunta5.1. Henkilöstöor
Page 13 and 14:
Muut työntekijät vuonna 2012Arola
Page 17 and 18:
4 000 0003 500 0003 000 0002 500 00
Page 20 and 21: 6. SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄSeurak
Page 22 and 23: 7. 7. TOIMINNALLISTEN JA JA TALOUDE
Page 24 and 25: 7.2. AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAURYH
Page 26 and 27: Työalakate sisältää tuotot ja k
Page 28 and 29: Talousarvion toteutumavertailu, 207
Page 30 and 31: Uudistetut nettisivut avattiintammi
Page 34 and 35: 7.3. LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄOHJAURY
Page 36 and 37: 7.3.2. PyhäkoulutyöTehtäväAntaa
Page 40 and 41: 7.3.4. Muu lapsityöTehtäväTukea
Page 42 and 43: 7.4. NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄPirkk
Page 44 and 45: 100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,0
Page 52 and 53: Arviointi toiminnallisten ja taloud
Page 54 and 55: Työalakate +/- -360.572 -346.870 -
Page 56 and 57: 7.5.3. LähetystyöTehtäväToteutt
Page 58 and 59: 200 000Lähetyskannatus180 000160 0
Page 60 and 61: Valjalan kirkko60
Page 62 and 63: Talousarvion toteutumavertailu, Hau
Page 64 and 65: Toimintakertomus ja tasekirja 20129
Page 66 and 67: Verotulojen erittelyTA 2012 2012muu
Page 68 and 69: Toimintakulut ohjausryhmittäin600
Page 72 and 73: Toimintakertomus 201213. RAHOITUSLA
Page 74 and 75: PIRKKALAN SEURAKUNTASivu08.03.T A S
Page 76 and 77: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
Page 94 and 95: TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008
Page 98 and 99: Pirkkalan seurakuntaSISÄISET VYÖR
Page 106 and 107: 16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT16
Page 108 and 109: Poistot omaisuusryhmittäinPoistot
Page 110 and 111: Toimeksiantojen pääomatLähetyska
Page 112 and 113: Haudanhoitosopimusten vastuut 31.12
Page 114 and 115: 16.5. Luettelo kirjanpitokirjoista
Page 116: 116
show all

toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?