toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

15. TALOUSARVIO TOTEUTUMAVERTAILUTPIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 1TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.2012 EURUlkoinen 01.01.2012 - 31.12.201208.03.2013TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 2012 2012 2012 2012 € %PIRKKALAN S E U R A K U N T ATOIMINTATUOTOTMyyntituotot 51.021 46.800 3.470 50.270 58.662,22 -8.392 116,7MaksutuototVirastotuotot 2.199 1.700 1.700 1.477,39 223 86,9Seurakuntatyön maksut 69.799 78.860 -10.300 68.560 60.022,70 8.537 87,5Hautaustoimen maksut 37.947 29.000 6.600 35.600 41.765,61 -6.166 117,3Muut tuotot 5.019 1.770 1.770 4.879,74 -3.110 275,7Maksutuotot 114.964 111.330 -3.700 107.630 108.145,44 -515 100,5Vuokratuotot 41.073 44.520 4.000 48.520 49.419,65 -900 101,9Metsätalouden tuotot 15.000 15.000 19.397,30 -4.397 129,3Kolehdit, keräykset ja lahjo 44.194 37.700 2.000 39.700 54.995,26 -15.295 138,5Tuet ja avustukset 7.033 5.000 5.000 7.778,01 -2.778 155,6Muut toimintatuotot 9.166 9.700 9.700 10.091,64 -392 104,0TOIMINTATUOTOT 267.450 270.050 5.770 275.820 308.489,52 -32.670 111,8TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -1.349.206-1.406.750 -34.070 -1.440.820 -1.425.547,81 -15.272 98,9Muut palkat -36.814 -46.010 -700 -46.710 -40.517,78 -6.192 86,7Henkilösivukulut -421.365 -475.150 -475.150 -469.534,57 -5.615 98,8Henkilökulujen okaisuerät 14.259 -3.400 -3.400 20.181,20 -23.581 -593,6Henkilöstökulut -1.793.126-1.927.910 -38.170 -1.966.080 -1.915.418,96 -50.661 97,4Palvelujen ostot -661.122 -582.180 -43.133 -625.313 -632.871,21 7.558 101,2Vuokrat -109.104 -116.980 8.500 -108.480 -110.709,44 2.229 102,1Aineet, tarvikkeet ja tavaraOstot tilikauden aikana -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Aineet, tarvikkeet ja tavara -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Annetut avustukset -201.207 -216.420 -216.420 -237.025,30 20.605 109,5Muut toimintakulut -35.564 -35.780 -35.780 -45.283,46 9.503 126,6TOIMINTAKULUT -3.129.389-3.261.640 -88.553 -3.350.193 -3.314.908,26 -35.285 98,9TOIMINTAKATE -2.861.940-2.991.590 -82.783 -3.074.373 -3.006.418,74 -67.954 97,8VEROTULOT 3.633.947 3.535.000 -20.000 3.515.000 3.707.188,46 -192.188 105,5VEROTUSKULUT -63.665 -67.000 -67.000 -67.586,85 587 100,9KESKUSRAHASTOMAKSUT -179.842 -198.400 -198.400 -184.775,52 -13.624 93,1RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 82.343 36.970 7.000 43.970 68.188,50 -24.219 155,1Muut rahoitustuotot 36.227 10.100 10.100 48.542,41 -38.442 480,6Korkokulut -65 -10.400 -10.400 -24,05 -10.376 0,2Muut rahoituskulut -87.699 -3.540 -3.540 -43.038,90 39.499 1215,8RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 30.805 33.130 7.000 40.130 73.667,96 -33.538 183,6VUOSIKATE 559.306 311.140 -95.783 215.357 522.075,31 -306.718 242,4POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poisto -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0POISTOT JA ARVONALENTUMISET -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuotot 1.904SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1.904TILIKAUDEN TULOS 245.952 -2.410 -95.783 -98.193 202.353,26 -300.546 -206,1POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 52.798 53.340 53.340 52.797,68 542 99,0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 298.750 50.930 -95.783 -44.853 255.150,94 -300.004 -568,975