toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

More documents

Recommendations

Info

PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.2012 EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.2012 - 31.12.2012TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 2012 2012 2012 2012 € %Laskennalliset erät -30.092 -31.440 -31.440 -32.135,96 696 102,2TYÖALAKATE -149.866 -158.420 -600 -159.020 -160.984,16 1.964 101,2NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 36.240 51.250 -7.300 43.950 36.448,85 7.501 82,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -442.732 -441.250 -20.250 -461.500 -463.399,07 1.899 100,4TOIMINTAKATE I -406.492 -390.000 -27.550 -417.550 -426.950,22 9.400 102,3TOIMINTAKULUT (sisäiset) -229.959 -257.030 -257.030 -262.673,32 5.643 102,2TOIMINTAKATE II -636.452 -647.030 -27.550 -674.580 -689.623,54 15.044 102,2Poistot ja arvonalentumiset -5.595 -1.820 -1.820 -1.820Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -629 -780 -780 -780Vyörytystulot/-menot -160.939 -168.420 -168.420 -171.870,78 3.451 102,0Laskennalliset erät -161.567 -169.200 -169.200 -171.870,78 2.671 101,6TYÖALAKATE -803.614 -818.050 -27.550 -845.600 -861.494,32 15.894 101,984
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.2012 EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.2012 - 31.12.2012TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 2012 2012 2012 2012 € %000261 DIAKONIATYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 28.829 30.600 2.000 32.600 35.388,51 -2.789 108,6TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -196.549 -201.590 -700 -202.290 -212.498,14 10.208 105,0TOIMINTAKATE I -167.720 -170.990 1.300 -169.690 -177.109,63 7.420 104,4TOIMINTAKULUT (sisäiset) -111.107 -113.210 -113.210 -110.797,31 -2.413 97,9TOIMINTAKATE II -278.827 -284.200 1.300 -282.900 -287.906,94 5.007 101,8Poistot ja arvonalentumiset -1.010 -1.010 -1.010Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -68.043 -71.230 -71.230 -72.665,27 1.435 102,0Laskennalliset erät -68.043 -71.230 -71.230 -72.665,27 1.435 102,0TYÖALAKATE -346.870 -356.440 1.300 -355.140 -360.572,21 5.432 101,5000264 PERHENEUVONTATOIMINTAKULUT (ulkoinen) -25.891 -21.400 -21.400 -21.773,56 374 101,7TOIMINTAKATE I -25.891 -21.400 0 -21.400 -21.773,56 374 101,7TOIMINTAKATE II -25.891 -21.400 0 -21.400 -21.773,56 374 101,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -6.868 -7.100 -7.100 -7.334,56 235 103,3Laskennalliset erät -6.868 -7.100 -7.100 -7.334,56 235 103,3TYÖALAKATE -32.759 -28.500 0 -28.500 -29.108,12 608 102,1000265 SAIRAALASIELUNHOITOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.891 -19.000 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7TOIMINTAKATE I -15.891 -19.000 0 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7TOIMINTAKATE II -15.891 -19.000 0 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -5.735 -5.900 -5.900 -6.124,70 225 103,8Laskennalliset erät -5.735 -5.900 -5.900 -6.124,70 225 103,8TYÖALAKATE -21.626 -24.900 0 -24.900 -23.160,70 -1.739 93,0000266 PALVELEVA PUHELINTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.301 -1.300 -1.300 -1.300TOIMINTAKATE I -1.301 -1.300 0 -1.300 0 -1.300TOIMINTAKATE II -1.301 -1.300 0 -1.300 0 -1.300Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -425 -390 -390 -453,82 64 116,4Laskennalliset erät -425 -390 -390 -453,82 64 116,4TYÖALAKATE -1.726 -1.690 0 -1.690 -453,82 -1.236 26,9000271 SIELUNHOITOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -24.277 -25.830 -25.830 -25.693,91 -136 99,5TOIMINTAKATE I -24.277 -25.830 0 -25.830 -25.693,91 -136 99,5TOIMINTAKATE II -24.277 -25.830 0 -25.830 -25.693,91 -136 99,5Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -8.851 -9.240 -9.240 -9.451,85 212 102,3Laskennalliset erät -8.851 -9.240 -9.240 -9.451,85 212 102,3TYÖALAKATE -33.128 -35.070 0 -35.070 -35.145,76 76 100,2000275 LÄHETYSTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 34.459 26.400 2.000 28.400 42.525,40 -14.125 149,7TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -162.942 -172.210 -1.000 -173.210 -187.480,41 14.270 108,2TOIMINTAKATE I -128.483 -145.810 1.000 -144.810 -144.955,01 145 100,185
Page 7 and 8:
3. OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKU
Page 9 and 10:
4.3. OhjausryhmätKuusi varsinaista
Page 11 and 12:
5. Henkilökunta5.1. Henkilöstöor
Page 13 and 14:
Muut työntekijät vuonna 2012Arola
Page 17 and 18:
4 000 0003 500 0003 000 0002 500 00
Page 20 and 21:
6. SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄSeurak
Page 22 and 23:
7. 7. TOIMINNALLISTEN JA JA TALOUDE
Page 24 and 25:
7.2. AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAURYH
Page 26 and 27:
Työalakate sisältää tuotot ja k
Page 28 and 29:
Talousarvion toteutumavertailu, 207
Page 30 and 31:
Uudistetut nettisivut avattiintammi
Page 32 and 33:
Talousarvion toteutumavertailu, 221
Page 34 and 35: 7.3. LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄOHJAURY
Page 36 and 37: 7.3.2. PyhäkoulutyöTehtäväAntaa
Page 38 and 39: Talousarvion toteutumavertailu, 231
Page 40 and 41: 7.3.4. Muu lapsityöTehtäväTukea
Page 42 and 43: 7.4. NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄPirkk
Page 44 and 45: 100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,0
Page 52 and 53: Arviointi toiminnallisten ja taloud
Page 54 and 55: Työalakate +/- -360.572 -346.870 -
Page 56 and 57: 7.5.3. LähetystyöTehtäväToteutt
Page 58 and 59: 200 000Lähetyskannatus180 000160 0
Page 60 and 61: Valjalan kirkko60
Page 62 and 63: Talousarvion toteutumavertailu, Hau
Page 64 and 65: Toimintakertomus ja tasekirja 20129
Page 66 and 67: Verotulojen erittelyTA 2012 2012muu
Page 68 and 69: Toimintakulut ohjausryhmittäin600
Page 70 and 71: 10. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSH
Page 72 and 73: Toimintakertomus 201213. RAHOITUSLA
Page 74 and 75: PIRKKALAN SEURAKUNTASivu08.03.T A S
Page 76 and 77: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
Page 94 and 95: TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008
Page 98 and 99: Pirkkalan seurakuntaSISÄISET VYÖR
Page 106 and 107: 16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT16
Page 108 and 109: Poistot omaisuusryhmittäinPoistot
Page 110 and 111: Toimeksiantojen pääomatLähetyska
Page 112 and 113: Haudanhoitosopimusten vastuut 31.12
Page 114 and 115: 16.5. Luettelo kirjanpitokirjoista
Page 116: 116
show all

toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?