toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu07.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.2012 EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.2012 - 31.12.2012TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 2012 2012 2012 2012 € %TYÖALAKATE -29.608 -37.960 -1.700 -39.660 -36.982,51 -2.677 93,2000180 SEURAKUNTATOIMISTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 10TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -29.606 -32.480 -32.480 -33.065,88 586 101,8TOIMINTAKATE I -29.596 -32.480 0 -32.480 -33.065,88 586 101,8TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.216 -6.450 -6.450 -7.275,58 826 112,8TOIMINTAKATE II -33.811 -38.930 0 -38.930 -40.341,46 1.411 103,6Poistot ja arvonalentumiset -10.308 -1.400 -1.400 -8.440,46 7.040 602,9Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -38 -40 -40 -8,76 -31 21,9Vyörytystulot/-menot 44.158 40.370 40.370 48.790,68 -8.421 120,9Laskennalliset erät 44.120 40.330 40.330 48.781,92 -8.452 121,0TYÖALAKATE 0 0 0 0 0000190 MUU YLEISHALLINTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.400 3.959,25 -3.959 -100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -155.056 -145.890 -12.500 -158.390 -172.924,07 14.534 109,2TOIMINTAKATE I -151.656 -145.890 -12.500 -158.390 -168.964,82 10.575 106,7TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 240 240 240 240,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.573 -4.720 -4.720 -5.064,43 344 107,3TOIMINTAKATE II -154.989 -150.370 -12.500 -162.870 -173.789,25 10.919 106,7Poistot ja arvonalentumiset -1.797 -1.960 -1.960 -8.885,04 6.925 453,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -55 -80 -80 -137,52 58 171,9Vyörytystulot/-menot 156.841 152.410 152.410 182.811,81 -30.402 119,9Laskennalliset erät 156.786 152.330 152.330 182.674,29 -30.344 119,9TYÖALAKATE 0 0 -12.500 -12.500 0 -12.500H A L L I N T OTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 15.340 11.970 -2.000 9.970 12.108,13 -2.138 121,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -466.733 -476.770 -11.583 -488.353 -491.427,61 3.075 100,6TOIMINTAKATE I -451.393 -464.800 -13.583 -478.383 -479.319,48 936 100,2TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 480 480 480 480,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -25.358 -36.610 -36.610 -40.808,59 4.199 111,5TOIMINTAKATE II -476.272 -500.930 -13.583 -514.513 -519.648,07 5.135 101,0Poistot ja arvonalentumiset -17.266 -12.160 -12.160 -20.955,07 8.795 172,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -586 -960 -960 -153,48 -807 16,0Vyörytystulot/-menot 464.516 476.090 476.090 503.779,11 -27.689 105,8Laskennalliset erät 463.929 475.130 475.130 503.625,63 -28.496 106,0TYÖALAKATE -29.608 -37.960 -13.583 -51.543 -36.977,51 -14.565 71,777