toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...

9. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUSSeurakunnan toimintatuloja kertyi 308.489 euroa. Toimintatulot talousarvioon verrattuna toteutui 111,8 prosenttia.Verotuloja kertyi 3.707188 euroa. Talousarvioon verrattuna verotulot toteutui 105,5 prosenttia. Toimintakuluja kertyi3.314.908 euroa ja talousarvioon verrattuna toimintakuluja käytettiin 98,9 prosenttia. Toimintakuluista kertyi säästöä35.285 euroa.Tilivuoden Pirkkalan seurakunta toimintakate on -3.006.418 euroa ja vuosikatteeksi muodostui 522.075 euroa. Poistot olivat 319.722euroa.ToimintakertomusTilikaudenja tasekirjatulos on2012202.353 ja tilikauden ylijäämä on 255.150 euroa. Seurakunnan vuosikate riitti kattamaanpoistot. Seurakunnan kassavarojen muutos oli + 485.076 euroa.9.1. Tuloslaskelma9.1. TuloslaskelmaTuloslaskelma 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010ToimintatuototToimintakulutToimintakate +/-VerotulotVerotuskustannuksetKirkon keskusrahastomaksutRahoitustuotot ja -kulutVuosikatePoistotSatunnaiset tuototSatunnaiset kulutTilikauden tulosPoistoeron lisäys-Poistoeron vähennys +Varausten lisäys -Varausten vähennys +Rahastojen lisäys –Rahastojen vähennys +Tilikauden ylijäämä308.489,52-3.314.908,26-3.006.418,743.707.188,46-67.586,85-184.775,5273.667,96522.075,31-319.722,0500202.353,260,0052.797,680,000,000,000,00255.150,94267.449,61-3.129.389,44-2.861.939,833.633.947,38-63.664,59-179.842,4430.805,20559.305,72-315.257,691.903,891.903,89 0,00245.951,920,0052.797,690,000,000,000,00298.749,61297.385,37-3.007.654,53-2.710.269,163.386.430,29-63.016,01-180.317,1681.652,38514.480,34-297.119,960,000,00217.360,380,0052.797,680,000,000,000,00270.158,06Tuloslaskelman tunnuslukuja: 2012 2011 2010 2009 2008Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 9,31 8,55 9,89 10,19 9,12Toimintakate verotuloista, % 81,10 78,76 80,03 74,32 76,62Vuosikatteen osuus poistoista % 163.29 177,41 173,16 226,59 152,60Vuosikate, € / jäsen 36,96 39,93 37,53 52,62 33,119.2. Rahoituslaskelma9.2. RahoituslaskelmaRahoituslaskelma 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010Tulorahoitus 522.075,31 561.209,61 514.480,34Investoinnit 72.577,70 388.747,73 253.279,36Kassavirta / varsin. toiminta ja449.497,61 172.461,88 261.200,98investoinnitRahoitustoiminnan kassavirta 35.579,20 90.871,56 17.284,83Kassavarojen muutos 485.076,81 263.333,44 278.485,81Toimintapääoma 3.624.320,17 3.161.848,39 2.845.190,31Rahoituslaskelman tunnuslukuja: 2012 2011 2010 2009 2008Investointien tulorahoitus, % 763,77 206,13 143,87 203,13 411,08 50,78Kassavarat, m€ 3,082 2,597 2,333 2,058 1,517Kassavarojen riittävyys pv 308,17 305,46 252 241,40 173,54 142,2063