7.4. NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄ<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaToimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>7.4.1. PartioPartiolippukunnat Pirkkalassa ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Niillä on omat säännöt, määrätyt kokouksetTalousarvion<strong>ja</strong> yhdistyksiätoteutumavertailu,koskevat lait sekä määräykset.239 PerhekerhotyöLippukunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Yhdistykset ovat itsevastuussa toiminnastaan <strong>ja</strong> taloudestaan.<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 2.170 1.210 2,770Toimintatuotot, <strong>Pirkkalan</strong> Sotkapo<strong>ja</strong>t toteutunut ry <strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> 0 Pirkot ry 0 ovat kaksi 0 erillistä 0 yhdistystä, 0 vaikka 1.281 ne käytännössä 1.262 toimivat hyvinToimintakulut, paljon yht<strong>ei</strong>styössä. arvio Lippukuntien -165.240 omaisuus -128.710 on niiden -128.030 omaa, -119,710 lukuun ottamatta -101.720 talkoilla -94.040 Uittamoon -99,970 rakennettua partiolaistentoiminta-aluetta. toteutunut <strong>Pirkkalan</strong> -163.641 kahden -145.636 lippukunnan -125.831 toiminta -114.564 <strong>ei</strong> ole <strong>Pirkkalan</strong> -96.806 seurakunnan -95.752 -82.650 toimintaa, mutta Pirkka-Toimintakulut,Toimintakate+/- lan seurakunnassa yhden nuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n -163.641 -145.636 tehtäviin -125.831 kuuluu -114.564 partiolippukuntien -96.806 -94.471 toimintaedellytysten -81.387 tukeminen niinToimintakulut henkisesti kuin / jäsen käytännössä. Työntekijän 11,59 10,40 kesk<strong>ei</strong>siin tehtäviin 9,18 partioyht<strong>ei</strong>styössä 8,55 7,32 kuuluu 7,32 partiolaisten 6,46 kasteopetuksestaTalousarvionhuolehtiminen,toimintakulutjohtajien rohkaiseminentoteutuneet 99,0hartauksiin,%.jumalanpalvelusten <strong>ja</strong> hartauksien pitäminen retkillä <strong>ja</strong> l<strong>ei</strong>r<strong>ei</strong>llä.Työalakate +/- -252.631 -230.727 -206.590 -185.139 -149.258 -149.724 -124.850Lippukunnat käyttävät kokoontumisiin seurakunnan tilo<strong>ja</strong>. Viikoittaisia kokoontumisia on ollut Kurikankulman kerhotilassa<strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> sisältää tuotot kirkolla. <strong>ja</strong> kulut L<strong>ei</strong>ri- sekä <strong>ja</strong> retkialueena tehtäväalu<strong>ei</strong>lle partiolaiset kuuluvat hallinto- käyttävät <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.seurakunnan omistamaa Uittamon aluetta.Työalakate / jäsen 17,89 16,47 15,07 13,81 11,29 11,44 9,76TyöalakateRyhmien omia retkiä on järjestetty myös Pihla<strong>ja</strong>niemessä sekä Pappilassa. Pappilaan rakennettu laavu mahdollistaaentistä paremmin partiolaisten retk<strong>ei</strong>lyn Pappilan alueella.Vuoden <strong>2012</strong> aikana seurakunnan <strong>ja</strong> partiolaisten yht<strong>ei</strong>siä tapahtumia ovat olleet;Talousarvion • kauden toteutumavertailu, aloittava jumalanpalvelus 240 Muu lapsityö• yht<strong>ei</strong>styö seurakunnan talvitapahtuman järjestämisessä• lyhtyvaellus pyhäinpäivän <strong>2012</strong> aattona2011 2010 2009 2008 2007 2006• Toimintatuotot, Tuomaan arvio päivän metsäkirkko 0 0 0 0 600 0 0• Toimintatuotot, lupauksenanto- toteutunut <strong>ja</strong> puurojuhla 0 kirkossa0 0 0 600 0 0Toimintakulut, arvio -83.050 -75.600 -53.950 -55.270 -47.480 -40.690 -40.460Toimintakulut, toteutunut -62.245 -66.556 -57.593 -52.432 -44.903 -39.971 -37.780Työntekijä Toimintakate+/- on myös osallistunut -62.245 lippukuntien -66.559 johtajistojen -57.593 sekä -52.432 hallitusten -44.303 kokouksiin. -39.971 -37.780Lippukuntien Toimintakulut / kanssa jäsen on järjestetty 4,41 kaksi TePa 4,75 (Tervetuloa 4,20 Partioon)-kurssia 3,91 3,40 uusille aikuisille 3,05 partioon 2,95 tulijoille. AikuisiaTalousarvion lupauksenantajia toimintakulut olikin r<strong>ei</strong>lu toteutuneet kymmenen. 74,9 %.Pirkkalassa Työalakate +/- tek<strong>ei</strong>llä yht<strong>ei</strong>styösopimus -88.796 seurakunnan -90.809 -81.051 <strong>ja</strong> lippukuntien -73.999 välillä. -63.902 Sopimusluonnos -58.316 on -51.158 valmiina, <strong>ja</strong> se on tarkoitusTyöalakate allekirjoittaa / jäsen vuoden 2013 aikana. 6,29 Vaikka 6,48 yht<strong>ei</strong>styösopimuksesta 5,91 5,52 vielä 4,83 puuttuvat 4,46 nimet, on yht<strong>ei</strong>styö 3,99 kuitenkinTyöalakatetoimivaa <strong>ja</strong>sisältäähyvää.tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 252 Partio<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 90 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -1.990 -1.990 -1.990 -1.990 -1.790 -1.790 -1.700Toimintakulut, toteutunut -1.601 -1.622 -2.157 -1.872 -1.675 1.777 1.707Toimintakate+/- -1.601 -1622 -2.157 -1.872 -1.675 -1.777 -1.707Toimintakulut / jäsen 0,11 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13Talousarvion toimintakulut toteutuneet 80,5 %.Työalakate +/- -19.527 -19.227 -17.620 -15.025 -23.993 -27.243 -23.756Työalakate / jäsen 1,38 1,37 1,28 1,12 1,81 2,08 1,85Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut..42
7.4.2. RippikoulutyöTehtäväNuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyht<strong>ei</strong>seen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessalähimmäiseen <strong>ja</strong> elää rukouksessa <strong>ja</strong> seurakuntayhteydessä (RKS 2001).Kuvaus toiminnastaRippikoulu<strong>ja</strong> on toteutettu piispainkokouksen v. 2001 hyväksymän rippikoulusuunnitelman poh<strong>ja</strong>lta. Iltarippikoulu<strong>ja</strong><strong>ei</strong> ole järjestetty osallistujien puutteen vuoksi, vaan kaikki nuoret ovat käyneet l<strong>ei</strong>ririppikoulun. Yhteensä l<strong>ei</strong>rejä olikahdeksan. Talvil<strong>ei</strong>ri pidettiin Padasjoella, s<strong>ei</strong>tsemän kesäl<strong>ei</strong>riä oli Lot<strong>ja</strong>n tuvalla. L<strong>ei</strong>ri<strong>ja</strong>kso kesti kahdeksan päivää.Rippikouluun sisältyi sekä l<strong>ei</strong>riä edeltäviä että sitä seuraavia opetus<strong>ja</strong>kso<strong>ja</strong>. Jokaisen l<strong>ei</strong>rin kokoontumiset aloitettiintammi - helmikuussa. Jokainen rippikoululainen kävi vähintään kolme kertaa kirkossa. Kunnan koko ikäluokastakaikkiaan 89 % kävi oman seurakunnan rippikoulun. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset <strong>ja</strong>apukoulutta<strong>ja</strong>t eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15 - 19-vuotiaita <strong>ja</strong> apukoulutta<strong>ja</strong>t vähintään 20 vuotta täyttän<strong>ei</strong>tä.Tavoitteet1. Ainakin kaikki Pirkkalassa koulua käyvät seurakuntaan kuuluvat nuoret käyvät oman seurakunnan rippikoulunsikäli kuin h<strong>ei</strong>llä <strong>ei</strong> ole erityistä herätysliiketaustaa.2. Rippikoulu toimii siltana nuorten toimintaan niin, että selvästi yli puolet konfirmoiduista on mukana nuorenseurakunnan elämässä rippikoulua seuraavan vuoden.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaOman seurakunnan rippikouluun osallistuminen toteutui edellisvuotta paremmin. Tulos on valtakunnallisesti hieno,mutta <strong>Pirkkalan</strong> se seurakunta kertoo sen, että yli 90%:n osallistuminen vaatii ponnistelua. Seurakunnan toimintaan jäi 62 % nuorista, mikäon Toimintakertomus samaa luokkaa <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> kuin edellisenä <strong>2012</strong> vuonna. <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan varsinainen vahvuus on kuitenkin siinä, että kerranmukaan tulleet nuoret viipyvät toiminnassa pitkään. Budjetissa pysyttiin lähes täsmällisesti.Talousarvion toteutumavertailu, 255 Rippikoulutyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 24.940 21.480 27.560 23.880 22.500 22.680 18.790Toimintatuotot, toteutunut 23.538 20.721 25.764 23.585 21.235 21.380 18.298Toimintakulut, arvio -193.070 -170.770 -195.890 -180.160 -177.930 -170.630 -154.720Toimintakulut, toteutunut -195.986 -179.337 -177.431 -172.026 -173.949 -166.191 -150.515Toimintakate+/- -172.448 -158.616 -151.667 -148.440 -152.714 -144.811 -132.217Toimintakulut / jäsen 13,88 12,80 12,94 12,83 13,16 12,70 11,76Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 94,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 102,6 %.Työalakate +/- -340.720 -318.407 -312.023 -291.902 -315.316 -310.031 -258.526Työalakate / jäsen 24,12 22,73 22,76 21,78 23,85 23,69 20,21Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 13.400 16.300 29.120 25.180 22.730 16.080 14.320Toimintatuotot, toteutunut 8.053 9.876 31.027 27.241 23.459 13.519 15.466Toimintakulut, arvio -113.740 -116.980 -145.460 -136.680 -130.630 -110.930 -113.880Toimintakulut, toteutunut -119.609 -115.549 -134.452 -128.200 -131.550 -107.123 -110.354Toimintakate+/- -111.556 -105.673 -103.424 -100.959 -108.090 -93.604 -94.888Toimintakulut / jäsen 8,47 8,25 9,81 9,56 9,95 8,19 8,62Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 60,1 % <strong>ja</strong> toimintakulut 105,2 %.Työalakate +/- -250.426 -233.417 -225.383 43 -214.159 -234.952 -223.969 -209.708Työalakate / jäsen 17,73 16,66 16,44 15,98 17,77 17,11 16,39
- Page 7 and 8: 3. OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKU
- Page 9 and 10: 4.3. OhjausryhmätKuusi varsinaista
- Page 11 and 12: 5. Henkilökunta5.1. Henkilöstöor
- Page 13 and 14: Muut työntekijät vuonna 2012Arola
- Page 17 and 18: 4 000 0003 500 0003 000 0002 500 00
- Page 20 and 21: 6. SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄSeurak
- Page 22 and 23: 7. 7. TOIMINNALLISTEN JA JA TALOUDE
- Page 24 and 25: 7.2. AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAURYH
- Page 26 and 27: Työalakate sisältää tuotot ja k
- Page 28 and 29: Talousarvion toteutumavertailu, 207
- Page 30 and 31: Uudistetut nettisivut avattiintammi
- Page 32 and 33: Talousarvion toteutumavertailu, 221
- Page 34 and 35: 7.3. LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄOHJAURY
- Page 36 and 37: 7.3.2. PyhäkoulutyöTehtäväAntaa
- Page 38 and 39: Talousarvion toteutumavertailu, 231
- Page 40 and 41: 7.3.4. Muu lapsityöTehtäväTukea
- Page 44 and 45: 100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,0
- Page 46 and 47: Talousarvion toteutumavertailu, 256
- Page 48 and 49: Talousarvion toteutumavertailu, 257
- Page 50 and 51: Talousarvion toteutumavertailu, 258
- Page 52 and 53: Arviointi toiminnallisten ja taloud
- Page 54 and 55: Työalakate +/- -360.572 -346.870 -
- Page 56 and 57: 7.5.3. LähetystyöTehtäväToteutt
- Page 58 and 59: 200 000Lähetyskannatus180 000160 0
- Page 60 and 61: Valjalan kirkko60
- Page 62 and 63: Talousarvion toteutumavertailu, Hau
- Page 64 and 65: Toimintakertomus ja tasekirja 20129
- Page 66 and 67: Verotulojen erittelyTA 2012 2012muu
- Page 68 and 69: Toimintakulut ohjausryhmittäin600
- Page 70 and 71: 10. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSH
- Page 72 and 73: Toimintakertomus 201213. RAHOITUSLA
- Page 74 and 75: PIRKKALAN SEURAKUNTASivu08.03.T A S
- Page 76 and 77: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 78 and 79: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 80 and 81: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 82 and 83: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 84 and 85: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 86 and 87: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 88 and 89: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 90 and 91: PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.20
- Page 92 and 93:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.20
- Page 94 and 95:
TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008
- Page 96 and 97:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 208.03.20
- Page 98 and 99:
Pirkkalan seurakuntaSISÄISET VYÖR
- Page 100 and 101:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 114.03.20
- Page 102 and 103:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 314.03.20
- Page 104 and 105:
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 514.03.20
- Page 106 and 107:
16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT16
- Page 108 and 109:
Poistot omaisuusryhmittäinPoistot
- Page 110 and 111:
Toimeksiantojen pääomatLähetyska
- Page 112 and 113:
Haudanhoitosopimusten vastuut 31.12
- Page 114 and 115:
16.5. Luettelo kirjanpitokirjoista
- Page 116:
116