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III.3. Répartition <strong>de</strong> l’actionnariat avant et après l’opération <strong>de</strong> fusion absorption<br />
Émission <strong>de</strong> titres obligataires<br />
L’augmentation <strong>de</strong> capital a porté sur <strong>la</strong> création <strong>de</strong> 451 388 actions nouvelles, qui ont été attribuées aux<br />
anciens actionnaires <strong>de</strong> La Monégasque Vanelli Maroc selon le rapport d’échange retenu <strong>de</strong> 25 actions<br />
Unimer SA contre 27 actions La Monégasque Vanelli Maroc.<br />
Suite à cet échange, <strong>la</strong> répartition du capital d’Unimer SA se présente comme suit :<br />
Tableau 8 Répartition du capital d’Unimer SA avant et après fusion<br />
Actionnaires<br />
Nombre <strong>de</strong> titres<br />
détenus<br />
Avant fusion Après fusion<br />
% Capital et droits <strong>de</strong><br />
vote<br />
Nombre <strong>de</strong> titres<br />
détenus<br />
% Capital et droits <strong>de</strong><br />
vote<br />
Saretam 206 162 37,48% 206 162 20,59%<br />
Sté Homer 146 922 26,71% 146 922 14,67%<br />
Sté Unimaco 68 100 12,38% 68 100 6,80%<br />
Sté Etamar 12 374 2,25% 12 374 1,24%<br />
CNIA Saada Assurance 28 992 5,28% 28 992 2,90%<br />
Divers actionnaires 87 450 15,90% 87 450 8,73%<br />
Sanam Holding 383 680 38,31%<br />
Macapa Finances 67 708 6,76%<br />
Total 550 000 100,00% 1 001 388 100,00 %<br />
Source : Unimer SA<br />
IV. Principaux indicateurs <strong>de</strong> l’entité fusionnée<br />
Suite à l’opération <strong>de</strong> fusion absorption du groupe La Monégasque Vanelli par Unimer SA, le nouvel ensemble<br />
consolidé affiche au 31 décembre 2010 un chiffre d’affaires <strong>de</strong> 444,6 MDhs pour un total bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> 1 416,1<br />
MDhs.<br />
Tableau 9 Principaux indicateurs Consolidés du Groupe UNIMER (au 31 décembre 2010)<br />
Agrégats financiers (en KDHs, sinon précisé) 31-déc-10<br />
Chiffre d'affaires 2 109 790,7<br />
Résultat d'exploitation 41 610,3<br />
Marge d'exploitation 2,0%<br />
Résultat net <strong>de</strong> l'ensemble consolidé 9 753,0<br />
Marge nette 0,5%<br />
Résultat net part du Groupe 3 682,0<br />
Marge nette - Part du Groupe 0,2%<br />
Capitaux propres 961 100,5<br />
Ratio Capitaux propres / Total bi<strong>la</strong>n 28,2%<br />
En<strong>de</strong>ttement financier net 1 045 403,4<br />
En<strong>de</strong>ttement net / (En<strong>de</strong>ttement net + Capitaux propres) 52,1%<br />
BFR (hors VMP) 78 081,9<br />
Trésorerie nette -166 640,9<br />
Source : Unimer SA<br />
Note d’Information 50