RAPPORT TRIMESTRIEL NO 02-2011 Avril - Juin 2011 - PROGEBE

2.2 Exécution du budget total par axe stratégique d’intervention.
Tableau 2. Exécution financière du budget total par axe stratégique d’intervention (USD)
Exécution budgétaire Solde Taux d’exécution (%)
Axe stratégique d'intervention Budget 2011
Trimestres précédents Trimestre en cours Cumul
Axe 1 1 491 082 496 203 536 611 1 032 814 458 268 69 %
Axe 2 973 290 32 390 111 123 143 513 829 777 15 %
Axe 3 1 173 306 392 159 88 998 481 157 692 149 41 %
Axe 4 219 455 ‐ ‐ ‐ 219 455 0 %
Axe 5 131 470 74 431 15 171 89 603 41 867 68 %
Axe 6 2 471 624 392 577 352 788 745 365 1 726 259 30 %
Total 6 460 227 1 387 760 1 104 691 2 492 452 3 967 775 39 %
Part de chaque stratégique sur le montant exécuté
30%
41%
4%
0%
19% 6%
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
Commentaire
L’analyse de l’exécution budgétaire par axe stratégique montre que
l’axe 4 n’a toujours pas fait l’objet de décaissement. En effet, les
décaissements relatifs aux études sur les cadres politiques et
réglementaires desquelles découlent les autres activités de cet axe sont
bloqués par la non-approbation du PTBA 2011 d’ILRI. Cependant,
l’axe 2 a enregistré un taux de décaissement de 15 % au cours de ce
trimestre, eu égard aux paiements des études d’APD pour les
infrastructures commerciales. Par ailleurs, l'axe 1 et 5 ont obtenu les
plus importants taux d’exécution qui s’élèvent respectivement à 69 %
et 68 %. Ce rythme élevé de dépenses s’explique par les avancées
enregistrées sur le programme d’amélioration génétique et les activités
de renforcement de capacités, de même que sur les interventions sur la
coopération et la visibilité du projet. Il faut cependant noter que l’axe 1
et 6 totalisent les plus grands décaissements avec respectivement 41 %
et 30 % du montant total exécuté.
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