RAPPORT TRIMESTRIEL NO 02-2011 Avril - Juin 2011 - PROGEBE

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2.5 Exécution du budget des gouvernements par catégorie et composante (USD) Tableau 5. Exécution financière du budget des gouvernements par composante et catégorie. COMPOSANTE CATEGORIES A B C Exécuté à partir des paiements directs (A) Trimestre précédent Trimestre en cours Cumul Exécuté à partir du compte spécial (B) Trimestre précédent Trimestre en cours Cumul Cumul total C= A + B BUDGET/ CATEGORIE Travaux 4 428 20 000 0 19 999 20 000 39 998 0 4 428 4 428 44 426 92 000 47 574 48 % Equipement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Services 9 282 0 0 0 0 0 8 662 9 282 17 944 17 944 152 400 134 456 12 % Personnel 0 0 32 678 22 934 13 217 36 151 13 104 19 461 32 565 68 716 84 000 15 284 82 % Fonctionnement 2 550 0 46 324 31 980 4 893 36 874 69 185 43 980 113 165 150 039 296 900 146 861 51 % TOTAL 16 260 20 000 79 002 74 913 38 110 113 023 90 950 77 151 168 101 281 124 625 300 344 176 45 % Trimestre en cours 0 20 000 26 526 Trimestre précédent 13 995 19 999 40 919 Exécuté à partir des paiements directs (A) Exécuté à partir du compte spécial (B) Cumul 13 995 39 998 67 445 Trimestre en cours 16 260 0 55 833 Trimestre précédent 0 0 86 498 Cumul 16 260 0 142 331 Cumul total C= A + B 30 255 39 998 209 776 Budget / Composante 210 400 145 900 269 000 Solde 180 145 105 902 59 224 Taux d’exécution (%) 14 % 27 % 78 % SOLDE TAUX D’EXECUTION (%) 25
Exécution des fonds Etats par catégorie 16% 6% 0% Travaux Equipement 53% 25% Services Personnel Fonctionnement Commentaire Le taux d’exécution global des fonds État de 2011 à la fin du 2 e trimestre s’élève à 45 %. Une bonne partie des décaissements est réalisée sous les catégories Fonctionnement et Personnel qui affichent un taux d’exécution de 53 et 25 % respectivement. En effet, 78 % du budget annuel de la composante C relative aux questions de gestion ont été exécutés au cours de ce semestre, tandis que les composantes A et B relatives aux activités de productions animales et de gestion des ressources naturelles n’ont enregistré que des taux respectifs de 14 et 27 %. Cette situation s’expliquerait, en partie, par l’importance des charges de fonctionnement supportées sur les budgets des États. Pris individuellement, la Gambie enregistre le plus faible taux d’exécution du budget Etat de 2011 avec seulement 12 %. La Guinée suit avec 25 %. Ces deux pays connaissent des difficultés dans la mobilisation des fonds de contrepartie. Le Mali et le Sénégal, quant à eux, affichent des taux de 66 % et 60 %, respectivement. 26
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