SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits (BP+DM+ RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes à réaliser au annulés art (1) 31/12 011 Charges à caractère général 36 081 669,73 26 164 121,86 1 806 217,31 5 085 127,18 3 026 203,38 60611 Eau et assainissement 344 584,32 323 549,90 291,37 19 816,95 926,10 60612 Energie - electricite 3 284 896,72 2 981 874,13 301 762,51 1 260,08 60613 Chauffage urbain 1 701 083,26 1 445 332,14 253 099,36 2 651,76 60621 Combustibles 2 951,97 2 538,72 150,00 263,25 60622 Carburants 312 985,93 310 999,88 1 571,50 414,55 60623 Alimentation 378 006,42 240 420,46 35 450,44 74 826,68 27 308,84 60624 Produits <strong>de</strong> traitement 99 638,40 72 080,09 19 949,45 6 653,77 955,09 60628 Autres fournitures non stockees 24 778,30 13 846,79 840,19 4 139,23 5 952,09 60631 Fournitures d'entretien 229 786,85 115 395,16 56 752,42 38 042,54 19 596,73 60632 Fournitures <strong>de</strong> petit equipement 220 632,19 124 834,66 40 960,37 33 142,76 21 694,40 60633 Fournitures <strong>de</strong> voirie 155 904,31 121 026,06 158,40 15 133,90 19 585,95 60636 Vetements <strong>de</strong> travail 158 406,11 -1 031,87 111 740,70 43 783,70 3 913,58 6064 Fournitures administratives 228 927,39 169 709,16 38 938,65 9 696,78 10 582,80 6065 Livres, disques, cassettes...(biblio.) 230 338,57 177 511,13 52 584,65 242,79 6067 Fournitures scolaires 343 196,10 308 980,98 16 036,52 622,83 17 555,77 6068 Autres matieres et fournitures. 1 417 811,05 1 068 545,11 83 745,89 169 295,44 96 224,61 611 Contrats <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services 4 999 052,63 3 161 230,56 431 756,15 290 069,69 1 115 996,23 6122 Credit - bail mobilier 18 000,00 16 492,88 1 507,12 6132 Locations immobilieres 1 086 722,10 932 504,28 87 369,59 66 848,23 6135 Locations mobilieres 674 418,33 455 656,01 18 824,63 145 903,70 54 033,99 614 Charges locatives et <strong>de</strong> copropriete 151 910,11 146 545,38 1 157,10 4 207,63 61521 Terrains 583 805,95 508 034,00 73 512,29 2 259,66 61522 Batiments 2 082 841,39 1 242 835,92 34 215,04 703 211,87 102 578,56 61523 Voies et reseaux 635 348,78 516 464,36 115 744,28 3 140,14 61551 Materiel roulant 44 643,29 40 040,72 635,27 3 967,30 61558 Autres biens mobiliers 584 647,24 236 282,15 9 484,20 272 989,14 65 891,75 6156 Maintenance 982 284,00 809 830,70 44 214,58 57 207,17 71 031,55 616 Primes d'assurances 735 084,03 513 953,78 166 277,00 54 853,25 617 Etu<strong>de</strong>s et recherches 1 004 781,96 328 235,57 67 785,89 485 267,24 123 493,26 6182 Documentation generale et technique 227 399,71 164 749,31 2 086,00 50 201,39 10 363,01 6184 Versements a <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> formation 634 801,64 235 283,60 199 478,82 67 621,00 132 418,22 6185 Frais <strong>de</strong> colloques et seminaires 34 349,47 22 229,06 2 639,00 9 481,41 6188 Autres frais divers 92 094,95 53 532,25 10 756,40 20 540,72 7 265,58 62 (2) 6225 In<strong>de</strong>mnites au compt. et aux regisseurs 15 970,81 15 021,02 949,79 6226 Honoraires 63 964,66 40 265,19 2 415,82 21 283,65 6227 Frais d'actes et <strong>de</strong> contentieux 125 764,54 94 577,77 18 340,72 12 846,05 6228 Divers 90 973,26 52 760,24 14 795,71 18 908,17 4 509,14 6231 Annonces et insertions 178 217,66 145 025,77 280,00 12 830,06 20 081,83 6232 Fetes et ceremonies 599 409,12 462 559,10 20 176,76 67 158,50 49 514,76 6233 Foires et expositions 371 479,26 315 272,51 46 180,49 10 026,26 6236 Catalogues et imprimes 388 944,24 305 162,74 4 842,90 40 339,88 38 598,72 6237 Publications 155 436,14 151 283,75 2 020,00 2 132,39 6238 Divers 922 642,24 577 858,44 9 637,90 320 032,61 15 113,29 6241 Transports <strong>de</strong> biens 238 579,84 139 553,63 2 045,00 95 400,06 1 581,15 6247 Transports collectifs 334 291,91 264 688,29 26 211,60 7 004,95 36 387,07 6248 Divers 200,00 200,00 Page 10
SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits (BP+DM+ RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes à réaliser au annulés art (1) 31/12 6251 Voyages et <strong>de</strong>placements 183 523,03 161 917,78 257,36 8 335,38 13 012,51 6256 Missions 1 076,60 299,60 328,56 448,44 6257 Receptions 173 467,71 132 364,56 8 968,50 8 375,02 23 759,63 6261 Frais d'affranchissement 342 471,33 309 387,90 1 522,26 31 189,38 371,79 6262 Frais <strong>de</strong> telecommunications 691 763,21 566 400,20 1 934,37 23 950,88 99 477,76 627 Services bancaires et assimiles. 4 500,00 3 713,59 786,41 6281 Concours divers (cotisations...) 64 330,93 55 022,13 1 820,00 7 488,80 6282 Frais <strong>de</strong> gardiennage 576 126,04 360 910,40 83 202,19 79 662,73 52 350,72 6283 Frais <strong>de</strong> nettoyage <strong>de</strong>s locaux 194 710,70 139 743,80 45 772,44 179,40 9 015,06 62841 Re<strong>de</strong>vances d archeologie preventive 3 643,00 3 643,00 62878 Remb. <strong>de</strong> frais a d'autres organismes 300,00 100,00 200,00 6288 Autres 6 013 968,26 4 462 391,53 359 078,90 738 774,08 453 723,75 63512 Taxes foncieres 497 608,62 495 131,11 1 057,75 179,00 1 240,76 63513 Autres impots locaux 2 113,43 2 113,43 6353 Impots indirects 2 700,00 1 886,00 814,00 6354 Droits d'enregistrement et <strong>de</strong> timbre 2 418,49 280,00 2 138,49 6355 Taxes et impots sur les vehicules 2 221,00 2 221,00 637 Autres impots, taxes (autres organismes) 132 740,23 45 167,78 87 572,45 012 Charges <strong>de</strong> personnel et frais assimilés 65 484 880,93 63 666 861,17 67 882,47 240 699,04 1 509 438,25 6218 Autre personnel exterieur 562 795,28 371 101,24 54 600,00 8 225,73 128 868,31 6331 Versement <strong>de</strong> transport 756 510,32 752 846,92 3 663,40 6332 Cotisations versees au f.n.a.l. 195 750,86 188 334,55 7 416,31 6336 Cotisations au c.n.f.p.t. et c.g.f.p.t. 367 000,00 329 440,32 29 902,75 7 656,93 64111 Remuneration principale 30 272 511,37 29 747 306,60 94 409,20 430 795,57 64112 Nbi, sup. fam. et in<strong>de</strong>m. <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>nce 1 338 424,41 1 338 424,41 64118 Autres in<strong>de</strong>mnites. 6 813 924,95 6 697 574,97 8 176,19 89 376,00 18 797,79 64131 Remunerations 6 375 852,28 6 268 843,09 17 335,00 89 674,19 64168 Autres emplois d'insertion 1 496 202,00 1 047 804,72 448 397,28 6451 Cotisations a l'u.r.s.s.a.f. 5 247 327,86 5 176 784,96 70 542,90 6453 Cotisations aux caisses <strong>de</strong> retraite 8 924 855,62 8 917 659,58 7 196,04 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 550 834,12 494 752,02 56 082,10 6455 Cotisations pour assurance du personnel 100 000,00 57 409,06 42 590,94 6456 Versement au f.n.c du sup. familial 1 969 829,23 1 967 112,86 2 716,37 6458 Cot. aux autres organismes sociaux. 143 311,28 143 185,76 125,52 6472 Prestations familiales directes 20 748,11 20 641,97 106,14 64731 Alloc. <strong>de</strong> chomage versees directement 34 862,00 3 997,40 30 864,60 6475 Me<strong>de</strong>cine du travail, pharmacie 77 161,90 70 873,42 1 450,36 4 838,12 6478 Autres charges sociales diverses 20 270,80 15 164,52 5 106,28 64831 In<strong>de</strong>mnites aux agents 2 628,22 2 311,44 316,78 64832 Contrib. au fonds <strong>de</strong> comp. <strong>de</strong> c.p.a 145 694,37 446,56 145 247,81 6488 Autres charges 68 385,95 54 844,80 13 541,15 014 Atténuation <strong>de</strong> produits 65 Autres charges <strong>de</strong> gestion courante 29 383 828,83 23 431 964,56 131 773,35 4 915 579,01 904 511,91 6531 In<strong>de</strong>mnites (elus) 549 823,04 537 414,18 12 408,86 Page 11
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DIR ETAB ENS ART 2E C A 1 1 PROF EN
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IV - ANNEXES (suite) IV CONTRAT GRA
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IV - ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFOR
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IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFO
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IV - ANNEXES DECISIONS EN MATIERE D
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX. MICHELE