III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III B2 Chap / art(1) Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 021 Virement <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> fonctionnement 9 668 691,86 Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 040 Opérations d'ordre <strong>de</strong> transfert entre sections (2) (3) 7 419 000,23 7 401 844,00 17 156,23 192 Realisations posterieures au 01/01/1997 146 703,11 146 703,11 2111 Terrains nus 142 344,00 142 344,00 2113 Terrains amenages autres que voirie 6 066,34 6 066,34 2115 Terrains batis 85 735,18 85 735,18 2118 Autres terrains 2 561,83 2 561,83 2128 Autres agencements et amenagements 197 782,51 197 782,51 21318 Autres batiments publics 653 426,20 653 426,20 2138 Autres constructions 59 031,06 59 031,06 21571 Materiel roulant 4 320,00 4 320,00 2188 Autres immobilisations corporelles 1 730,00 1 730,00 28031 Amortissements <strong>de</strong>s frais d'etu<strong>de</strong>s 91 000,00 90 833,61 166,39 28033 Frais d insertion 25 000,00 24 607,59 392,41 2804151 Amo. sub. d'equip. : gfp <strong>de</strong> rattachement 307 000,00 306 181,02 818,98 2804158 Amo. sub. d'equip. : autres groupements 8 000,00 8 000,00 280417 Amo. sub. d'eq. : autres etab. pub. loc. 3 500,00 3 466,66 33,34 280418 Amo. sub. d'equip. : autres org. publics 412 000,00 411 666,53 333,47 28042 Amo. sub. d equipement au secteur prive 1 669 906,92 1 669 906,92 280441 Amo. sub. d'equip. : organismes publics 6 500,00 6 290,26 209,74 280442 Amo. sub. d'equip. : pers. droit prive 245 000,00 242 602,45 2 397,55 2805 Amort. concessions, licences, droits 118 000,00 116 486,13 1 513,87 28135 Amort. instal. gene., amenag. <strong>de</strong>s const. 35 526,32 35 513,14 13,18 28152 Amort. installations <strong>de</strong> voirie 103 000,00 102 191,25 808,75 281568 Amort. materiel et outillage <strong>de</strong> voirie 14 000,00 13 145,20 854,80 281571 Amort. materiel roulant 45 000,00 43 793,12 1 206,88 281578 Amort. autre mat. et outil. <strong>de</strong> voirie 103 566,76 103 566,76 28158 Amort.autres installlations et materiel 1 155 000,00 1 153 119,70 1 880,30 281757 Amo. m.a.d. materiel <strong>de</strong> voirie 100,00 36,50 63,50 28181 Amo. instal. generales et amenag. divers 11 000,00 10 620,87 379,13 28182 Amo. materiel <strong>de</strong> transport 470 000,00 467 240,88 2 759,12 28183 Amo. materiel <strong>de</strong> bureau 375 000,00 373 887,03 1 112,97 28184 Amo. mobilier 491 000,00 490 184,01 815,99 28188 Amo. autres 235 000,00 233 666,58 1 333,42 4542 Recettes (travaux realises d'office) 47 000,00 46 991,88 8,12 4817 Penalites <strong>de</strong> renegociation <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte 83 200,00 83 145,68 54,32 4912 Prov. pour <strong>de</strong>p. <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> red. (b) 65 000,00 65 000,00 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 17 087 692,09 7 401 844,00 17 156,23 041 Opérations patrimoniales (4) 3 658 243,89 3 546 425,68 111 818,21 2031 Frais d'etu<strong>de</strong>s 1 660 000,00 1 636 610,84 23 389,16 2115 Terrains batis 32 005,06 26 703,20 5 301,86 2128 Autres agencements et amenagements 5 538,58 5 538,58 21312 Batiments scolaires 25 257,16 20 604,31 4 652,85 21318 Autres batiments publics 574 183,44 560 787,32 13 396,12 2138 Autres constructions 113 487,36 113 487,36 238 Avances sur comman<strong>de</strong>s d'immo. corpo. 305 549,67 249 569,65 55 980,02 4582 Recettes (à subdiviser par mandat) 935 069,03 925 970,83 9 098,20 45821 Recettes - mandat sur les courees 7 153,59 7 153,59 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 20 745 935,98 10 948 269,68 128 974,44 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total <strong>de</strong>s opérations réelles et d'ordre) 101 642 592,40 69 940 426,42 3 180 642,46 17 934 279,52 Pour information R 001 Sol<strong>de</strong> d'exécution positif reporté <strong>de</strong> N-1 Page 22
IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action TOTAL 01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique <strong>de</strong>s publiques et santé urbains, administations environnement (sauf 01) FONCTIONNEMENT DEPENSES 10 579 771,67 38 500 335,94 5 000 044,73 18 110 131,00 12 396 919,22 13 688 147,39 7 227 802,68 11 869 952,55 1 138 301,41 16 595 120,03 2 762 983,46 137 869 510,08 Réalisations (3) 10 516 094,67 34 929 459,11 4 929 307,26 17 402 105,78 11 707 325,01 12 934 763,15 7 191 923,12 9 904 254,08 703 061,90 14 569 266,48 2 571 743,74 127 359 304,30 60611 Eau et assainissement 135 056,63 125,22 126 691,08 46 090,93 5 517,83 10 359,58 323 841,27 60612 Energie - electricite 1 475 122,56 136,02 725 765,10 132 278,79 -13 700,36 662 272,02 2 981 874,13 60613 Chauffage urbain 647 961,05 672 463,88 65 207,15 59 700,06 1 445 332,14 60621 Combustibles 724,77 289,80 1 524,15 2 538,72 60622 Carburants 310 819,90 179,98 310 999,88 60623 Alimentation 50 306,73 624,39 91 224,03 2 298,63 40 418,25 3 035,01 87 535,48 413,93 14,45 275 870,90 60624 Produits <strong>de</strong> traitement 49 170,20 31 414,57 11 444,77 92 029,54 60628 Autres fournitures non stockees 4 057,36 4 137,83 -46,29 2 481,97 4 056,11 14 686,98 60631 Fournitures d'entretien 36 260,70 577,00 64 528,53 717,49 25 329,28 6 388,11 13 746,34 24 510,43 89,70 172 147,58 60632 Fournitures <strong>de</strong> petit equipement 76 848,44 -2 387,83 62 735,77 715,61 12 924,17 14 958,87 165 795,03 60633 Fournitures <strong>de</strong> voirie -1 412,09 5 506,06 113 447,48 3 643,01 121 184,46 60636 Vetements <strong>de</strong> travail 103 713,98 46,64 5 103,57 1 844,64 110 708,83 6064 Fournitures administratives 200 423,01 6 169,70 752,32 736,31 425,44 141,03 208 647,81 6065 Livres, disques, cassettes...(biblio.) 177 511,13 177 511,13 6067 Fournitures scolaires 1 999,86 322 866,32 151,32 325 017,50 6068 Autres matieres et fournitures. 558 311,81 1 559,87 96 798,07 105 624,31 114 420,33 20 236,12 69 655,65 185 518,78 166,06 1 152 291,00 611 Contrats <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services 52 728,51 61 624,08 1 844 359,50 300 332,69 5 062,30 360 378,31 968 501,32 3 592 986,71 6122 Credit - bail mobilier 16 492,88 16 492,88 6132 Locations immobilieres 825 991,69 1 940,57 1 076,40 85 839,76 17 655,86 932 504,28 6135 Locations mobilieres 271 213,19 2 049,67 842,99 19 858,35 14 172,30 74,00 146 489,50 15 535,48 4 245,16 474 480,64 614 Charges locatives et <strong>de</strong> copropriete 126 947,31 2 779,30 1 563,89 12 370,08 2 884,80 146 545,38 61521 Terrains 4 144,14 503 889,86 508 034,00 61522 Batiments 534 142,29 27 543,23 325 612,31 23 876,46 35 911,28 1 729,42 274 660,20 53 575,77 1 277 050,96 61523 Voies et reseaux 516 464,36 516 464,36 61551 Materiel roulant 33 154,57 709,41 6 176,74 40 040,72 61558 Autres biens mobiliers 136 384,98 328,57 68 737,83 12 605,52 6 076,21 4 554,78 17 078,46 245 766,35 6156 Maintenance 580 717,16 334,52 136 408,28 88 995,70 31 988,75 13 944,16 807,81 848,90 854 045,28 616 Primes d'assurances 484 410,99 29 542,79 513 953,78 617 Etu<strong>de</strong>s et recherches 53 748,24 5 874,20 246,12 693,68 1 076,40 55 976,00 270 943,78 7 463,04 396 021,46 6182 Documentation generale et technique 98 752,46 15 523,57 51 680,05 508,20 138,30 105,50 15,47 111,76 166 835,31 6184 Versements a <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> formation 358 775,38 3 650,00 -7 389,26 13 500,00 12 881,00 53 345,30 434 762,42 6185 Frais <strong>de</strong> colloques et seminaires 11 512,28 1 470,00 11 885,78 24 868,06 6188 Autres frais divers 64 288,65 64 288,65 6218 Autre personnel exterieur 17 149,13 100 957,93 169 324,58 138 269,60 425 701,24 6225 In<strong>de</strong>mnites au compt. et aux regisseurs 12 917,65 26,67 360,00 729,14 326,00 661,56 15 021,02 6226 Honoraires 18 445,01 20 444,78 1 375,40 40 265,19 6227 Frais d'actes et <strong>de</strong> contentieux 83 472,11 9 978,52 615,14 512,00 94 577,77 Page 23
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DIR ETAB ENS ART 2E C A 1 1 PROF EN
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IV - ANNEXES (suite) IV CONTRAT GRA
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IV - ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFOR
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IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFO
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IV - ANNEXES DECISIONS EN MATIERE D
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX. MICHELE