IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2 FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION 20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier <strong>de</strong>gré 22 23 24 Sous-fonction 25 Services 211 212 213 Enseignement Enseignement Formation 251 255 (2) Libellé communs Ecoles Ecoles Classes du second supérieur continue Hébergement et Classes <strong>de</strong> TOTAL maternelles primaires regroupées <strong>de</strong>gré restauration découverte et INVESTISSEMENT scolaires autres serv.ann. DEPENSES 433 941,02 226 941,25 10 184 962,46 144 938,57 3 500,00 129 944,63 11 124 227,93 Réalisations (3) 333 979,63 215 847,88 9 656 641,81 26 442,46 63 357,38 10 296 269,16 2031 Frais d'etu<strong>de</strong>s 1 273,74 34 871,18 36 144,92 2033 Frais d insertion 970,00 796,00 1 766,00 2042 Sub. d equipement au secteur prive 2115 Terrains batis 21312 Batiments scolaires 134 031,76 134 031,76 2135 Instal. gen., amenagements <strong>de</strong>s construc. 10 901,31 10 901,31 21568 Autres mat. d'incendie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>f. civile 1 108,69 221,26 1 329,95 2158 Autres install. materiels et outillages 784,58 7 872,07 113 575,23 22 322,24 144 554,12 2183 Materiel <strong>de</strong> bureau et materiel inform. 24 377,42 24 377,42 2184 Mobilier 109 601,82 191 022,94 300 624,76 2188 Autres immobilisations corporelles 41 035,14 41 035,14 2312 Terrains 129 466,69 182 324,65 311 791,34 2313 Constructions 81 146,54 9 094 043,52 26 442,46 9 201 632,52 2315 Instal., materiel et outillage techn. 88 079,92 88 079,92 Restes à réaliser au 31/12 99 961,39 11 093,37 528 320,65 118 496,11 3 500,00 66 587,25 827 958,77 RECETTES 3 396,00 13 978,00 3 809 161,50 3 826 535,50 Réalisations (3) 3 396,00 13 978,00 3 809 161,50 3 826 535,50 1321 Sub. equip. non transf. etat 3 396,00 13 978,00 2 763 661,05 2 781 035,05 1322 Sub. equip. non transf. regions 811 527,20 811 527,20 238 Avances sur comman<strong>de</strong>s d'immo. corpo. 233 973,25 233 973,25 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -430 545,02 -212 963,25 -6 375 800,96 -144 938,57 -3 500,00 -129 944,63 -7 297 692,43 Page 42
IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 3 FONCTION 3 CULTURE 30 Sous-fonction 31 Expression artistique Sous-fonction 32 Conservation et diffusion <strong>de</strong>s patrimoines 33 Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action (2) Libellé communs Expression Arts plastiques Théâtres Cinémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du culturelle TOTAL musicale, et autres autres salles et patrimoine activités artist. <strong>de</strong> spectacles médiathèques culturel FONCTIONNEMENT DEPENSES 437 828,86 1 947 172,85 914 994,20 1 376 693,68 2 701 753,89 3 566 476,43 103 209,67 1 348 789,64 12 396 919,22 Réalisations (3) 437 828,86 1 944 008,29 744 074,86 1 372 791,24 2 570 349,69 3 336 320,34 86 030,15 1 215 921,58 11 707 325,01 60623 Alimentation 987,28 1 076,62 34,95 199,78 2 298,63 60631 Fournitures d'entretien 717,49 717,49 60632 Fournitures <strong>de</strong> petit equipement 214,20 487,21 14,20 715,61 60636 Vetements <strong>de</strong> travail 5 103,57 5 103,57 6064 Fournitures administratives 493,05 259,27 752,32 6065 Livres, disques, cassettes...(biblio.) 177 511,13 177 511,13 6067 Fournitures scolaires 151,32 151,32 6068 Autres matieres et fournitures. 5 458,27 34 999,15 61 917,57 2 670,45 578,87 105 624,31 6135 Locations mobilieres 9 325,07 229,37 10 226,77 77,14 19 858,35 614 Charges locatives et <strong>de</strong> copropriete 2 779,30 2 779,30 61522 Batiments 8 685,00 11 800,06 3 391,40 23 876,46 61558 Autres biens mobiliers 3 864,36 7 152,08 1 589,08 12 605,52 6156 Maintenance 4 284,36 84 023,64 687,70 88 995,70 616 Primes d'assurances 29 542,79 29 542,79 617 Etu<strong>de</strong>s et recherches 693,68 693,68 6182 Documentation generale et technique 855,25 47 460,34 3 307,21 57,25 51 680,05 6218 Autre personnel exterieur 169 324,58 169 324,58 6225 In<strong>de</strong>mnites au compt. et aux regisseurs 132,92 596,22 729,14 6226 Honoraires 1 375,40 1 375,40 6227 Frais d'actes et <strong>de</strong> contentieux 6231 Annonces et insertions 1 583,50 1 148,89 26 444,38 29 176,77 6232 Fetes et ceremonies 4 086,84 12 739,26 11 263,67 28 012,51 56 102,28 6233 Foires et expositions 1 196,00 23 967,85 280 561,60 9 547,06 315 272,51 6236 Catalogues et imprimes 3 173,58 5 516,21 166 479,27 3 153,28 178 322,34 6238 Divers 32 292,65 135 295,96 3 807,27 171 395,88 6241 Transports <strong>de</strong> biens 136 529,55 136 529,55 6247 Transports collectifs 1 490,46 3 360,12 4 850,58 6251 Voyages et <strong>de</strong>placements 1 285,00 1 130,00 129,45 2 544,45 6257 Receptions 5 830,99 510,40 27 669,85 1 080,96 35 092,20 6261 Frais d'affranchissement 29 116,14 29 116,14 6262 Frais <strong>de</strong> telecommunications 1 633,48 1 000,33 2 722,56 5 356,37 6281 Concours divers (cotisations...) 12,00 9 758,00 1 000,00 10 770,00 6282 Frais <strong>de</strong> gardiennage 102 441,39 102 441,39 6288 Autres 84 839,23 41 665,66 104 541,10 8 000,04 80 874,55 319 920,58 6331 Versement <strong>de</strong> transport 5 422,53 21 675,17 26 174,38 23 025,62 915,02 3 386,59 80 599,31 6332 Cotisations versees au f.n.a.l. 1 356,59 5 418,56 6 544,09 5 762,59 228,94 848,68 20 159,45 637 Autres impots, taxes (autres organismes) 202,56 202,56 64111 Remuneration principale 138 629,14 900 640,21 1 160 606,31 807 495,00 45 459,86 3 052 830,52 Page 43