SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits (BP+DM+ RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes à réaliser au annulés art (1) 31/12 6532 Frais <strong>de</strong> mission (elus) 12 851,63 12 038,12 410,85 402,66 6533 Cotisations <strong>de</strong> retraite (elus) 39 291,96 39 291,96 6534 Securite sociale - part patronale (elus) 9 085,00 5 993,52 3 091,48 6535 Formation (elus) 18 606,21 14 123,81 3 827,20 655,20 654 Pertes sur creances irrecouvrables 143 590,86 140 481,99 3 108,87 6554 Contrib. aux organismes <strong>de</strong> regroupement 459 621,35 349 587,45 14 904,00 20 998,21 74 131,69 6558 Autres contributions obligatoires 2 254 108,92 2 115 452,04 114 908,00 232,08 23 516,80 657361 Caisse <strong>de</strong>s ecoles 1 350,00 421,23 928,77 657362 Ccas 6 335 902,25 6 160 151,89 175 750,36 65737 Sub. <strong>de</strong> fonc. autres etab. pub. locaux 665 537,86 593 051,53 72 486,33 65748 Sub. <strong>de</strong> fonct. (asso. et autres prives) 18 601 006,62 13 202 941,09 1 961,35 4 639 544,75 756 559,43 658 Charges diverses <strong>de</strong> la gestion courante 293 053,13 261 436,98 1 908,00 29 708,15 656 Frais <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s groupes d'élus TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) 130 950 379,49 113 262 947,59 2 005 873,13 10 241 405,23 5 440 153,54 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan <strong>de</strong> comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. Page 12
III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits art (1) (BP+DM+ Mandats émis annulés RAR N-1) Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12 66 Charges financières (b) 3 373 400,03 3 133 101,26 240 298,77 6615 Interets <strong>de</strong>s comptes crediteurs 73 400,00 7 980,76 65 419,24 666 Pertes <strong>de</strong> change 0,03 0,03 668 Autres charges financieres 50 000,00 46 594,38 3 405,62 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 100 000,00 3 015 656,15 84 343,85 66112 Intérêts - Rattachement <strong>de</strong>s ICNE 150 000,00 62 869,94 87 130,06 Calcul du 66112 (2) (ICNE N-ICNE N-1) 62 869,94 Montant <strong>de</strong>s ICNE <strong>de</strong> l'exercice= 691 329,35 Montant <strong>de</strong> l'exercice N-1= 628 459,41 67 Charges exceptionnelles (c) 1 963 704,08 1 516 832,32 38 706,00 268 800,55 139 365,21 6711 Interets moratoires / penal. sur marches 5 114,13 5 014,29 99,84 6712 Amen<strong>de</strong>s fiscales et penales 18 560,00 15 058,24 2 000,00 1 000,00 501,76 6713 Secours et dots 797 006,28 386 651,29 36 706,00 267 800,55 105 848,44 6714 Bourses et prix 10 000,00 2 800,00 7 200,00 6718 Autres charges excep. sur ope. <strong>de</strong> gest. 524,90 524,90 673 Titres annules (sur exerc. anterieurs) 199 195,88 174 223,21 24 972,67 67442 Sub. aux regies avec person. morale 918 000,00 918 000,00 678 Autres charges exceptionnelles 15 302,89 14 560,39 742,50 68 Dotations aux provisions (d) (3) 022 Dépenses imprévues (e) TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 136 287 483,60 117 912 881,17 2 044 579,13 10 510 205,78 5 819 817,52 023 Virement à la section d'investissement 9 668 691,86 Opérations d'ordre <strong>de</strong> transfert entre sections (4), (5), 042 (6) 7 419 000,23 7 401 844,00 17 156,23 675 Valeurs comptables <strong>de</strong>s immo. ce<strong>de</strong>es 1 152 997,12 1 152 997,12 676 Dif. sur real. (+) transferees en invst. 146 703,11 146 703,11 678 Autres charges exceptionnelles 47 000,00 46 991,88 8,12 6811 Dot. aux amort. <strong>de</strong>s immo. 5 924 100,00 5 907 006,21 17 093,79 6817 Dot. aux prov. pour <strong>de</strong>p. (actifs circu.) 65 000,00 65 000,00 6862 Dot. aux amort. (charges fi. a repartir) 83 200,00 83 145,68 54,32 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 17 087 692,09 7 401 844,00 17 156,23 043 Opé; d'ordre à l'intérieur <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> fonct.(7) TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 17 087 692,09 7 401 844,00 17 156,23 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total <strong>de</strong>s opérations réelles et d'ordre) 153 375 175,69 125 314 725,17 2 044 579,13 10 510 205,78 5 836 973,75 Pour information D 002 Déficit <strong>de</strong> fonctionnement reporté <strong>de</strong> N-1 Page 13
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