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udget<br />
Réussir Le Crès - N°16 - Décembre 2009<br />
18<br />
la compréhension <strong>du</strong> budget<br />
Aujourd'hui, les finances de la Ville sont saines. la Ville arrive à dégager une épargne<br />
de 2 Millions d’euros pour financer ses investissements.<br />
et l'impact de la dette est moindre sur l'ensemble <strong>du</strong> budget, ce qui facilitera<br />
notre capacité à emprunter.<br />
Plus d'argent est donc consacré à l'avenir plutôt qu'au passé.<br />
Bernard Jean,<br />
1 er adjoint<br />
40 %<br />
Dépenses de<br />
personnel communal<br />
Dépenses nécessaires<br />
au fonctionnement<br />
des services et<br />
des équipements :<br />
eau, chauffage,<br />
électricité…<br />
21 %<br />
Elles correspondent<br />
notamment aux subventions<br />
aux associations ainsi qu’à<br />
diverses opérations d’ordre<br />
(amortissements des<br />
immobilisations par exemple).<br />
4,5 %<br />
9,5 %<br />
Les intérêts de la dette malgré<br />
la crise sont en hausse légère,<br />
preuve que la politique de<br />
désendettement porte ses fruits.<br />
25 %<br />
Épargne servant à financer<br />
une partie des investissements<br />
12 %<br />
Moins de 25% de l’épargne<br />
locale sont consacrés<br />
au remboursement de<br />
l’emprunt �, loin <strong>du</strong> seuil<br />
légal toléré qui est de 100%.<br />
71 %<br />
Correspond aux grands<br />
programmes de travaux<br />
et de rénovation : écoles,<br />
crèche, voirie, équipements<br />
sportifs et culturels…<br />
17 %<br />
�<br />
�<br />
BUdGet 2009<br />
dÉPeNSeS ReCetteS<br />
FONCTIONNEMENT : 8,035 Millions d’Euros<br />
3,175 M Euros<br />
Personnel communal<br />
1,688 M Euros<br />
Fonctionnement<br />
des services et Équipements<br />
� 0,788 M Euros :Charges de gestion courante<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
0,37 M Euros<br />
Remboursement des intérêts<br />
de la dette<br />
2,014 M Euros<br />
Épargne pour<br />
l’investissement<br />
INVESTISSEMENTS : 4,27 Millions d’Euros<br />
0,5 M Euros<br />
Remboursement <strong>du</strong> capital de la dette<br />
3,03 M Euros<br />
Investissements nouveaux<br />
0,736 M Euros<br />
Solde d’exécution<br />
0,4<strong>24</strong> M Euros : Recettes et pro<strong>du</strong>its �<br />
0,970 M Euros<br />
Dotations et participations de l’État<br />
5,021 M Euros<br />
Impôts et taxes<br />
1,62 M Euros<br />
Report excédent<br />
2,014 M Euros<br />
Autofinancement<br />
0,92 M Euros<br />
FC TVA, dotations, subventions<br />
des autres collectivités<br />
0,5 M Euros : Emprunt nouveau �<br />
0,84 M Euros<br />
Amortissement et financement<br />
solde 2008<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
5 %<br />
Recettes des usagers des<br />
services de l’accueil pré et<br />
post scolaire, accueil de<br />
loisirs, cantines, loyers perçus<br />
par la commune et pro<strong>du</strong>its<br />
de ventes exceptionnelles…<br />
12 %<br />
L'État verse une enveloppe<br />
annuelle correspondant aux<br />
missions de service public<br />
déléguées à la commune.<br />
Ce montant baisse d'année<br />
en année, alors que les<br />
compétences communales<br />
s'étoffent.<br />
63 %<br />
Ensemble des impôts<br />
directs et indirects :<br />
taxe d’habitation, taxes<br />
foncières, sur l’électricité,<br />
droits de mutations,<br />
dotation de la Communauté<br />
d’agglomération.<br />
20 %<br />
Report excédent de l’année<br />
précédente.<br />
47 %<br />
Épargne constituée sur les<br />
économies de fonctionnement.<br />
Remboursement de<br />
la TVA payée sur les<br />
investissements de l’année<br />
2007 et subventions diverses<br />
obtenues pour le financement<br />
21 % des projets de la Ville.<br />
12 %<br />
Pour équilibrer son budget<br />
d’investissement, la Ville<br />
envisage un emprunt modéré.<br />
20 %
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