Rapport final d'activitÃ©s du projet - Centre Technique de la ForÃªt ...

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‐ 86 I‐1.2 Budget aménagé 2 Lignes budgétaires Budget Initial (USD) Nouveau Budget (USD) 1. Dépenses de personnel 1.1. Directeur du CTFC, coordonnateur des activités et ordonnateur des dépenses du projet (1/5 temps) 3 840 3 840 0% 1.2. Directeur technique du CTFC, coordonnateur technique du projet (1/4 temps) 2 100 2 100 0% 1.3. Responsable administratif et financier (1/4 temps) 1 440 1 440 0% 1.4. Aménagiste forestier CTFC région Centre Sud (1/4 temps) 1 440 1 440 0% 15. Aménagiste forestier CTFC région Est (1/4 temps) 1 440 1 440 0% 1.6. Indemnités mensuelles responsable SIG (1/2 temps) 1 920 1 920,00 0% 1.7. Secrétaire du projet (1/4 temps) 1 140 1 140 0% 1.8. Chauffeur (1/3 temps) 1 140 1 140 0% 1.9. Ingénieur forestier , Chargé du projet (plein temps) 9 600 9 600 0% 1.10. Assistants (03 personnes plein temps) 10 800 10 800 0% Total dépenses de personnel 34 860 34 860 0% Différence entre E et F (en %) justificatif 2. Missions 2.1 Mission de réalisation des inventaires d’exploitation (CTFC et CFC) en moyenne 700 km A/R par commune - Frais de carburant 800 800 0% - Frais de mission pour personnel ACFCAM (10 jours x 3 communes x 4 pers.) 4 800 4 800 0% 86
‐ 87 2.2 Mission de suivi des directives d’exploitation et de production des cartes d’exploitation des assiettes annuelles de coupe à destination des communes, des prestataires des communes et/ou des exploitants partenaires - Frais de carburant 800 800 0% - Frais de mission pour personnel CTFC (6 jours x 3 communes x 4 pers.) 2 880 2 880 0% 2.3 Mission d'évaluation sur le terrain des activités du projet CTFC-MINFOFprojet tracabilité - Frais de carburant 800 800 0% - Frais de mission pour personnel CTFC-MINFOF (6 jours x 3 communes x 4 pers.) 2 880 2 880 0% Total dépenses missions 12 960 12 960 0% 3. Équipements 3.1. Fournitures de bureau (Encre,rames de papier,chrono,feutres…..) 3 600 3 600 0% 3.2 Matériel d’inventaire Boussoles 3 000 3 000 0% GPS 2 400 2 400 0% Appareil photo numérique (1 appareil par commune) 800 800 0% PDA 3 000 0 -100% Corde de chaine 600 600 0% Machette 500 500 0% Tente 900 1500 67% Clisimètre 900 900 0% 3.3 Matériel informatique Ordinateur portable ( 1 pour chef de projet et 3 pour les assistants) 4 000 4 000 0% Imprimante (1 pour chef de projet et 3 pour les trois Forêts communales pilotes) 1 840 1 720 -7% Photocopieur (pour les trois forêts communales pilotes du projet) 1 500 2 300 53% Licence Arc View 5 000 5 000 0% Logiciel DELTA de gestion des données( inventaire, exploitation, transport) 5 000 5 000 0% le PDA n'a plus été acheté et a été supprimé les coûts des tentes sont plus élevés que ceux prévus dans le budget antérieur les coûts des photocopieurs sont plus élevés que ceux prévus dans le budget antérieur 87
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