audit dalaman makmal perubatan hospital universiti sains malaysia
audit dalaman makmal perubatan hospital universiti sains malaysia
audit dalaman makmal perubatan hospital universiti sains malaysia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA<br />
AUDIT DALAMAN<br />
M/surat 8 drp 11<br />
(HUSM/LCD/QP-03) Tajuk: PROSEDUR Versi 1<br />
PROSEDUR<br />
TANGGUNGJAWAB<br />
6.4 Melaporkan Hasil Audit<br />
i. Mengadakan perbincangan mengenai penemuan-penemuan<br />
<strong>audit</strong> dan seterusnya menyediakan laporan <strong>audit</strong> dan, jika<br />
ada, laporan ketidakpatuhan atau/dan pemerhatian<br />
menggunakan format yang berkenaan.( HUSM/LCD/QP-<br />
03/R2-R4)<br />
ii.<br />
Mengadakan mesyuarat penutup untuk memaklumkan<br />
kepada pihak yang di<strong>audit</strong> tentang perkara-perkara<br />
berikut (di mana berkaitan);<br />
Pasukan JD<br />
KJD/JD<br />
a. Ketidakpatuhan serta persetujuan tindakan<br />
pembetulannya.<br />
b. Pemerhatian yang memerlukan penyelesaian.<br />
c. Cadangan-cadangan lain yang sesuai untuk tujuan<br />
penambahbaikan.<br />
d. Menghantar satu salinan laporan <strong>audit</strong> kepada PAD<br />
iii.<br />
Mengemukakan satu salinan laporan-laporan tersebut<br />
kepada WP dan LD<br />
PAD<br />
6.5 Tindakan Pembetulan (jika wujud ketidakpatuhan)<br />
i. Pihak yang di<strong>audit</strong> mengambil tindakan pembetulan<br />
dengan segera atau dalam tempoh masa yang telah<br />
dipersetujui ke atas semua ketidakpatuhan yang ditemui.<br />
Rekodkan ke dalam Rekod Masalah Dan Tindakan<br />
Pembetulan (rujuk juga Prosedur HUSM/LCD/QP-05<br />
Tindakan Pembetulan dan HUSM/LCD/QP-06 Tindakan<br />
Pencegahan).<br />
Auditee<br />
Disediakan<br />
Diluluskan<br />
Prof Madya Dr Rosline Hassan<br />
Dr Zaidun Kamari<br />
Tarikh Efektif 1.11.2009
Change language