BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN PHLNPENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERILayananPerkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 60Laporan Kegiatandan PembinaanJumlah laporanpeningkatan kapasitasSDM, Sosialisasi/diseminasi, laporankeuangan, laporanBMN, dllLaporan 5 1 3 4 13Dokumenrumusankebijakan,perencanaan,dan pengendaliankegiatanbidang PU danpermukimanjangka panjangdan menengahserta koordinasilintas sektoralbidang PU danpermukimanJumlah dokumanrumusan kebijakan,perencanaan, danpengendaliankegiatan bidang PUdan permukimanjangka panjang danmenengah sertakoordinasi lintassektoral bidangPU danpermukimanDokumen 6 8 8 7 31Meningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarangMilik Negara(BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerianPekerjaanUmumJumlahdokumenperencanaandanpemograman(JangkaMenengahdanTahunan)8 RenjaSatminkal1022RKAKL1 RKP1 NotaKeuangan40 RenjaSatminkal1022RKAKL5 RKP5 NotaKeuanganPerencanaan,Pengendaliandan PengelolaanRencana KerjaProgram danAnggaranTahunan danKhusus Bidang PUdan PermukimanLaporanpemantauandan evaluasipelaksanaananggaran bidangPU danpermukimanJumlah dokumenPerencanaan,Pengendalian danPengelolaan RencanaKerja Program danAnggaran Tahunandan Khusus Bidang PUdan PermukimanJumlah laporanpemantauan danevaluasi pelaksanaananggaran bidang PUdan permukimanDokumen 9 12 8 8 37Laporan 6 6 6 7 25Dokumenmonitoring danevaluasi PHLNb i l a t e r a l ,multilateral daninternasionalJumlah dokumenmonitoring danevaluasi PHLNbilateral, multilateraldan internasionalDokumen 6 9 6 7 28Ketersediaankendaraan dinasoperasionalJumlah ketersediaankendaraan dinasoperasionalUnit 1 - - - - 1PenyediaanPrasarana danSarana PendukungJumlah sarana &prasarana pendukungSet 7 - - - - 7Sistem Pelaporansecara Elektronik(EMonitoring)Satuan KerjaKementerian PUJumlah laporanpelaksanaan anggaransecara elektronikyang tepat waktu danakuratLaporan 28 28 28 28 28 140BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 197