CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAMPIRAN II.E.9KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124 /BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.5 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama Kegiatan: Pelayanan Pemesanan Pita <strong>Cukai</strong> Hasil Tembakau (<strong>CK</strong>-1) Kredit Secara Elektronik di KPPBC yang Pita <strong>Cukai</strong>nyaDiambil di KPPBCPengendalian Utama : Pencatatan pendistribusian dokumen <strong>CK</strong>-1 pada buku ekspedisiDisusun Oleh :Tanggal :No No <strong>CK</strong>-1 Tanggal <strong>CK</strong>-1Apakah ada catatanpengiriman <strong>CK</strong>-1 padabuku ekspedisiApakah ada catatantanggal pengiriman <strong>CK</strong>-1 pada buku ekspedisiApakah ada paraf pada bukuekspedisi Kasubbag umum /Kepala Urusan Rumah Tangga<strong>dan</strong> Dukungan Teknis(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)12345…dstKeterangan
Change language