CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

LAMPIRAN II.E.3KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124/BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.2 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama Kegiatan: Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Kredit secara Elektronik di KPPBCPengendalian Utama: Penandatanganan CK-1 halaman 2 Carik IDisusun Oleh :Tanggal :No No CK-1 Tanggal CK-1Apakah ada tanda uji(tickmark) pada CK-1halaman 2 Carik IApakah nomor urut bukurekening kredit sudahditulis pada carik 1 nomorurut 6Apakah ada tanda tanganKasi Perbendaharaan padaCK-1 halaman 2 Carik I(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)12345…dstKeterangan
LAMPIRAN II.E.4KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124/BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.2 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama Kegiatan: Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Tunai secara Elektronik di KPPBCPengendalian Utama: Pelaksana membuat catatan nomor dan tanggal SSPCP pada CK-1 halaman 2 pada carik IDisusun Oleh :Tanggal :No No CK-1 Tanggal CK-1Apakah ada catatan nomorSSPCP pada CK-1 halaman 2pada carik 1Apakah ada catatan tanggalSSPCP pada CK-1 halaman 2pada carik 1Keterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6)12345…dst dt
Page 1 and 2: LAMPIRAN II.E.1KEPUTUSAN DIREKTUR J
Page 3: LAMPIRAN II.E.2KEPUTUSAN DIREKTUR J
Page 11 and 12: LAMPIRAN II.E.10KEPUTUSAN DIREKTUR

CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?