CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

LAMPIRAN II.E.5KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124 /BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.3 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama Kegiatan: Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Kredit Secara Elektronik di KPPBC yang Pita CukainyaDiambil di KPPBCPengendalian Utama : Pencatatan t pengeluaran pada kartu stockDisusun Oleh :Tanggal :No No CK-1 Tanggal CK-1 Nama Perusahaan Nomor Kartu StockApakah ada catatan jumlahpengeluaran pita cukai pada kartuKeteranganstock(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)12345…dst
LAMPIRAN II.E.6KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124 /BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.3 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama KegiatanPengendalian Utama: Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Tunai Secara Elektronik di KPPBC: Kasi perbendaharaan membuat tanda uji (tickmark) pada nomor dan tanggal SSPCP pada CK-1 halaman 2 pada carik I,serta menandatangani CK-1 halaman 2 pada carik IDisusun Oleh :Tanggal :No No CK-1 Tanggal CK-1Apakah ada tanda uji(tickmark) pada nomor dantanggal SSPCP pada CK-1halaman 2 pada carik IApakah ada tanda tanganCK-1 halaman 2 pada carikIKeterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6)12345…dst
Page 1 and 2: LAMPIRAN II.E.1KEPUTUSAN DIREKTUR J
Page 5: LAMPIRAN II.E.4KEPUTUSAN DIREKTUR J
Page 11 and 12: LAMPIRAN II.E.10KEPUTUSAN DIREKTUR

CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?