CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAMPIRAN II.E.6KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124 /BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.3 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama KegiatanPengendalian Utama: Pelayanan Pemesanan Pita <strong>Cukai</strong> Hasil Tembakau (<strong>CK</strong>-1) Tunai Secara Elektronik di KPPBC: Kasi perbendaharaan membuat tanda uji (tickmark) pada nomor <strong>dan</strong> tanggal SSPCP pada <strong>CK</strong>-1 halaman 2 pada carik I,serta menandatangani <strong>CK</strong>-1 halaman 2 pada carik IDisusun Oleh :Tanggal :No No <strong>CK</strong>-1 Tanggal <strong>CK</strong>-1Apakah ada tanda uji(tickmark) pada nomor <strong>dan</strong>tanggal SSPCP pada <strong>CK</strong>-1halaman 2 pada carik IApakah ada tanda tangan<strong>CK</strong>-1 halaman 2 pada carikIKeterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6)12345…dst
Change language