CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
CK-1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LAMPIRAN II.E.10KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP‐ 124 /BC/2011TENTANGPELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITABEL 5.5 : DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMANama Kegiatan: Pelayanan Pemesanan Pita <strong>Cukai</strong> Hasil Tembakau (<strong>CK</strong>-1) Tunai Secara Elektronik di KPPBC yang Pita <strong>Cukai</strong>nyaDiambil di KPPBCPengendalian Utama : Penandatanganan tanda terima pita cukaiDisusun Oleh :Tanggal :No No <strong>CK</strong>-1 Tanggal <strong>CK</strong>-1Apakah ada catatantanggal tanda terimapita cukai pada <strong>CK</strong>-1halaman 2 carik 2Apakah ada tandatangan pengusaha pada<strong>CK</strong>-1 halaman 2 carik 2Apakah ada tandatangan pejabat <strong>Bea</strong> <strong>dan</strong><strong>Cukai</strong> pada <strong>CK</strong>-1halaman 2 carik 2Apakah ada tandatangan pengusaha padatanda terima pita cukai(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12345…dstKeterangan
Change language