Progetto Artemide - Caritas Diocesana di Verona

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ALLEGATO B PROVINCIA DI VERONA Assessorato ai Servizi Sociali Assessorato alle Politiche del Lavoro Commissione Pari Opportunità Progetto “Artemide 3” Analisi costi/benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, gestione, spese per inserimento lavorativo, spese di trasporto, produzione e divulgazione materiale, altro) e la partecipazione al finanziamento da parte dell’ente proponente nella misura indicata dall’art.25 del Regolamento di Attuazione del TU. 1. Analisi costi/benefici Il costo del personale rappresenta il 30% costo totale. Le tariffe indicate (nelle diversificate qualifiche professionali) sono tutte al di sotto dei parametri di congruità, grazie all’impiego di personale dipendente degli enti pubblici, garantendo così, oltre alla professionalità, la continuità e il collegamento degli interventi con l’intera rete dei servizio socio sanitari dell’azienda ULSS e con l’offerta istituzionale della Provincia di Verona (sportello immigrati, attività di formazione, competenza madri nubili, ecc.). Il riferimento ai Servizi Territoriali e alle loro competenze, permette di contenere drasticamente il costo del personale. Non sono state previste spese di gestione, in quanto il progetto si inserisce sulla normale operatività di servizi e strutture pubbliche, attivando e sostenendo per quanto necessario, l’intervento del privato sociale. Le strutture messe a disposizione dalle Associazioni, lavorano forfetariamente, provvedendo in modo completo ed efficace alle necessità delle ragazze. Aumenta rispetto agli anni precedenti la spesa per l’inserimento socio-lavorativo. Il maggiore investimento in questo settore è reso necessario dal ridimensionamento dei tempi di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno che permettono un precoce avvio al lavoro/studio. Questo centro di costo rappresenta complessivamente il 16,5% della spesa totale. Le attività istituzionali svolte da ULSS e Provincia costituiscono un’offerta aggiuntiva per il progetto, in termini di risorse umane ed economiche. La voce vitto alloggio e trasporto, 4,6 % comprende i conti delle fughe (pasti e pernottamenti), spostamenti verso città diverse, il rimborso delle spese di spostamento dei volontari per accompagnare le ragazze. Il calcolo tiene conto della peculiarità territoriale del progetto che riguarda più comuni della provincia di Verona, e il numero cospicuo di accessi al progetto nel corso dei due anni precedenti. Per quanto riguarda la voce “Informazione” (pubblicazione e divulgazione materiale) rappresenta soltanto il 1,8 % del costo totale, in quanto la rete strutturata tra servizi, associazioni, enti locali si avvale anche del coinvolgimento dei partner del progetto e dei normali canali comunicativi e informativi già attivi su altre tematiche, comunque trasversali al progetto “Artemide 3”. La voce “altro” si mantiene sul 47,1% e riguarda specificatamente: le rette forfettarie per le ragazze da inserire in programmi di protezione sociale ( max n.12 unità x n.12 mesi- x 700 mensili) gli interventi di mediazione di comunità ed un potenziamento dell’unità di strada per l’aggancio delle donne sul tema della salute e della protezione sociale e per il monitoraggio in loco. All’interno di questa voce è stato inserito un finanziamento per il patrocinio legale e per le spese mediche straordinarie. 8
Analisi economica per Centri di Costo Centro di costo Importo Percentuale % Note Personale 85.224,20 30 Attrezzature Gestione Inserimento lavorativo 47.000 16,5 Vitto alloggio e trasporto 13.000 4,6 Produzione e divulg.mater 5.000 1,8 Altro 133.800 47,1 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 284.024,20 Provincia di Verona, ULSS 22 e Associazioni L’organizzazione del lavoro e la realizzazione di percorsi integrati hanno permesso di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche ed umane. L’esercizio condiviso di funzioni e di responsabilità sul tema dello sfruttamento sessuale, da parte di istituzioni pubbliche e del privato sociale, ha stimolato importanti esiti: • si evitano i meccanismi di delega e di deresponsabilizzazione • aumenta la conoscenza e la coscienza sul problema da parte di tutti i partecipanti • si evita la sovrapposizione di interventi e attività con evidenti vantaggi sul piano della gestione delle risorse economiche ed umane (incremento di efficacia ed efficienza) • si evita la frammentazione e la discontinuità nella realizzazione del progetto di protezione e reintegro sociale, attraverso una presa in carico globale della persona. Come di consueto molte delle azioni previste rientrano nelle normali competenze istituzionali sella Provincia e dell’Azienda ULSS 22, che vengono integrate con l’opera delle associazioni partner del progetto, secondo i principi di sussidiarietà e collaborazione. 2. Partecipazione al finanziamento da parte della Provincia di Verona (comprendente anche le risorse messe a disposizione dall’ULSS n. 22) nella misura indicata dall’art.25 del Regolamento di Attuazione del TU Costo complessivo del Progetto Fondo Nazionale Lotta Tratta 284.024,20 198.800 85.224,20 70% 30% Cofinanziamento Provincia di Verona * ULSS 22 9
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