checklist dei criteri di certificazione per prodotti ... - Friend of the Sea

elettroniche, nastri trasportatori, n.3 celle frigorifere. L’impianto completamente recintato èdotato di aree a verde per una superficie di circa 1000mq ed accessibile da due cancelloscorrevoli telecomandati.L’attività di controllo periodico delle acque con accertamenti analitici chimicofisici e biologiciviene svolta dalla ECOGEO S.r.l. via F.lli Calvi, 2 Bergamo. Periodici controlli vengono svoltida ARPA della Lombardia.Effettuato sopralluogo su tutta l’area di allevamento. Successivamente presso le dueorganizzazioni che svolgono l’attività data in outsourcing.i) DESCRIZIONE DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO:(Riassunto delle tecniche di allevamento dal parco riproduttori, dalla schiusa delle uova fino alprodotto finito)Il ciclo di produzione dell’Az. Caviale comprende:- allevamento di un parco riproduttori delle 3 specie e di ibridi derivanti dall’incrocio dellediverse specie con produzione di uova per uso interno;- incubazione di uova di produzione interna e di uova acquistate da fornitori esterni- allevamento di avannotti nelle vasche al chiuso e temperatura controllata- traferimento degli avannotti in vasche esterne per la fase di accrescimento;- trasferimento successivo previa selezione in base alla pezzatura in vasche da ingrasso(fino a 40kg/mc);- selezione dei soggetti in base al sesso e pezzatura con destinazione all’ingrasso per imaschi e per la produzione del caviale per le femmine;- traferimento presso l’Agroittica Lombarda per la macellazione dei maschi da carne edelle femmine per il caviale e la carne;- successivo stoccaggio delle eventuali eccedenze presso la Lombarda DepositoFrigoriferiIl ciclo produttivo è descritto in tutte le fasi tecnico operative in un fascicolo aziendaleperiodicamente aggiornato e disponibile per il personale addettoN.B. Dal settembre 2008 l’organizzazione ha adottato il sistema di gestioneBILSTO-FISHMAKER che consente di controllare e registrare tutti gli eventi e le attività svoltenell’impianto. Il sistema è dotato di visualizzazione schematica delle vasche con leregistrazioni riferite ad ogni singola vasca o unità produttiva. Consente anche la tracciabilitàdelle partite destinate alla lavorazione e stoccaggio.j) ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:X□ allevamentoX□ trasformazione finale□ importazione□ esportazione□ distribuzioneX□ altro (descrizione) : stoccaggiok) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE:(es: fresco, congelato, inscatolato, altro)Caviale frescowww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

Caviale pastorizzatoCarcassa di storione intera congelataStorioni vivil) MARCHI DEI PRODOTTI FINITI:(elenco dei marchi/brands con i quali il prodotto è venduto. Se disponibili includere immaginidei marchi/brands)Caviar CavialePerluga black labelPerluga blue labelm) DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DI EVENTUALI CELLE FRIGORIFERE E MAGAZZINI:(Ai fini della tracciabilità dei prodotti)Attività data in outsourcing:lavorazione e confezionamento: Agroittica Lombarda SPA, via Kennedy - 25012 Calvisanostoccaggio: Lombarda Depositi Frigoriferi, Via Levante 44 - 25018 Montichiarin) NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI:facoltativon.1 direttore responsabile, n.1 amministrativo, n.7 addetti.o) CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI AMBIENTALI:Az. Caviale S.r.l. : NOAgroittica Lombarda : SGS ISO 9001; Friend of the Sea dal 2008Lombarda Depositi Frigoriferi: ?p) ULTERIORI INFORMAZIONI:-www.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

Il progetto Friend of the Sea è stato presentato(In caso contrario l’Auditor deve provvedere a una breve descrizione- Dott. Dalla Rosa Carlo: Direttore responsabile dell’impianto con delega ai rapporti con F.O.S.redatta dal legale rappresentante dell’Az. Caviale sig. Maier Otto AlfredL’Organizzazione è stata informata della possibilità, in caso di approvazione, di utilizzare il logoFriend of the Sea sui prodotti certificatiL’Organizzazione è in possesso di un documento che identifichi i ruoli dello staffresponsabile dello svolgimento dell’auditLa durata dell’Audit è stata concordataLe informazioni contenute nel Preliminary Information sono state confermate: (incaso di variazioni inviare al più presto un aggiornamento)NOME DELL’ENTEVALUTATORE:CSQA certificazioniFIRMA DELL’AUDITOR:AUDIT TEAM:Dott. Franco GattiNOME DEL RESPONSABILEDELL’ORGANIZZAZIONE CHEACCOMPAGNA L’AUDITORNEL CORSO DELLA VERIFICA:dott. Dalla Rosa CarloDATA D’INIZIO E FINEDELL’AUDIT:27 agosto 2010CODICE DELL’AUDIT:NOTE PER L’AUDITOR1) L’Auditor deve compilare tutti i campi della checklist.2) Indicazioni per la compilazione della checklist sono riportate nei campi in azzurro3) L’Auditor deve fornire una spiegazione quando i requisiti di qualificazione non sono applicabili4) L’Auditor deve rispondere Si quando l’Organizzazione risulta conforme al requisito e No quando non lo è5) L’Auditor deve commentare e fornire spiegazioni sulle risposte positive o negative. Si , No o Non Applicabile non sonosufficienti6) Ogni documentazione rilevante deve essere aggiunta al report finale dell’audit in un allegato separato e numerato7) Sono apprezzate dimostrazioni fotografiche da aggiungere alla checklist e/o come allegatowww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

1 – GESTIONE DI UN IMPIANTO DI ACQUACOLTURA SOSTENIBILEN° Requisito Livello S/N Commenti1.1 Un impianto di acquacolturasostenibile deve disporre diprocedure per la gestione deiseguenti aspetti:1.1.1 responsabilità e autorità nellagestione ambientale dell’azienda1.1.2 controllo dei documenti e deiregistri (ivi compresol’aggiornamento delle normeambientali alle quali ottemperare)1.1.3 controllo dei sistemi dimonitoraggio e misura deiparametri di impatto ambientale1.1.4 controllo e manutenzione delleinfrastrutture1.1.5 preparazione alle emergenze dicarattere ambientale e capacità dirispostaImportante S RSGQ : dott. Carlo Dalla Rosa direttoreresponsabile dell’impianto è anche responsabiledella gestione degli aspetti ambientaliImportante S Presso la sede è disponibile documentazioneinerente i controlli ambientali. AutorizzazioneProvincia di Brescia scarico acqua reflueimpianto. I registri CITES previsti per il carico escarico: 1) animali vivi EB- CITES 2) parti dianimali PAB. Reg CE n. 338/97.Importante S Sistema di monitoraggio automaticocomputerizzato in continuo “AMTAX – HACHLange” – ossigeno, ammoniaca, T°, PH, torbiditàcon produzione di grafici integrati dei dati rilevati.Analisi su IBE ECOGEO Rel.AA/8484/10; Esiticontrolli ECOGEO parametri acqua entrata uscitaRel.AA/7554/09. Controlli ARPA Lombardia conperiodicità circa annuale delle acque in entrata edi scarico dell’impianto e dell’avannotteria.Importante S Tutto l’impianto è monitorato da un sistema dicontrollo computerizzato dotato di allarmi acusticie visivi. Le emergenze sono gestite da personaleaddestrato secondo procedure codificatepresenti in sede e in servizio di vigilanza H24. Leprocedure prevedono azioni di controllo emanutenzione di tutte le infrastrutture ( griglie,reti, tavole di livello, miscelatori di ossigeno,sonde, sgrigliatore, vasche, ecc.) Il personale,identificato per ogni adempimento/responsabilità,redige, secondo la programmazione, una schedadi rendicontazione dei controlli effettuati e delleproblematiche eventualmente rilevate.Importante S Tutto l’impianto è monitorato da un sistema dicontrollo computerizzato dotato di allarmi acusticie visivi. Le emergenze sono gestite da personaleaddestrato secondo procedure codificatepresenti in sede e in servizio di vigilanza H24. Leprocedure prevedono azione in caso diemergenze ambientali che di allerta in caso dieventi atmosferici eccezionali. Le caratteristicheidrogeologiche del Canale Naviglio nonconsentono il verificarsi di piene improvvise ma diaumenti di regime derivante da piccoli affluentidell’area di destra orografica. La gestione delle“torbide” avviene attraverso la chiusa ed unby-pass che esclude completamente l’impiantocon attivazione simultanea dei pozzi fino ad alripristino delle condizioni standard dell’acqua diwww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

1.1.6 gestione delle azioni correttive(originate dalle non conformità edalle raccomandazioni).derivazione superficiale.Importante S le procedure di cui ai punti precedenticonsentono il controllo e la gestione delle nonconformità interne (o del rischio che le stessepossano verificarsi). La gestione dei rilievi elevatidall' OdC è a cura del resp. ing. Dallarosa cheutilizzerà il format ricevuto dall'ente stessosecondo le tempistiche dettate dallo standardL’Auditor deve controllare le procedure utilizzate dall’Organizzazione, riferire il numero della procedura relativa ed eventualmente il manuale (qualità, ambiente o altro)che la contiene.2 – UBICAZIONE DEL SITON° Requisito Livello S/N Commenti2.1 E’ stata effettuata con esitopositivo una Valutazione diImpatto Ambientale (VIA) odequivalente valutazione delleautorità preposte, che abbiatenuto in considerazione:2.1.1 Impatto sull’ecosistema Essenziale* S Impianto realizzato negli anni 60 cometroticoltura convertito completamente astorionicotura nel 1998. I riscontri documentaliin autocontrollo, analisi chimicofisiche e IBEECOGEO e in controllo ufficiale ARPALombardia confermano l’assenza di impattoambientale dell’allevamento rispetto allaqualità originale dell’acqua diapprovvigionamento anche in rapporto allaquantità (l’acqua dei pozzi aumenta il regimeidrico in uscita), all’ossigeno (normalmente iparametri in uscita sono superiori all’entrata),alla torbidità (normalmente migliorata daisistemi di decantazione e filtrazione).2.1.1 Impatto paesaggistico Essenziale* S Impianto realizzato negli anni 60. Sono però incorso opere di ristrutturazione delle rive dellevasche in terra per ridurre l’impattopaesaggistico.L’auditor deve controllare se prima della realizzazione dell’impianto è stata fatta una valutazione di impatto ambientale che tenga in considerazione i menzionatifattori. L’auditor deve specificare titolo, data, autore e conclusioni rilevanti della VIA o documento equivalente visionato. *Poiché in molti paesi non è obbligatoria lavalutazione di impatto ambientale prima della realizzazione di un impianto, questo requisito può essere compensato dalla piena conformità al requisito 2.2.2.2 Non si è verificata un’alterazione diecosistemi critici, comemangrovieti, fiumi, laghi, baie,estuari, zone umide, paludi eacquitrini.Essenziale S I riscontri documentali in autocontrollo, analisichimicofisiche e IBE ECOGEO e in controlloufficiale ARPA Lombardia confermanol’assenza di impatto ambientaledell’allevamento rispetto alla qualità originaledell’acqua di approvvigionamento anche inrapporto alla quantità (l’acqua dei pozziaumenta il regime idrico in uscita),all’ossigeno (normalmente i parametri inuscita sono superiori all’entrata), alla torbidità(normalmente migliorata dai sistemi didecantazione e filtrazione).L’auditor deve acquisire informazioni ed evidenza documentale (testi, foto, documenti ufficiali da allegare all’audit report) sulle condizioni ambientali dell’ecosistemaprima della costruzione dell’impianto e valutare se la realizzazione ha determinato un impatto negativo sulle stesse.www.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

3– INFRASTRUTTUREN° Requisito Livello S/N Commenti3.1 Al fine di ridurre a livelli trascurabilile fughe di uova, larve e specieallevate, l’Organizzazione haimplementato:3.1.1 schermi, filtri o simili Essenziale S Il posizionamento in linea delle vasche, laprofondità delle vasche e le griglie sonoadeguate alla prevenzione delle fughe dipesce. L’indole del pesce allevato è ulterioregaranzia così come il sistema di allerta versole variazioni di regime idrico3.1.2 procedure di controllo eEssenziale S Procedure di controllo codificate e acquisitemanutenzione3.1.3 procedure e sistemi di allerta incaso di eventi atmosfericieccezionali3.2 Al fine di evitare l’ingresso inimpianto da parte di altriorganismi, come uccelli o altripredatori, l’Organizzazione haimplementato:3.2.1 schermi, filtri, reti di copertura osimili3.2.2 procedure di controllo emanutenzione3.3 In caso di fughe di animali,l’Organizzazione ha predispostoprocedure per:da personale addestrato.Essenziale S il sistema di allerta verso le variazioni diregime idrico, le procedure di controllo sonocodificate e acquisite da personaleaddestrato.Essenziale S Le vasche all’aperto non sono dotate dicopertura in rete in quanto lo storione adultonon viene predato da uccelli ittiofagi.L’avannotteria è strutturata all’interno diun’area coperta e protetta.Essenziale S Le procedure disponibili presso l’impianto,prevedono azioni di controllo e manutenzionedi tutte le infrastrutture. Il personale,identificato per ogniadempimento/responsabilità, redige, secondola programmazione, una scheda direndicontazione dei controlli effettuati e delleSproblematiche eventualmente rilevate.Il posizionamento in linea delle vasche, laprofondità e le griglie sono adeguate allaprevenzione delle fughe di pesce. L’indole delpesce allevato è ulteriore garanzia così comeil sistema di allerta verso le variazioni diregime idrico. La possibilità di fuga deveconsiderarsi nella sola eventualità di eventoatmosferico eccezionale conesondazioni/alluvioni dell’intera areageografica e pertanto comunque ingestibile.3.3.1 registrare le fughe Essenziale n in realtà considerabili non necessarie, vista latipologia di impianto e di specie allevata(vedasi punti precedenti)3.3.2 informare tempestivamente leautorità locali competentiEssenziale n in realtà considerabile non necessarie, vista latipologia di impianto e di specie allevatawww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

3.3.3 implementare le misure correttivevolte a ridurre in futuro il rischio dialtre fughe dovute a cause simili.(vedasi punti precedenti)Essenziale n in realtà considerabili non necessarie, vista latipologia di impianto e di specie allevata(vedasi punti precedenti)L’Auditor deve indicare il numero relativo alle procedure richieste ed il Manuale di riferimento. L’Auditor deve descrivere i sistemi implementati (v. filtri, schermi, reti,ecc) ed allegare documentazione tecnica, fotografie o video relativi.3.4 L’Organizzazione non utilizzavernici anti-vegetative o dispone diuno studio scientifico indipendenteche dimostra la loro non-tossicità.Essenziale s la pulizia avviene in modalità prevalentementemeccanica.Qualora l’Organizzazione dichiari di utilizzare le vernici anti-vegetative, l’Auditor dovrà richiedere copia delle caratteristiche tecniche della vernice utilizzata,comprovanti l’eventuale non-tossicità. Nel caso in cui l’Organizzazione dichiari di non fare uso di vernici anti-vegetative, l’Auditor dovrà richiedere evidenza deimetodi alternativi utilizzati.4 – INGRASSON° Requisito Livello S/N Commenti4.1 Eventuali esemplari pescati per Essenziale S Vengono allevati esclusivamente soggettil’ingrasso devono originare daallevati e nati in cattività. Non viene integrato ilattività di pesca approvate daFriend of the Sea.patrimonio di riproduttori con esemplariselvatici. La specie allevata è sottoposta alregime di controllo CITES a norma del REGCE 338/97Per ingrasso si intende metodo di acquacoltura che prevede alimentazione ed allevamento di individui pescati in natura (es: Tonno rosso e Anguilla). L’Auditor devedescrivere le origini (zona di pesca, metodo di pesca, bandiera della flotta) di eventuali esemplari pescati. Indicare se l’origine è tra quelle approvata da Friend ofthe Sea ed in caso negativo la disponibilità dell’organizzazione auditata a facilitare un audit presso la flotta di origine.5– ALIMENTAZIONEN° Requisito Livello S/N Commenti5.1 L’Organizzazione utilizza mangimi Raccoman S I mangimi utilizzati sono della Ditta VRM S.r.l.certificati da Friend of the Sea, dazioneNaturalleva (organizzazione Certficata CSQAquando disponibili sul mercato perla specie allevata. In alternativautilizza mangimi derivati da residuidella lavorazione di prodotti edibili(trimmings). Una lista aggiornata èdisponibile sul sito internet di9001:2000 e 22.000:2005) E’ disponibile ladichiarazione di utilizzo di materie primeconformi. La formulazione dell’alimentoprevede in primis l’utilizzo di semi oleosi e digrassi di origine vegetale e cereali in grani,oltre a prodotti di pesceFriend of the Sea.L’Auditor deve produrre una lista di tutti i mangimi utilizzati dall’Organizzazione, indicando il nome del fornitore, il nome del prodotto e la formulazione.5.2 L’Organizzazione registra i datistorici relativi all’indice diconversione degli alimenti e siimpegna a conseguire unagraduale riduzione annuale.L’Auditor allega all’Audit Report copia di tale analisi.6 – OGM E ORMONI DELLA CRESCITAImportante S Dal settembre 2008 l’organizzazione haadottato il sistema di gestioneBILSTO-FISHMAKER rilevando oltre a tutti idati generali anche gli ICA che vengono poiriportati su report mensili. Sono rilevabilisignificativi miglioramenti dell’ICA aziendalepassato da 3,99 a 3,00 in circa due anni.N° Requisito Livello S/N Commentiwww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

6.1 L’uso di specie ittiche OGM non èconsentito6.2 L’uso di ormoni della crescita non èconsentitoEssenziale S Si tratta di 1 genere e di 3 specie di animalievolutivamente molto antichi (250 milioni dianni) non sottoposti a nessun tipo diintervento nè manipolazione.Essenziale Non vengono utilizzati né ormoni né alcunaterapia farmacologia. Il “Registro deitrattamenti” è disponibile presso l’organizzazione.Nel valutare la conformità ai requisiti l’Auditor dovrà tener conto in maniera prioritaria dell’eventuale normativa nazionale vigente7 – PREVENZIONE DELLE MALATTIE E USO DI FARMACIN° Requisito Livello S/N Commenti7.1 La prevenzione delle patologie e Essenziale S Specie dotate di spiccata immunoresitenzadelle infezioni è la filosofia guida.aspecifica e quindi soggette a patologie nontrattabili o ad infezioni banali che nonneccesitano di trattamenti specifici. L’organizzazione adotta sistematicamenteprocedure di igienizzazione/sanificazionedell’avannoteria per la tutela del patrimoniogiovanile in funzione della prevenzione dibatteriosi o micosi.Le procedure di prevenzione sono orientateparticolarmente alla riduzione dello stress da7.2 L’uso di farmaci ammessi dallanormativa e di altri composti chimiciè giustificato solo nel caso in cui simanifestino problemi specifici.L’Auditor richiede di visionare procedure e registri di utilizzo dei farmaci8 – GESTIONE DELLE ACQUE E DEI REFLUImanipolazioneEssenziale S Non vengono utilizzati né ormoni né alcunaterapia farmacologia né utilizzo di mangimimedicati. Il Registro dei trattamenti èdisponibile presso l’ organizzazione.N° Requisito Livello S/N Commenti8.1 I parametri qualitativi degli effluenti Essenziale S Sistema di monitoraggio automaticodevono essere conformi a quantocomputerizzato in continuo “AMTAX – HACHstabilito dalle normative vigenti.Lange” – ossigeno, ammoniaca, T°, PH,torbidità con produzione di grafici integrati deidati rilevati. Analisi su IBE ECOGEORel.AA/8484/10; Esiti controlli ECOGEOparametri acqua entrata uscitaRel.AA/7554/09. Controlli ARPA Lombardiacon periodicità circa annuale delle acque inentrata e di scarico dell’impianto edell’avannotteria.L’Auditor allega copia delle più recenti analisi degli effluenti effettuate dagli organismi nazionali competenti, corredate da dichiarazione ufficiale di conformità allanormativa.8.2 Nel caso in cui l’Organizzazioneoperi in paesi in cui non è presenteuna normativa sui parametriqualitativi degli effluenti, essadeve dimostrare, attraverso analisidi laboratori indipendenti, che lawww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

qualità di questi non presentivariazioni significative dei seguentiparametri:8.2.1 trasparenza / torbidità Essenziale n.a. organizzazione operante in Italia8.2.2 pH Essenziale n.a. organizzazione operante in Italia8.2.3 temperatura Essenziale n.a. organizzazione operante in Italia8.2.4 ossigeno disciolto e potenziale Essenzialeredoxn.a. organizzazione operante in Italia8.2.5 nutrienti in forma organica e Essenzialeinorganica, (residui ammoniacali,n.a. organizzazione operante in Italiaazotati, fosfati, carboniosi)8.2.6 batteri coliformi e / o solfito riduttori Essenziale n.a. organizzazione operante in Italia8.3 Gli effluenti devono esseremonitorati almeno una voltaall’anno. L’azienda conserva gliesiti delle analisi effettuate.Importante S Sistema di monitoraggio automaticocomputerizzato in continuo “AMTAX – HACHLange” – ossigeno, ammoniaca, T°, PH,torbidità con produzione di grafici integrati deidati rilevati. Analisi su IBE ECOGEORel.AA/8484/10; Esiti controlli ECOGEOparametri acqua entrata uscitaRel.AA/7554/09. Controlli ARPA Lombardiacon periodicità circa annuale delle acque inentrata e di scarico dell’impianto edell’avannotteria.L’Auditor richiede visione della procedura relativa alla frequenza e modalità di monitoraggio ed annota il numero della procedura ed il manuale che la contiene.L’auditor richiede visione delle precedenti analisi annuali delle acque e dei sedimenti..9 – SOSTANZE PERICOLOSEN° Requisito Livello S/N Commenti9.1 L’uso di composti chimici tossici e Essenziale S Vengono utilizzate esclusivamente sostanzepersistenti (es. TBT, Verde diigienizzanti delle strutture e delle attrezzatureMalachite, DDT) non è consentito.a base di acqua ossigenata, iodio, acidoL’uso delle sostanze pericoloseperacetico e cloruro di sodiodeve avvenire nel rispetto dellenorme di sicurezza.L’Auditor richiede visione delle procedure di utilizzo delle sostanze pericolose contenute nei Manuali di Sicurezza ed indica il numero della procedura. Inoltre neverifica la conformità anche durante l’ispezione.10 – GESTIONE DELL’ENERGIAN° Requisito Livello S/N Commenti10.1 L’Organizzazione deveImportante S Dal settembre 2008 è disponibile presso l’mantenere un registro deiorganizzazione la registrazione dei consumi diconsumi energetici aggiornatoenergia elettrica con report mensili econ frequenza almeno annualevalutazioni sulle medie. Scheda ENELaggiornata a luglio 2010. L’ organizzazione haaffidato alla E.S.I. S.r.l. di Genova lo studio difattibilità di “Impianto fotovoltaico connesso arete” da realizzare sulle superfici coperte esulle superfici ombreggianti delle vascheesternewww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

10.2 L’Organizzazione dovrebbecalcolare il suo Carbon Footprintper unità di prodotto edimpegnarsi a conseguire unariduzione annualeL’Auditor deve richiedere copie dei registri.RaccomandazioneSOltre allo studio di fattibilità dell’impiantofotovoltaico vengono valutati possibiliinterventi di manutenzione degli impianti alfine di ottimizzare i consumi riducendoeventuali perdite degli impianti. Lamovimentazione dei prodotti dall’impianto allalavorazione con automezzi è limitata per lavicinanza dell’impianto di lavorazioneAgroittica.11 – RESPONSABILITA’ SOCIALEN° Requisiti Livello S/N Commenti11.1 L’Organizzazione deve rispettare S Tutto il personale è regolarmente assuntoi diritti umani conformandosi aicon rapporto di lavoro a tempo indeterminato:seguenti requisiti:n.1 direttore responsabile, n.1amministrativo, n.7 addetti. Vieneperiodicamente impiegato personalestagionale con contratto di collaborazione11.1.1 rispettare la direttiveinternazionali ed ILO relative allavoro minorile11.1.2 retribuire i lavoratori con stipendiconformi almeno con il minimolegale11.1.3 assicurare ai propri lavoratoril’accesso a cure mediche11.1.4 applicare misure di sicurezzasecondo i requisiti di legge11.2 L’organizzazione dovrebbeessere certificata SA8000interinale da azienda cooperativa esterna.Essenziale S Vedasi 11.1Essenziale S Vedasi 11.1Essenziale S Vedasi 11.1; L’organizzazione èconvenzionata con ECOGEO Bergamo per lavalutazione e controllo dei rischi aziendali evalutazioni interferenziali: impatto acustico,vibrazioni, infortuni, DPI e formazione delpersonale sulle norme di sicurezza eprevenzione degli infortuni negli ambienti dilavoro. Presso l’organizzazione è disponibileil fascicolo con il piano di sicurezza e ladocumentazione richiesta dalla normativavigente.Essenziale S Vedasi 11.1.3RaccomandazioneNvedasi Racc. a fine documentoL’Auditor deve verificare la conformità ai requisiti attraverso la relativa evidenza documentale (esempi di contratti lavorativi) ed osservazione in situ12- TRACCIABILITA’N° Requisito Livello S/N Commenti12.1 L’Organizzazione deve disporre Essenziale S L’Attività di lavorazione e confezionamento èdi un sistema di tracciabilità chedata in outsourcing alla Agroittica Lombardaconsente di verificare che iprodotti certificati siano originatida impianti approvati e che non visia possibilità di scambio conSPA via Kennedy 25012 Calvisano.Dal settembre 2008 l’organizzazione haadottato il sistema di gestioneBILSTO-FISHMAKER che consente diwww.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

N° Requisito Livello S/N Commentiprodotti provenienti da impiantinon approvati.controllare e registrare tutti gli eventi e leattività svolte nell’impianto. Il sistema è dotatodi visualizzazione schematica delle vaschecon le registrazioni riferite ad ogni singolavasca o unità produttiva. Consente anche latracciabilità delle partite destinate allalavorazione e stoccaggio.Il sistema di registrazione dei lotti, lanumerazione dei lotti con relativo peso enumero di soggetti destinati alla lavorazione,l’accettazione da parte di Agroittica dei lotti el’apposizione della numerazionecorrispondente, il giorno dell’anno dedicatoalla lavorazione (la lavorazione dei prodottiCaviale S.r.l. presso Agroittica avviene ingiorni defini e programmati), il sistema dicontrollo di peso e qualità del caviale prodotto,consentono la esatta rintracciabilità eidentificazione dei prodotti.In partenza dall’organizzazione Caviale S.r.l.è stata verificata la tracciabilità di due lotticasuali sia presso l’Agroittica chesuccessivamente presso la LombardaFrigoriferi per lo stoccaggio di carcasse distorione intero eviscerato (lotti di circa 35soggetti) riscontrandone la perfettacorrispondenza. (Si veda documentazionefotografica)Commenti ulteriori:la validità del sistema di rintracciabilità è stata testata sul prodotto "storione", in quanto presente in lavorazionealla data dell'audit. Si suggerisce pertanto, al prossimo audit di sorveglianza, di effettuare il test sul prodotto"caviale" e pertanto di programmare la verifica in un periodo di produzione dello stesso.CONCLUSIONI:E’ importante che l’Auditor compili anche i seguenti campix I prodotti dell’Organizzazione provengono da un impianto di acquacolturaCONFORME ai requisiti della Friend of the Sea.www.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org

□ I prodotti dell’Organizzazione provengono da un impianto di acquacoltura NONCONFORME ai requisiti della Friend of the Sea.L’Auditor ha riscontrato le seguenti non conformità:NON CONFORMITA’ MAGGIORI (da conformare entro 3 mesi)Specificare i puntinessunaNON CONFORMITA’ MINORI (da proporre entro 3 settimane e conformare entro 1 anno)Specificare i puntinessunaRACCOMANDAZIONI (comunicazione entro la successiva verifica ispettiva)Specificare i puntiRelativamente ai punti: 1.1.4-1.1.5- 3.1.2-3.1.3-3.2.2: le procedure adottate per ogni singolo ambitodi applicazione risultano ben strutturate e di facile leggibilità e immediata comprensione da parte degli addetti,tuttavia si ritiene possano essere ulteriormente implementate e conseguentemente possano essere perfezionatigli schemi di registrazione e rendicontazione delle azioni di controllo/vigilanza da parte del personale responsabileanche con annotazioni inerenti le azioni correttive intraprese.Non risulta agli atti documentazione relativa all'attività di formazione degli addetti in sedi esterne o di momentidedicati alla formazione interna anche degli addetti impiegati nel lavoro stagionale: sarebbe pertanto auspicabilela registrazione dello stato di aggiornamento/formazione/informazione circa le attività che possono avere impattosui requisiti FOS.Relativamente al punto: 12.1: si raccomanda di valutare l'opportunità di approcciare la certificazioneSA8000www.friendofthesea.org - info@friendofthesea.org