Mālpils novads - Vides ministrija

MĀLPILS NOVADA DOMES2009. gada publiskais pārskatsVADĪBAS ZIŅOJUMS2009. gada budžets apstiprināts 21.01.2009.g. sēdē Nr.2 ar saistošiem noteikumiemNr.1 “Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2009.gadam”un tajā izdarīti sekojošigrozījumi.1) 22.07.2008.g. sēdē Nr.3 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2"Par Mālpils novadadomes budžetu 2009.gadam”2) 16.09.2009. sēdē Nr. 6 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi saistošajosnoteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”.3) 11.11.2009. sēdē Nr.8 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi saistošajosnoteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”.4) 16.12.2009. sēdē Nr.10 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 5 „Grozījumisaistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”.Par pašvaldības vispārējo raksturojumu gada pārskatā ir atspoguļots sadaļā „Ziņas parpašvaldību”. Par konkrētu projektu realizāciju informācija ir atspoguļota projektu tabulā.Budžeta izpilde.2009.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bija 3268043 LVL, plānotie izdevumi3563218 LVL. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 295175 LVL. Faktiskāpamatbudžeta izpilde ieņēmumos bija 3361656 LVL, izdevumos bija 3670492 LVL.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās 308836 LVL.2009.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi bija 168852 LVL, plānotie izdevumi185257 LVL. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 16405 LVL. Faktiskāspeciālā budžeta izpilde ieņēmumos bija 182892 LVL, izdevumos bija 203567 LVL.Līdzekļu atlikums gada beigās 20675 LVL.2009.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plānotie ieņēmumi bija 2650 LVL,izdevumi 11120 LVL. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā8470 LVL. Faktiskā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde ieņēmumos bija 2650 LVL,izdevumos bija 9030 LVL. Līdzekļu atlikums gada beigās 6380 LVL.Kopumā 2009.g. budžets ieņēmumos kopā bija 3822870 LVL, tikai 43 % pret 2008.g.izpildi, izdevumos kopā bija 3806771 LVL, tikai 44 % pret 2008.g.izpildi, saistīts ar divuskolu pārņemšanu.Pamatbudžets.Izvērtējot no funkciju izpildes viedokļa.Pašvaldības strukturālās izmaiņas, kas būtiski ietekmēja arī budžeta izdevumustruktūru, 2009.g. notika ar 01.septembri, kad no Rīgas rajona padomes tika pārņemtasdivas izglītības iestādes, Mālpils internātpamatskola un Mālpils profesionālā vidusskola.Par konceptuālām izmaiņām var uzskatīt, ka izglītības iestādes pašas vairs nenodrošinaēdināšanas pakalpojumus, jo ēdināšanas bloki tika nodoti, izsoles rezultātā, koncesijā.Nelielas korekcijas bija saistītas arī ar pašvaldības policiju, jo atsāka strādāt divi darbinieki,kā arī ārējo sakaru un investīciju daļā viena darbinieka pagaidu prombūtnes laikā netikapieņemts aizvietotājs. Informācijas centru pārcēlām uz pašvaldībai piederošām telpām.Iestāžu un struktūrvienību darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas, kas atstātunegatīvu ietekmi uz kopbudžetu un tā struktūru. Katrā iestādē un struktūrvienībā irievērojams līdzekļu samazinājums, bet ar tādu izvērtējumu, lai nodrošinātu stabilu unveiksmīgu pašvaldības darbu, kas kopumā neietekmē pašvaldības sniegto pakalpojumuklāstu. Protams, ka varētu vēlēties vairāk līdzekļu kapitāliem izdevumiem un investīcijām,jo publiskā infrastruktūra ir jāuzlabo gan tehniski, gan fiziski un tam līdzekļu nepietiek.4