Jaarverslag 2011 CBR Jaarverslag 2011

Het aantal afgenomen examens in de beroepssector steeg licht met
0,7 procent ten opzichte van 2010. Ondanks het economische klimaat is
de behoefte aan opleidingen in deze sector en dus aan examens (licht)
toegenomen.
De opbrengst van de verklaringen van medische geschiktheid bedroeg
11,9 miljoen euro, 14,3 procent meer dan in 2010. Bij deze categorie
ging de tariefstijging van 0,7 procent gepaard met een toename van de
verkochte aantallen van 13,5 procent. Als gevolg van de toenemende
vergrijzing is het aantal te behandelen arbeidsintensieve medische
verklaringen in 2011 (opnieuw) sterk toegenomen.
De opbrengsten in 2011 van de vorderingsprocedure stegen met
1,2 miljoen euro (+11,2 procent) tot 12,3 miljoen euro. De start van het
Alcoholslotprogramma in december 2011 ging gepaard met een andere
factureringssystematiek van de vorderingsprocedure. Het opleggen
van een besluit en de uitvoering ervan worden apart gefactureerd.
Het aantal ontvangen mededelingen van de politie, waarmee een
vorderingsprocedure wordt gestart, lag in 2011 nagenoeg op hetzelfde
niveau als in 2010. Een andere mix aan opgelegde en afgehandelde
maatregelen resulteerde uiteindelijk in een toename van de opbrengst.
De overige opbrengsten stegen in 2011 met 0,6 miljoen euro (+12 procent)
tot 6,1 miljoen euro, met name als gevolg van de verdere groei van de
toezichtactiviteiten in het kader van de richtlijn Vakbekwaamheid.
Kosten
Bij een omzetstijging van 6,4 procent bedroegen de totale kosten in
het verslagjaar 107,2 miljoen euro, een stijging van 1,0 miljoen euro
(+0,9 procent) ten opzichte van 2010.
De personeelskosten zijn in 2011 met 0,5 miljoen euro (-0,6 procent)
gedaald ten opzichte van 2010. De daling is per saldo het gevolg van
enerzijds lagere pensioenlasten (-1,6 miljoen euro) en minder benodigde
inzet van extern ingehuurde krachten (-1,1 miljoen euro) en anderzijds in
totaal 2,2 miljoen euro hogere lasten in verband met lonen en salarissen
(+0,5 miljoen euro), een hogere eindejaarsuitkering (+0,7 miljoen euro),
overwerk (+0,3 miljoen euro) en sociale lasten (+0,7 miljoen euro). De
gemaakte afspraken met de vakbonden over de loonontwikkeling van
de CBR-medewerkers in combinatie met de aansluiting van het CBR bij
de pensioenregeling van het ABP (middelloon) met ingang van 2012
resulteerden in 2011 in zo’n 1,9 miljoen lagere backservicelasten ten
opzichte van 2010. Deze voor het CBR belangrijke ontwikkeling droeg in
substantiële mate bij aan de omvorming van het negatieve resultaat in
2010 naar het positieve resultaat in 2011.
De lagere afschrijvingslasten van 0,8 miljoen euro van immateriële vaste
activa in 2011 zijn het gevolg van de bijzondere waardevermindering
van een theoriesysteem in 2010 (-1,2 miljoen euro) en de start van de
afschrijving op het in 2011 opgeleverde en in gebruik genomen nieuwe
planningssysteem (+0,4 miljoen euro).
46 i