programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

More documents

Recommendations

Info

Wij stellen u voor deze overschotten te doteren aan de Algemene Reserve, en de uitkomsten van deze begroting te hanteren als basis voor de bezuinigingsoperatie, welke in 2010 is opgestart. De uitkomsten van de financiële werkgroep, om in 2010 met vrijkomende middelen activa versneld af te schrijven, zijn reeds in deze begroting verwerkt. Wij stellen u voor met de voorliggende <strong>programmabegroting</strong> 2011 en de meerjarenraming voor de jaren 2012-2014 in te stemmen en waar nodig uw accenten aan te geven. Oostzaan, november 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan. W. van Twuijver P.J. Möhlmann secretaris burgemeester Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 4
Leeswijzer Leeswijzer De begroting is opgedeeld in twee delen: • Deel 1: De beleidsbegroting • Deel 2: De financiële begroting Deel 1: De beleidsbegroting Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: • Wat willen we bereiken • Waarom willen we dat bereiken • Wat gaan we er voor doen • Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART) • Wat mag het kosten Per programma zijn SMART doelstellingen weergegeven, waarover in de viermaands- rapportages wordt gerapporteerd. Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2009, begroting 2010 en de voorgestelde begroting 2011-2014. In de financiële toelichting op de cijfers worden de verschillen tussen de primitieve begrotingcijfers 2010 en 2011 met elkaar vergeleken en toegelicht. In deze toelichting wordt vermeld in welk document de begrotingswijzigingen zijn of worden voorgesteld. De toegerekende kosten zijn een interne doorberekening van de indirecte kosten naar de producten. Met ingang van 2011 is deze post opgesplitst in toegerekende kosten op basis van onze eigen indirecte producten (voornamelijk kosten van de Kunstgreep, gemeentewerf, salariskosten Oostzaan enz) en kosten op basis van de doorbelasting vanuit OVER-gemeenten. Dit gebeurt beide op basis van uren van de ambtelijke formatie, gespecificeerd naar de diverse producten van de begroting. Verschuivingen in deze cijfers hebben voornamelijk te maken met prioriteitstelling van werkzaamheden. Ook de kapitaallasten worden niet uitgewerkt en vergeleken met voorgaande jaren. Deze zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. Deel Deel 2: 2: De De financi financiële financi le begroting begroting Deel 2 geeft de cijfermatige overzichten van de begroting weer. Deze overzichten zijn gebaseerd op de meerjarenraming 2011-2014. Ook kunt u in deel 2 de verwachte standen van de reserves en voorzieningen herleiden. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 5
Page 1 and 2: “ALLEEN “ALLEEN, “ALLEEN MAAR
Page 3: In de verschillende rapportages hou
Page 7 and 8: Programma Programma 1 1 Bestuur Bes
Page 9 and 10: Waarom willen we dat bereiken? Oost
Page 11 and 12: Prioriteiten Prioriteiten co colleg
Page 13 and 14: S 1.3 Verder uitbouwen van de digit
Page 15 and 16: Wat Wat mag mag het het kosten? kos
Page 17 and 18: Programma Programma 2: 2: KLANTGERI
Page 19 and 20: S 2.1 Klantcontactcentrum (KCC) etc
Page 21 and 22: S 2.3 EGEM-i realisatieplan Organis
Page 23 and 24: Een OVER-gemeentelijke samenwerking
Page 25 and 26: Programma rogramma 33: 3 : WONEN WO
Page 27 and 28: SMART SMART-doelstelling SMART doel
Page 29 and 30: S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS l
Page 31 and 32: S 3.5 Huisvesten van vergunninghoud
Page 33 and 34: Risico’s Risico’s Centrumplan D
Page 35 and 36: Een OVER-gemeentelijke samenwerking
Page 37 and 38: Programma Programma 44: 4 : VEILIGH
Page 39 and 40: S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid B
Page 41 and 42: S 4.3 Evenementenbeleid Kenmerk Bel
Page 43 and 44: kwaliteitseisen wordt momenteel ond
Page 45 and 46: Financiële Financiële toelichting
Page 47 and 48: Programma Programma 5 5 Werkgelegen
Page 49 and 50: • First in Food. In samenwerking
Page 51 and 52: S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek
Page 53 and 54: S 5.3 Actieplan Streekmarketing Mee
Page 55 and 56:
S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerrein
Page 57 and 58:
Natuurvriendelijke oevers Programma
Page 59 and 60:
Waarom Waarom willen willen willen
Page 61 and 62:
S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied
Page 63 and 64:
S 6.4 Realisatie bedrijventerrein B
Page 65 and 66:
S 6.5 Waterplan en gebruiken voor d
Page 67 and 68:
S 6.7 Welstandsnota Planning (start
Page 69 and 70:
Financiële Financiële toelichting
Page 71 and 72:
Programma Programma 7 Maatschappeli
Page 73 and 74:
Waarom Waarom willen willen willen
Page 75 and 76:
S 7.2 Sportaccommodaties Beoogd (sp
Page 77 and 78:
S 7.3 Jeugdbeleid Het zorgen voor e
Page 79 and 80:
S 7.4 Arbeid en inkomen Omschrijvin
Page 81 and 82:
• Risico Wet Inburgering: Op basi
Page 83 and 84:
Programma Programma 88 8 8 WMO WMO
Page 85 and 86:
De gemeente stelt een WMO-beleidspl
Page 87 and 88:
S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaa
Page 89 and 90:
S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en
Page 91 and 92:
Financiële Financiële toelichting
Page 93 and 94:
Herinrichting Zuideinde Programma r
Page 95 and 96:
Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervo
Page 97 and 98:
S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones Be
Page 99 and 100:
S 9.4 Groenbeheerplan Meetbaarheid/
Page 101 and 102:
Risico’s isico’s Herinrichting/
Page 103 and 104:
Programm Programma Programm a 10 10
Page 105 and 106:
Saldo Saldo financieringsfunctie fi
Page 107 and 108:
Specifieke bezuinigingsontwikkeling
Page 109 and 110:
Oostzaan, foto Klaas Hollebeek Prog
Page 111 and 112:
Wat Wat mag mag het het kosten? kos
Page 113 and 114:
Foto J. Flens Paragraaf Paragraaf B
Page 115 and 116:
Financieringsparagraaf nancieringsp
Page 117 and 118:
Algemene Algemene ontwikkelingen on
Page 119 and 120:
Kredietrisico Kredietrisico Krediet
Page 121 and 122:
De solvabiliteit wordt berekend doo
Page 123 and 124:
Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
Page 125 and 126:
Een toenemend risico vormt onder me
Page 127 and 128:
3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
Page 129 and 130:
Schematisch Schematisch overzicht o
Page 131 and 132:
Paragraaf aragraaf Verbonde Verbond
Page 133 and 134:
Aandelen Aandelen Vanuit haar houde
Page 135 and 136:
Oostzanerveld, foto O. Moos Paragra
Page 137 and 138:
Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011
Page 139 and 140:
Bedragen in Euro 2010 2011 2012 201
Page 141 and 142:
Paragraaf Paragraaf Grote Grote Gro
Page 143 and 144:
De De Korenaar Korenaar Korenaar 27
Page 145 and 146:
Kruispunt Kruispunt Kruispunt Kruis
Page 147 and 148:
Paragraaf Paragraaf Grondbeleid Gro
Page 149 and 150:
Lopende Lopende Lopende zaken zaken
Page 151 and 152:
Paragraaf Paragraaf Kapitaalgoedere
Page 153 and 154:
Onderhoud gemeentelijke gebouwen He
Page 155 and 156:
Het Zuideinde zijn alle doorgaande
Page 157 and 158:
Paragraaf aragraaf Uitvoering Uitvo
Page 159 and 160:
Eenduidige handhaving. Goede commun
Page 161 and 162:
Actie Actie Stand Stand Stand van v
Page 163 and 164:
DEEL DEEL 2 2 Financiële Financië
Page 165 and 166:
FINANCIËLE FINANCIËLE POSITIE POS
Page 167 and 168:
egroting begroting 2011 2011 2011 b
Page 169 and 170:
Investeringen Investeringen met met
Page 171 and 172:
Staat Staat van van reserves reserv
Page 173 and 174:
Berekening EMU saldo 2011 Centraal
show all

programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?