programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

“ALLEEN “ALLEEN, “ALLEEN MAAR MAAR MET MET ELKAAR” 

ELKAAR” 

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2011 

2011 

en en meerjarenbegroting meerjarenbegroting 2012 2012-2014 

2012 2014

Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, 

Voor u ligt de programmabegroting 2011en de meerjarenraming voor de jaren 

2012- 2014. Deze begroting is vastgesteld in de raadsvergadering van 

8 november 2011. 

Het betreft de eerst opgestelde begroting in combinatie met de gemeente 

Wormerland en de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Op grond hiervan 

hebben wij voor de titel van de programmabegroting gekozen voor: 

‘Alleen Alleen Alleen, Alleen maar maar met met elkaar elkaar’ elkaar 

“Alleen, maar met elkaar” geeft aan de samenwerking met de gemeente Wormerland 

en de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. “Alleen” staat ook voor het feit 

dat het drie aparte rechtspersonen zijn, waarbij elke organisatie zelf verant- 

woordelijk is voor zijn eigen financiële positie. “met elkaar” wil zeggen dat we niet 

alleen staan, en de voordelen van de samenwerking optimaal kunnen benutten. 

De uitwerkingen van de september circulaire 2010 zijn bekend en verwerkt in deze 

begroting. Deze circulaire heeft voor 2011 voor de gemeente Oostzaan nog geen 

grote financiële gevolgen, maar de aangekondigde bezuinigingen, gebaseerd op 16 

miljard zijn nog niet verwerkt in de meerjaren begroting. In programma 10 wordt 

een indicatie gegeven met welke omvang rekening moet worden gehouden. 

De financiële situatie van onze gemeente is niet ruim, maar door verantwoord te 

kiezen, blijven de budgettaire mogelijkheden en de beleidsinhoudelijke keuzes 

verantwoord in balans. 

De sturing en voortgang van alle programma’s is uiteraard belangrijk. 

Wij lichten vier zaken verder uit die we voor het begrotingsjaar 2011 zien als onze 

speerpunten: 

• Samenwerking Oostzaan en Wormerland 

• Heldere en evenwichtige planning en controlecyclus 

• Projecten 

Dienstverlening 

Het ontzien van de zwaksten bij de bezuinigingen ten gevolge van de 

economische crisis. 

Een OVER-gemeentelijke samenwerking 

tussen Oostzaan en Wormerland 

2

In de verschillende rapportages houden wij u op de hoogte van de voortgang van 

deze speerpunten. 

In deze begroting zijn weer nieuwe SMART-geformuleerde acties opgenomen. Wij 

hebben geprobeerd hier een verbeterslag te maken. Bijvoorbeeld in het formuleren 

van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de beoogde resultaten, de prestaties en de 

actiepunten. Bij onze voortgangsrapportages geven we meer dan voorheen 

beleidsinhoudelijke toelichtingen en verklaringen. 

In deze begroting is een paragraaf Raadsagenda opgenomen. In deze paragraaf 

geven we aan wanneer u een notitie van ons kan verwachten voor besluitvorming 

over een bepaald onderwerp. 

Medio 2010 is een kadernota 2011 aan u gepresenteerd, waarin onder andere het 

financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren is opgenomen. Deze 

kadernota was nog niet sluitend. Sluitpost in de kadernota was de storting van de 

precariobelasting 2011, en onttrekkingen in de daaropvolgende jaren. Door 

voortzetting van deze systematiek is het gelukt een sluitende begroting voor de 

periode 2011 t/m 2014 te presenteren. Met ongewijzigde regelgeving in het kader 

van de nog op te leggen precariobelasting 2012-2014 is in deze begroting geen 

rekening gehouden. 

Voor de kosten en inkomsten in het kader van de WMO is met ingang van 2011 een 

nieuw programma ingericht. In 2010 waren deze kosten en opbrengsten nog 

onderdeel van het programma Maatschappelijke Participatie. 

In een overzicht in deel 2 (financiële begroting) is aangegeven hoe de sluitende 

begrotingen tot stand zijn gekomen. U vindt een overzicht met mutaties ten opzichte 

van de vastgestelde kadernota. . 

De begrotingen 2011 t/m 2014 vertonen respectievelijk de volgende saldi: 

• 2011: € 21.415,-- 

• 2012: € 54.321,-- 

• 2013: € 80.496,-- 

• 2014: € 96.576,-- 

Deze overschotten zijn voornamelijk te verklaren door de verwerking van de 

uitkomsten van de eerste bezuinigingsvoorstellen van de financiële werkgroep. In 

2010 zal met eenmalig vrijkomende middelen diverse activa versneld worden 

afgeschreven. Deze werkgroep is opgestart in 2010, met als doel een financieel 

materieel sluitende begroting 2012 inclusief de aangekondigde 

bezuinigingsmaatregelen te realiseren. 



3

Wij stellen u voor deze overschotten te doteren aan de Algemene Reserve, en de 

uitkomsten van deze begroting te hanteren als basis voor de bezuinigingsoperatie, 

welke in 2010 is opgestart. De uitkomsten van de financiële werkgroep, om in 2010 

met vrijkomende middelen activa versneld af te schrijven, zijn reeds in deze 

begroting verwerkt. 

Wij stellen u voor met de voorliggende programmabegroting 2011 en de 

meerjarenraming voor de jaren 2012-2014 in te stemmen en waar nodig uw 

accenten aan te geven. 

Oostzaan, november 2011 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan. 

W. van Twuijver P.J. Möhlmann 

secretaris burgemeester 



4

Leeswijzer 

Leeswijzer 

De begroting is opgedeeld in twee delen: 

• Deel 1: De beleidsbegroting 

• Deel 2: De financiële begroting 

Deel 1: De beleidsbegroting 

Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de 

paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: 

• Wat willen we bereiken 

• Waarom willen we dat bereiken 

• Wat gaan we er voor doen 

• Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART) 

• Wat mag het kosten 

Per programma zijn SMART doelstellingen weergegeven, waarover in de viermaands- 

rapportages wordt gerapporteerd. 

Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2009, 

begroting 2010 en de voorgestelde begroting 2011-2014. In de financiële 

toelichting op de cijfers worden de verschillen tussen de primitieve begrotingcijfers 

2010 en 2011 met elkaar vergeleken en toegelicht. In deze toelichting wordt vermeld 

in welk document de begrotingswijzigingen zijn of worden voorgesteld. 

De toegerekende kosten zijn een interne doorberekening van de indirecte kosten 

naar de producten. Met ingang van 2011 is deze post opgesplitst in toegerekende 

kosten op basis van onze eigen indirecte producten (voornamelijk kosten van de 

Kunstgreep, gemeentewerf, salariskosten Oostzaan enz) en kosten op basis van de 

doorbelasting vanuit OVER-gemeenten. Dit gebeurt beide op basis van uren van de 

ambtelijke formatie, gespecificeerd naar de diverse producten van de begroting. 

Verschuivingen in deze cijfers hebben voornamelijk te maken met prioriteitstelling 

van werkzaamheden. 

Ook de kapitaallasten worden niet uitgewerkt en vergeleken met voorgaande jaren. 

Deze zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin 

boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het 

interne rentepercentage bedraagt 5%. 

Deel Deel 2: 2: De De financi financiële financi le begroting 

begroting 

Deel 2 geeft de cijfermatige overzichten van de begroting weer. Deze overzichten 

zijn gebaseerd op de meerjarenraming 2011-2014. Ook kunt u in deel 2 de 

verwachte standen van de reserves en voorzieningen herleiden. 



5

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

Deel Deel 1 1 Beleidsbegroting 

Beleidsbegroting 

Beleidsbegroting 

Programma 1 Bestuur 7 

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening 15 

Programma 3 Wonen 23 

Programma 4 Veiligheid 35 

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 47 

Programma 6 Leefomgeving 57 

Programma 7 Maatschappelijke participatie 71 

Programma 8 WMO 83 

Programma 9 Mobiliteit 93 

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 103 

Indirecte kosten 109 

Paragraaf Bedrijfsvoering 113 

Financieringsparagraaf 115 

Paragraaf Weerstandsvermogen 123 

Paragraaf Verbonden partijen 131 

Paragraaf Lokale heffingen 135 

Paragraaf Grote projecten 141 

Paragraaf Grondbeleid 147 

Paragraaf Kapitaalgoederen 151 

Paragraaf Uitvoering raadsagenda 157 

Deel Deel 2 2 Financiële Financiële begroting 

begroting 

Financieel beleidskader 164 

Financiële positie en toelichting 165 

Staat van reserves en voorzieningen 171 

Berekening EMU saldo 2011 173 



6

Programma Programma 1 

1 

Bestuur 

Bestuur 



7

Programma Programma 1: 1: BESTUUR 

BESTUUR 

Omschrijving Omschrijving programma 

programma 

Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die 

zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan 

spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en 

open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke 

organisatie. 

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen 

optimaal kunnen functioneren in hun rol. 

Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

• De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar 

volksvertegenwoordigende rol. 

• Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de 

regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. 

• Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur. 

• Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke 

mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen. 

Wat Wat willen willen we we we bereiken? 

bereiken? 

• Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten. 

• Waar mogelijk uitbreiding van regionale samenwerking. 

• Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen. 

• Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen. 

• Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en 

bedrijven. 



8

Waarom willen we dat bereiken? 

Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de 

volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: 

• Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan; 

• De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers; 

• Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren; 

• De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid. 

Om deze ambitie invulling te geven moet de kwaliteit van het gemeentebestuur, 

zowel van de gemeentelijke bestuursorganen als van de gemeentelijke organisatie, 

goed zijn. 

Wat Wat gaan gaan gaan we we er er voor voor voor doen? doen? (De (De (De gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) bijdrage) 

bijdrage) 

Gemeenteraad 

Gemeenteraad 

Gemeenteraad, van links naar rechts: 

1 e rij: mw. M.C.J. Bisseling, dhr. P.J. Möhlmann, mw.M.H.J. van de Pol-Gase: 

2 e rij: mw. J.M. Zondervan, dhr. P. Visser, dhr. A.F.B. Ronner. Dhr. J. van Vliet, mw. E.H.M. Ouwehand- 

Brussel, dhr. J.H.M. Klinkhamer 

3 e rij: mw. T.K. Schaafsma-Buijs, dhr. R.P. Konijnenburg, dhr. S.G.R. Julius, mw. R.M. Dral, dhr. M. Olij, 

dhr. T. Flens. 

Nb. Tijdens de raadsvergadering van 13 september 2010 is 

dhr. J.H.M. Klinkhamer opgevolgd door dhr. B. Jongert. 

De gemeenteraad wordt in haar taken bijgestaan door de griffie. De griffie heeft de 

volgende hoofdactiviteiten: 

• Procedurele voorbereiding, begeleiding en afhandeling van raadsvergaderingen, 

presidium, raadscommissies en rekenkamercommissie. 

• Ondersteuning voorzitter, raad, commissievoorzitters en presidium 



9

• Ondersteuning van individuele raadsleden bij het opstellen van voorstellen, 

moties, etc.. 

• Initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. 

• Beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen. 

• Voorlichting rond raad, commissies en de betreffende vergaderingen alsmede het 

verzorgen van de representatie en communicatie van de raad en de 

raadscommissies. 

• Organiseren van scholing en training voor raadsleden. 

Prioriteiten Prioriteiten Griffie Griffie 2011 

2011 

Op 10 mei jl. heeft de raad de Raadsagenda 2010-2014 vastgesteld. De titel van de 

Raadsagenda luidt “Eenheid in verscheidenheid” , verwijzend naar de eenheid, die de 

Raad in al zijn politiek verscheidenheid zal moeten uitstralen om aan de strategische 

visie en missie van Oostzaan, die alle partijen onderschrijven, te kunnen voldoen. 

Alles, waar de Raad mee bezig gaat, is gericht op de vier onderdelen van deze visie 

en missie, te weten: 

Oostzaan blijft zelfstandig, sociaal, groen en klantvriendelijk. 

Het college heeft de inhoud, prioritering en fasering van de Raadsagenda verder 

uitgewerkt in een collegeprogramma. 

Naast de in de Raadsagenda opgenomen speerpunten zijn de komende jaren onder 

meer de volgende ontwikkelingen van belang. 

• Bezuinigingen 

• Ontwikkeling nieuw bestemmingsplan buitengebied Oostzaan 

• Ontwikkeling nieuwe vergaderwijze raad 

• Ontwikkeling kaderstellende rol van de raad 

De gemeenteraad wordt in haar taken bijgestaan door de griffie. Gezien de 

bovenstaande ontwikkelingen zullen de prioriteiten voor de griffie in 2011 gericht 

zijn op: 

• verdere ontwikkeling en implementatie nieuwe vergaderwijze raad 

• ondersteuning bij proces rondom bezuinigingen 

• ontwikkeling kaderstellende rol raad 

• monitoren termijnagenda raad 

• monitoren afdoening raadsvragen, moties en amendementen, 

toezeggingen 



10

Prioriteiten Prioriteiten co college co llege 201 2011 201 



College van b&w, van links 

naar rechts: 

W. van Twuijver (secretaris), 

wethouder C.C.L.M. Stevens, 

burgemeester P.J. Möhlmann 

en wethouders E.J. Taams en 

J.J.W. van Run 

• Onderzoek naar en waar mogelijk uitbreiding van samenwerking OVER- 

gemeenten. 

• Een effectieve, efficiënte en vernieuwende ambtelijke organisatie, die bijdraagt aan 

de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. 

• Kwaliteit en transparantie in politiek bestuurlijk handelen. 

• Verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening. 

• Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen, 

door o.a. wijk en buurtgericht werken, actieve betrokkenheid bij projecten in de 

openbare ruimte en wijkschouwen. 

SMART SMART-doelstelling(en) SMART SMART doelstelling(en) programma programma BESTUUR 

S 1.1 Aansluiting van 1 of meer gemeenten bij OVER-gemeenten 

Kenmerk Uitwerking 

Doel Een effectieve, efficiënte en vernieuwende ambtelijke organisatie 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

die bijdraagt aan de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. 

1 of meer gemeenten sluiten zich aan bij OVER-gemeenten 

Omschrijving De ambtelijke organisatie van de gemeente Oostzaan is 

ondergebracht bij OVER-gemeenten. Dit is een 

gemeenschappelijke regeling die op dit moment werkt voor 

Oostzaan en Wormerland. Doelstelling is om deze regeling uit te 

breiden met nog 1 of meer gemeenten. 

Kosten Voorbereiding: ambtelijke capaciteit, binnen de reguliere 

begroting. 

Implementatie: kosten afhankelijk van aan te sluiten partij 

11

Planning (start, 

einde, 

beslismomenten, 

etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 

regulier, etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Voorbereiding en benaderen mogelijke partners: 

Samenvoeging: 

Projectvorm 

Voorbereiding en benaderen mogelijke partners: 

Samenvoeging: 

S 1.2 Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen 


Doel Goede en adequate dienstverlening aan de gemeenteraad 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen 

hun wettelijke taken goed te kunnen laten uitvoeren. 

Omschrijving In 2009 is het gelukt de raadsvragen nagenoeg binnen de 

termijn van 30 dagen te beantwoorden. Deze ontwikkeling is 

verder doorgezet in 2010 en in 2011 zal dit een standaard 

afspraak dienen te zijn. 

Kosten Binnen de regulaire begroting 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Continu proces 

Regulier 

Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde 

raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. 

Doelstelling is 100% van de vragen op tijd af te doen. 

S 1.3 Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening 


Doel Voldoen aan de wettelijke taak en het verbeteren van de 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven 

34 producten (=65%) digitaal aan te vragen 

1.1.2011 30% aan te vragen 





12

S 1.3 Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening 

Omschrijving De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van 

hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de 

burger. In 2011 zorgen we ervoor dat meer producten digitaal 

aan te vragen zijn in het kader van ontwikkeling van de 

dienstverlening. Daarnaast gaan we stap voor stap over op een 

zaakgerichte manier van werken, waarbij we proberen om 

werkprocessen indien mogelijk te vereenvoudigen en te 

digitaliseren. 

Kosten De kosten zijn per onderdeel verschillend en zijn voornamelijk 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

ambtelijke kosten. In de diverse budgetten is hiermee reeds 

rekening gehouden. 

In de oorspronkelijke planning was het de bedoeling om deze 

doelstelling op 1 januari 2011 af te ronden en 65% van de 

producten (34 producten) digitaal aanvraagbaar te maken. 

In 2010 hebben we in het kader van de samenwerking tussen 

Oostzaan en Wormerland de digitale publieksbalies van beide 

gemeenten technisch opnieuw ingericht en ervoor gezorgd dat 

het beheer van productinformatie is geprofessionaliseerd. 

Daarnaast zijn we in 2010 aangesloten op de landelijke GEMMA 

e-formulieren. Op 1 januari 2011 zijn 10 producten (30%) 

digitaal beschikbaar. 

In 2011 breiden we het aantal producten dat digitaal ka n 

worden aangevraagd, verder uit. 

Regulier binnen de werkorganisatie. 




Waaraan Waaraan kunnen kunnen we we zien zien zien of of we we het het bereiken? 

bereiken? 

Waarstaatjegemeente.nl 

Waarstaatjegemeente.nl 

Vanaf 2011 neemt de gemeente Oostzaan deel aan de landelijke benchmark - 

‘waarstaatjegemeente.nl’ van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). 

In dit onderzoek worden gemeenten in heel Nederland van vergelijkbare omvang 

vergeleken. Dit onderzoek komt in de plaats van de regionale benchmark 

Omnibusenquête. 



13

Het onderzoek onderscheidt zes burgerrollen: de burger als kiezer, klant, 

onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Iedere burgerrol is 

samengesteld uit verschillende indicatoren. De scores van een gemeente op die 

indicatoren worden omgerekend naar deelrapportcijfers. Tot slot wordt voor iedere 

burgerrol ook een gemiddeld rapportcijfer berekend. Het onderzoek 

‘waarstaatjegemeente’ vindt plaats in het voorjaar van 2011. De resultaten zijn 

medio september 2011 beschikbaar. 

Risico’s 

Risico’s 

In het programma bestuur is geen rekening gehouden met mogelijke 

implementatiekosten bij het aansluiten van andere gemeenten bij OVER-gemeenten. 



14

Wat Wat mag mag het het kosten? 

kosten? 

Meerjarenraming van lasten en baten 

Financieel Overzicht 

Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Beg roting 2011 

Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten 

toegerekende kosten 859.983 

1.213.007 

163.018 

doorbel. OVER-gemeenten - 

693.502 

kapitaallasten 31.350 

41.363 

35.525 

besteedbaar budget 920.796 64.727 633.695 7.800 797.493 7.800 

Totaal 1.812.129 

Saldo 1.747.402 

64.727 



1.888.065 

1.880.265 

7.800 

1.689.538 

1.681.738 


Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 



doorbel. OVER-gemeenten 693.502 


besteedbaar budget 762.493 

Totaal 1.654.538 

Saldo 1.646.738 

7.800 

7.800 

Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen 

verschillen verschillen besteedb besteedbaar besteedb 

aar budget 

budget 

Besteedbaar budget Van welk product Verschil in 

€ 1.000,-- 

163.018 

693.502 

35.525 

747.493 

1.639.538 

1.631.738 

7.800 

7.800 

163.018 

693.502 

35.525 

767.493 

1.659.538 

1.651.738 

Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010 

Kadernota 2011 Bestuursorganen + 94 Wachtgeldverplichting 

Begroting 2011 Bestuursorganen + 22 Toename salariskosten B&W 

Begroting 2011 Griffie + 18 Toename rechtspositie raadsleden 

Begroting 2011 Regionale 

samenwerking 

+ 2 Toename bijdrage stadsregio 

Begroting 2011 Publieksvoorlichting - 17 Kompas afbouwen, digitaal 

Begroting 2011 Commisie Bezw.beroep - 12 Externe commissie 

Begroting 2011 Griffie + 58 Kosten griffier 

Begroting 2011 Griffie + 5 Kosten externe voorzitter 

Begroting 2011 Griffie + 2 Presentiegelden 

Begroting 2011 Griffie - 7 Amendement raadsvoorstel nr 50 

Begroting 2011 Juridische advisering - 2 Kosten opleidingen in OVER 

Toename Toename kosten kosten kosten 

+ 

Meerjarenbeleid 


163 63 

Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd: 

- Met ingang van 2011 geen externe commissie bezwaar en beroep; 

- Met ingang van 2011 halveren van het budget publieksvoorlichting tot een 

structureel bedrag van € 11.000,-. 

15 

7.800 

7.800 

7.800


2 

Klantgerichte Klantgerichte Dienstverlening 


Publieksbalie gemeentehuis 



16

Programma Programma 2: 2: KLANTGERICHTE KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING 

DIENSTVERLENING 

“Omschrijving Omschrijving programma 

Onder dit programma verstaan we alle dienstverlening vanuit de gemeentelijke 

organisatie aan klanten (burgers, bedrijven en instellingen). 

Wat Wat willen willen we we bereiken? bereiken? 

bereiken? 

Algemene doelstelling: 

Tevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de 

gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn we bezig met het ontwikkelen van een 

klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we met het dienstverleningsconcept ‘Op weg 

naar vraaggestuurde dienstverlening’ als leidraad. De ontwikkeling van de 

dienstverlening is een van de vier speerpunten voor de samenwerking tussen de 

gemeenten Oostzaan en Wormerland. 

In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor 

nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de 

gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht 

kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee 

samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie 

hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers, 

bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke 

loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen. 

Specifieke Specifieke doelstellingen 

doelstellingen: 

doelstellingen 

• Stapsgewijze ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC). 

• In alle programma’s houden we rekening met de aanbevelingen en 

uitkomsten van benchmarks. 

• Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en 

korte lijnen tussen betrokkenen. 

• Doorlichten van lokale regelgeving (gemeentelijke verordeningen) op 

doelmatigheid. Bovenmatige regelgeving dient te worden verwijderd te of 

vermeden bij het opstellen van nieuwe lokale regelgeving. 

Waarom Waarom Waarom willen willen we we dat dat bereiken? bereiken? 

bereiken? 

We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke 

dienstverlening. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de 

omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke 

organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel mogelijk op de omgeving weet 

in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de burgers, bedrijven en instellingen. 

Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. 



17

Wat Wat gaan gaan gaan we we er er voor voor doen? doen? (De (De gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) 

bijdrage) 

We willen vraaggestuurd werken. Dit betekent dat de vraag van de klant leidend is. 

De ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC) is hierbij een voorwaarde. 

Prioriteiten Prioriteiten 20 2011 20 2011 

11: 11 

• Uitbreiden digitale dienstverlening 

• Basisregistraties Personen en Adressen en Gebouwen verder 

implementeren in de organisatie 

• Realisatieplan EGEM-i 

SMART SMART-doelstellingen 

SMART SMART doelstellingen 


S 2.1 Klantcontactcentrum (KCC) 


Doel Verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid voor de 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Omschrijving 

klanten van de gemeente 

Vraaggestuurde dienstverlening aan de burger met daarbij de 

volgende uitgangspunten: 

• Een gemeente die qua dienstverlening 1 geheel is 

• Een gemeente waar je met al je vragen terecht kunt 

• Een gemeente die goed bereikbaar is 

• Een gemeente die niet naar de bekende weg vraagt 

• Een gemeente die weet waar ze het over heeft 

• Een gemeente die je niet voor de gek kunt houden 

• Een gemeente waarop je kunt vertrouwen 

• Een gemeente die uitlegt wat ze doet en leert van 

haar ervaringen 

Het verbeteren van de bereikbaarheid, door eerstelijns 

afhandeling aan de telefooncentrale, de kwaliteit van de 

afhandeling van telefonische meldingen te verbeteren en het 

doorverbinden tot een minimum te beperken. Dit gebaseerd op 

het dienstverleningsconcept en op de initiatieven van de 

landelijke overheid, zoals ‘Overheid heeft antwoord’ en het 

‘NUP” (Nationaal uitvoerings programma) 

Kosten Wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze 


einde, 


meegenomen in rapportage of volgende begroting, aantal 

activiteiten zijn opgenomen in realisatieplan EGEM-i. 

In 2010 zijn we gestart met de ontwikkeling van een 

klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we stapsgewijs in de 

periode 2010 – 2015. Het is de bedoeling dat de gemeente in 



18

S 2.1 Klantcontactcentrum (KCC) 

etc. 2015 een klantcontactcentrum heeft gerealiseerd. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Uitvoering regulier 

• Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 

doel 7.0) 

• Stijging van het rapportcijfer telefonische 

bereikbaarheid (nu 6.8, doel 6,9) 

• Vermindering van het aantal doorverwijzingen 

• Verlagen wachttijden klanten 

(klantgeleidingssysteem) 

S 2.2 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 


Doel Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen 

en Gebouwen (BAG): 

• voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

• op orde brengen gegevens van adressen en gebouwen 

• inrichten beheerorganisatie gegevens 

• realiseren technische ontsluiting van gegevens 

Omschrijving Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om de 

basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te hebben 

ingevoerd. Gemeenten zijn zelf bronhouder van de gebouwen 

adresgegevens binnen de gemeentegrenzen. Alle 

overheidsinstellingen, inclusief de gemeente zelf, moeten 

verplicht gebruik maken van deze gegevens. 

Kosten Begroot 2011 € 17.753,- 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Begroot 2012 € 18.463,- 

Begroot 2013 € 19.202,- 

Begroot 2014 € 19.202,- en verder 

• 2010 stond in het teken van de implementatie van de 

BAG, de audit en de aansluiting op de landelijke 

voorziening. 

• De implementatie wordt afgerond in 2011. 

• In 2011 wordt het beheer van de BAG verder opgezet. 

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier 

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 



19

S 2.3 EGEM-i realisatieplan 


Doel Uitvoeren EGEM-i realisatieplan 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Uitgangspunten voor uitvoering van het realisatieplan zijn 

voldoen aan de implementatie van alle relevante wetgeving, 

zoals basisregistraties en digitale dienstverlening, alsmede het 

elektronisch afhandelen van 65% van de gemeentelijke 

producten en diensten in 2010. De resultaten richten zich op 

intern; 

• processen en rollen (werkprocessen en document 

management) 

• gegevens (invoering basisregistraties) 

• ICT (gemeentelijke architectuur ontwikkelen voor 

realisatie 24 uur 7 dagen per week beschikbaar) 

De resultaten richten zich op extern; 

• (door)Ontwikkelen website 

• Voorzien in elektronische diensten voor de burger 

• Voorzien in elektronische diensten voor bedrijven 

Omschrijving Het realisatieplan Route naar E-Oostzaan is gebaseerd op de 

bestuurlijke ambities van Raad en College op het gebied van 

‘elektronische’ dienstverlening. De uitgangspunten zijn gericht 

ter verbetering van de dienstverlening voor de burger en 

bedrijven. De route naar E-Oostzaan is veelomvattend maar 

richt zich zowel op de interne- als op de externe 

dienstverlening, organisatiebreed zal dit invloed hebben op 

processen en systemen. Het realisatieplan is een concrete 

uitwerking van wat er allemaal dient te gebeuren. De route 

wordt gekozen om een handvat te hebben wat er allemaal op de 

gemeente de komende jaren afkomt. 

Kosten Begroot 2011 eenmalig € 30.000,-- 


einde, 


etc. 

Begroot 2012 eenmalig € 15.000,- 

Begroot 2013 en verder € 0,- 

• Start voorbereidende fase 2008 (afgerond) 

• Besluitvorming 1 ste kwartaal 2009 

• Uitvoering realisatieplan (verschillende per deelproject) 

2009 - 2012 

• In 2011 richten we ons onder meer op het uitbreiden van 

de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de 

basisregistraties, onder andere de basisregistratie 

Personen en de basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG), in de organisatie. 



20

S 2.3 EGEM-i realisatieplan 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Een aantal deelprojecten van het EGEM-i realisatieplan is bij de 

landelijke overheid van de agenda gehaald of op de lange baan 

geschoven. Het gaat om: 

• Uitgifte Elektronische Nederlandse Identiteitskaart (e- 

NIK) 

• Afname DIGID en E-NIK (alleen het gedeelte voor e-NIK 

vervalt) 

• Basisregistratie bedrijven (NHR) 

• Afname bedrijven- en instellingennummer (BIN) 

Hierdoor kunnen we deze projecten niet uitvoeren en kan het 

budget voor 2011 en volgende jaren met de gebudgetteerde 

kosten omlaag. Het budget voor het EGEM-i realisatieplan is 

echter verder naar beneden bijgesteld. Het gaat om een 

vermindering van het budget met: 

• 2011: € 15.000,- 

• 2012: € 30.000,- 

• 2013 en volgende jaren: € 45.000,- 

Consequentie hiervan is dat ook een aantal andere deelprojecten 

niet kan worden uitgevoerd. Dit zijn: 

• Implementatie workflowmanagement (WfM) 

• Ontwikkelen procesmodel 

• Ontwikkelen informatie-architectuur 

• Implementatie midoffice (gedeeltelijk) 

• Implementatie document management systeem 

(gedeeltelijk) 

Het komt erop neer dat de ambities voor de digitalisering 

moeten worden bijgesteld. We proberen in het kader van de 

samenwerking met Wormerland wel zoveel mogelijk praktisch 

op te pakken om zoveel mogelijk doelstellingen uit het 

realisatieplan te realiseren. 

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier 

• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 



21


kosten? 



Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 

Klanterichte dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten 


359.258 

120.031 

Doorbel. OVER-gemeenten 514.668 



Totaal 742.516 

Saldo 569.246 

173.270 

173.270 



3.194 

355.722 

718.174 

582.594 

135.580 

135.580 

- 

118.475 

753.174 

582.594 

22 

170.580 

170.580 





120.031 

120.031 


514.668 

514.668 


3.750 

3.750 



Saldo 572.054 

170.580 

Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen besteedbaar besteedbaar budget 

budget 


€ 1.000,-- 

728.373 

557.793 

170.580 


Begroting 2010 I&A Beleid - 145 Vrijval kosten EGEM-I 

Begroting 2011 I&A Beleid - 60 EGEM-I minder kosten 

Begroting 2011 I&A Beleid - 32 Kosten BAG en WKPB 

Af Afname Af name kosten 

Begroting 2011 Burgerzaken + 35 Inkomsten leges obv jaarrek 2009 

- 

222 

222 

Toename Toename opbrengsten opbrengsten 

+ + 35 

35 





- Met ingang van 2011 afbouw van de kosten EGEM-I. 

Begrote kosten voor EGEM-I 2011 € 30.000,- 

Begrote kosten voor EGEM-I 2012 € 15.000,- 

Begrote kosten vanaf 2013 nihil. 

728.373 

557.793 

170.580



23

Programma Programma Programma 3 

3 

Wonen 

Wonen 



24

Programma 

rogramma 33: 

3 

: WONEN 

WONEN 


programma 

Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie 

Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de 

vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het 

volkshuisvestingsplan in het kader van de Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 

Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de 

Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een 

directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). 


bereiken? 

Uitgangspunten 

• De gemeente Oostzaan wil nog beperkt nieuwe woningen bouwen. De grens 

ligt bij ongeveer 10.000 inwoners. 

• Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. 

Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen. 

• Bij woningbouwplannen wordt de WOV en Eigen haard betrokken. Dit 

betekent dat de gemeente met de WOV en Eigen haard samen 

prestatieafspraken dienen te maken. 

• Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen 

Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van 

betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en 

senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen 

nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 

30% sociale woningbouw. 

• Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw. 

• Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie. 

Specifieke doelstellingen 

• De verkoop van erfpachtgronden zal in de raadsperiode 2010-2014 opnieuw 

worden herzien. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet 

meewerken. 

• Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de gemeentewerf (na 

verplaatsing), de Kerkbuurtschool locatie en de Lishof fase 2. 

• Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor 

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden. 

• Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, 

met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te 

verwachten behoefte hieraan is leidraad. 



25

• De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw 

en de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te 

maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN 

(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt. 

• Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in 

de omgeving. 

• Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen 

volkshuisvestingsbeleid. 

• Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte. 

• Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden 

zowel binnen als buiten de gemeente grenzen. 

• Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het huisvesten van 

vergunninghouders. 

Waarom Waarom Waarom willen willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en de woonvisie is 

aangegeven dat er beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen 

inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal 

houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op 

de woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag 

gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. 

Wat Wat gaan gaan we we er er voor voor doen? doen? (De (De gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) 

bijdrage) 

Het programma wonen 2011 is gebaseerd op de plannen zoals die zijn opgenomen 

in de begroting 2011. 

Prioriteiten Prioriteiten 2011 

2011 

• Woningbouw locatie Wakerstraat 

• Woningbouw centrumplan (KBS locatie) 

• Woningbouw bibliotheeklocatie 

• Woningbouw locatie Meyn 

• Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard 

• Huisvesten van vergunninghouders 

• Onderzoek aansluiting bij Woningnet 



26

SMART SMART-doelstelling 

SMART doelstelling 


doelstelling en 

S 3.1 Woningbouw locatie Wakerstraat 

Kenmerk 

Doel Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat in 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

samenwerking met de WOV. 

Realiseren van 25 woningen, waarvan circa de helft 

zorgwoningen. 

Omschrijving Gezien het tekort aan zorgwoningen wordt de helft van de te 

bouwen woningen uitgevoerd als zorgwoning. 

De realisering van dit plan is afhankelijk van het verplaatsen van 

de werf. Dat is gepland voor het najaar 2010. 

De WOV ontwikkelt een plan dat past in het bestemmingsplan. 

De grondverkoop aan de WOV wordt voorzien voor eind 2010. 

Kosten De kosten en opbrengsten zijn nog PM geraamd. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

• Overeenkomst met WOV 4 e kwartaal 2010 

• Verplaatsing werf okt/nov 2010 

• Concept woningbouwplan WOV 3 e kwartaal 2010 

• Definitief woningbouwplan 1e kwartaal 2011 

• Start bouw 4 e kwartaal 2011 

• Bouw gereed 2 e kwartaal 2013 

Projectorganisatie samen met WOV 

• Overeenkomst met WOV 4 e kwartaal 2010 

• Verplaatsing werf okt/nov 2010 

• Concept woningbouwplan WOV 3 e kwartaal 2010 

• Definitief woningbouwplan 1e kwartaal 2011 

• Start bouw 4 e kwartaal 2011 




27

S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) 

Kenmerk 

Doel Uitwerking van de KBS locatie: het realiseren van woningen, 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

winkels en parkeerruimte. Het oorspronkelijke plan moest door 

de financiële crisis in 2009 worden aangepast. 

Aangepast plan. 

Fase 1: het realiseren van winkelunits (895 m2) en 16 

appartementen (huur of koop) aan de Kerkbuurt. Het vervallen 

van de parkeergarage. 

Fase 2: Moet nog een nieuw plan voor worden ontwikkeld, 

rekening houdend met parkeerbehoefte Fase 1. 

Omschrijving Fase 1: dit projectdeel wordt gerealiseerd door de 

oorspronkelijke projectontwikkelaar ism een woningcorporatie. 

Kosten De geraamde inkomsten voor Fase 1 worden gerealiseerd door 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

een definitieve grondoverdracht en maken onderdeel uit van de 

exploitatie centrumplan. De inkomsten voor Fase 1 zijn naar 

beneden bijgesteld. I.v.m. de financiële crisis is de grondprijs 

verlaagd met € 190.000,--. 

De inkomsten voor Fase 2 worden in een latere fase gerealiseerd 

en maken ook deel uit van de exploitatie Centrumplan. 

De kosten van de langduriger planbegeleiding zijn ook 

opgenomen in de exploitatie centrumplan. 

Fase 1: 

• Planontwikkeling eind 2009 

• Start bouw eind 2010 

• Bouw gereed medio 2012 

Fase 2: 

• Planontwikkeling 1 e helft 2011 

• Start bouw 2012 

• Bouw gereed eind 2013 

Projectgroep Centrumplan 

Fase 1: 

• Planontwikkeling eind 2009 

• Start bouw eind 2010 

• Bouw gereed medio 2012 

Fase 2: 

• Planontwikkeling 1 e helft 2011 



28

S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) 

• Start bouw 2012 

• Bouw gereed eind 2013 

S 3.3 Woningbouw bibliotheeklocatie 

Kenmerk 

Doel Het verkopen van de locatie bibliotheek in de huidige staat. 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Het verkopen van de locatie met de huidige bebouwing voor de 

taxatiewaarde. 

Omschrijving Het verkopen van de locatie bibliotheek met de huidige 

bebouwing tegen de taxatiewaarde. 

Kosten Opbrengsten geraamd op de taxatiewaarde. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Planning verkoop uiterlijk 2011. 

Projectorganisatie 

Planning verkoop uiterlijk 2011. 

Toelichting Het oorspronkelijke doel op deze locatie was het verminderen van het tekort aan 

zorgwoningen. Dat is niet gelukt in 2010. De oorzaak ligt in de financiële crisis. 

Daardoor kan er slechts een opbrengst worden gerealiseerd van 2 a 3 ton. Dat is 

heel ver beneden de doelstelling. Er is ook geen zicht op een verbetering van de 

mogelijkheden. 

Een nieuw initiatief is het verkopen van de locatie in de huidige vorm, waarbij 

dan geen woonfunctie meer wordt gerealiseerd. De verkoop wordt gebaseerd op 

een taxatie. Omdat de raad heeft aangegeven zorgwoningen te wensen is 

hiervoor wel een raadsbesluit nodig. 

S 3.4 Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard 

Kenmerk 

Doel De kwaliteit van het wonen in Oostzaan vergroten. 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Streven naar samenwerking met de WOV/Eigen haard. 

• Actualisatie werkprogramma 

• Optimalisering informatievoorziening 

• Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling tussen 



29

S 3.4 Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard 

gemeente en WOV 

• Inzicht in herstructureringsopgave WOV 

Omschrijving Naar aanleiding van het werkprogramma uit de 

prestatieafspraken en het bestuurlijk overleg worden een aantal 

activiteiten gepland. Daarnaast is informatievoorziening tussen 

betrokken partijen van essentieel belang voor een optimale 

samenwerking. Naar aanleiding van de landelijke en regionale 

ontwikkelingen op het vlak van weten regelgeving worden 

lokale overeenkomsten en lokaal beleid, in afstemming met de 

WOV, geactualiseerd en/of ontwikkeld. 

Kosten De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

binnen de begroting 2011. 

• Actualisatie werkprogramma 2011 

• Optimalisering informatievoorziening gedurende 2011 

• Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 2011 

Regulier 

• Optimalisering informatievoorziening gedurende 2011 

• Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 2011 



30

S 3.5 Huisvesten van vergunninghouders 

Kenmerk 

Doel • Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

huisvesten van vergunninghouders. 

• Het huisvesten van 6 vergunninghouders in 2010 

• Rapportage aan toezichthouder en het ministerie van 

Justitie 

Omschrijving De gemeente Oostzaan krijgt, net als alle gemeenten in 

Nederland, vanuit het Rijk, op grond van de Huisvestingswet, 

ieder half jaar een taakstelling voor de te huisvesten 

vergunninghouders opgelegd. De hoogte van deze taakstelling 

is vooralsnog gebaseerd op het inwonertal van de gemeente. 

Kosten De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

binnen de begroting 2011. 

• Huisvesten van 3 vergunninghouders 1 e helft 2011 


• Rapportage taakstelling 1 e helft en 2 e helft 2011 in 

Regulier 

Toelichting Toelichting op op prioriteiten prioriteiten 2011 

2011 

Woningbouwlocatie Woningbouwlocatie Woningbouwlocatie Meyn Meyn Noordeinde 

Noordeinde 

respectievelijk augustus 2011 en januari 2012 



• Rapportage taakstelling 1 e helft en 2 e helft 2011 in 

respectievelijk augustus 2011 en januari 2012 

In 2010 zijn de voorbereidingen voor de verplaatsing voortgezet. Er zijn 

ondertekende contracten met Meyn. Meyn heeft echter nog geen ontwikkelaar voor 

het Noordeinde kunnen selecteren door de financiële crisis. 

• Verhuizing Meyn 4 e kwartaal 2011 

• Start bouwrijp maken Noordeinde 1 e kwartaal 2012 

• Bouwrijp gereed 4 e kwartaal 2012 

• Start bouw woningen 1 e kwartaal 2013 

• Start oplevering woningen 1 e kwartaal 2014 




31

Woningbouwlocatie Woningbouwlocatie dr. dr. De De Boerstraat 

Boerstraat 

Dit project bestaat uit 27 woningen, waarvan 16 koopappartementen, 3 twee-onder- 

één kap woningen en 5 vrijstaande koopwoningen. Het project wordt uitgevoerd 

door SKA uit Landsmeer. 

De bouw is gestart op 30 juni 2010. De eerste woningen zullen medio 2011 worden 

opgeleverd. 

Lishof 

Lishof 

De bouw van het nieuwe zorgcentrum is in twee delen gefaseerd. 

fase 1: 

• 24 verblijfsplaatsen “zwaar”, 

verdeeld over 4 units (4 x 6 

bewoners) Kleinschalig wonen; 

• 36 verblijfsplaatsen “licht” waarvan 

10 bestemd zijn voor Kortdurende 

Opnameplaatsen 

Stichting Evean Zorg (Evean) zal de nieuwe 

voorziening van Woonzorg Nederland 

huren. 

Impressie nieuwbouw Evean Lishof 



Huidige locatie Evean Lishof 

Fase 2: 

De invulling van fase 2 is nog niet 

bekend. Dit worden mogelijk 

huurappartementen. 

32

Risico’s 

Risico’s 

Centrumplan 

Door de financiële crisis is het oorspronkelijke plan niet van de grond gekomen. 

Er is gezocht naar een derde partner. Er zijn voorlopige afspraken met een 

woningcorporatie. Voorwaarde zal zijn om het plan aan te passen. 

Fase 1 van het project – winkelunits en 16 appartementen langs de Kerkbuurt – zal 

worden gebouwd. De parkeergarage vervalt. 

Fase 2 – de achterliggende woninglocatie – wordt opnieuw ontwikkeld. Wat hiervan 

de gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. De raad zal zo snel mogelijk worden 

geïnformeerd. 

Voormalige bibliotheek op het Zuideinde 

taxatie gaat uit van een opbrengst van circa 7 ton. 



De opbrengst van de locatie bibliotheek 

maakt onderdeel uit van de exploitatie 

Centrumplan. De opbrengst is geraamd op 

1,2 miljoen. Het onderzoek naar 

zorgwoningen leert, dat er ruim 

onvoldoende inkomsten zijn te verwachten 

bij het realiseren van zorgwoningen. 

Daarom zal aan de raad worden voorgesteld 

om de locatie met de huidige bebouwing te 

verkopen op basis van een taxatie. De 

Dat biedt financieel een beter perspectief dan zorgwoningen, waarvoor een 

opbrengst van 2 a 3 ton is te verwachten. 

Locatie Meijn Noordeinde 

Voor wat betreft de ontwikkelingen inzake de woningbouwlocatie van Meijn aan het 

Noordeinde verwijzen wij u naar de paragraaf Grote projecten. 

33


kosten? 




Wonen lasten baten lasten baten lasten baten 


149.126 

12.963 





Saldo 161.728 

161.352 

161.352 



15.616 

62.550 

227.292 

92.842 

134.450 

134.450 

15.616 

60.050 

143.790 

22.340 

34 

121.450 

121.450 



Wonen lasten baten lasten baten lasten baten 


12.963 

12.963 


55.161 

55.161 


15.616 

15.616 



121.450 

Saldo 660 

Financiële Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen besteedbaar besteedbaar budget 

budget 


€ 1.000,-- 

245.790 

124.340 

Begroting 2011 GBKN en kadasterkaart - 3 Minder kosten 

Minder Minder Minder kosten 

kosten 

- 3 

121.450 


Begroting 2011 Erfpacht - 13 Vaststellingsovereenkomst erfpacht 

Minder inder inder op opbrengsten 

op 

brengsten 




- 13 


- Een taakstellende bezuiniging op het product volkshuisvesting van € 12.000,- 

Voor de realisatie van de bezuiniging worden kostenverlagende en 

opbrengstverhogende maatregelen onderzocht. 

- De kosten van de woningzoekendenadministratie vervallen omdat dit onder de 

verantwoordelijkheid van de WOV valt (besparing € 11.000,-). 

120.790 

121.450 

660



35

Hulpdiensten in actie op de Kerkstraat 


4 

Veiligheid 

Veiligheid 

Oefening bedrijfshulpverlening bij De Kweekvijver 



36

Programma Programma 44: 

4 : VEILIGHEID 

VEILIGHEID 


programma 

De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin 

van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het 

bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de 

openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding 

en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te 

krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. 


bereiken? 

Algemene doelstelling 

• Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen 

zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. 


• Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden 

van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat 

voor iedereen. 

• Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, 

bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief 

toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan 

een veilige en schone omgeving. 

• De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om 

haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken. 

• De politie heeft een veranderd dienstverleningsconcept. Op basis hiervan is 

de politie fysiek minder geopend in het gemeentehuis. Om de ruimte 

optimaal te benutten is in samenspraak met de politie een nieuw concept 

bedacht om de burger te kunnen blijven bedienen in een andere ruimte. De 

politie maakt nu gebruik van de spreekkamer van de gemeente op 

maandagochtend en donderdagavond. Daarnaast is de ruimte van de 

voormalige politiepost ingezet ten dienste van de Rabobank, een verrijking 

van de KunstGreep. 



37

• De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient 

ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en 

het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente 

actief medewerking verlenen. 

• Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de 

eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld 

geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de 

communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst. 

Waarom Waarom willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens 

van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen 

richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en 

rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken 

van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen 

(inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de 

risico's zoveel mogelijk worden beperkt. 

Wat Wat gaan gaan we we er er voor voor voor doen? doen? (De (De gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) 

bijdrage) 

Prioriteiten 

Prioriteiten 

• Integraal veiligheidsbeleid (inclusief voorstel handhaving en toezicht 

openbare ruimte) 

• Algemeen Plaatselijke Verordening 

• Verminderen overlast door hangjongeren 

• brandweer 

min Verminderen overlast door hangjongeren deren overlast door hangjongeren 

SMART SMART-doelstellingen SMART doelstellingen programma VEILIGHEID 

S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid 

Kenmerk Beleid en uitvoering 

Doel Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid voor de 

burgers van Oostzaan 

Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende 

criminaliteit en vandalisme 

Bevorderen leefbaarheid 



38


Beoogd (specifiek) 

resultaat 

In overleg met bewoners en organisaties komen tot 

integraal veiligheidsbeleid 

Er is een besluit of en hoe handhaving in de openbare 

ruimte kan worden geïntensiveerd 

De boten in de openbare wateren van Oostzaan zijn 

geregistreerd 

Overlast jongeren is verminderd 

Er is een adequaat horecabeleid 

Omschrijving Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de 

veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie, brandweer 

en waar nodig andere externe partners werken samen om het 

algemene doel te bereiken. Tijdens de raadsbehandeling van de 

APV in 2008 is aangegeven dat een voorstel dient te komen op 

welke wijze de handhaving in de openbare ruimte kan worden 

geïntensiveerd. 

Kosten Uitgaven passen binnen de reguliere begroting. Ambtelijke uren 

Planning en 

meetbaarheid (start, 

einde, beslismomenten, 

etc. 

Organisatie (projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

zijn begroot middels de post toegerekende kosten. 

2010/2011 

Veilige woon– en leefomgeving 

1. Aandacht vragen voor het Steunpunt Huiselijk Geweld 

2. Opstellen werkplan voor het begeleiden van ex– 

gedetineerden in de samenleving door de gemeente. 

Fysieke Veiligheid 

1. Verkeersveiligheid: inrichten schoolzones, verkeersplannen 

opstellen voor een aantal wijken. 

Jeugd en veiligheid 

1. Terugdringen jeugdoverlast. 

2. Realiseren overkapping als hangplek naast De Wereld. 

Bedrijvigheid en veiligheid 

1. Instellen horeca- en evenementenoverleg. 

2. Opstarten projectgroep inzake veiligheid op 

bedrijventerreinen 

Regulier en voor diverse actiepunten projectgroep 

- Werkwijze bij terugkeer van ex-gedetineerden in de gemeente is 

gereed 

- Minder overlastklachten jeugd 

- Verkeersplannen zijn opgesteld en schoolzones worden ingericht. 



39


- Er is een horeca/evenementenoverleg 

- Er is een start gemaakt met het Keurmerk Veilig Ondernemer 

Bedrijven. 

S 4.2 APV APV en en en bijzondere bijzondere wetgeving 

wetgeving 

Kenmerk 

Doel Adequate regelgeving gericht op het voorkomen van overlast en het 


resultaat 

Omschrijving 

beschermen van de openbare orde en (verkeers)veiligheid en 

gezondheid in de openbare leefomgeving en openbare ruimten. 

Daarbij geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar 

- vereenvoudiging van regelgeving 

- vermindering administratieve lasten 

Evaluatie APV 2008 

Raadsvoorstel evaluatie APV 2008 en voorstel herziene APV 2011 

Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van bestaande 

regelgeving. Hierbij wordt overbodige regelgeving geschrapt. 

Daarnaast wordt de APV bijgewerkt op basis van voorstellen van de 

VNG. De voorgestelde wijzigingen worden kritisch bekeken en 

indien nodig/wenselijk overgenomen. 

In het kader van de vraaggestuurde dienstverlening wordt tevens 

onderzocht op welke wijze de dienstverlening aan de burger bij 

aanvragen en meldingen verder kan worden geoptimaliseerd door 

het ontwikkelen van maatwerkbrieven en in de frontoffice 

behandelen van een aantal aanvragen. 

Ook wordt de APV gewijzigd op grond van landelijke weten 

regelgeving. In 2011 gaat Oostzaan onderzoeken of een aantal 

vergunningsplichtige activiteiten vergunningsvrij dan wel slechts 

meldingsplichtig kunnen worden gemaakt. 

Kosten Binnen lopende begroting 

Planning (start, einde, 

beslismomenten, etc. 

Organisatie 

(projectvorm, regulier, 

etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Wijziging APV in 2011 

- Inventarisatie wijzigingen 

- Vaststellen door college van B&W 

- Bespreking in informatieronde 

- Vaststelling door gemeenteraad. 

Projectvorm, in samenwerking met de afdelingen Wijk en 

Gebiedzaken en de politie. 

In 2011 is de APV gewijzigd en vastgesteld. 



40

S 4.3 Evenementenbeleid 

Kenmerk Beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling 

Doel 

Evenement Kermis 

Foto van Tineke Jongewaard 


resultaat 

Omschrijving 

Doel Evenementen beleid: 

Het bevorderen van evenementen door het klantvriendelijker, 

toegankelijker en duidelijker maken van procedures en het streven 

naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden aan 

de ene kant en het bewaken van de openbare orde, het beperken 

van de overlast en het bewaken van de leefbaarheid aan de andere 

kant. 

Randvoorwaarden: 

- Creëren van duidelijkheid in regelgeving en proces voor alle 

betrokkenen door middel van het realiseren van een eenvoudig, 

eenduidig en samenhangend beleid 

In 2011 is er een nota evenementenbeleid 

Evaluatie evenementen die in de eerste helft 2010 hebben 

plaatsgevonden. 

In Oostzaan neemt het aantal grootschalige evenementen toe. 

Oostzaan wil een actieve gemeente zijn en blijven. Echter 

activiteiten en evenementen veroorzaken regelmatig ook 

(geluids)overlast, nemen ruimte in beslag, leiden tot extra 

verkeersbewegingen e.d. Heldere regelgeving, beleid en processen 

opdat alle betrokken (gemeente, organisaties, deelnemers en 

bewoners) tijdig hun verantwoordelijkheid en rol kennen en kunnen 

uitoefenen is essentieel om de evenementen voor een actief en 

betrokken Oostzaan te organiseren waarbij de leefbaarheid van 

Oostzaan niet in het geding is. 

Kosten Binnen reguliere begroting 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Gereed april 2011 

Integrale projectgroep met vertegenwoordigers gemeente (Beleid, 

Wijken en Dienstverlening) en externe waaronder brandweer en 

politie 

- Kleine evenementen zijn vergunningvrij mits de 

organisator zich aan de vastgestelde regels houdt. 

- Veiliger verloop van grote evenementen. 

- Verantwoordelijkheid voor het evenement wordt bij de 

organisator gelegd. 

- Terugdringen parkeeroverlast bij evenementen 



41

S 4.4 Brandweer Realistisch oefenen 

Kenmerk 

Doel Structurele bijscholing van manschappen & bevelvoerders 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

specifiek op het gebied van realistisch oefenen. 

Al het gediplomeerd brandweerpersoneel vanaf het niveau van 

brandwacht jaarlijks verplicht laten deelnemen aan realistisch 

oefenen in gespecialiseerde oefencentra. De 

oefenomstandigheden zijn zo realistisch mogelijk. 

Omschrijving Het brandweerpersoneel moet voldoen aan de gestelde eisen in 

de leidraad oefenen t.a.v. het realistisch oefenen. Dit draagt bij 

aan het verwerven, verbeteren en beheersen van competenties. 

Kosten Binnen reguliere begroting 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Ontwikkelingen 


Veiligheidsregio 

• invoering jaarlijks 

• evaluatie jaarlijks 

De training wordt georganiseerd in gecertificeerde oefencentra. 

Het brandweerpersoneel wordt getraind met de aspecten van 

rook,stroming, temperatuur en vuur. Deelname aan deze 

training vergroot het zelfbewustzijn van de eigen veiligheid 

tijdens repressief optreden. 

Deelnemers aan deze training worden individueel beoordeeld en 

de gegevens worden geregistreerd en vastgelegd in het 

zogenaamde Veiligheidspaspoort (registratieprogramma 

oefeningen) . 

Evaluatie jaarlijks. 

De wet op de veiligheidsregio’s is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Met deze 

wet wordt een verdergaande kwaliteitsverbetering beoogd op het gebied van 

rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg. Kwaliteitseisen voor de 

toekomst zijn dat de brandweer in de meeste gevallen binnen 8 minuten na een 

melding van een brand of ongeluk ter plekke moet zijn. Bij sommige incidenten of 

gebouwen zal de minimale opkomsttijd juist korter of langer zijn. 

Maar de besturen van de veiligheidsregio’s mogen besluiten andere opkomsttijden te 

hanteren op basis van het risicoprofiel van de regio en een afweging van de kosten 

en baten. De opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder zijn eisen 

vastgelegd over bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het 

informatiemanagement bij rampen en crisis. Aangezien de kosten per inwoner in 

Zaanstreek-Waterland relatief hoog zijn en gelet op de steeds verdergaande 



42

kwaliteitseisen wordt momenteel onderzocht of samenvoeging van diverse 

veiligheidsregio’s tot de mogelijkheden behoort. 

Politie 

De regionale politie heeft de bezetting van de politieposten in de regio gewijzigd. De 

politiepost in het gemeentehuis is op maandagochtend geopend. Wel is het mogelijk 

(op afspraak) de wijkagent in het gemeentehuis te spreken. 

Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat te vergroten. Dit 

betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat te vinden is en 

minder achter het loket. 

Brandweer 

De oefenfilosofie van brandweer Oostzaan bestaat uit een goede en adequate 

oefenorganisatie. Oefenen is een kernactiviteit van brandweer Oostzaan. Brandweer 

Oostzaan oefent vanuit een vooraf vastgesteld oefenrooster gemiddeld 40 weken per 

jaar. 

De oefeningen voldoen aan de normering van BZK, namelijk de leidraad oefenen voor 

brandweerkorpsen. We dragen immers een grote verantwoordelijkheid. Mensen 

rekenen op ons en we hebben natuurlijk altijd de zorg voor onze eigen veiligheid, 

daarom is oefenen voor de praktijk een belangrijk deel van het brandweer zijn. De 

komende 2 jaar zal dit verder worden uitgebreid mede ingegeven door de wet 

veiligheidsregio. Van elke brandweervrijwiliiger wordt een veiligheidspaspoort 

aangemaakt. In zijn of haar paspoort worden alle individuele prestatie met de 

kwaliteitseisen vergeleken en indien noodzakelijk bijgeschoold. Brandweer Oostzaan 

werkt actief mee aan het beschrijven van de 77 brandweerprocessen. Wij nemen 

deze verantwoordelijkheid omdat de werkzaamheden en het oefenen waarin de 

brandweer moet werken steeds complexer worden en in een omgeving die steeds 

kritischer wordt. Alle reden dus, om stevig te investeren in het rapporteren van onze 

kwaliteit die binnen het korps al van hoge kwaliteit is. 



43


kosten? 

Vrijwilligersvergoeding brandweer 

Landelijk krijgen vrijwilligers van de brandweer een vergoeding op basis van hun 

inzet. Alleen in de Zaanstreek krijgt de vereniging nog een bedrag per medewerker. 

Op grond van de Nieuwjaarsbrand in Volendam is het rapport van de commissie 

Alders verschenen. Deze geeft de gemeenten de aanbeveling om de VNG regeling te 

hanteren voor het “vergoeden” van gemaakte inzet. Vooralsnog is de inschatting dat 

het gaat om een structureel bedrag van € 102.000,00 op jaarbasis met ingang van 

2012. Voornoemde vergoeding kan stapsgewijs worden ingevoerd middels een 

bepaalde fasering 

2010 - € 60.000,-- 

2011 - € 85.000,-- 

2012 - € 102.000,-- 

2013 - € 102.000,-- 

Wat Wat Wat mag mag het het kosten? kosten? 

kosten? 




Veiligheid lasten baten lasten baten lasten baten 


364.712 

77.922 





Saldo 860.083 

7.968 

7.968 



86.151 

418.745 

869.608 

854.008 

15.600 

15.600 

49.040 

405.113 

863.651 

848.051 

44 

15.600 

15.600 



Veiligheid lasten baten lasten baten lasten baten 






Saldo 851.901 

15.600 

15.600 

77.922 

331.576 

38.155 

419.848 

867.501 

851.901 

15.600 

15.600 

77.922 

331.576 

38.155 

407.848 

855.501 

839.901 

15.600 

15.600

Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen besteedbaar besteedbaar budget 

budget 


€ 1.000,-- 

Toelichting verschil 2011t.o.v. 2010 

Begroting 2010 Brandweer + 25 Jaarschijf vrijwill. Verg, in begr. 2010 

Begroting 2011 Openbare orde veiligh + 13 Verhoging bijdrage veiligheidsregio 

Begroting 2011 Openbare orde veiligh - 30 Gebruiksvergunningen 

Begroting 2011 Brandweer + 8 Nieuwe brandkranen Twiskeweg 

Begroting 2011 Brandweer - 44 Vrijval kst inhuur commandant 

Begroting 2011 APV en bijz wetgeving + 2 Kosten kermis 

Begroting 2011 Openbare orde veiligh + 12 BOA HS plein, amendement nr 47 

Toename Toename kosten 

kosten 




Conform het vastgestelde amendement nr 47 behorende bij raadsvoorstel 10/58 

worden de kosten van een BOA voor het Hannie Schaftplein ingezet tot en met 2013, 

het moment van evaluatie. 

- 

14



46


5 

Werkgelegenheid Werkgelegenheid en en bedrijvigheid 

bedrijvigheid 

Opening eerste bedrijf op bedrijventerrein Skoon 



47


5 : WERKGELEGENHEID WERKGELEGENHEID WERKGELEGENHEID EN EN BEDRIJVIGHEID 

BEDRIJVIGHEID 


programma 

Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met 

inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen 

van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod 

aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de 

arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in 

samenwerking met de bedrijven. 


bereiken? 

Algemene doelstellingen 

Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om 

zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te 

stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer 

aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd. 

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en 

revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in 

belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren. 


• Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek. 

• Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk 

stimuleren/ondersteunen. 

• Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens. 

• Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het 

stimuleren en onderhouden van economische activiteiten. 

• Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren. 

• De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve 

bedrijven in ons dorp te stimuleren. 

• Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied. 

• Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten. 

• Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v. 

het behoud van het Oostzanerveld. 

• De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op 

commerciële activiteiten. 

• Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de 

omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het 

laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft. 

• Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De Marsen. 



48

• First in Food. In samenwerking met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food 

sector versterken. 

• Zaans Economische Raad (ZER). Continuering van de regionale economische 

stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de ZER. 

Waarom Waarom Waarom willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het 

feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en 

leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de 

gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende 

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het 

dorp. 

Prioriteiten Prioriteiten 201 2011 201 201 

• (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske 

• Actieplan Toerisme Zaanstreek 

• Actieplan Streekmarketing 

• Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld 

• Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak 

SMART SMART-doelstelling(en) 

SMART SMART doelstelling(en) 

doelstelling(en) 

S 5.1 (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie 

Toekomst Twiske 


Doel 

Beoogd (specifiek) resultaat 

Voormalige boerderij De Marsen 

Omschrijving 

(Nieuwe) activiteiten op een verantwoorde wijze 

inpassen, zodat er een goede balans blijft bestaan 

tussen recreatieve doelstellingen en natuurwaarden. 

• Verdere ontwikkeling Zorgboerderij De Marsen. 

• Verdere ontwikkeling nieuwe horeca 



gelegenheid locatie Kure Jan Strand 

• Verkenning kleinschalige 

verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in 

combinatie met Haven De Roemer. 

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren. 

Het Twiske is een prachtig natuurgebied dat een 

natuurlijk habitat moet blijven. Activiteiten gericht op 

het versterken van toerisme worden aangemoedigd, 

49

S 5.1 (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie 

Toekomst Twiske 

maar dragen zorg dat we de natuurlijke schoonheid 

niet uit het oog moeten verliezen. Natuur en 

commercie moeten in evenwicht blijven. Uitwerking 

van de visie moet geen nadelige gevolgen hebben 

voor het woongenot/leefmilieu van inwoners 

gemeente Oostzaan en Landsmeer. De richtlijnen 

voor invulling moeten voldoen aan Natura 2000. 

Kosten Binnen reguliere begroting. 





Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

• Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen 

(2011). 




gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2011). 



combinatie met Haven De Roemer (2011). 

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren 

(2011). 

Gemeentelijke inbreng in Twiskebestuur en 

specifieke Oostzaanse aangelegenheden vinden 

plaats binnen reguliere bedrijfsvoering. 

• Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen 

(2011). 


gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2011). 



combinatie met Haven De Roemer (2011). 

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren 

(2011). 

50

S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek 


Doel 


Omschrijving 

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek 

en Oostzaan stimuleren 

• Verder ontwikkelen VVV-functies in het Twiske 



en in het gemeentehuis. 

• Onderzoek naar mogelijkheden 

(hotel)accommodaties. 

• Afspraken over samenhangend 

evenementenaanbod. 

• Onderzoeken realisatie fietsenverhuur. 

• Continuering deelname First in Food. 

De regio zaanstreek wil de komende jaren fors 

inzetten op versterking van de economische 

structuur van de Zaanstreek. Toerisme kan méér 

bezoekers aantrekken, inkomsten en 

werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een 

duidelijker eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme 

ook voor méér draagvlak voor het 

voorzieningenaanbod. Op basis hiervan wordt i.s.m. 

de gemeenten Wormerland en Zaanstad een actieplan 

toerisme opgesteld in navolging op het actieplan 

toerisme Zaanstreek 2007-2010. 

Kosten Voor uitvoering is een bedrag opgenomen van € 





Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

5.000,-- in de begroting 2011. 

• Uitvoering delen actieplan 2011 

Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad, 

Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt 

plaats vanuit de reguliere organisatie. 

• Promotie- en foldermateriaal over fiets- en 

wandelroutes in Oostzaan. 

• Uitbreiding verblijfsaccommodaties. 

51

S 5.3 Actieplan Streekmarketing 


Doel 


Omschrijving 

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek 

stimuleren. 

De Zaanstreek positioneren als: 

• Aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieve 

bedrijven 

• Voorloper in de voedings- en 

genotsmiddelenindustrie 

• Interessante en aantrekkelijke regio voor 



toeristen en recreanten 

De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan 

hebben samen met het bedrijfsleven initiatief 

genomen op versterking van de economische 

structuur van de Zaanstreek. De stichting marketing 

Zaanstreek draagt zorg voor intensivering van deze 

samenwerking. De verbonden partijen dragen 

eenduidig een boodschap uit op de samen bepaalde 

visie en ambities. Dit met als doel dat de marketing 

van de streek op orde is en afdelingsdoelen 

afgestemd zijn op de gezamelijke doelstellingen en 

partners zich medeverantwoordelijk voelen voor het 

realiseren van de doelstellingen. 

Kosten Voor uitvoering is een structureel bedrag opgenomen 





van € 10.000,-- in de begroting 2011 

• Verdere ontwikkeling van het digitale platform 

www.zaanstreek.nl (inclusief de 

publieksomgeving www.mijnzaanstreek.nl) en 

het benutten en stimuleren van kansrijke 

initiatieven (2011). 

• Investeren in netwerk, imago en product in 

2011. 

• Marktonderzoek in 2011 uitgevoerd door 

TNS/NIPO naar het imago van de Zaanstreek in 

navolging op het onderzoeksrapport “De 

Zaanstreek komt eraan”. 

Samenwerking tussen de gemeente Zaanstad, 

Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt 

plaats vanuit de reguliere organisatie. 

52

S 5.3 Actieplan Streekmarketing 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

• Deelname aan beurzen (gericht wordt op 



deelname: PROVADA, Rai woningbeurs). 

• Uitbreiding beeldbank digitaal platform 

www.zaanstreek.nl en www.mijnzaanstreek.nl 

• Toename naamsbekendheid 

S 5.4 Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld 


Doel 


Omschrijving 

Actief werken aan het in stand houden van het 

veenweidegebied en het Oostzanerveld. 

• Structuurverbetering landbouw en nemen van 

maatregelen bescherming natuurwaarden 

• Mogelijkheden voor (kleinschalige) 

vaarrecreatie verbeteren (kano- en 

vaarrouteplan) 

• Regievoering op het project ‘Werken in het 

veenweidegebied’. 

• Ontsluiting Oostzanerveld . 

Een aantal onderdelen van de beheervisie uit 2007 is 

inmiddels uitgevoerd. In 2011 wordt door de Dienst 

landelijk gebied van de provincie, in goed overleg 

met de Stuurgroep, gewerkt onder meer aan de 

voorbereidingen van een nieuwe beheerplan. 

Voorafgaand wordt een ruilverkavelingsplan 

opgesteld en worden gesprekken gevoerd met de 

boeren in het gebied. 

Afhankelijk van de besluitvorming in de raad wordt 

in 2011 en de beschikbare middelen in 2011 het 

kano- en vaarrouteplan verder uitgewerkt en 

vervolgens uitgevoerd. 

Kosten De kosten voor de uitvoering van het actie- 





programma Oostzanerveld bedragen € 10.000,--. 

Dit bedrag is structureel opgenomen in de begroting. 

• Jaarlijkse verantwoording voortgang 

actieprogramma (november 2011). 

Project wordt aangestuurd door stuurgroep 

Oostzanerveld. (4 maal per jaar overleg), waar 

vertegenwoordigers deelnemen van de gemeente 

Oostzaan, HHNK, Nationaal landschap Laag-Holland, 

Vogelwacht Zaanstreek, LTO-Noord en 

Staatsbosbeheer. 

53

S 5.4 Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Oostzanerveld, foto Arthur Groeneveld 

• Rapport uitwerking Vaarroute en kanoplan 

(2011) 

• Een aantal nader te bepalen kleinschalige 



voorzieningen voor recreatie (2011) 

• Structuurverbetering van landbouw door 

opstellen van een ruilverkavelingsplan en een 

beheerplan (2011 en 2012) 

• Continuering van het project ‘Werken in het 

veenweidegebied’ (2011) 

• Aansluiting op huidige beleidsontwikkelingen 

van o.a. Natura-2000, Kaderrichtlijn water, 

Programma beheer/groen- blauwe diensten, 

verbreding A7 (2011) 

S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak 


Doel 


Bedrijfsverplaatsingen en vestigingen binnen 

Oostzaan waar nodig en wenselijk 

stimuleren/ondersteunen, evenals het stimuleren van 

uitbreiding van verblijfsaccommodaties voor 

bedrijven. 

• Aantal bedrijven verplaatst 

• Verplaatsing bedrijf Meyn 

• Verplaatsing bedrijven uit het noorden van 

Oostzaan naar het bedrijventerrein 

• Vestiging van motel of restaurant 

54

S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak 

Omschrijving 

• Minder overlast van verkeer in de woonwijken 

• Versterken bedrijfsleven 

De gemeente stimuleert verplaatsing van bedrijven 

naar een centraal gelegen bedrijventerrein. Dit om de 

leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en om de 

lokale bedrijven te bedienen van aantrekkelijke 

vestigingslocaties binnen de Randstad. De 

economische activiteiten en de daaruit voorvloeiende 

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke 

mate bij aan de vitaliteit van het dorp. 

Kosten Binnen reguliere begroting en binnen de vastgestelde 





Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Toelichting Toelichting op op de de prioriteiten 

prioriteiten 

Versterking bedrijfsleven 

kaders van de grondexploitatie 

• Skoon gereed eind 2011 

• Bombraak fase 1 gereed 31-12-2013 


Middels Projectgroep. 

• Skoon gereed eind 2011 



• Realisatie beoogde verplaatsingen 

• Bedrijfsfunctie achterblijvende locaties 



omzetten in woonfunctie 

• Terugdringen vrachtverkeer door woonwijken 

Versterking bedrijfsleven door deelname aan externe samenwerking, zoals Zaans 

Economische raad, het actieplan toerisme Zaanstreek, de stichting marketing 

Zaanstreek en First in Food 

First in Food 

De Zaanstreek staat bekend als sterke foodregio. In de regio bevinden zich grote 

concentraties bedrijven uit alle onderdelen van de industriële keten van de voeding- 

en genotmiddelensector. Diverse partijen (gemeenten, het Zaans bedrijfsleven, 

onderwijsinstellingen, Kamer van Koophandel Amsterdam en Syntens) werken samen 

op het gebied van kennis & innovatie, onderwijs, dienstverlening en imago centraal, 

zodat de regio de nummer één in food wordt. 

55


kosten? 




Werkgel.hd en bedrijvigheid lasten baten lasten baten lasten baten 


25.420 

2.297 





Saldo 93.352 

18.000 

18.000 



2.394 

47.600 

75.414 

75.414 

- 

- 

42.600 

54.672 

54.672 



Ec. Zaken en werkgelegenhd lasten baten lasten baten lasten baten 


2.297 

2.297 


9.775 

9.775 

kapitaallasten 


Totaal 49.672 

Saldo 49.672 

Financië Financiële Financië le toelichting toelichting verschillen 

verschillen verschillen besteedbaar budget 

Besteedbare kosten Van welk product Verschil in 

- 

€ 1.000,-- 

37.600 

49.672 

49.672 


Economische zaken - 5 Halvering budget actieplan toerisme 

Minder Minder Minder kosten kosten 

- 5 





- met ingang van 2011 halvering van het budget actieplan toerisme, met 

ingang van 2012 budget nihil. 

De bezuiniging heeft de volgende consequenties: 

• geen middelen voor marketingcontract zaanstreek ATCB: 

onderhoud en beheer van VVV-zuilen in het gemeentehuis en het Twiske, 

VVV-dienstverlening, informatieverstrekking en reserveringen, VVV-website 

Zaanstreek, destinatiemarketing, productontwikkeling etc. 

• geen samenwerking Metropool Amsterdam, Provincie Noord-Holland in 

verschillende programma’s en projecten (Mice Meets Metropolis, 

Hotelmonitor) 

• geen actief relatiebeheer Metropoolregio en provincie Noord-Holland 

- 

37.600 

49.672 

49.672 

56 

- 

- 

-

Natuurvriendelijke oevers 


6 

Leefomgeving 

Leefomgeving 



57


6 

: LEEFOMGEVING 

LEEFOMGEVING 


programma 

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat 

ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en 

begraafplaats. 

Wat Wat wille willen wille n we we bereiken? 

bereiken? 


• Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse 

karakter. 

• Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan. 

• De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van 

onderhoud van de openbare ruimte. 

• De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in 

geactualiseerde bestemmingsplannen. 

• Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het 

dorp verplaatst naar de buitenkant. 

• Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw. 

• Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd, 

gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving. 

• Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, 

waaronder handhavingsbeleid. 


• Aan waterberging in het Oostzanerveld wordt geen medewerking verleend. 

• Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we 

onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door 

vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen. 

• Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en 

A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan. 

• Geluidsproject, ISV subsidies 

• Energieloket 

• Onverminderde inzet naar een oplossing voor de hoogspanningsproblematiek 

Toelichting Energieloket: 

Het Loket Over Energie is samenwerkingsproject tussen bedrijven en de gemeente 

welke na één jaar volledig financiëel zelfstandig zal functioneren. De gemeentelijke 

bijdrage is afkomstig uit klimaatgelden (SLOK). Het Loket Over Energie wil 

particuliere woningeigenaren met verleiden en ontzorgen helpen bij isoleren 

en nieuwe meer duurzame installaties. Met een wijkgerichte aanpak worden in 

gemeente Oostzaan en Wormerland gezamenlijk minimaal 200 woningen voorzien 

van een energie- en technisch advies. 



58

Waarom Waarom willen willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. 

Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene 

karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger 

waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid. 


2011 

• Opstellen bestemmingsplan Buitengebied 

• Uitvoering plan “werken aan schoon water” 

• Verplaatsen hinderlijke bedrijven/realisatie bedrijventerrein Bombraak 

• Uitvoeren Waterplan 

• Baggeren, De Haal en direct achter de Kerkstraat zuidzijde 

• Opstellen structuurvisie 

• Actualiseren welstandsnota 

Locatie nieuwe gemeentewerf 



59


SMART doelstelling(en) 


S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) 


Doel Het realiseren van één bestemmingsplan voor het buitengebied, 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, dat eenduidige 

voorschriften geeft voor het gebruik van de percelen en de 

bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan is aangewezen als 

pilot project waarbij de Raad vooraf de kaders aangeeft. 

Het vervangen van de huidige bestemmingsplannen die gelden 

voor het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal naast 

de papieren versie digitaal beschikbaar zijn via de website van 

Oostzaan. 

Omschrijving De huidige bestemmingsplannen zijn verouderd en moeten 

geactualiseerd worden. Op grond van de nieuwe Wet op de 

ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden, 

mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. De 

wetgever heeft gemeenten een overgangsperiode gegeven om 

de bestemmingsplannen te herzien. Vanaf 1 juli 2013 mag een 

gemeente geen leges heffen voor een gemeentelijke vergunning 

die gelegen is in een gebied waarin een bestemmingsplan geldt 

dat ouder is dan tien jaar. 

Kosten De investeringskosten worden op circa € 150.000 geschat. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Hiervoor is in de begroting € 22.500 opgenomen ter financiering 

van de kapitaallasten. 

• Vaststelling Plan van aanpak 4 e kwartaal 2010. 

• Vaststelling Nota van uitgangspunten, 4 e kwartaal 2011. 

• Concept voorontwerp, 1 e kwartaal 2012. 

• Vaststelling eindverslag inspraak 4 e kwartaal 2012. 

• Definitief ontwerp bestemmingsplan, 1 e kwartaal 2013 

• Besluit vaststelling bestemmingsplan, 2 e kwartaal 2013 

De raadswerkgroep bestaande uit RO-deskundigen, stuurt het 

traject. Het college en de ambtelijke projectorganisatie bereiden 

de opdracht voor en werken deze uit. De gemeenteraad wordt 

actief betrokken in het voorbereidingstraject en is bevoegd 

beslisorgaan voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het 

daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van de 

ambtelijke organisatie uitbesteed aan een stedenbouwkundig 

bureau. 



60

S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Zie de planning. 

Toelichting Het streven om het bestemmingsplan voor 1 juli 2013 door de raad te laten 

vaststellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van 

Oostzaan, zowel het noordelijke als het zuidelijke deel. De gemeentegrens is de 

plangrens van het bestemmingsplan. De plangrens sluit ook aan op het 

bestemmingsplan Kom. 

S 6.2 Uitvoering plan “samen werken aan schoon water” tot 2015 

Kenmerk 

Doel Het verbeteren van de waterkwaliteit in Laag Holland 


resultaat 

Omschrijving 

Een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit in het 

beheergebied Laag Holland waartoe ook Oostzaan behoort. 

Het hoogheemraadschap HHNK moet samen met alle 

gemeenten in hun beheergebied de waterkwaliteit 

verbeteren. In samenwerking met die gemeenten is het plan 

“samen werken aan schoon water” opgesteld, met een 

doorlooptijd tot 2015. 

Hierin is een aantal maatregelen opgenomen, variërend van 

de aanleg van vistrappen tot baggerwerk. Het HHNK voert de 

regie over de uitvoering van het plan. De gemeente verleent 

op verzoek ondersteuning. Dat kan technische 

ondersteuning zijn, maar ook het voeren van ruimtelijke 

procedures. 

De raad heeft in september 2008 ingestemd met dit plan. 

Kosten • De kosten bedragen € 5500 per jaar voor Oostzaan. In 



Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

totaal gedurende 6 jaar. 

• Alle gemeenten in het beheergebied dragen een zelfde 

bedrag bij. 

• 1 e kwartaal 2009 

• Doorlooptijd tot 2015 

Samenwerkingsverband met HHNK en aanliggende 

gemeenten 

• Start 1 e kwartaal 2009 

• Jaarlijks resultaten meten zoals die zijn verwoord in het 

plan “werken aan schoon water” 



61

S 6.3 Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) 

Kenmerk 

Doel Het verplaatsen van machinefabriek Meyn naar het in te richten 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

bedrijventerrein Bombraak (fase 1) 

• Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 1) 

• Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak (fase 1) 

Omschrijving In het najaar van 2010 zal de gemeente 32.000 m2 grond aan 

Meyn verkopen. De grond wordt weer doorverkocht aan een 

belegger die zal starten met de bouw van de fabriek. Bouw 

gereed geschat op 4 e kwartaal 2011. 

Daarna wordt gestart met de ontwikkeling van de locatie 

Noordeinde (zie ook programma Wonen en paragraaf Grote 

Projecten). 

Kosten De grondprijs van ruim € 6 miljoen zal worden betaald voor 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

32.000 m2. Bombraak fase 1 omvat circa 40.000 m2. De rest 

van het terrein circa 8.000 m2 moet nog uitgegeven worden in 

combinatie met Bombraak fase 2. 

Start bouw fabriek najaar 2010 

Bouw gereed 4 e kwartaal 2011 

Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) 







Projectorganisatie samen met Meyn en ontwikkelaar locatie 

Noordeinde 

Start bouw fabriek najaar 2010 


Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) 







Toelichting Zie ook Paragraaf grote projecten 



62

S 6.4 Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2) 

Kenmerk 

Doel Het verplaatsen van hinderlijke Oostzaanse bedrijven naar het in 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

te richten bedrijventerrein Bombraak (fase 2) 

• Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 2) 

• Het verplaatsen van Oostzaanse bedrijven naar Bombraak 

(fase 2) 

• De ontwikkeling van een hotel op Bombraak (fase 2) 

Omschrijving Medio 2010 zijn de gronden voor de locatie Bombraak fase 2 

verworven door de gemeente, op basis van een raadsbesluit. 

Tegelijkertijd is de procedure voor het bestemmingsplan 

Bombraak fase 2 opgestart. Naar verwachting wordt dit 

bestemmingsplan in oktober/november 2010 onherroepelijk. 

Direct aansluitend wordt gestart met bouwrijp maken. 

Er lopen gesprekken met Oostzaanse bedrijven en een 

hotelconcern voor vestiging op Bombraak fase 2. 

Kosten De kosten en opbrengsten zijn vertrouwelijk aan de raad 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

verstrekt door middel van de grondexploitatie Bombraak fase 2. 

• Start bouwrijp maken okt/nov 2010 

• Gereed bouwrijp 4 e kwartaal 2011 

• Uitgifte grond 2011/2013 


• Start bouwrijp maken okt/nov 2010 

• Gereed bouwrijp 4 e kwartaal 2011 

• Uitgifte grond 2011/2013 

Toelichting Zie ook paragraaf Grote Projecten 

S 6.5 Waterplan 

Kenmerk 

Doel De vier onderdelen van het waterplan zullen jaarlijks de 

volgende gevolgen hebben in het dorp: 

1. Een deel van de sloten van het dorp worden gebaggerd. 

2. Een deel (ca. 1,3Km) van de oevers zal worden 

vernieuwd. 

3. Baggerdepots: 

a. In 2011 en of 2012 zal een nieuw baggerdepot 



63


Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

worden gerealiseerd. 

b. Het continueren van het eiland depot achter het 

Noordeinde. 

4. In 2011 en of 2012 zullen recreatieve vaarroutes worden 

aangegeven in het Oostzanerveld. 

De vier onderdelen van het waterplan zullen jaarlijks de 

volgende gevolgen hebben in het dorp: 

1. Een deel van de sloten van het dorp worden 

gebaggerd. 

2. Een deel (ca. 1,3Km) van de oevers zal worden 

vernieuwd. 

3. Baggerdepots: 

a. In 2011 en of 2012 zal een nieuw baggerdepot 

worden gerealiseerd. 

b. Het continueren van het eiland depot achter het 

Noordeinde. 

4. In 2011 en of 2012 zullen recreatieve vaarroutes worden 

aangegeven in het Oostzanerveld. 

Omschrijving 1. Het baggerplan. In de periode vanaf 2008 tot en met 

2017 worden alle sloten in het stedelijk gebied 

gebaggerd. De diepte van de gebaggerde sloten zijn dan 

weer volgens de legger (de regels) van het Hoogheem- 

raadschap. De kosten van het baggeren zijn voor de 

gemeente. De meerkosten bij zwaar vervuilde bagger 

worden betaald door het Hoogheemraadschap. 

2. Het oeverplan. In de periode vanaf 2011 tot en met 2017 

zullen alle oevers (die de gemeente in eigendom heeft) 

vernieuwd worden. Er is nu een basisplan klaar, daarin 

staat welke oever geschikt is voor een natuurvriendelijke. 

Dit basisplan zal worden gebruikt om in overleg met de 

direct betrokken inwoners tot een eindbesluit te komen 

van natuurvriendelijk of strak met houten beschoeiing. 

De raming voor de vernieuwing van 9km oever in 

Oostzaan is in totaal €350.000,-- kost. Vijftig % betaald 

het Hoogheemraadschap en 50% Oostzaan. 

3. Het baggerdepot. 

a. Er zijn een tweetal opties voor een nieuw 

baggerdepot. In 2011 moet besloten worden, op 

basis van een verdere studie welke locatie we 

zullen kiezen voor een baggerdepot. Daarna 

kunnen we het depot in 2011 of 2012 realiseren 



64


en gebruiken voor de opslag van de licht 

vervuilde bagger. 

b. Het bestaande depot achter Noordeinde 108 (is 

een eiland), is alleen geschikt voor aanvoer van 

bagger met een persleiding. Alle sloten waar de 

bagger per weg (per as) moet worden afgevoerd, 

daar kan dit depot niet voor worden gebruikt. 

4. De recreatieve vaarroutes. Er is een voorstel van deze 

routes wat in september 2010 in de raad zal komen. De 

routes zijn voor kleine recreatie vaart, voor sloepen en 

voor kano’s. In het voorstel is een duidelijke kaart waar 

de routes op zijn aangegeven. Tot nu toe zijn er geen 

routes aangegeven in het Oostzanerveld, de bedoeling 

van dit project is dat mensen zoveel mogelijk de routes 

volgen zo dat de in de rest van het Oostzanerveld meer 

rust is voor de natuur. Verder genieten de mensen dan 

wel van de typisch natuur van het Oostzanerveld. Voor 

de financiering van dit plan wordt overlegd met een 

aantal provinciale natuur organisaties. 

Kosten 1. Baggeren: per jaar zijn de kosten per jaar t/m 2017 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren, 

. €145.000,-- 

2. Oeververnieuwing voor Oostzaan per jaar voor 2011 t/m 

2017 € 25.000,-- 

3. Baggerdepot (a is één maal, b en c jaalijks): 

a. Investering nieuw depot in 2011 € 25.000,-- 

b. Huur depot (achter Noordeinde 108) € 2.500,-- 

Beheer van beide depots € 5.000,-- 

In principe is elk plan gepland. Elk jaar voorafgaand aan de 

jaarlijkse uitvoering wordt deze uitvoering voorbereidt, enz. Als 

deze voorbereiding gereed is wordt de uitvoering (van het 

volgend jaar) steeds opnieuw gepland. 

Maakt onderdeel uit van het reguliere werk. 

• Start voorbereiding 

• Start uitvoering 

• Uitvoering gereed 



65

S 6.6 Structuurvisie 


Doel Het opstellen van een structuurvisie waarin de hoofdlijnen staan 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente, 

alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 

ruimtelijke beleid. 

Een ruimtelijke visie voor het grondgebied waarin de raad tevens 

aangeeft hoe de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 

kunnen worden verwezenlijkt. 

Omschrijving De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht een gemeente een 

of meerdere structuurvisies op te stellen voor het gehele 

grondgebied. 

Kosten De investeringskosten in 2011 bedragen circa € 85.000,- 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

excl.BTW. In de begroting 2011 is € 13.000,- opgenomen ter 

financiering van de kapitaallasten. 

• Eind 2010 vaststellen plan van aanpak door de raad 

• Juni 2011: vaststellen ontwerp structuurvisie 

• Sept/okt 2011: inspraakprocedure 

• Maart 2012: vaststelling structuurvisie door de raad 

De afdeling Beleid en Regie (taakveld gebiedsontwikkeling) 

bereidt het plan voor. Het daadwerkelijk opstellen wordt onder 

begeleiding van de afdeling uitbesteed aan een 

stedenbouwkundig bureau. 


S 6.7 Welstandsnota 


Doel Een geactualiseerde welstandsnota 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Omschrijving 

Een welstandsnota die de ruimtelijke kwaliteiten van Oostzaan 

waarborgt, waaronder die van de lintbebouwing, en die in een 

aantal gevallen een snelle afhandeling van de aanvragen 

mogelijk maakt. Dit kan door de sneltoetscriteria uit te breiden 

zodat kleinere bouwplannen niet aan de commissie Welstand te 

hoeven worden voorgelegd voor advies. 

De huidige Welstandsnota is op 1 juli 2004 in werking getreden 

en na ruim vier jaar ervaring met de nota is een actualisatie 

nodig. 

Kosten De actualisatie van de Welstandsnota wordt in eigen beheer 

uitgevoerd. 



66

S 6.7 Welstandsnota 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

• 1 e /2 e kwartaal 2011 wordt een conceptnota ter bespreking 

aan de gemeenteraad aangeboden. 

• 3 e/ 4 e kwartaal 2011 volgen van de inspraakprocedure; 

• 4 e kwartaal 2011/ 1 e kwartaal 2012 de welstandsnota ter 

vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. 

De afdeling Beleid en Regie, cluster gebiedsontwikkeling, 

daarbinnen taakveld Ruimtelijke Ordening. 


Toelichting Toelichting op op de de prioriteiten 

prioriteiten 

In deze paragraaf komt een aantal prioriteiten nader aan de orde. 

Bestemmingsplan Buitengebied 

In de vorige begroting is gekozen om twee bestemmingsplannen te maken voor het 

buitengebied, te weten een plan voor het noordelijk deel en een plan voor het 

zuidelijke deel. Gezien de overeenkomsten van beide gebieden (lintbebouwing) en 

het feit dat beide bestemmingsplannen zijn verouderd, is het verstandig één 

bestemmingsplan te maken. 

Wat betreft woningbouw in het buitengebied is het volgende van belang. Zowel het 

noordelijke als het zuidelijke deel liggen in een gebied dat zowel door Europa, het 

rijk als de provincie vanuit het oogpunt van natuur en landschap beschermd is 

(rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend, EHS, Natura 2000, nationaal landschap 

Laag Holland). Woningbouw in deze gebieden is in beginsel niet mogelijk. Het beleid 

van de gemeente is gericht op het behoud van het landschappelijke karakter van het 

noordelijke deel. Woningbouw aan de zuidkant is in beginsel bespreekbaar. 

Om nieuwe woningbouw in dit rijksbufferzone gebied mogelijk te maken heeft de 

provincie de notitie Waterlands Wonen opgesteld en in maart 2007 ter goedkeuring 

voorgelegd aan het Ministerie VROM. In januari 2008 heeft het ministerie de notitie 

afgekeurd, waardoor woningbouw in de Rijksbufferzone op korte termijn geen 

doorgang kan vinden. De provincie heeft met het ministerie van VROM afgesproken 

dat er in 2011, samen met de betrokken gemeenten een gebiedsuitwerking wordt 

opgesteld, waarin uitsluitsel wordt gegeven over de verdere mogelijke 

verstedelijkingsvormen binnen de rijksbufferzone. 

Voor de herziening van de bestemmingsplannen kunnen de ontwikkelingen voor 

mogelijke woningbouw in de Rijksbufferzone niet verder worden afgewacht. De 

bestemmingsplannen zijn sterk verouderd. Daarnaast bepaalt de nieuwe Wet op de 



67

Ruimtelijke Ordening dat vanaf 1 juli 2013 geen leges meer geheven mogen worden 

als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Als er op enig moment op 

provinciaal- en rijksniveau wel overeenstemming is over woningbouw in de 

Rijksbufferzone, kan het bestemmingsplan voor dit onderdeel worden aangepast. 


kosten? 




Leefomgeving lasten baten lasten baten lasten baten 

toegerekende kosten 1.353.717 

1.426.953 

252.731 

doorbel. OVER-gemeenten 1.075.408 


besteedbaar budget 1.789.168 

Totaal 3.768.840 

Saldo 971.106 

2.797.734 

2.797.734 



627.747 

1.197.000 

3.251.700 

704.100 

2.547.600 

2.547.600 

581.614 

1.584.380 

3.494.133 

463.548 

68 

3.030.585 

3.030.585 


Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 B egroting 2014 

Leefomgeving lasten baten lasten baten lasten baten 


doorbel. OVER-gemeenten 1.075.408 



Totaal 3.513.138 

Saldo 562.553 

2.950.585 

2.950.585 

252.731 

1.075.408 

631.614 

1.634.885 

3.594.638 

644.053 

2.950.585 

2.950.585 

252.731 

1.075.408 

681.614 

1.634.885 

3.644.638 

694.053 

2.950.585 

2.950.585

Financiële Financiële toelichting toelichting toelichting verschillen 

verschillen 

verschillen 

Besteedbaar 

budget 

Van welk product Verschil 

in € 

1.000,-- 



Toelichting verschil 2011 t.o.v. 

2010 

Begroting 2011 Ruimtelijke cultuurhist - 5 Archeologiebeleid 

Kadernota 2011 Milieu + 56 Aanpassing bijdrage milieudienst 

Begroting 2011 Gebouwenbeheer - 17 Minder onderhoudslasten 

Begroting 2011 Afval + 312 Realistisch begroten obv jaarrek 2009 

Begroting 2011 Milieu + 18 Bodemkwaliteitskaart 

Begroting 2011 Grondexploitatie + 23 Kosten projectleider 

Meer Meer Meer kosten kosten 

+ + 387 

387 

Begroting 2011 Afval + 116 Verhoging tarief agv kosten 

Begroting 2011 Afval + 6 Opbrengsten kunststofinzameling 

Begroting 2011 Riool + 100 Onttrekking GRP voorziening 

Begroting 2011 Riool - 76 Minder opbrengsten rioolheffing 

Begroting 2011 Grondexploitatie + 243 Doorbelasting projecten 

Begroting 2011 Gebouwenbeheer + 7 Verhuur de wereld 

Begroting 2011 Vergunningen + 87 Bouwleges bedrijventerreinen 

Meer eer opbrengsten opbrengsten 

+ 

+ 


eerjarenbeleid 

483 

483 


- jongerencentrum “De Wereld” wordt gesloten en marktconform verhuurd. 

- De kosten van ruimtelijke cultuurhistorie worden met ingang van 2011 

opgenomen in de kosten van het project of investering. 

- De kosten van het diftar zijn geïnventariseerd, en leiden tot een 

tariefsverhoging in het kader van de kostendekkendheid. 

- De kosten van het riool zijn geïnventariseerd, en leiden tot een 

- 

tariefsverhoging in het kader van de kostendekkendheid. 

69



70


Maatschappelijke Maatschappelijke participatie 

participatie 

Wmo raad, op 1 januari 2010 geïnstalleerd 



71

Programma Programma 7: 7: MAATSCHAPPELIJKE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

PARTICIPATIE 


programma 

Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied 

van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij 

zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. 

Wat Wat willen willen we we bereiken? 

bereiken? 

• Algemene doelstellingen 

• Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en 

ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering 

van gebruik van en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie 

verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: 

• Gezondheidsbeleid 

• Onderwijs(huisvesting) 

• Sociale zekerheid 

• Sport 

• Culturele voorzieningen 

• Activeringsbeleid 



• Als leidraad dienen het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand), 

Wsw, het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt Onderwijs en Sport) 

en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant met onder (veel) 

meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus genoemd). 

• Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een 

hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg. 

• Adequate onderwijshuisvesting. 

• Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt. 

• Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en 

openbare ruimten. 

• Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal t.b.v. 

een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer 

voordoen. 

• Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen. 

• Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid. 

• Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan. 

• Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied 

van sport en sportaccommodaties. 

• Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk. 



72

Waarom Waarom willen willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en 

toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de 

inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil 

voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie 

van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, 

dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van 

voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De 

gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte 

vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren. 

Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervoor doen? 

doen? 

Prioriteiten Prioriteiten 201 2011 201 

Onderwijshuisvesting Noorderschool 

Opzetten centrum voor jeugd en gezin 

Uitvoeren Jeugdbeleid 

Behoud van sporthal Oostzaan 

SMART-doelstelling(en) 

S 7.1 Onderwijshuisvesting 

Kenmerk Beleidsbepaling en uitvoering 

Doel Optimale huisvesting voor Oostzaanse basisschoolleerlingen 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

aangezien huisvesting een randvoorwaarde is voor kwalitatief 

goed onderwijs. 

Bijdrage aan Stichting SPOOR ten behoeve van nieuwbouw 

Noorderschool. 

Jaarlijkse beoordeling aanvragen onderwijsvoorzieningen 

Omschrijving Sinds 1997 is de gemeente (en niet meer de rijksoverheid) 

verantwoordelijk voor planning en bekostiging van de 

onderwijshuisvesting (decentralisatie). Bij de bekostiging geldt 

globaal het binnenkant-buitenkantprincipe. Dat wil zeggen: 

schoolbesturen bekostigen de binnenkant van het schoolgebouw 

(maar ook het buitenschilderwerk) en de gemeente bekostigt de 

buitenkant (nieuwbouw, uitbreiding, vervangende bouw, groot 

onderhoud). Schoolbesturen zijn als eerste verantwoordelijk om 

als goed huisvader hun gebouwen te beheren. Schoolbesturen 

vragen voorzieningen aan, de gemeente beslist over de 

bekostiging. 



73

S 7.1 Onderwijshuisvesting 

Leegstand in scholen kan worden benut voor huisvesting van 

andere scholen of voor andere maatschappelijke doeleinden, 

waaronder kinderopvang. 

Onderwijshuisvesting biedt voldoende capaciteit, is 

toekomstgericht, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en flexibel. 

Beschikbare middelen worden zo efficiënt en effectief mogelijk 

planmatig ingezet. 

Noorderschool: vanuit bouwkundig en pedagogisch oogpunt 

heeft de raad in november 2009 de voorkeur gegeven aan 

vervangende nieuwbouw met een gemeentelijke bijdrage van 

maximaal € 1 miljoen. 

De verordening vormt de grondslag voor de inzet van middelen 

en de bekostiging van voorzieningen. 

Jaarlijks worden aanvragen in het kader van onderwijshuisvesting 

beoordeeld. Voor onderhoudsaanvragen is een 

meerjarenonderhoudsplanning leidraad. 

Kosten Gemeentelijke verplichting bij nieuwbouw ongeveer € 1mln. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Terugstorting SPOOR van onderhoudsgelden in verband met 

nieuwbouw € PM (onderdeel nog te starten onderhandeling) 

Jaarlijkse beoordeling onderwijshuisvesting (aanpassing integraal 

huisvestingsplan) – aanvragen voor 01-02-2011, besluitvorming 

door het college in het vierde kwartaal 2011. 

Noorderschool: overeenkomst stichting SPOOR – gemeente over 

nieuwbouw is afhankelijk van vorderingen van de planvorming 

door stichting SPOOR. 

Beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting en aanpassing 

huisvestingsprogramma binnen reguliere organisatie 

Realisatie overeenkomst met Stichting SPOOR over nieuwbouw 

Noorderschool binnen reguliere formatie. 

Nieuwe Noorderschool in 2012 

Mate van tevredenheid over onderwijsvoorzieningen Oostzaan 

Verhouding beschikbare/benodigde capaciteit 

S 7.2 Sportaccommodaties 

Kenmerk Beleidsbepaling 

Doel Bieden van kwalitatief hoogwaardige binnensportlocatie ten 

behoeve van Oostzaans verenigingsleven en onderwijs om sport 

en bewegen mogelijk te maken. 



74

S 7.2 Sportaccommodaties 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Visie op behoud binnensportaccomodatie de Sporthal Oostzaan. 

Raadsbesluit over hoe de toekomst van de sporthal Oostzaan als 

binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd. 

Omschrijving De stichting sporthal Oostzaan heeft aangegeven dat er 

investeringen voor groot onderhoud de aankomende jaren 

noodzakelijk zijn. Deze investeringen zijn niet binnen de 

reguliere exploitatie van de stichting op te vangen. De stichting 

heeft voor 2009 en 2010 een bijdrage ontvangen van totaal € 

70.000,-. 

Voor de toekomstige gemeentelijke betrokkenheid bij de 

stichting wordt een visienotitie ontwikkeld waarin een aantal 

opties voor het voortbestaan van de sporthal worden 

onderzocht. Belangrijkste uitgangspunt is dat 

binnensportaccommodaties voor het Oostzaanse 

verenigingsleven en onderwijs beschikbaar dienen te blijven. Op 

basis van de notitie wordt een keuze aan de raad voorgelegd. 

Kosten Het ligt niet voor de hand dat het beheer in de toekomst zonder 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

meerkosten kan plaatsvinden. De omvang van de kosten is nog 

onbekend. 

Visienotitie op binnensportaccommodatie de Sporthal: 

1 e kwartaal 2011. 

Raadsbesluit over hoe de toekomst van de sporthal Oostzaan als 

binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd: tweede 

kwartaal 2011. 

Binnen de reguliere organisatie 

visie notitie sporthal 

S 7.3 Jeugdbeleid 

Raadsbesluit omtrent toekomst van de sporthal 

Waardering door de burger van sportaccommodatie in Oostzaan. 

Kenmerk Vaststellen en uitvoering van beleid 

Doel De jeugd moet kunnen opgroeien in een stimulerende en veilige 

omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen die zelfstandig 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

Participatie 

Parti Parti Participatie 

cipatie cipatie 

Het stimuleren van activiteiten die de deelname van de 

Oostzaanse jeugd aan de samenleving bevordert, in de breedste 

zin van het woord 



75


Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Gezondheid 

Gezondheid 

Gezondheid 

Gezondheid 

Het realiseren van een sluitende zorgstructuur, inclusief een 

effectief aanbod van opvoedondersteuning, voor kinderen van - 

9 maanden tot 19 jaar en hun ouders en/of opvoeders waarbij 

de instellingen die tegelijkertijd en achtereenvolgens met het 

kind en gezin te maken hebben effectief samenwerken. 

Ontwikkeling 

Ontwikkeling 

Ontwikkeling 

Ontwikkeling 

Het realiseren van een omgeving waarin alle jeugdigen de 

mogelijkheid krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, 

waarbij het onderwijs en kinderopvang als pijlers worden gezien 

en hun samenwerking wordt bevorderd. 

Participatie 

Participatie 

Participatie 

Participatie 

De gemeente maakt afspraken binnen het jeugd- en 

jongerenwerk over het organiseren van een vorm van inspraak 

door jongeren over activiteiten binnen de gemeente die hen 

aangaan. 

De gemeente doet onderzoek naar de ontwikkelingen binnen het 

verenigingsleven en doet aanbevelingen dit te versterken, 

waarbij er extra aandacht is voor jeugdigen. 

De gemeente ontwikkelt beleid voor het realiseren van formele 

Jongerenontmoetingsplekken in nauwe samenwerking met alle 

betrokken partijen. 

De gemeente zet actief in op alcohol- en drugspreventie door 

voorlichting op scholen en via het jongeren- en straathoekwerk 

Bij overlast door genotsmiddelen wordt waar nodig ingezet via 

handhaving door politie-inzet, aanpassing APV en het hi-five 

project. 

Gezondheid 

Gezondheid 

Gezondheid 

Gezondheid 

Het realiseren van een Elektronisch Kinddossier (EKD) 

Het implementeren van een Verwijsindex risicojongeren (VWI) 

Bestuursopdracht en projectvoorstel CJG. 

De implementatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Het continueren en verder versterken van het buurtnetwerk 0-19 

jaar. 

Na afloop van het WWZ-project in 2010 wordt het buurtnetwerk 

geïntegreerd in het reguliere jeugdbeleid in samenhang met de 

ontwikkeling van het CJG. 



76


Het zorgen voor een integraal aanbod van opvoedsteun door de 

implementatie van Triple P, het versterken van de 

opvoedspreekuren en het bieden van voldoende trainingsaanbod 

op maat voor ouders en jongeren. 

Het implementeren van de aanpak RAAK in nauwe samenhang 

met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in 

2011. 

Leerplicht Leerplicht Leerplicht Leerplicht 

De gemeente heeft per augustus 2010 de uitvoering van de 

leerplichttaken uitbesteed aan de gemeente Zaanstad. Het gaat 

daarbij enerzijds om een goede administratie van schoolbezoek 

en schoolverzuim, en anderzijds om aanpak van schoolverzuim 

via de leerplichtambtenaren. Zaanstad is voor de regio 

aangewezen voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten via 

de RMC (Regionaal meld- en coördinatiefunctie). 

De leerplichttaken worden uitgevoerd aan de hand van de 

instructie voor de leerplichtambtenaar van Zaanstad en het 

Zaanse verzuimprotocol. 

Omschrijving De gemeente is op basis van de Wet Jeugdzorg verantwoordelijk 

voor de volgende aspecten: 

- informatiefunctie voor ouders, kinderen en jeugdigen 

- signaleren van problemen 

- toegang tot gemeentelijk hulp aanbod 

- pedagogische hulp 

- coördinatie zorg 

Uitgangspunt is in de komende vijf jaar de zorgstructuur 

rondom kinderen te verbeteren. Er wordt ingezet op preventie 

door eerder de problemen op te sporen en aan te pakken. 

Ongewenste situaties mogen niet voortduren. Een ieder dient 

zijn verantwoordelijkheid te nemen als er signalen zijn dat een 

kind of gezin in de problemen raakt of dreigt te raken. Verder 

gaat de gemeente inzetten op een compleet en goed 

voorzieningenniveau ook buiten de gezondheidszorg. Het 

jongeren- en straathoekwerk spelen hierbij een belangrijke 

functie. 

Het onderwijsbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van het 

Beleidskader Brede School, waarbij het totaalbudget voor 

onderwijs gehandhaafd blijft. 



77


Onderhoud van speelvoorzieningen en een uitbreiding van 

voorzieningen voor jeugd die elkaar buiten wil ontmoeten zijn 

gewenst. 

Er is aandacht voor kinderen die buiten de boot dreigen te 

vallen. Zij moeten toegang blijven behouden tot culturele- en 

sportvoorzieningen. Zo neemt de gemeente Oostzaan deel aan 

het samenwerkingsverband voor Aangepast Sporten van 

regiogemeenten en sportservice Noord-Holland. Verder gaan we 

na of Oostzaan in het kader van armoedebeleid zal participeren 

in jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. 

Per 2012 eindigt het project Buurt, onderwijs en Sport (BOS- 

impuls). Dan vervalt tevens gemeentelijk budget ad € 25.000,- 

dat tot dan wordt ingezet voor school- en verenigingstoernooien 

en sportactiviteiten en voor de jeugd via stichting Welsaen. Wij 

beraden ons op de gevolgen hiervan. 

Kosten De kosten zijn opgenomen binnen het product jeugd. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Doorlopend proces 2010 en 2011. 

Regulier binnen bestaande begroting 

In 2011 wordt het Centrum Jong in Oostzaan geopend. 

Er staat een volledig aanbod op het gebied van preventieve 

activiteiten opvoed- en opgroeiondersteuning. 

Er staat een sluitende zorgstructuur. 

Het jongerenwerk zet aanvullende instrumenten in om de 

participatie van jongeren te vergroten. 

Handhaven van succesvolle activiteiten als “de nacht van 

Oostzaan’ en “huttenbouw”. 

S 7.4 Arbeid en inkomen 

Kenmerk Beleidsbepaling en uitvoering 

Doel Voorkomen instroom en bevorderen uitstroom uit sociale 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

regelgeving. 

Eerste helft 2011 

Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse cliënten 

re-integreren in het arbeidsproces. 



78


Omschrijving Bijstand Bijstand Bijstand Bijstand 

Visienota invoering participatiebudget. 

Visienota schuldhulpverlening. 

Tweede helft 2011 

Uitvoeringsplan participatiebudget. 

Uitvoeringsplan schuldhulpverlening. 

Evaluatie re-integratienota. 

Uitgangspunt is de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. 

Hiervoor zetten we trajecten in voor nieuwe instromers en ook 

voor het zittende bestand. We benutten detacheringsbanen en 

loonkostensubsidies om de uitstroom te bevorderen en doen 

meer arbeidskundig onderzoek en diagnose om de restcapaciteit 

van het zogenaamde granieten bestand te kunnen vaststellen. 

Het doel van dit instrument is dat klanten sneller aan het werk 

komen en geen gebruik hoeven maken van een uitkering. Een 

verslechterende arbeidsmarkt beperkt echter deze uitstroom, 

waardoor op termijn (eerst kan de WW periode worden benut) 

weer meer instroom in de WWB plaatsvindt. 

Bij een ongewijzigde trend moet rekening gehouden worden met 

een forse toename van de uitkeringslast voor de WWB groep 21- 

65 jarigen. Voor de begroting 2011 en verder houden we 

rekening met een stijging van uitgaven. In 2011 zal mede door 

het maximaal benutten van het werkdeel de uitkeringslast voor 

2011 en volgende jaren, worden beperkt. Daarnaast zal gebruik 

gemaakt worden van de MAU (meerjarige aanvullende uitkering 

wegens tekorten op het I-deel die hoger zijn dan 10%). 

Armoedebeleid 

Armoedebeleid 

Armoedebeleid 

Armoedebeleid 

Uitgangspunt van het armoedebeleid is dat mensen kunnen 

blijven deelnemen aan de samenleving. Na het vaststellen van de 

kadernotitie in 2010 kunnen concrete maatregelen worden 

uitgezet en geïmplementeerd. De verwachting is dat door de 

aandacht voor armoedebestrijding, maar ook door de 

economische crisis, het beroep op regelingen voor mensen met 

een laag inkomen zal toenemen. 

Participatiebudget 




Vanaf 2010 komen de verschillende budgetten voor educatie, re- 



79


integratie en inburgering in één budget naar de gemeente 

(participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten 

tussen de verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor 

maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie 

op hoe we deze kansen willen benutten wordt in 2010 aan de 

raad voorgelegd en zal in 2011 geïmplementeerd worden. 

Kosten De kosten van de WWB zijn opgenomen binnen de begroting 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Risico’s 

Risico’s 

2011. 

Eerste kwartaal 2011 

Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse clienten 

re-integreren in het arbeidproces. 

Visienotitie invoering participatiebudget. 

Visienotitie schuldhulpverlening. 

Tweede kwartaal 2011 

uitvoeringsplan participatiebudget 

uitvoeringsplan schuldhulpverlening 

uitvoeringsplan armoedebeleid 

evaluatie reïntegratienota 

Regulier binnen contract met Zaanstad 

Aantal mensen dat deelneemt aan re-integratietraject 

Aantal mensen dat deelneemt aan inburgeringtraject 

Aantal workfirst trajecten 

Aantal Oostzaan cliënten dat via project Zorgboerderij re- 

integreert 

• Risico WWB 21-65: Als gevolg van de recessie wordt er een groter beroep 

gedaan op het inkomensdeel van de WWB. In 2009 heeft de gemeente een 

sterke stijging gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij verwachten 

dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Als stijgingspercentage 

gebruikt de gemeente Oostzaan het percentage van Zaanstad als leidraad. 

Echter, bij een zeer grote stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, is 

het mogelijk dat er in 2011 een beroep wordt gedaan op de algemene 

reserve. 



80

• Risico Wet Inburgering: Op basis van de huidige cijfers kan het zijn dat er een 

toename in de kosten ontstaat door een verschil in prijzen van verschillende 

inburgeringproducten en de afname daarvan. 

• In de kadernota 2010 is opgenomen dat het bedrag voor de BOS-impuls 

wordt teruggebracht van 82.000 naar 50.000 euro. Contractuele 

verplichtingen en de verplichting van terugbetaling van een deel van het door 

VWS beschikte bedrag, kunnen er voor zorgen dat de beoogde besparing niet 

volledig gerealiseerd kan worden. 

• De bijstandsverlening is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget 

toereikend wordt geacht voor het verstrekken van uitkeringen. Meer instroom 

en onvoldoende uitstroom kan leiden tot een tekort en daarmee tot een 

bezuiniging op andere zorgtaken van de gemeente. Het macrobudget kan 

bijgesteld worden zonder dat Oostzaan er invloed op heeft. Daarentegen kan 

een overschot in de bijstandsverlening gebruikt worden voor meer Work First 

activiteiten. 

• De daadwerkelijke kosten gemoeid met de invoering van het centrum voor 

jeugd en gezin zijn op dit moment niet bekend. Weliswaar ontvangen we een 

doeluitkering maar het is op dit moment nog onbekend of dit voldoende is 

om de daadwerkelijke kosten te dekken. 

Wat mag het kosten? 




Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten 


404.525 

39.229 




Totaal 6.029.577 

Saldo 4.329.239 

1.700.338 

1.700.338 



828.062 

2.602.162 

3.834.749 

2.241.047 

1.593.702 

1.593.702 

481.256 

2.681.170 

3.368.583 

1.769.569 

81 

1.599.014 

1.599.014 



Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten 





Totaal 3.269.283 

Saldo 1.670.269 

1.599.014 

1.599.014 

39.229 

166.928 

481.256 

2.581.870 

3.269.283 

1.670.269 

1.599.014 

1.599.014 

39.229 

166.928 

481.256 

2.581.870 

3.269.283 

1.670.269 

1.599.014 

1.599.014


verschillen 


€ 1.000,-- 




Begroting 2011 Inkomensvoorziening + 22 Toewijzing budget uit ec. recessie- 

Begroting 2011 Sport + 18 Bijdrage sportsubsidies 

Begroting 2011 Cultuur + 3 Subsidie kunst en cultuur 

Begroting 2011 Cultuur + 6 Bijdrage Zaanse Dierenopvang 

Begroting 2011 Cultuur + 16 Bijdrage aan bibliotheek 

Begroting 2011 Gezondheid - 10 Onh kosten De Kolk in geb.beheer 

Begroting 2011 Jeugd + 10 Bijdrage aan peuterspeelzaal 

Begroting 2011 Onderwijs + 22 Kosten sporthallen gymnastiekonw 

Begroting 2011 Onderwijs + 45 Hogere kosten leerlingenvervoer 

Begroting 2011 Onderwijs + 4 Kosten gebruik openb vervoer llv 

Begroting 2011 Onderwijs + 4 Kosten uitbesteding llv aan OSG 

Begroting 2011 Onderwijs - 6 Aanpassing budget ov. Lok onw bel. 

Begroting 2011 Onderwijs + 19 Vergoeding OZB aan scholen 

Begroting 2011 Mondiaal beleid - 10 Afschaffen Mondiaal beleid 

Begroting 2011 Mondiaal beleid + 2 Kaders mondiaal beleid, 

nota 

amendement nr 43 

Begroting 2011 Jeugdbeleid - 65 Herschikking subsidie Welsaen 


+ + 779 

7 

Begroting 2010 Jeugd + 13 Hogere inkomsten CJG 

Begroting 2011 Onderwijs - 7 Bijdrage leerlplicht vervalt 

Meer Meer Meer opbrengsten 

opbrengsten opbrengsten 

+ + 6 

6 




- Extra kosten in het kader van de Brede School subsidie moeten binnen het 

reguliere budget worden opgevangen als taakstellende bezuiniging. 

- Jongerencentrum de Wereld kan openblijven door middel van herschikking 

van de budgetten van Welsaen, alsmede de opzet van een vrijwilligerspool. 

82


8 8 

WMO 

WMO 



83


8 : WMO 

WMO 


programma 

Met ingang van 2011 zijn kosten gerelateerd aan de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) in een apart raadsprogramma opgenomen. 

Het doel van het programma is de adequate uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. 


bereiken? 

Onze visie op maatschappelijke ondersteuning: 

Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro- 

actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen 

die hulp kunnen bieden verbinden. 



• Leidraad voor het programma WMO is het door de Raad vastgestelde WMO 

beleidsplan en het uitvoeringsplan. 

• Het optimaliseren van het aanbod van algemene laagdrempelige 

voorzieningen. 

Waarom Waarom willen willen we we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

De gemeente Oostzaan wil dat het aanbod, gebruik en toegankelijkheid van 

voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn mee te doen in de 

samenleving. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden 

naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. 

Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervoor doen? doen? (De (De gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) 

bijdrage) 

Invulling compensatiebeginsel: 

De gemeente analyseert de hulpvraag van de cliënten, verheldert de hulpvraag en 

stelt in overleg met de cliënt een compensatieplan op. Hierbij betrekt de gemeente 

het zelforganiserend vermogen van de cliënt, de sociale omgeving, de aanwezige 

algemene voorzieningen en het aanbod van individuele voorzieningen. 

De gemeente draagt zorg voor en voert de regie op de algemene voorzieningen op 

het gebied van informatie, advies, ondersteuning en activering in Oostzaan. 

Daarnaast beheert de gemeente een aantal contracten voor de levering van diensten 

en middelen in het kader van de WMO. 



84

De gemeente stelt een WMO-beleidsplan 2011-2014 op waarbinnen de 4 jaren visie 

op de WMO en de prioriteiten voor de gemeente worden vastgelegd. Dit beleidsplan 

vormt het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 


2011 

• Bezuinigingsmogelijkheden WMO 

• Aanbesteding contract trapliften 

• Implementatie contract hulpmiddelen 

• Contract aanvullend openbaar vervoer per 2012 

• Evaluatie WMO-loket 

• Evaluatie mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid 

SMART SMART-doelstellingen SMART doelstellingen programma WMO 

S 8.1 Bezuinigingsmogelijkheden WMO 

Kenmerk Verkenning 

Doel Verkennen mogelijkheden voor bezuinigingsmaatregelen 


resultaat 

Omschrijving 

binnen de WMO. 

Voorstellen voor bezuinigingsmaatregelen binnen WMO. 

In 2011 wordt onderzocht op welke mogelijkheden, binnen 

de vastgestelde kaders van de WMO, kostenbesparingen 

kunnen worden gerealiseerd. 

Kosten De evaluatie wordt door eigen organisatie uitgevoerd en zal 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

ambtelijke capaciteit kosten. 

Bij de begroting 2012 moet de bezuiniging zijn verwerkt. 

Binnen de reguliere organisatie. 

Conform vastgestelde taakstelling voor de WMO. 

S 8.2 Nieuw contract voor levering en onderhoud trapliften 

Kenmerk Uitvoering beleid 

Doel Continuïteit in de levering en het onderhoud van trapliften 


resultaat 

in het kader van de WMO. 

Nieuw contract vanaf 2012. 



85

S 8.2 Nieuw contract voor levering en onderhoud trapliften 

Omschrijving 

Huidig contract voor trapliften heeft een looptijd tot en met 

31 december 2010 en is met een jaar verlengd tot en met 

31 december 2011. In 2011 moet een nieuw contract 

worden voorbereid. 

Kosten Ambtelijke capaciteit 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Start aanbesteding mei 2011. Gunning november 2011. 

Bij de aanbesteding wordt samenwerking gezocht met de 

gemeenten Wormerland en Zaanstad. 

Geldend contact per 2012 

S 8.3 Implementatie contract levering hulpmiddelen 


Doel Continuïteit in de levering en het onderhoud van 


resultaat 

Omschrijving 

hulpmiddelen in het kader van de Wmo. 

Kosten Ambtelijke capaciteit. 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Soepele overgang van nieuwe contractpartij in 2011. 

Het nieuwe contract voor levering van hulpmiddelen gaat in 

per 1 maart 2011. De overgang van de huidige 

contractpartij naar de nieuwe zal moeten worden begeleid 

en de samenwerking met de gemeente moet worden 

vormgegeven evenals de communicatie naar de cliënten. 

Start implementatie januari. Start contract 1 maart 2011. 

De aanbestedende partij namens de regio Zaanstreek- 

Waterland is de gemeente Purmerend. Oostzaan is lid van 

de regionale werkgroep die de aanbesteding begeleidt. 

Ingang contract per 1 maart 2011. 

S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaar vervoer 


Doel Er is aanvullend openbaar vervoer per 1 maart 2012. 


resultaat 

Contractpartij die per 1 maart 2012 het aanvullend 

openbaar vervoer verzorgt voor de inwoners van Oostzaan. 

Omschrijving Voor het aanvullend openbaar vervoer heeft gemeente 



86

S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaar vervoer 

Oostzaan een contract dat loopt tot 1 maart 2011. 

Het contract kan 2 keer een jaar worden verlengd. Het 

contract is tot 1 maart 2012 verlengd. In 2011 moet 

worden bepaald of het contract opnieuw wordt verlengd. 

Kosten Kosten van eventuele aanbesteding worden binnen de 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Belbus Oostzaan 

begroting opgevangen. 

Besluit al dan niet verlengen contract 1e kwartaal 2011. 

Het huidige contract is gezamenlijk aanbesteed met de 

gemeenten Wormerland en Zaanstad. Het nieuwe contract 

zal voor Oostzaan of gezamenlijk opnieuw worden 

aanbesteed. 

Contractpartij en uitvoering van aanvullend openbaar 

vervoer per 1 maart 2012. 



87

S 8.5 Evaluatie WMO-loket 

Kenmerk Evaluatie uitvoering 

Doel Evaluatie uitvoering WMO-loket 


resultaat 

Omschrijving 

Meten in programmabegroting 2010 opgegeven 

indicatoren. 

Vanaf 1 januari 2010 worden hulpvragen door 

gemeentelijke WMO consulenten verhelderd en wordt 

toegeleid naar algemene en individuele voorzieningen. Tot 

1 januari was deze taak uitbesteed aan het Rio Zaanstreek. 

In de programmabegroting is aangegeven dat in 2011 moet 

worden geëvalueerd en op welke onderwerpen. 

Kosten De evaluatie wordt door eigen organisatie uitgevoerd en 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

kost ambtelijke capaciteit. Daarnaast moet het door SGBO 

uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek met een aantal 

vragen worden uitgebreid. Geraamde kosten hiervoor zijn 

€2.000. 

Start evaluatie maart 2011 afronding juli 2011. 

Binnen de reguliere organisatie. 

Zie begroting 2010. 

S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid 

Kenmerk Evaluatie en beleidsbepaling 

Doel Evalueren uitvoering nota mantelzorg aan de waterkant en 


resultaat 

Omschrijving 

nota vrijwilligerswerk aan de waterkant. 

Evaluatie nota mantelzorg 

Evaluatie nota vrijwilligerswerk 

De nota’s mantelzorg aan de waterkant en vrijwilligerswerk 

aan de waterkant hebben een looptijd van 2008-2011. 

In de nota’s is opgenomen dat het beleid geëvalueerd 

wordt in 2011. Een enquête onder vrijwilligersorganisaties 

en bewoners is een onderdeel hiervan. De uitkomsten van 

de evaluaties worden betrokken bij het bepalen van nieuwe 

speerpunten voor het mantelzorg- en vrijwilligers. 

Kosten Uitgangpunt is dat de evaluatie in eigen beheer wordt 

uitgevoerd. 



88

S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid 



Organisatie 


etc.) 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Start januari eind evaluatie juli 2011. 

Regulier 

Enquête onder bewoners en vrijwilligersorganisatie 

Helpende handen. 



89


kosten? 




WMO lasten baten lasten baten lasten baten 


44.699 




Totaal - 

- 1.378.426 

Saldo 640.366 



738.060 

738.060 

1.302.912 

1.537.814 

1.442.814 

90 

95.000 

95.000 



WMO lasten baten lasten baten lasten baten 





Totaal 1.476.714 

95.000 

95.000 

44.699 

190.203 

1.241.812 

1.476.714 

95.000 

95.000 

44.699 

190.203 

1.241.812 

1.476.714 

95.000 

95.000


verschillen 


€ 1.000,-- 

Begroting 2011 Individuele voorziening + 122 Bijdrage HBH 1 






Begroting 2011 Individuele voorziening + 8 Inningskosten eigen bijdrage HBH 

Begroting 2011 Individuele voorziening - 100 Taakstelling op vervoerskosten 

Begroting 2011 Bevorderen deelname - 48 Ovb naar andere producten WMO 

Begroting 2011 Mantelzorg + 5 Herschikking van subsidies 

Begroting 2011 Begeleiding en advies + 31 Herschikking van subsidies 

Begroting 2011 Begeleiding en advies + 67 Kosten Zaanstad 

Begroting 2011 Maatsch. Opvang OGGZ + 12 Herschikking van subsidies 


+ + 156 56 

Begroting 2010 Individuele voorziening - 701 Ovb naar programma 9 

Begroting 2010 Informatie en advies - 25 Bijdrage uit WWZ project 

Begroting 2011 Individuele voorziening + 95 Eigen bijdrage CAK 

Begroting 2011 Bevorderen deelname - 8 CVV Subsidie belbus stopt miv 2011 

Begroting 2011 Maatsch Opvang OGGZ - 4 Subsidie gestopt miv 2011 

Minder Minder opbrengsten opbrengsten 

- 



643 

643 


- Taakstellende bezuiniging binnen de vervoerskosten van de WMO 

- Heroverweging van rol Wonenplus in Servicepunt WWZ vanaf 2012. 

91



92

Herinrichting Zuideinde 

Programma 

rogramma 9 

Mobiliteit Mobiliteit 

Mobiliteit 



93

Programma 

rogramma 9: : MOBILITEIT 

MOBILITEIT 

MOBILITEIT 


programma 

Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, 

inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting. 

Wat Wat willen willen we we bereiken? 

bereiken? 


Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van 

beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan 

mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd 

verkeersveiligheidsplan uit te werken. 


• Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een 

geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd. 

• Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit 

van het verkeerscirculatieplan 

• Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets 

• Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van het 

inrijverbod op de Kerkstraat. 

• Verdere uitvoering geven aan het GVVP. 

Waarom Waarom Waarom willen willen we we dat dat bereiken? 

bereiken? 

De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. 

De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie 

zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van 

Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door 

bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en 

Wonen). 



94

Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervoor doen doen (de (de gemeentelijke gemeentelijke bijdrage) bijdrage) in in 201 2011 201 

Een aantal projecten, ook vanuit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 

lopen vanuit 2010 door in 2011. 

De leidraad voor dit programma is de Kadernota 2011. 

De uitvoering van de beheerplannen zal in 2011 ter hand worden genomen. In de 

begroting 2011 – 2014 zijn de benodigde budgetten opgenomen, met een 

totaalbedrag van € 60.000,00. 

Prioriteiten Prioriteiten 201 2011 201 

- Burgemeesterbuurt herstraten, groen en OV. 

- uitvoering GVVP: 

Brug Noordeinde 

- verkeercirculatie Doktersbuurt 

- herinrichting Zuideinde Kolkslootbrug - Kerkbuurt 

- inrichting schoolzones 



95


SMART doelstelling(en) 


S 9.1 Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV 

Kenmerk 

Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

herinrichting Burgemeestersbuurt. 

Na het vervangen van het riool in 2009, worden na 1 jaar de 

wegen herstraat en de OV vernieuwd. 

Omschrijving De Burgemeestersbuurt wordt als een integraal project 

uitgevoerd. 

Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar 

herstraten van de wegen en vernieuwen OV. 

Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2009 uitgevoerd. 

Kosten Er is een investeringsbedrag € 500.000,-- opgenomen in de 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

meerjarenbegroting. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 

60.000,--. 

• Start voorbereiding 2 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering 1e kwartaal 2011 

• Uitvoering gereed 3 e kwartaal 2011 


• Start voorbereiding 2 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering 1 e kwartaal 2011 


S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones 

Kenmerk 

Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. 



96

S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Er zijn 4 scholen in Oostzaan. Rond deze scholen moet een 

veilige zone worden gemaakt. De maatregelen verschillen per 

school. De kweekvijver heeft reeds VOP + plateau gekregen. 

Omschrijving Voor elke school een veilige omgeving realiseren door middel 

Kosten In 2009 € 16.000 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

van fysieke en visuele maatregelen. 

In 2010 € 16.000 

• Planontwikkeling voor 4 scholen 3 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering schoolzones 3 e kwartaal 2011 



• Planontwikkeling voor 4 scholen 3 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering schoolzones 3 e kwartaal 2011 


S 9.3 GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan 

Kenmerk 

centrum 

Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het 

Beoogd (speci- 

fiek) resultaat 

verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum. 

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het 

verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum. 

Omschrijving Er wordt een onderzoek gestart om de verkeersveiligheid en 

doorstroming te bevorderen. De uitkomsten van het onderzoek 

worden voorgelegd aan de raad. 

Uitvoering van een herinrichtingsplan kan plaats vinden nadat de 

bouwactiviteiten in het centrum zijn afgerond. Daar is een 

vertraging opgetreden door de financiële crisis. Dat heeft tot 

gevolg dat de planning uit de begroting 2009 moet worden 

doorgeschoven. Het risico bestaat dat het centrumplan nog later 

kan worden uitgevoerd. Dat kan dan opnieuw gevolgen hebben 

voor de planning van dit project. 

Kosten € 25.000 voor het onderzoek 



97

S 9.3 GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

centrum 

Kosten uitvoering plan PM 

• Start onderzoek 2 e kwartaal 2010 

• Onderzoek gereed 4 e kwartaal 2010 

• Besluitvorming over het vervolg 1 e kwartaal 2011 

• Herinrichtingsplan opstellen 2 e kwartaal 2011 

• Herinrichtingsplan gereed 4 e kwartaal 2011 

• Uitvoering herinrichtingsplan 1 e kwartaal 2012 

• Uitvoeringsplan gereed 3 e kwartaal 2012 


S 9.4 Groenbeheerplan 

Kenmerk 

• Start onderzoek 2 e kwartaal 2010 

• Onderzoek gereed 4 e kwartaal 2010 

• Besluitvorming over het vervolg 1 e kwartaal 2011 

• Herinrichtingsplan opstellen 2 e kwartaal 2011 

• Herinrichtingsplan gereed 4 e kwartaal 2011 

• Uitvoering herinrichtingsplan 1 e kwartaal 2012 

• Uitvoeringsplan gereed 3 e kwartaal 2012 

Doel Het beheren van het openbaar groen door middel van een 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

groenbeheerplan. 

Een vastgesteld groen beheerplan voor een periode van 4 jaar. 

Omschrijving Het opstellen van een groenbeheerplan voor een periode van 4 

jaar. De ingangsdatum van het plan is 2011. 

De kosten voortvloeiend uit het plan worden opgevoerd bij de 

begroting 2011 en meerjarenbegroting. 

Kosten Kosten opstellen plan € 20.000 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


• Start opstellen plan 3 e kwartaal 2009 

• Plan gereed 1 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering 1 e jaarschijf 1 e kwartaal 2011 

Reguliere werkzaamheden 



98

S 9.4 Groenbeheerplan 

Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Molentje Doktersbuurt, foto A.M. Betlem 


• Plan gereed 1 e kwartaal 2010 

• Start uitvoering 1 e jaarschijf 1 e kwartaal 2011 



99

S 9.5 Reconstructie kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt 

Kenmerk 

(onderdeel Centrumplan) 

Doel Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt. 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

Een goed en veilig functionerend kruispunt, passend in de 

openbare ruimte van het centrumplan. 

Omschrijving In de 2 e helft van 2010 is een herinrichtingsplan opgesteld, dat 

naar verwachting eind november 2010 kan worden vastgesteld. 

Dan zal bekend zijn wat de inhoud van het plan is en wat de 

kosten zullen zijn.. 

Kosten Kosten opstellen plan € 20.000,-. Kosten uitvoering 87.000,-. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 


• Plan gereed eind 2010 

• Aanbesteding februari 2011 

• Start uitvoering maart 2011 

Projectgroep 3, Centrumplan Openbare Ruimte 


• Plan gereed eind 2010 

• Aanbesteding februari 2011 

• Start uitvoering maart 2011 



Kruispunt Kerkbuurt/Kerkstraat/Zuideinde 

100

Risico’s isico’s 

Herinrichting/asfalteren Zuideinde 

Ook bij dit project geldt dat er mogelijk meer vervuiling in de bodem zit dan nu 

verwacht. Dat kan extra kosten met zich meebrengen van ca € 70.000,--. 

Dit bedrag is indicatief en gerelateerd aan de lengte van de weg. 

Medio 2009 is duidelijk geworden dat de BDU subsidies naar beneden worden 

bijgesteld, omdat de regels zijn aangepast. De beoogde € 100.000,-- subsidie zal 

waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Er zijn nog gesprekken gaande met de 

Stadsregio over de korting op de verlaging van de subsidie gelden. Risico € 50.000,- 

Herinrichting Zuideinde van Kolkweg tot het centrum 

De planning van dit project is afhankelijk van de voortgang van het centrumplan. 

Als daar verdere vertraging optreedt, dan ook in dit project. 

Wat Wat mag mag mag het het kosten? 

kosten? 




Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten 


429.586 

70.120 


kapitaallasten 1.156.369 


Totaal 2.060.506 

Saldo 2.042.153 

18.353 

18.353 



780.457 

399.700 

1.609.743 

1.603.743 

6.000 

6.000 

1.015.884 

363.700 

1.748.080 

1.748.080 



Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten 



kapitaallasten 1.137.451 


Totaal 1.769.314 

Saldo 1.769.314 


verschillen 

Soort kosten Van welk product Verschil in 

- 

€ 1.000,-- 

70.120 

298.376 

1.079.451 

279.367 

1.727.314 

1.727.314 

- 

70.120 

298.376 

1.079.451 

279.367 

1.727.314 

1.727.314 


Begroting 2010 Wegen - 36 Vrijval jaarschijf GVVP 

Mi Minder Mi 

nder kosten kosten 

- 36 

101 

- 

-




- Met ingang van 2012 wordt de bijdrage aan het Waterschap gehalveerd. Deze 

bijdrage betreft het onderhoud van diverse wegen en fietspaden buiten de 

bebouwde kom. Met ingang van 2013 zal deze bijdrage worden beëindigd. 

- De asfalteringswerkzaamheden aan de Kerkstraat, vanaf Kruispunt De Dors 

tot aan de Wateringbrug zijn komen te vervallen. 

Zuideinde, na rioolvervanging, voor herinrichting 



102

Programm 

Programma Programm a 10 10 

Algemene Algemene Algemene dekkingsmiddelen 

dekkingsmiddelen 

en en oonvoorzien 

oo 

nvoorzien 

Wapen van Oostzaan, locatie Doktersbuurt 



103

Programma Programma 10 10: 10 10: 

: ALGEMENE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEKKINGSMIDDELEN EN EN ONVOORZIEN 

ONVOORZIEN 

In dit onderdeel van de begroting wordt nader ingegaan op de algemene 

dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije 

bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in de begroting verantwoord 

in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken. De belangrijkste 

algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de 

(on)roerende zaakbelasting. Aan het eind van dit onderdeel is een cijfermatig 

overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Achtereenvolgens zullen 

in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Lokale heffingen 

• Dividenden 

• Saldo financieringsfunctie 

• Onvoorzien 

• BTW-compensatiefonds 

• Overige algemene dekkingsmiddelen 

Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht. 

Lokale Lokale heffingen 

heffingen 

De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de 

(on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting. 

Dividenden 

Dividenden 

De gemeente Oostzaan ontvangt een jaarlijkse dividenduitkering uit hoofde van het 

aandelenbezit van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de 

houdstermaatschappij EZW. Volgens de verslaggevingregels wordt het dividend 

verantwoord in het jaar dat het wordt uitgekeerd. Voor 2011 is een 

dividendopbrengst van € 85.000,- begroot. In 2011 wordt ook de tweede tranche 

inzake de verkoop van de EZW aandelen gerealiseerd. 

Het dividend van de BNG is geraamd op € 61.000,--. 



104

Saldo Saldo financieringsfunctie 

financieringsfunctie 

financieringsfunctie 

Jaarlijks wordt er rente toegerekend aan de voorraden van het grondbedrijf. Deze 

renten worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen. Voor de berekening van de 

kapitaallasten wordt gerekend met een intern rentepercentage van 5%. Voor- of 

nadelen die ontstaan omdat het werkelijke rentepercentage afwijkt van het 

gehanteerde interne percentage worden hier begroot. 

Onvoorzien 

Onvoorzien 

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ter grootte van 

€ 41.000,--. Dit bedrag komt neer op bijna € 4,45 per inwoner en moet gezien 

worden als minimaal noodzakelijk. 

BTW BTW-compensatiefonds 

BTW compensatiefonds 

In de begroting worden de bedragen, daar waar van toepassing, conform de 

voorwaarden van het BTW compensatiefonds, exclusief BTW opgenomen. De BTW kan 

immers terug ontvangen worden bij het BTW-compensatiefonds. Met de 

belastingdienst zijn hierover afspraken gemaakt. De BTW over alle gemeentelijke 

taken kan voor 100% worden gecompenseerd. Voor de niet gemeentelijke taken 

geldt een verdeelsleutel van 91% of 0% compensabele BTW. Deze afspraken zijn in 

november 2008 herbevestigd met de belastingdienst. 

Overige Overige algemene algemene dekkingsmiddelen 



In 2011 zal de mogelijkheid van toeristenbelasting worden onderzocht. 

Begrotingssaldo 


Voor 2011 wordt een sluitende begroting aangeboden. Ook de meerjarenbegroting 

2012-2014 laat een structureel sluitend meerjarenbeeld zien. 

Inflatiecorrectie 

Inflatiecorrectie 

In de meerjarenraming is een bedrag voor inflatiecorrecties opgenomen, te weten 

voor: 

• 2012 € 92.000,-- 

• 2013 € 184.000,-- 

• 2014 € 273.000,-- 

Met betrekking tot het jaar 2011 is de inflatiecorrectie integraal opgenomen bij de 

diverse producten en programma’s. 



105

Algemene Algemene uitkering 

uitkering 

Algemeen 

In deze begroting is uitgegaan van de gegevens zoals deze bekend zijn gemaakt in 

de septembercirculaire 2010 van 21 september 2010. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk verwachtingspatroon qua inkomsten 

op basis van voornoemde circulaire kan worden uitgegaan. Hierbij is een vergelijking 

gemaakt met de inkomsten die werden verwacht op basis van de septembercirculaire 

2009. 

Tabel algemene uitkering 

Jaar Jaar Verwachting 

Verwachting 

vanuit vanuit het 

het 

jaar jaar 2010 

2010 

In In begroting 

begroting 

opgenomen 

opgenomen 



Verschil Verschil Verschil 

Opmerkingen 

Opmerkingen 

2011 6.499.397 6.431.020 -/- 68.377 Op grond van 

2012 6.447.689 6.372.413 -/- 75.276 de berekeningen 

2013 6.436.274 6.386.229 -/- 50.045 blijkt dat de AU 

2014 6.436.364 6.363.638 -/- 72.726 met circa 1% 

Tabel WMO 

Jaar Jaar Verwachting 

Verwachting 

vanuit vanuit het 

het 

jaar jaar 2010 

2010 

In In begroting 

begroting 

opgenomen 

opgenomen 

jaarlijks daalt 

Verschil Verschil 

Opmerkingen 

Opmerkingen 

2011 701.000 642.255 -/- 58.745 Hier is sprake van 

2012 701.000 642.255 -/- 58.745 een substantiële 

2013 701.000 642.255 -/- 58.745 daling van 8% 

2014 701.000 642.255 -/- 58.745 

Integraal zijn in de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012 t/m 2014 

voornoemde bedragen opgenomen. 

106

Specifieke bezuinigingsontwikkeling 

Gelet op de lopende kabinetsformatie is nog niet exact bekend hoeveel miljard aan 

bezuinigingen zal worden voorgesteld. In de septembercirculaire wordt uitgegaan 

van een bedrag van circa 16 miljard. Ook het tempo van deze bezuinigingen wordt 

niet aangegeven. In onderstaande opsomming wordt uitgegaan van deze 16 miljard, 

waarbij in 2015 100% gerealiseerd dient te zijn. 

De bezuinigingstaakstelling bedraagt derhalve: 

Jaar 2012 € 192.000,-- 

Jaar 2013 € 384.000,-- 

Jaar 2014 € 576.000,-- 

Jaar 2015 € 768.000,-- 

Wat Wat Wat mag mag het het kosten? 

kosten? 

Alg dekkingsmidd en ovz lasten baten lasten baten lasten baten 


22.877 

4.588 


kapitaallasten - 


mutatie reserves 2.266.067 

13.991.171 

651.508 

Totaal 2.639.106 14.642.679 

Saldo 12.003.573 



185.000- 

350.250 

188.127 

8.345.905 

245.000 

8.590.905 

8.402.778 

- 

141.250 

1.295.931 

1.461.297 

107 

10.249.275 

10.249.275 

8.787.978 



Alg dekkingsmidd en ovz lasten baten lasten baten lasten baten 




besteedbaar budget 233.250 8.768.668 

mutatie reserves 106.723 


8.875.391 

Saldo 8.618.025 

4.588 

19.528 

1.225.250 

1.249.366 

9.702.484 

285.768 

9.988.252 

8.738.886 

4.588 

19.528 

414.250 

438.366 

8.804.893 

128.440 

8.933.333 

8.494.967

Financiële Financiële toelichting toelichting toelichting verschillen 

verschillen 

verschillen 


€ 1.000,-- 




Kadernota 2011 Onvoorzien - 75 Kostenreductie centr inkoop 

Begroting 2011 Onvoorzien - 134 Herverdeling nota ec. recessie 


- 

Kadernota 2011 Onvoorzien + 395 Dotatie aan egalisatiefonds prec. ‘11 

20 209 20 

Begroting 2011 Beleggingen + 900 Verkoop 2 e tr. EZW naar AR. 

Mutaties Mutaties reserves reserves 

+ + 1295 295 

Begroting 2010 Beleggingen - 15 Minder dividend ivm verkoop EZW 

Begroting 2010 Algemene reserve - 104 Erratum begroting 2010 

Begroting 2010 Algemene reserve + 701 Ovb inkomsten doeluitk. WMO 

Begroting 2011 Algemene reserve + 23 Alg. reserve nav septembercirc. ‘10 

Begroting 2011 Algemene reserve - 58 Integratieuitkering WMO 

Begroting 2010 Belastingen + 3 OZB herberekening 2011 

Kadernota 2011 Beleggingen + 544 Precario ontvangsten 2011 

Begroting 2011 Algemene reserve - 90 Nav. Septembercirculaire 2010 

Begroting 2011 Beleggingen + 900 Verkoop 2 e tr. EZW aandelen 

Meer Meer Meer inkomsten inkomsten 

+ + 11904 

1 904 Let Let Let op, op, op, vertekend vertekend beeld!!! 

beeld!!! 





- De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2010, met de 

aangekondigde bezuinigingen is nog geen rekening gehouden. 

De KunstGreep, foto Joop Hollebeek 

108

Oostzaan, foto Klaas Hollebeek 


11 

Indirecte Indirecte kosten 

kosten 



109

Programma Programma 11 11: 11 : INDIRECTE INDIRECTE KOSTEN 

KOSTEN 

Waarom aarom dit dit programma? 

programma? 

Om bij het vaststellen van de jaarrekening ook te kunnen rapporteren op de indirecte 

kosten, dient ook een overzicht indirecte kosten in de begroting te worden 

opgenomen. 

Middels de gehanteerde doorberekeningssystematiek is het saldo van de indirecte 

kosten nihil. Alle indirecte kosten worden doorgerekend naar de directe 

programma’s 1 tot en met 10, onder de noemer toegerekende kosten. 


programma 

Het programma omvat het totaal van alle kosten welke niet direct zijn toe te rekenen 

aan de directe programma’s. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente 

Oostzaan. 

Het betreft hier alle kosten van de volgende producten: 

• Salariskosten van personeel in dienst van de gemeente Oostzaan (niet in dienst 

van de werkorganisatie) 

• Kosten gemeentewerf 

• Kosten Centrumcomplex de Kunstgreep 

• Kosten afdeling Financien en I&A beheer 

• Kosten afdeling Facilitair 

• Documentaire informatievoorziening 

• Saldo rente-product 

• Doorbelasting van de werkorganisatie 



110


kosten? 


Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Beg ro ting 2011 

Indirecte kosten lasten baten lasten baten lasten baten 

toegerekende kosten 3.108.574 

1.218.514 

154.157 




Totaal 9.657.159 

Saldo 333.214 

9.323.945 

9.323.945 



535.143 

4.374.460 

6.128.117 

6.529.635 

6.529.635 

401.518 

624.757 

4.464.379 

5.921.665 

154.157 

111 

5.767.508 

5.767.508 



Indirecte kosten lasten baten lasten baten lasten baten 





Totaal 5.796.136 

Saldo 61.148 

Financiële Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen 

verschillen 

5.734.988 

5.734.988 


€ 1.000,-- 

154.157 

678.372 

646.234 

4.276.821 

5.755.584 

20.596 

5.734.988 

5.734.988 

Begroting 2011 Kunstgreep + 42 Kosten beheerder 

154.157 

678.372 

646.234 

4.083.821 

5.562.584 


Begroting 2011 OVER-gemeenten + 53 Verhoging bijdrage 

Begroting 2011 Kwaliteitszorg - 4 Kosten externe inhuur geschrapt 


+ + 90 

90 

Begroting 2011 Doorbelasting naar 


producten 

- 762 Minder doorbelasting naar de 


overige programmas op de posten 

Toegerekende kosten en OVER-gem. 

- De kapitaallasten van de nieuwe gemeentewerf zijn opgenomen met ingang 

van 2011, en worden conform genomen besluit doorbelast op de producten 

wegen, afval en riool. 

- De bijdrage aan OVER-gemeenten is opgenomen conform de 

meerjarenbegroting van OVER, en bedraagt over de jaren respectievelijk: 

1. voor 2011 bedraagt de bijdrage € 4.008.187,- 




5.734.988 

5.734.988 

172.404

SMA SMART SMA SMART 

RT doelstellingen indirecte kosten. 

S 11.1 Uitbreiding de Kunstgreep (deel dorpshuis) 


Doel Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep ten 

Beoogd 

(specifiek) 

resultaat 

behoeve van fitness/sportschool ADZ. 

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep boven de 

ruimte van ADZ. 

Omschrijving Boven de ruimte van ADZ bestaat de mogelijkheid het gebouw 

uit te breiden binnen het bestemmingsplan. ADZ heeft dringend 

behoefte aan extra ruimte. De gemeente realiseert de 

uitbreiding en verhuurt de ruimte aan ADZ. 

Kosten De investeringskosten bedragen € 140.000,--. 


einde, 


etc. 

Organisatie 

(projectvorm, 


Meetbaarheid/ 

Indicatoren 

Afschrijvingstermijn 40 jaar. De jaarlasten bedragen ca. € 

8.000,-- 

De verwachte huurinkomsten bedragen € 15.000,-- 

Voorbereiding gestart in najaar 2008/2009. 

Verbouw gerealiseerd begin 2010 

Project 

Voorbereiding gestart in najaar 2008. 

Verbouw gerealiseerd eind 2010 

Toelichting Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen rekening 

gehouden met deze investering, omdat nog niet alle bedragen 

exact waren bepaald. 



112

Foto J. Flens 

Paragraaf 

Paragraaf 

Bedrijfsvoering 





113

BEDRIJFSVOERING 

BEDRIJFSVOERING 

Organisatie Organisatie en en en Informatie 

Informatie 

Informatie 

Samenwerking 

De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een 

samenwerking aan te gaan. Door dit besluit ismet ingang van 1 januari 2010 een 

nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten ontstaan, waarin het 

ambtelijk apparaat is ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de 

bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. 

Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de 

bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de 

werkorganisatie. 

Gemeentevlag van Wormerland en Oostzaan in top 

Foto gemaakt tijdens de aftrap van de samenwerking voor de medewerkers 



114

Financieringsparagraaf 

nancieringsparagraaf 



115

FINANCIERING 

FINANCIERING 

FINANCIERING 

Inleiding 

Inleiding 

De wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) heeft als doel een duidelijker 

kader te scheppen voor de treasuryfunctie, een bijdrage te leveren aan de 

kredietwaardigheid van openbare lichamen en de transparantie van de treasury- 

functie te bevorderen. Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee 

treasury-instrumenten te hanteren: 

• Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren 

van de treasuryfunctie is vastgelegd. 

• De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin 

respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten 

daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten 

aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille. 

De raad heeft op 22 juni 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. Dit 

statuut geldt ook nog voor 2011. Volgens de financiele verordening van de 

gemeente Oostzaan wordt het statuut eens in de vier jaar geactualiseerd. In het 

treasurystatuut zijn de organisatie van het treasurybeleid, de uitvoering van 

treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld. 

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het 

treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen 

aan de orde: 

• De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de 

treasuryfunctie. 

• Het beleid voor treasury risicobeheer 

• Het beleid voor de gemeentefinanciering 

• De leningenportefeuille 



116

Algemene Algemene ontwikkelingen 

ontwikkelingen 

De belangrijkste interne ontwikkelingen: 

• De treasuryfunctie 

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige 

aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning. 

Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie 

aan de centrale treasuryfunctie verstrekken. 

• De treasury organisatie 

Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met 

richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de 

treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd 

treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast is in 

2010 een wijziging in het statuut vastgesteld. 

• De vermogenspositie 

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting: 

Algemene reserve 31-12-09 2.827.127,-- 

Resultaat 2008 na bestemming 896.050,-- 

1 ste Bestuursrapportage 2010 - 4.664,-- 

Onttrekking EGEM I voor 2010 - 145.000,-- 

Storting opbr. 2 e tranche verkoop EZW 2011 900.000,-- 

Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-11 2.294.435,-- 

Verwachte stand reserves per ultimo 2011 6.767.948,-- 

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de 

bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen 

van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit. 

Risicobeheer 

Risicobeheer 

De wet Fido verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De 

provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichthoudende functie. De 

kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld (< 1 jaar). De 

renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld. 



117

Kasgeldlimiet 

Kasgeldlimiet 

Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet prognose prognose voo voor voo r 2011 2011 

2011 



Bedragen 

Omvang begroting over 2011 (=grondslag) 21.028 

- in procenten van de grondslag 8,5 % 

(1) Toegestane kasgeldlimiet 1.787 

(2) Omvang vlottende korte schuld, wisseld per maand PM 

(3) Vlottende middelen : 0 

Verkopen bedrijfsterreinen 7.000 

Aflossing van kasgeldleningen -5.500 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 

Toets kasgeldlimiet: 

(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) 2.500 

Toegestane kasgeldlimiet (1) 1.787 

Ruimte op het kasgeldlimiet + 713 

(bedragen x € 1.000) 

Toelichting 

De verwachting is, dat de gemeente Oostzaan voor het jaar 2011 binnen de gestelde 

kasgeldlimiet zal blijven. Het blijft een prognose, en is sterk afhankelijk van de 

voortgang van de diverse bedrijventerreinen. 

Renterisico Renterisico norm 

norm 

Tabel voor de berekening x € 1.000,-- 

Variabelen rente-risiconorm 2011 2012 2013 2014 

Renteherzieningen 0 0 0 0 

Aflossingen 6.880 1.380 1.380 1.380 

Totaal 6.880 1.380 1.380 

1.380 

Norm 20% 3.021 2.740 2.966 2.793 

Ruimte onder de norm 1.360 1.586 1.413 

Overschrijding norm 3.859 

118

Kredietrisico 

Kredietrisico 

Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen 

worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke 

voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasurystatuut. Overschotten aan liquide 

middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet. In 2011 

zullen geen overschotten aan liquide middelen worden uitgezet. 

Gemeentefinanciering 

Gemeentefinanciering 

Financieringsstructuur 

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de 

lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald 

door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij 

wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en 

voorzieningen. 

Onderstaande prognose van de financieringsbehoefte (financieringstekort of – 

overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan 

niet noodzakelijk wordt. Deze prognose is zeer afhankelijk van het verloop van de 

geplande investeringen en de eventueel hierop te ontvangen subsidies. In de regel 

wordt de eventuele behoefte aan financieringsmiddelen gedekt door het opnemen 

van kort geld via de rekening-courant verhouding met de huisbankier. De 

uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin 

voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen 

de bouwgrondexploitatie. 

Financieringsbehoefte 

Financieringsbehoefte 



2011 2012 2013 2014 

Begrotingssaldo (uitgangspunt: sluitende begroting) 27 69 95 100 

Mutaties reserves en voorzieningen 1295 -106 615 -128 

Afschrijvingen 1303 1366 1416 1466 

Investeringen 2011-2014 meerjarenplan -1899 -731 -450 0 

Aflossingen langlopende leningen -6880 -1380 -1380 -1380 

Totaal -6181 -782 296 58 

(bedragen x € 1.000) 

119

Leningenportefeuille 

Leningenportefeuille 

Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel 

mogelijk met permanent vermogen worden gefinancierd. Het 

totaal van de langlopende leningen zoals verwacht voor 2011 

wordt samengevat in onderstaand schema. 

Staat van langlopende leningen 2011 

lening- Nr.+ datum Laatste Rente Lening- Opgenomen Rente Aflossing Leningnr.: 

raads/college jaar afl. % bedrag 2011 2011 bedrag 

besluit 1-1-2011 31-12-2011 

165 17-12-01 2026 4,97 2.240.000 110.826 140.000 2.100.000 

166 17-12-01 2027 4,95 2.040.000 98.587 120.000 1.920.000 

167 13-4-04** 2029 4,565 6.660.000 329.229 360.000 6.300.000 

168 28-6-05** 2030 3,580 4.800.000 183.248 240.000 4.560.000 

171 31-12-07 ** 2032 4,810 3.520.000 169.312 160.000 3.360.000 

175 29-12-08** 2033 5,200 1.840.000 95.683 80.000 1.760.000 

176 06-11-09** 2011 1,530 2.500.000 44.014 2.500.000 0 

177 24-12-09** 2011 1,520 3.000.000 46.475 3.000.000 0 

178 24-12-09** 2034 4,560 6.720.000 306.432 280.000 6.440.000 

Totaal Totaal 33.320.000 0 1.383.806 6.880.000 26.440.000 

** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het 

college komen te liggen. 

Relatiebeheer 

Relatiebeheer 

Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt 

jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van 

andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening 

bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kort- 

kredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform. 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit 

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële 

verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan 

nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) 

van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden 

uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de 

jaarrekeningen. 



120

De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen te delen door het vreemd 

vermogen x 100%. 

In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van 

de vastgestelde jaarrekeningen 

Jaar Jaar Eigen Eigen vermogen vermogen Vreemd Vreemd vermogen vermogen Totaal Totaal vermogen vermogen Solvabiliteit 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit 

2004 2.365.684,-- 18.894.527,-- 21.260.211,-- 112,5 

2005 2.452.838,-- 24.902.556,-- 27.355.394,-- 109,8 

2006 2.535.566,-- 32.809.266,-- 35.344.832,-- 107,7 

2007 3.771.550,-- 36.689.980,-- 40.461.530,-- 110,3 

2008 3.548.965,-- 38.503.339,-- 42.052.304,-- 109,2 

2009 5.038.579,-- 40.835.572,-- 46.770.201,-- 114,5 



121



122

Paragraaf aragraaf 

Weerstandsvermogen 

Weerstandsvermogen 

Twiske, foto Phyllis Bonger-Persenaire 



123

WEERSTANDSVERMOGEN 

WEERSTANDSVERMOGEN 

Inleiding nleiding 

Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de 

inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de 

mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet 

reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een 

bedrag. 

Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit 

worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus 

om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen 

worden ondervangen. 

De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie: 

• inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

• inventarisatie van de risico’s 

• beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s 

Inventarisatie Inventarisatie van van de de de weerstandscapaciteit 

weerstandscapaciteit 

weerstandscapaciteit 

Gelet op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt voor de bepaling van de 

weerstandscapaciteit gekeken naar de post onvoorzien en de algemene reserve. 

Post onvoorzien 

Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 41.000,-- gehanteerd. 

Algemene Reserve 

De omvang van de algemene reserve bedraagt conform de jaarrekening 2009 

per 31-12-2009 € 2.827.127,-- 

Weerstandcapaciteit 

Weerstandcapaciteit 

Onvoorzien 41.000,-- 

Omvang Algemene reserve 

(per 31-12-2009) 



2.827.127,-- 

Totaal 2.868.127,-- 

Daarnaast is een norm vastgesteld, zijnde > 2, waaraan de weerstandscapaciteit 

dient te voldoen. Dit wil zeggen de risico’s ruimschoots kunnen worden afgedekt 

met het aanwezige weerstandsvermogen. 

Risico’s Risico’s 

Risico’s 

Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder 

risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en 

externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden 

gevormd omdat de omvang niet bekend is. 

124

Een toenemend risico vormt onder meer dat particulieren en het bedrijfsleven de 

gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de 

uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig 

handelen (en nalaten) van de gemeente. 

De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste 

jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere 

claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de 

schade op de overheid te verhalen. 

Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de 

risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de 

gemeente meest relevante risico’s. 

Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen 

opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze 

risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. 

De overige risico’s zijn: 

Grote Grote projecten 

projecten 

1. 1. 1. 1. Bedrijventerrein Bedrijventerrein Bombraak 

Bombraak 

Risicio Bombraak fase 1 



Locatie bedrijventerrein Bombraak 

Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch op het allerlaatste moment niet 

doorgaat. Zowel de gemeente als Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het 

bouwrijp maken al nagenoeg gereed is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de 

kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling. 

Het risico voor de gemeente kan teniet worden gedaan als de locatie aan een ander 

bedrijf of bedrijven zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten 

uitspreken. Het risico voor de gemeente bedraagt nihil. 

125

Risico Bombraak fase 2 

De raad heeft medio 2010 besloten de gronden voor Bombraak fase 2 aan te kopen 

en de locatie te ontwikkelen als bedrijventerrein. De raad heeft dat besluit onder 

andere genomen op basis van een grondexploitatie voor Bombraak fase 2. Het 

bestemmingsplan Bombraak fase 2 is in (een versnelde) procedure en zal naar 

verwachting oktober / november 2010 onherroepelijk zijn. 

De ontwikkeling van Bombraak fase 2 is hiermee opgestart. Over de voortgang zal 

de raad regelmatig worden geïnformeerd. 

Er is een grondexploitatie met een positief saldo. Op dit moment is nog geen risico 

te definiëren. 

2. Bedrijven Bedrijventerrein Bedrijven terrein SKOON SKOON 

SKOON 

Het doel is nog steeds de grondexploitatie sluitend te houden, maar een klein tekort 

kan niet worden uitgesloten. Dat komt omdat door de crisis het proces van 

gronduitgifte tot daadwerkelijk bouwen veel langer duurt en meer inspanning vergt 

van de projectorganisatie. Het kost meer geld dan gepland. Het voornemen is om de 

grondexploitatie te sluiten per 1-1-2012. 

Voor 2011 bestaan de volgende risico’s: 

• Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie. 

Alhoewel de uitputting van de budgetten op schema ligt, is er een aantal 

risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor zover dat 

in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden. 

• Fasering Het Bos 

De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project 

te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat 

dan gewoon volgens planning. 

Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor 

dit plandeel. In 2010 is de bouw hiervan nog niet gestart. 

Het is onzeker of de bouw in 2011 wel van de grond komt en of de grond kan 

worden afgenomen. Dat kan gevolgen hebben voor de geplande inkomsten. 

Risico geschat € 100.000. 



126

3. 3. 3. 3. Centrumplan 

Centrumplan 

Locatie fase 1 en 2 Centrumplan 

Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 2 2 2 2 (Kerkbuurtschoollocatie) 

(Kerkbuurtschoollocatie) 



Het project KBS is definitief in 2 fasen verdeeld. 

Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over betaling van de gederfde en nog te 

derven inkomsten van de gemeente. 

De gronden van fase 1 zijn verkocht aan de ontwikkelaar. 

De verkoop van gronden in Fase 2 is nog niet te voorzien. 

Daar moet een nieuwe ontwikkeling plaats vinden. In ieder geval zal er sprake zijn 

van rentederving. Er wordt getracht dat zoveel mogelijk te beperken. Toch bestaat er 

een risico dat dit niet lukt. 

Fase 1 

Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs 

verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd. 

Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 



127

Fase 2 

Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente 

loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor 

Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. 

Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,- 

Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 3 3 3 3 (openbare (openbare (openbare (openbare ruimte)))) ruimte ruimte ruimte 

Hannie Hannie Schaftplein 

Schaftplein 

In 2010 is gestart met inrichten van het Hannie Schaftplein. Dat zal waarschijnlijk 

begin december 2010 gereed zijn. 

Kruispunt Kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt 

Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt 

De raad heeft in 2010 uitgesproken dat dit kruispunt versneld moet worden 

heringericht in verband met de veiligheid. 

De voorbereiding van het werk is in 2010 gedaan. De daadwerkelijke uitvoering zal 

in het 1 e halfjaar van 2011 plaats vinden. 

Bibliotheeklocatie Bibliotheeklocatie Bibliotheeklocatie Zuideinde 

Zuideinde 

De opbrengsten van de bibliotheeklocatie maken onderdeel uit van de exploitatie 

centrumplan. De geraamde opbrengsten waren 1,2 miljoen. 

De raad heeft aangegeven dat er zorgwoningen zouden moeten worden gebouwd. 

Dat maakt het realiseren van de te halen opbrengst onmogelijk. 

Het college heeft in 2010 de mogelijkheden voor zorgwoningen onderzocht. 

De mogelijke grondopbrengst bedraagt niet meer dan 2 a 3 ton. 

Vervolgens is naar andere mogelijkheden gekeken. De meest gerede oplossing is de 

locatie met huidige bebouwing te verkopen op basis van een recente taxatie van het 

perceel plus opstal. Daar zijn geïnteresseerden voor. 

4. . Dr. Dr. De De Boerstraat 

Boerstraat 

De afname van de grond is in twee fases geknipt. Op het eerste deel is op 30 juni 

2010 gestart met de bouw van 22 woningen. Voor de bouw van 5 vrijstaande 

woningen moet de grond nog worden afgenomen. Het kan zo zijn dat de 

ontwikkelaar niet in staat is om (financieel) de resterende grond af te nemen voor juli 

2011. Dan moet dit laatste deel van de locatie anders ontwikkeld worden. 

Rentederving bedraagt dan derhalve € 50.000,- per jaar. 



128

Schematisch Schematisch overzicht overzicht gekwantificeerde gekwantificeerde risico’s 

risico’s 

Risico Risico 

Omvang 

Omvang 

max. 

max. 

In € 

Kans 

Kans 

optreden 

optreden 

Risico 

Risico 



Omvang Omvang x 

x 

Kans 

Kans 

Bombraak fase 1 Nihil Middel Nihil I 

Bedrijventerrein Skoon 100.000 Middel 50.000 I 

Locatie Kerkbuurtschool 290.000 Groot 290.000 I 

Bibliotheeklocatie 

Zuideinde 

500.000 Groot 500.000 I 

Dr. De Boerstraat 50.000 Groot 50.000 I 

WMO verstrekkingen 200.000 Middel 100.000 S 

WWB 75.000 Middel 37.500 S 

Bos impuls 32.000 Groot 32.000 S 

Implementatiekosten 

OVER-gemeenten 

PM Klein PM I 

EGEM-I PM Middel PM S 

TOTAAL 1.247.000 1.059.500 

Grote kans: 1/1 risicobedrag 

Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag 

Kleine kans: 1/5 risicobedrag 

Toelichting Toelichting op op gekwantificeerde gekwantificeerde risico’s 

risico’s 

Opgenomen is een financieel risico voor wat betreft de WWB en de WMO. 

In de begroting 2011 is een reëel bedrag opgenomen op basis van de huidige 

Structureel/ 

Structureel/ 

Structureel/ 

incidenteel 

incidenteel 

verstrekkingen. Een overschrijding van deze bedragen is niet wenselijk, maar ook 

niet te voorkomen, gelet op de economische recessie en vergrijzing. 

Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet worden gekwantificeerd. 

Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico daadwerkelijk realiteit 

wordt. 

Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding het weerstandsvermogen ten 

opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk zijn op 

te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of voorgenomen 

investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves vrijvallen. 

Het totale risico wordt ingeschat op € 1.059.500,--. 

129

In het 4 e kwartaal 2009 is de raad voorgesteld een risicovoorziening grote projecten 

te treffen van € 1.200.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

- Risico Kerkbuurtschoollocatie fase 1 en fase 2 € 400.000,- 

- Risico Dr. De Boerstraat € 300.000,- 

- Risico Oude bibliotheeklocatie Zuideinde € 500.000,- 

Het restant van de overig genoemde risico’s bedraagt dan € 219.500,-- en valt ruim 

binnen de vastgestelde norm van >2. Overigens heeft deze inschatting nog steeds 

een globaal karakter. Dit model wordt in de komende jaren verder worden 

ontwikkeld, rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen. Hiermee 

samenhangend zal ook meer inhoud gegeven worden aan begrippen als klein, 

gemiddeld en groot risico. 



130


Verbonde Verbonden Verbonde n partijen 

partijen 

Hooglanders in het Twiske, foto Janneke Lagerwaard 



131

VERBONDEN VERBONDEN PARTIJEN 

PARTIJEN 

Inleiding 

Inleiding 

Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de 

doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden 

partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de 

gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele 

voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel, 

soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de 

samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van 

de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen 

achtereenvolgens weergegeven. 

Gemeenschappe 

Gemeenschappelijke Gemeenschappe 

Gemeenschappelijke 

lijke regelingen 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten 

om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om 

een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn 

de volgende. 

• Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002. 

• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland. 

• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen. 

• Landschap Waterland. 

• Recreatiegebied ’t Twiske. 

• Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland. 

• Stadsregio Amsterdam 

• Werkvoorzieningschap Baanstede. 

• Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio 

Zaanstreek en Waterland (SPOOR). 

• OVER-gemeenten 

Privaatrechtelijke Privaatrechtelijke verbintenissen 

verbintenissen 

De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. 

Hieronder is een overzicht weergegeven. 

• Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de 

gemeente Landsmeer. 

• Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente 

Landsmeer. 

• Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken 

(milieudienst Waterland). 

• Uitbesteding Sociale Zaken. 

• Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam. 



132

Aandelen 

Aandelen 

Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met 

de volgende bedrijven: 

• Bank voor Nederlandse gemeenten 

• E.Z.W. N.V 

Bijzondere Bijzondere samenwerkingsverbanden 

samenwerkingsverbanden 

Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen 

met de volgende partijen: 

• Regionale politie Zaanstreek-Waterland 

• Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland 

• Regionaal platform recreatie en toerisme 

• Streekmarketing Zaanstreek (met Zaanstad en Wormerland) 

• Provincie (risicokaart) 

• CROS 

Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens verbonden verbonden partijen 

partijen 

WO-samenwerking 

Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten in te stemmen met 

samenwerking tussen Wormerland en Oostzaan. De reden voor deze samenwerking 

is dat er veel (gedecentraliseerde) taken en (digitale) ontwikkelingen op de drie 

(relatief kleine) gemeenten afkomen. In de huidige praktijk ‘knelden’ al regelmatig 

beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven in de drie gemeenten, 

hetgeen versterkt wordt door de toekomstige taken en ontwikkelingen. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van de samenwerking richt zich op het borgen en verbeteren van de 

dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid van de drie 

gemeenten, zonder afbreuk te doen aan de zelfstandigheid, de lokale identiteit en de 

lokale dienstverlening van de twee gemeenten. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te 

borgen en de dienstverlening verder te verbeteren is het noodzakelijk om de 

krachten te bundelen, en binnen een aantal bepalende kaders, te komen tot één 

gemeenschappelijke werkorganisatie. Per 1 januari 2010 is deze werkorganisatie een 

feit. 



133

De gemeenteraad van Oostzaan heeft voor de samenwerking de volgende kaders 

aangebracht. 

- Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid; 

- Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast; 

- De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, 

continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid; 

- De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices); 

- Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de 

drie gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor 

haar eigen financiële positie; 

- De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de 

samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, 

uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen. Tevens 

indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard 

gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor 

de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de betreffende 

gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren 

zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast. 

Overige samenwerking 

De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk 

te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen 

of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande 

samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te 

zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij 

betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee 

samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of 

een private partij zijn. 



134

Oostzanerveld, foto O. Moos 

Paragraaf 

Paragraaf 

Lokale Lokale Lokale heffingen heffingen 

heffingen 



135

LOKALE LOKALE HEFFINGEN 

HEFFINGEN 

Inleiding 

Inleiding 

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten 

van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen, 

zoals die in de gemeente Oostzaan worden geheven, alsmede een overzicht van de 

heffingen in omliggende gemeenten. 

Het uitgangspunt is de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken en de 

verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken. De lastenverzwaring voor 

burgers en bedrijven dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. 

Lastenverzwaring moet leiden tot een zichtbaar betere prestatie of tot 

kostendekkendheid. 

De gemeente Oostzaan kent de volgende lokale heffingen: 

• Onroerende zaak belasting 

• Roerende zaak belasting 

• Afvalstoffenheffing 

• Rioolrechten 

• Hondenbelasting 

• Grafrechten en afkoopsommen 

• Leges 

• Precario 

Onroerende Onroerende Zaak Zaak Belasting Belasting (OZB) (OZB) 

(OZB) 

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende 

zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide 

heffingen zijn gelijk in tarief. 

OZB OZB als als percentage percentage percentage van van de de waarde 

waarde 

Met ingang van 1.1.2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde 

van de onroerende zaak. 



136

Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011 20 

De macronorm voor het begrotingsjaar 2011 is vastgesteld op 3,5%. Dit betekent 

voor de gemeente Oostzaan dat de opbrengststijging niet hoger mag zijn dan dit 

percentage. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met een eventuele 

waardestijging hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een hogere opbrengst. 

Akkoord kredietcrisis 

Gelet op de huidige recessie verzoekt het kabinet aan gemeenten prudent om te 

gaan met de ruimte die de macronorm voor 2011 biedt. Er wordt aangedrongen de 

lokale belastingen niet of slechts minimaal te laten stijgen. 

Ontwikkeling markt 

Zoals valt waar te nemen bevindt de huizenmarkt zich in zwaar weer. De negatieve 

waardeontwikkeling zal voor de regio waarin de gemeente Oostzaan zich bevindt 

neerkomen op een 1,3% voor het jaar 2011 ten opzichte van het jaar 2010. De 

verwachting is gelet op de kennis van heden dat dit een eenmalige waardecorrectie 

zal zijn en dat de jaren na 2011 het niveau van 2011 gehandhaafd kan blijven. 

Ten aanzien van de inflatiecorrectie is voor de jaren 2011 t/m 2014 rekening 

gehouden met een tariefstijging van 1,5 %. 

Met betrekking tot de niet-woningen is rekening gehouden met een stijging van 

1,5%. Dit percentage is eveneens gehanteerd voor de jaren 2011-2014. 

In onderstaand schema wordt uiteengezet wat dit inhoudt voor de komende jaren. 

Woningen 

Bedragen in Euro 2010 2011 2012 2013 2014 

eigenaren 

percentage 0,0986 0,1000 0,1015 0,1030 0,1046 

Niet woningen 


Eigenaren 

Percentage 0,1774 0,1800 0,1827 0,1854 0,1882 

Gebruikers 

Percentage 0,1382 0,1403 0,1424 0,1445 0,1467 



137

Op basis van deze tarieven kunnen voor de begroting 2011 de volgende inkomsten 

worden gehanteerd: 

OZB woningen eigenaren € 1.161.000,-- 

OZB niet-woningen eigenaren € 180.000,-- 

OZB niet-woningen gebruikers € 137.000,-- 

Roerende Roerende zaakbelasting 

zaakbelasting 

zaakbelasting 

Wijziging Wijziging OZB OZB als als percentage percentage van van de de waarde waarde voor voor de de Roerende Roerende Zaakbelasting 

Zaakbelasting 

Gelet op het feit dat de heffingstechniek voor de RZB identiek verloopt als voor de 

OZB zal ook voor de RZB dezelfde wijzigingen aan de orde zijn als bij de OZB. 

De tarieven voor de RZB zijn identiek aan de tarieven voor de OZB. 

Op basis van de tarieven zoals deze gehanteerd worden bij de tarieven OZB bedraagt 

de verwachte opbrengst 2011 € 7.000,--. 

Afvalstoffenheffing 

Afvalstoffenheffing 

Deze heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten 

van afvalinzameling en –verwerking (inclusief BTW), waarbij geen winst gemaakt mag 

worden. In verband met de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en het 

raadsbesluit van 27 mei 2007 zijn de tarieven inzake de afvalstoffenheffing 

aangepast. Daarnaast is ook de onderdekking gecompenseerd, zodat op een 

dekkingspercentage zal worden uitgekomen van 100%. 

Het tarief wordt berekend door een som van de volgende elementen 

• Ophalen en inleveren huishoudelijk afval 

• Leasetermijn van ophaalbakken en chips 

• Verwerkingskosten afval 

• Oud papier 

• Glas- en blikbakken 

• Klein chemisch afval 

• Asbest 

• Wit- en bruingoed 

• Perceptiekosten 



138


Vastrecht 32,10 per kwartaal 37,05 37,05 37,05 37,05 

Vastr, voor verzamelcontainer 7,25 per kwartaal 10,00 10,00 10,00 10,00 

Aanleveren restafval 0,19 per kilogram 0,22 0,22 0,22 0,22 

Aanleveren GFT/afval 0,19 per kilogram 0,22 0,22 0,22 0,22 

Grofvuil 7,00 per 1m³ 10,00 10,00 10,00 10,00 

Het tarief voor het aanleveren is gebaseerd op het aantal aangeleverde kilo’s afval en 

de kosten van verwerking. 

De verwachte opbrengst voor 2011 bedraagt € 996.000,--. 


In 2011 zal een onderzoek worden gestart naar het huisvuilsysteem Oostzaan, om 

te kijken of wijzigingen in het systeem moeten worden aangebracht. 

Rioolrechten 

Rioolrechten 

Het rioolrecht is een heffing van de gemeente Oostzaan, die eigenaren van 

woningen, woonboten, stacaravans en bedrijfspanden betalen voor aansluiting op 

het rioolstelsel. De baten van de rioolrechten zijn geoormerkt. 

Deze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het 

rioolstelsel. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de rioolrechten in 

Oostzaan is 100% kostendekkendheid. 

In verband met de realisatie van de gemeentewerf in 2010 en is de afspraak gemaakt 

dat een deel van de kosten van deze nieuwe werf, dat betrekking heeft op riolering, 

in de heffing zal worden betrokken. Dit heeft als gevolg dat de heffing met € 8,50 

zal stijgen. 


rioolrechten 240,00 248,50 248,50 248,50 248,50 

Gelet op het tarief voor de rioolrechten en het aantal aansluitingen zal voor 2011 een 

bedrag aan rioolrechten worden opgelegd van € 985.800,00 



139

Hondenbelasting 

Hondenbelasting 

Iedereen die één of meer hond(en) in Oostzaan houdt, is belastingplichtig. 

Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten goede komen aan 

de algemene middelen. Gelet op de inflatie van 1,5 % is de heffing ook voor 2011 

met dit percentage opgehoogd. 


hondenbelasting per hond 40,32 40,92 40,92 40,92 40,92 

Op jaarbasis wordt een bedrag van € 21.000,-- ontvangen voor de hondenbelasting. 

Kwijtschelding 

Kwijtschelding van gemeentelijke lasten wordt verstrekt aan inwoners met een 

minimaal inkomen. In de begroting 2011 wordt geraamd een bedrag van € 5.600,-- 

een bedrag aan kwijtschelding te verstrekken. 

Leges APV, Burgerzaken en Bouwvergunningen 

Ten aanzien van deze leges APV en burgerzaken is een inflatiecorrectiepercentage 

toegepast van 1,5%. 

Ten aanzien van de bouwvergunningen is geen verhoging toegepast, daar met 

ingang van 1 oktober 2010 de WABO is ingevoerd. In 2011 zal worden onderzocht of 

de heffing in overeenstemming is met de kostenontwikkeling. 

Precario 

Precario 

Naar aanleiding van de meicirculaire 2008 is het kabinet voornemens met ingang van 

1.1.2010 de precariobelasting op kabels en leidingen vrij te stellen. Ontwikkelingen 

in deze zullen worden gevolgd. Daar de gemeente Oostzaan wel precario op kabels 

en leidingen heft is gelet op de lopende procedure deze opbrengst niet verantwoord 

als structurele baten, hetgeen betekent dat een eventuele wijziging geen effect zal 

sorteren op de exploitatie. 



140

Paragraaf 

Paragraaf 

Grote Grote Grote projecten 

projecten 

Sloop panden Kerkbuurt 1 en Kerkstraat 268 

Voorbereidingen 1 e paal Rijk der Eilanden, locatie Korenaar 



141

GROTE GROTE PROJECTEN 

PROJECTEN 

Bombraak 

Bombraak 

Bombraak Bombraak Bombraak Bombraak fase fase fase fase 1 1 1 1 ( ( ( ( Meyn) Meyn) Meyn) Meyn) 

Het bouwrijp maken van fase 1 is gestart in 2010 en loopt nog gedeeltelijk door in 

2011. De locatie voor Meyn is bouwrijp gereed. De bouw van de fabriek zal eind 

2010 gestart zijn en eind 2011 gereed zijn. 

De resterende grond op fase 1 wordt zoveel mogelijk uitgegeven aan Oostzaanse 

bedrijven. Daarbij kan nu ook Bombraak fase 2 worden betrokken, want dat is nu in 

eigendom van de gemeente. 

Locatie Locatie Locatie Locatie Noordeinde Noordeinde Noordeinde Noordeinde (Meyn) (Meyn) (Meyn) (Meyn) 

Meyn is nog doende met het vinden van een ontwikkelaar voor deze locatie. Dat 

gebeurt in samenwerking met de gemeente, waarbij Meyn de verantwoordelijkheid 

draagt voor het proces. De gemeente stelt de randvoorwaarden zoals is vastgelegd in 

de door de raad geaccordeerde overeenkomsten met Meyn. 

Procedures 

Procedures 

Procedures 

Procedures 

Voor Bombraak fase 1 is een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht. 

Risico Risico Risico Risico Bombraak Bombraak Bombraak Bombraak fase fase fase fase 1 11 

1 

Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch op het allerlaatste moment niet 

doorgaat. Zowel de gemeente als Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het 

bouwrijp maken al nagenoeg gereed is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de 

kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling. 

Het risico voor de gemeente kan teniet worden gedaan als de locatie aan een ander 

bedrijf of bedrijven zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten 

uitspreken. 

Bombraak Bombraak Bombraak Bombraak fase fase fase fase 2 22 

2 

De raad heeft medio 2010 besloten de gronden voor Bombraak fase 2 aan te kopen 

en de locatie te ontwikkelen als bedrijventerrein. De raad heeft dat besluit onder 

andere genomen op basis van een grondexploitatie voor Bombraak fase 2. 

Het bestemmingsplan Bombraak fase 2 is in (een versnelde) procedure en zal naar 

verwachting oktober/november 2010 onherroepelijk zijn. 

De ontwikkeling van Bombraak fase 2 is hiermee opgestart. Over de voortgang zal de 

raad regelmatig worden geïnformeerd. 

Risico bombraak fase 2 

Er is een grondexploitatie met een positief saldo. Op dit moment is nog geen risico 

te definieren. 



142

De De Korenaar Korenaar 

Korenaar 

27 27 27 27 Woningen Woningen Woningen Woningen Dr. Dr. Dr. Dr. De De De De Boerstraat Boerstraat Boerstraat Boerstraat (laatste (laatste (laatste (laatste fase fase fase fase project project project project De De De De Korenaar) Korenaar) Korenaar) Korenaar) 

De bouw van 22 woningen is op 30 juni 2010 gestart. De grondtransactie voor de 

grond behorende bij de 22 woningen is gepasseerd bij de notaris. 

Voor het laatste deel van de locatie voor de 5 vrijstaande woningen moet de 

grondtransactie nog plaats vinden. De ontwikkelaar is in ieder geval verplicht de 

grond af te nemen voor juli 2011. 

Risico Risico Risico Risico 

Het kan zo zijn dat de ontwikkelaar niet in staat is om (financieel) de resterende 

grond af te nemen voor juli 2011. Dan moet dit laatste deel van de locatie anders 

ontwikkeld worden. Rentederving € 50.000 per jaar. 

Bedrijventerrein Skoon 

Het terrein is in 2008 en 2009 bouwrijp gemaakt. Er zijn al diverse bedrijven 

gevestigd op Skoon. Alle percelen zijn in principe verkocht of in optie uitgegeven. 

In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitatie 

vastgesteld. Het doel is nog steeds de grondexploitatie sluitend te houden, maar een 

klein tekort kan niet worden uitgesloten. Dat komt omdat door de crisis het proces 

van gronduitgifte tot daadwerkelijk bouwen veel langer duurt en meer inspanning 

vergt van de projectorganisatie. Dat kost meer geld dan gepland. 

Het voornemen is de grondexploitatie te sluiten per 1-1-2012. 

Risico’s Risico’s Risico’s Risico’s 

Voor 2011 bestaan de volgende risico’s: 

• Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie. 

Alhoewel de uitputting van de budgetten op schema ligt, is er een aantal 

risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor zover dat 

in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden. 

• Fasering Het Bos 

De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project 

te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat 

dan gewoon volgens planning. 

Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor 

dit plandeel. In 2010 is de bouw hiervan nog niet gestart. 

Het is onzeker of de bouw in 2011 wel van de grond komt en of de grond kan 

worden afgenomen. Dat kan gevolgen hebben voor de geplande inkomsten. 

Risico geschat € 100.000 



143

Centrumplan 

Centrumplan 

Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 1 1 1 1 

Is voltooid. 

Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 2 2 2 2 (Kerkbuurtschoollocatie) 




Het project KBS is definitief in 2 fasen verdeeld. 

Fase 1 betreft 16 appartementen en 8 winkelunits aan de Kerkbuurt. Voor de 

realisatie hiervan is een samenwerkingsverband aangegaan tussen de 

oorspronkelijke ontwikkelaar Koning Bouw, woningcorporatie De wooncompagnie en 

de gemeente. 

Voor de bouw is een nieuwe een bouwvergunningsprocedure voor doorlopen, want 

de parkeerkelder is uit het plan verdwenen. 

Bij het schrijven van deze begroting waren er nog bezwaarprocedures. 

Fase 2 

Voor fase 2 is een intentieovereenkomst afgesloten met woningcorporatie De 

Wooncompagnie, waarbij ook Koning Bouw weer een rol zal krijgen. 

Dat moet in 2011 leiden tot een bouwplan. 

Financiën 

Financiën 

Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over betaling van de gederfde en nog te 

derven inkomsten van de gemeente. 

De gronden van fase 1 zijn verkocht aan de ontwikkelaar. 

De verkoop van gronden in Fase 2 is nog niet te voorzien. 

Daar moet een nieuwe ontwikkeling plaats vinden. In ieder geval zal er sprake zijn 

van rentederving. Er wordt getracht dat zoveel mogelijk te beperken. Toch bestaat er 

een risico dat dit niet lukt. 

Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 3 3 3 3 (openbare (openbare (openbare (openbare ruimte ruimte ruimte ruimte 

Hannie Hannie Schaftplein 

Schaftplein 

In 2010 is gestart met inrichten van het Hannie Schaftplein. Dat zal waarschijnlijk 

begin december 2010 gereed zijn. 



144

Kruispunt Kruispunt Kruispunt Kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt 




Projectdeel Projectdeel Projectdeel Projectdeel 4 4 4 4 (oude (oude (oude (oude gemeentehuis) 

gemeentehuis) 

gemeentehuis) 

gemeentehuis) 



De raad heeft in 2010 

uitgesproken dat dit kruispunt 

versneld moet worden heringericht 

in verband met de veiligheid. 

De voorbereiding van het werk is 

in 2010 gedaan. De daadwerkelijke 

uitvoering zal in het 1 e halfjaar van 

2011 plaats vinden. 

Het oude gemeentehuis is verkocht. De beoogde opbrengst uit de exploitatie 

centrumplan is gerealiseerd. 

Begin 2009 heeft het tapasrestaurant zijn deuren geopend. Een goede toevoeging 

voor de horeca in het centrum. Daarnaast is ook een cafe geopend. 

En tot slot zijn er 5 koopappartementen gerealiseerd. 

Projectdeel 4 is daarmee afgerond. 

Risico’s Risico’s centrumplan 

centrumplan 

Projectdeel 2 

Fase 1 

Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs 

verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd. 

Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 

Fase 2 

Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente 

loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor 

Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. 

Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,- 

145

Bibliotheeklocatie Bibliotheeklocatie Zuideinde 

Zuideinde 

De opbrengsten van de bibliotheeklocatie maken onderdeel uit van de exploitatie 

centrumplan. De geraamde opbrengsten waren 1,2 miljoen. 

De raad heeft aangegeven dat er zorgwoningen zouden moeten worden gebouwd. 

Dat maakt het realiseren van de te halen opbrengst onmogelijk. 

Het college heeft in 2010 de mogelijkheden voor zorgwoningen onderzocht. 

De mogelijke grondopbrengst bedraagt niet meer dan 2 a 3 ton. 

Vervolgens is naar andere mogelijkheden gekeken. De meest gerede oplossing is de 

locatie met huidige bebouwing te verkopen op basis van een recente taxatie van het 

perceel plus opstal. Daar zijn geïnteresseerden voor. 



146

Paragraaf 

Paragraaf 

Grondbeleid 

Grondbeleid 



147

GRONDBELEID 

GRONDBELEID 

Inleiding 

Inleiding 

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de 

programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend 

grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van 

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie. 

Ontwikkeling 

Ontwikkeling 

De Grondexploitatiewet in op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de 

nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

De Grondexploitatietwet regelt een paar belangrijke zaken tussen gemeenten en 

projectontwikkelaars/woningcorporaties. Zo wordt er meer geregeld over de 

verdeling van de kosten en het – in goed overleg - toewijzen voor plekken voor 

sociale woningbouw. De regierol voor de gemeente wordt versterkt. Ondermeer kan 

de gemeente in het bestemmingsplan categorieën woningen vastleggen, 

bijvoorbeeld sociale woningbouw, vrije kavels en duurdere koopwoningen. Met deze 

nieuwe wet in de hand is er meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de 

gemeente. 

Nieuw Nieuw grondbeleid grondbeleid grondbeleid gemeente gemeente Oostzaan 

Oostzaan 

In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college 

eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is 

sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad 

is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is 

op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de 

opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens uit te 

werken in concrete beleidsvoorstellen. 

De onderwerpen die in 2011 aan de orde komen: 

- het actualiseren van de nota Kaders Grondbeleid; 

- Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en indien mogelijk buiten de rode 

contour; 

- grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen; 

- grondexploitaties t.b.v. projecten (exploitatieplan); 

- afsluiten grondexploitatie Skoon per 01-01-2012 

- grondexploitatie Bombraak fase 2 

- verkoop groenstrookjes/snippergroen; 

- erfpacht. 



148

Lopende Lopende Lopende zaken 

zaken 

Bedrijventerrein Skoon (voorheen Kolkweg Zuid) 

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote projecten. 

Voor de Paragraaf Grondbeleid is van belang dat de exploitatie nog steeds sluit 

binnen de kaders. Maar een tekort is niet uit te sluiten, omdat het proces van 

gronduitgifte door de economische crisis veel langer duurt dan gepland. 

Het voornemen is de grondexploitatie per 01-01-2012 af te sluiten. 



Officiële opening eerste bedrijf Skoon 

De raad wordt 1 of 2 keer per jaar op de hoogte gehouden, zowel over de voortgang 

als over de financiële stand van zaken. 

Verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) 

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. 

Bombraak fase 2 

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten 

Centrumplan 

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. 

Voor de exploitatie centrumplan is van belang hetgeen is geschreven over de 

opbrengst van de bibliotheeklocatie. 

Een tweede belangrijk punt is de vertraging die is opgetreden door de financiële 

crisis. De ontwikkeling van de KBS locatie zal waarschijnlijk worden aangepast. 

Bij het schrijven van deze begroting nog niet geheel bekend. 

149

Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid 

In 2007 zijn de prestatieafspraken met de WOV en Eigen Haard vastgesteld. In dit 

document zijn afspraken vastgelegd die jaarlijks terug zullen komen. De gemeente 

zal de corporaties inzicht geven in voortgang nieuwbouw, nieuwe plannen, 

activiteiten in de openbare ruimte, activiteiten m.b.t. wonen en zorg en duurzaam 

bouwen. De corporaties op hun beurt geven inzicht in de resultaten van de 

woonruimteverdeling, nieuwbouw activiteiten en renovaties. 

Daarnaast is er een projectenlijst samengesteld waarbij partijen samen optrekken. Bij 

deze projecten speelt het grondbeleid een grote rol. 

Financiën 

In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het is 

beleid om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke ‘vlek’ die in 

ontwikkeling wordt genomen. 



150

Paragraaf 

Paragraaf 

Kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen 

Grote Kerk Oostzaan, foto Barbara van Wijk 



151

KAPITAALGOEDEREN 



Inleiding 

Inleiding 

Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van 

wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze 

kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in 

de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie 

van de gemeente. 

Onderhoud gebouwen 

De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: 

Gebouw Gebouw 

Staat Staat van van Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

Centrumcomplex de Kunstgreep Uitstekend 

Brandweerkazerne Kerkstraat Uitstekend 

Brandweerkazerne de Haal Uitstekend 

Ambtswoning Glazenmakerstraat Uitstekend 

Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle noodlokalen Uitstekend 

Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20 Uitstekend 

Schoolgebouw de Korenaar Uitstekend 

De Kolk Goed 

Leliestraat, pand Oudheidskamer Goed 

Woning Kerkstraat 219 Goed 

Pand de Vitaminebron Twiskeweg Goed 

Jongerencentrum de Wereld Goed 

Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle noodlokalen Goed 

Schoolgebouw de Noorderschool, incl. alle noodlokalen Goed 

Loods op de begraafplaats Goed 

Kerktoren Goed 

De bibliotheek Zuideinde (tijdelijk verhuurd) Matig 

Panden gemeentewerf Wakerstraat Matig 

Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206 Matig/ slecht 



152

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 

Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een 

meerjarenonderhoudsprogramma. Dat onderhoudsprogramma is in 2007 

geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook 

budget voor klein en onvoorzien onderhoud. Er komen de komende jaren uitgaven 

voor groot onderhoud van sommige gebouwen. Dat gaat in zo’n jaar het jaarlijks 

budget te boven. Daarom moet er gespaard worden om die uitgaven te kunnen 

bekostigen. Het jaarlijks budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen 

bedraagt € 124.000. In 2011 wordt volgens het meerjarenprogramma circa € 65.000 

uitgegeven. Het restant van € 55.000 wordt gereserveerd voor latere jaren als er 

grote uitgaven komen. 

Ontwikkeling gebouwenbeheer 

• Noorderschool 

De ruimten in de Noorderschool voldoen niet meer aan de huidige eisen voor 

onderwijs. Het onderhoud van het gebouw is wel goed. 

Er loopt een traject om de Noorderschool te verbouwen c.q. te vernieuwen. 

In 2010 wordt een voorstel aan de raad gepresenteerd. 

• De loodsen op de locatie Zuideinde verkeren in matige tot slechte staat en er 

bevindt zich veel asbest in en op de gebouwen. De grond op deze locatie is 

vervuild en zal op enig moment gesaneerd moeten worden. 

Op deze locatie was een woningbouwontwikkeling voorzien. De raad heeft bij 

de vaststelling van het bestemmingsplan Bombraak het onderdeel locatie 

Radio 9 uit het bestemmingsplan gehaald. Er is dus op dit moment geen 

woningbouw voorzien. Wel zal er over dit terrein een fietspad moeten worden 

aangelegd om Bombraak fase 1 (Meyn) te ontsluiten. 

Het college is voornemens de bedrijven de huur op te zeggen en de 

bouwvallige loodsen te slopen. 

• De bibliotheek is in januari 2007 verhuisd naar het centrumcomplex De 

KunstGreep. Gelet op de marktontwikkelingen zal de raad worden 

voorgesteld opnieuw over deze locatie te besluiten. 



153

Onderhoud Onderhoud Onderhoud wegen, wegen, groen groen en en openbare openbare verlichting 

verlichting 

Beheerplannen 

Beheerplannen 

In 2009 zijn beheerplannen Wegen, Openbare Verlichting (OV) en Groen opgesteld. 

Deze zijn vastgesteld in 2010. Met ingang van de begroting is een structureel bedrag 

van € 60.000,- opgenomen voor uitvoering van deze plannen. 

Wegen 

Wegen 

Met betrekking tot de wegen kan worden gesteld dat er veel is bereikt de afgelopen 

jaren, maar nog niet alles is gedaan. Als alle projecten volgens plan verlopen zal aan 

het eind van 2011 het volgende beeld zijn ontstaan wat de wegen betreft: 

• Het Noordeinde is in goede staat (nieuw toplaag voorzien in 2011). 

• De openbare ruimte in het centrumplan is grotendeels uitgevoerd. 

• De Bloemenbuurt verkeert in goede staat. 

• De Molenbuurt is vernieuwd (2010) 

• Het Zuideinde van de Kolkslootbrug tot Amsterdam is heringericht en 

geasfalteerd (2010). 

• De herinrichting van de Burgemeestersbuurt is gepland voor 2011. 

• Veenbraak Zuid is geheel herstraat. 

• Het Hannie Schaftplein is vernieuwd. 

Wat nog resteert is het volgende: 

• De wegen in delen van de nieuwere buurten in Oostzaan moeten nog een 

opknapbeurt ondergaan, maar dat is niet urgent. Gepland voor 2011/2012. 

• Het Zuideinde vanaf De Kolkweg tot aan het centrum wordt voorzien van een 

nieuwe asfaltlaag. Gepland voor 2011 of 2012. 

• Een aantal activiteiten uit het GVVP, waaronder de aanpak Kerkstraat. 

Meer in detail 

De Burgemeestersbuurt 

De rioolrenovatie is in 2009 in uitvoering genomen. In het laatste kwartaal van 2009 

is de uitvoering gereed gekomen. Na een zettingperiode van ruim een jaar zal begin 

2011 de herinrichting ter hand worden genomen. Met de voorbereidingen is reeds 

aangevangen. De bewoners krijgen inspraak op het ontwerp. Ook de Openbare 

Verlichting wordt vervangen. Het budget is meegenomen in de meerjarenbegroting. 

Zuideinde/Kerstraat 

Na de realisatie van Schat van Compaen zal het kruispunt 

Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt worden opgeknapt. De gedachte is dat de richtingen 

Zuideinde/Kerkstraat in de voorrang worden gebracht. De Kerkbuurt krijgt dan vanaf 

het begin een 30km/u-zonering en wordt betrokken in het centrumplein-ontwerp. 



154

Het Zuideinde 

zijn alle doorgaande wegen in Oostzaan voorzien van asfalt. 

Zuideinde vanaf Kolkweg tot aan het centrum 



De herinrichting en 

asfaltering van het 

Zuideinde vanaf de 

Kolkslootbrug tot aan 

Amsterdam Noord is 

in 2009 voorbereid en 

in uitvoering 

genomen. Door 

afspraken met 

Rijkswaterstaat (2 e 

Coentunnelproject) is 

de planning zodanig 

aangepast dat het 

geheel eind 2010 

gereed zal zijn. Dan 

Vanaf de Kolkweg tot aan het centrum wordt de asfaltlaag vervangen. De uitvoering 

is gepland na afronding werkzaamheden Centrum. Door vertraging in het 

centrumplan (financiële crisis) is onzeker wanneer de uitvoering kan plaats vinden. 

Waarschijnlijk 2012 

Onderhoud bruggen 

Bruggenplan 

Er is de laatste jaren door middel van een inhaalslag veel onderhoud verricht aan de 

bruggen. In 2010 is het bruggenplan geactualiseerd. 

155

Onderhoud Onderhoud riolering 

riolering 

Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2006 vastgesteld en geldt voor de 

periode 2007-2011. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede 

staat te brengen en te houden. Het bijbehorende kostendekkingsplan geeft aan wat 

het kost en wat het betekent voor de tarieven, waarbij wordt uitgegaan van 100% 

kostendekkendheid. 

Riolering Burgemeestersbuurt 

De rioolrenovatie is in 2009 uitgevoerd. Na 1 jaar zetting wordt de OV en het 

straatwerk vernieuwd. Budget voor herstraten is meegenomen in de 

meerjarenbegroting. 

Waterplan 

Waterplan 

Het waterplan is vastgesteld in 2007. Het doel van het waterplan is het beheren op 

kwaliteit en kwantiteit, oeverbeheer en inrichten ecologische oevers. Uitvoering van 

het waterplan geschiedt in samenwerking met HHNK (Hoogheemraadschap Noord 

Holands Noorderkwartier). De financiële uitwerkingen van het waterplan zijn in de 

begroting 2010 en meerjarenraming verwerkt. Het Waterplan loopt tot 2016. 



156


Uitvoering Uitvoering Raads Raadsagenda 

Raads agenda 

Wapen van Oostzaan, foto Joop Hollebeek 



157

UITVOERING UITVOERING RAADS RAADSAGENDA 

RAADS RAADS AGENDA 

Inleiding 

Inleiding 

In het 2 e kwartaal van 2010 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2010 – 

2014 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven 

hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt 

inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma. 

De planning is gebaseerd op de basis-raadsagenda. Het college-programma wordt 

na vaststelling aan deze planning toegevoegd. 

Financiën 

Financiën 

Actie Actie 

Stand Stand van van zaken zaken 

2010 2010 

2010 

Verbeteren van de 

financiële positie 

Geen verhoging van de 

gemeentelijke 

belastingen 

Bezuinigingen 

Veiligheid 

Veiligheid 

Leidraad zal zijn de notitie “Wees 

voorbereid op de toekomst” vastgesteld op 

15 februari 2010. Specifieke aandacht zal 

worden gegeven aan de bezuinigingen op 

de bedrijfsvoering en de inkoop. 



klaar 

klaar 

Actie Actie 

Stand Stand van van zaken zaken 

2010 2010 

2010 

Verkeersveiligheid 

Het GVVP ( Gemeentelijk 

Verkeer en VervoersPlan) 

wordt uitgevoerd, waarbij 

aan de prioriteit wordt 

toegevoegd de kruising 

Kerkbuurt-Zuideinde- 

Kerkstraat. 

Besluitvorming voor deze 

kruising wordt als eerste 

aangepakt. 

Zichtbaarheid van de 

politie op straat. Met de 

politie worden duidelijke 

afspraken gemaakt over 

de zichtbaarheid op 

straat. 

Er is een plan in voorbereiding. Het 

conceptplan is besproken met 

omwonenden. Naar aanleiding daarvan 

wordt een definitief plan gemaakt dat in 

het najaar 2010 aan de raad zal worden 

aangeboden. 

De politie heeft in haar doelstellingen 

opgenomen dat bezuinigingen niet ten 

koste moeten gaan van de bezetting op 

straat. De politie controleert regelmatig op 

straat en zal dat ook blijven doen. 

klaar 

klaar 

Pla Planning Pla 

nning nning 201 2011 201 

Doorlopend 

proces 

begrotingsproces 

begrotingsproces 


nning 2011 

2011 

Start uitvoering 

maart 2011 

Doorlopend 

proces 

158

Eenduidige handhaving. 

Goede communicatie is 

van essentieel belang 

voor een eenduidige 

handhaving. Er wordt 

onderzoek gedaan naar 

de inzet van een BOA 

(Buitengewoon Opsporing 

Ambtenaar). De 

onderzoeksresultaten 

worden voor de 

begrotingsbehandeling 

gepresenteerd. 

Blijvende inzet m.b.t. de 

oplossing van de 

hoogspanningsproblema- 

tiek. 

Bereikbaarheid 



In het derde kwartaal zal onderzoek zijn 

gedaan naar de inzet van een BOA. In het 

vierde kwartaal zal een raadsvoorstel 

worden voorbereid. 

Actie Actie 

Stand Stand Stand van van zaken zaken 

2010 2010 

2010 

Onderzoek verbetering 

doorstroming verkeer. 

Onderzoek nieuwe 

toegangsweg 

Om de doorstroming te kunnen verbeteren 

is het nodig te weten welke 

verkeersstromen er zijn. Tegelijk zal het 

onderzoek zich richten op het 

sluipverkeer. 

Het aanleggen van een fietspad en 

ontsluitingsweg langs de A8 kost ca. 2 

miljoen. Besloten is deze investering niet 

op te nemen in de kadernota 2011. 



Ja 

klaar 

klaar 


nning 2011 

2011 

2011 

159

Actualiseren, Actualiseren, evalueren evalueren en en aanscherpen aanscherpen van van alle alle verordeningen verordeningen en en nota’s 

nota’s 

Actie Actie 


2010 2010 

2010 

Eventuele financiële 

voordelen voor verbeteren 

financiële positie 

Prioriteit voor de nota 

communicatie (o.a. 

wijkoverleg), voor de 

verordening inspraak en 

voor de 

subsidieverordening. 

Deregulering. 

Er komt een onderzoek 

om te kijken, welke 

verordeningen, 

vergunningen, 

formulieren, e.d. waarvan 

nut, noodzaak, en/of 

relevantie niet glashelder 

kan worden aangegeven, 

kunnen worden 

geschrapt. Doel is 

verbetering van de 

gemeentelijke 

dienstverlening en 

terugdringen van de 

administratieve lasten 

voor de samenleving. 

Wonen 

Wonen 



klaar 

klaar 

Actie Actie 


2010 2010 

2010 

Betaalbare koop- en 

huurwoningen voor 

starters. 

Bij woningbouw is het 

uitgangspunt, dat 30% 

van de woningen 

gebouwd wordt in de 

sociale sfeer. 

Flexibele en actuele 

bestemmingsplannen 

Het streven is binnen 

bestemmingsplannen 

meer maatwerk te 

leveren. 

Bij onderhandelingen tussen de gemeente 

en ontwikkelaars is de “Visie op wonen in 

Oostzaan” en daarmee de realisatie van 

30% in de sociale sector het uitgangspunt. 

In het derde kwartaal 2010 wordt de 

deelverordening sociale huurwoningen ter 

besluitvorming aangeboden aan de raad. 

Met de verordening kunnen sociale 

huurwoningen gesubsidieerd worden. 

Op dit moment wordt het 

bestemmingsplan voor het Buitengebied 

herzien. Gekeken wordt of maatwerk 

mogelijk is. 

Ja 

klaar 

klaar 


nning nning 2011 2011 

2011 


nning 

2011 

2011 

Doorlopend 

proces. 

Doorlopend 

proces 

160

Actie Actie 


2010 2010 

2010 

Onderzoek herziening 

welstandsbeleid 

Aandachtspunt binnen dit 

onderzoek zal een 

welstandsvrij beleid zijn. 

Realisatie van voldoende 

zorgwoningen 

Facilitering bouwen op 

door verplaatsing 

vrijkomende 

bedrijfslocaties, wanneer 

dit in het belang van de 

gemeenschap is. 

Na het aftreden van wethouder Stevens als 

voorzitter van Welstandszorg Noord 

Holland zal in overleg met de wethouder 

worden beoordeeld of de nieuwe 

welstandsnota voldoet en de procedure in 

kan. 

Duurzaamheid Duurzaamheid en en klimaat 

klimaat 

Afhankelijk van de bouwlocatie worden de 

mogelijkheden onderzocht om 

zorgwoningen te realiseren. Bij de Lishof 

fase 2 worden zorgwoningen gerealiseerd. 

Ook worden bij de locaties Rabobank en 

Wakerstraat de mogelijkheden onderzocht 

om zorgwoningen te realiseren. 

Diverse bedrijfsverplaatsingen zijn 

momenteel in onderzoek, gepland of in 

uitvoering. 



klaar 

klaar 

Actie Actie Actie 


2010 2010 

2010 

Prestatieafspraken met 

woningbouwverenigingen. 

Goede communicatie met 

burgers en bedrijven om 

deelname aan bestaande 

campagnes te stimuleren. 

Het in de markt zetten 

van een opplus pakket 

voor het duurzaam maken 

van particuliere woningen 

en bedrijven heeft de 

prioriteit. 



Nog niet bekend of dit plaatsvindt. 

Door MDW worden op dit moment allerlei 

initiatieven in het leven geroepen om 

duurzaamheid en klimaat te promoten. Bv. 

In de vorm van een meer met minderloket 

en energiemarkten. 

klaar 

klaar 

Actie Actie 


2010 

2010 

Monitoren van de 

dienstverlening door 

OVER-gemeenten 

Verdere ontwikkeling 

digitalisering 

klaar klaar 

klaar 


nning 

2011 

2011 

Planning 

woningen 

Wakerstraat 

(WOV 2011) 

Doorlopend 

proces. 


nning nning 2011 2011 

2011 


nning 

2011 

2011 

Doorlopend 

proces 

Doorlopend 

proces 

161

Werkgelegenheid Werkgelegenheid en en en bedrijvigheid 

bedrijvigheid 

Actie Actie 


2010 2010 

2010 

Uitvoering toetsen aan het 

normenkader 

dienstverlening. 

Bevorderen toerisme en 

verblijfsrecreatie 

WMO, WMO, Sociale Sociale zorg zorg zorg en en jeugdbeleid 

jeugdbeleid 

In het Twiske worden de mogelijkheden 

onderzocht om een kleinschalige camping 

te realiseren. Aan de Haal worden mogelijk 

recreatiewoningen gebouwd. Het 

Oostzanerveld wordt beter beheerbaar en 

bevaarbaar gemaakt. Deze ontwikkelingen 

leveren een bijdrage aan het toerisme en 

de verblijfsrecreatie in de gemeente. 

Ook wordt de vestiging van een hotel op 

Bombraak fase 2 niet uitgesloten. 



klaar 

klaar 

Actie Actie 

Stand Stand Stand van van zaken zaken zaken 

2010 

2010 

Voortzetting van beleid 

WMO, Sociale zorg en 

jeugdbeleid 

Een nieuw 4-jarig beleidsplan 2011-2014 

wordt ontwikkeld. 

Nieuw Nieuw Nieuw beleid: beleid: bouw bouw Noorderschool 

Noorderschool 

Noorderschool 

klaar 

klaar 

Actie Actie 

Stand Stand van van zaken zaken zaken 

2010 

2010 

Voortzetting geschiedt 

binnen de financieel 

gestelde kaders. 

Stichting Spoor heeft in juni 2010 een 

nadere schets van een bouwplan besproken 

met de portefeuillehouder. Het bouwplan 

past niet volledig op het perceel van de 

school. Spoor heeft gevraagd of een kleine 

strook van het naastgelegen perceel kan 

worden gebruikt. De kosten van het 

bouwplan zijn circa 1,5 miljoen. De raad 

heeft in 2009 gekozen voor een 

maximumbijdrage van 1 miljoen. Daarvan is 

circa € 275.000 gedekt. Spoor beraad zich 

nader op haar eigen dekkingsplan en 

onderzoekt in overleg met de gemeente de 

planologische mogelijkheden. Aan de hand 

van een nader plan van Spoor kan het 

college een voorstel formuleren over de 

financiele en ruimtelijke aspecten en dat 

voorleggen aan de raad 

klaar 

klaar 

Spoor wil een 

nader bouwplan 

indienen dat in 

oktober of 

november 2010 

in de raad 

behandeld kan 

worden. 


nning nning 2011 

2011 


nning nning 

2011 

2011 

Januari 

2011 


nning 

2011 

2011 

2011 

162

DEEL DEEL 2 

2 

Financiële Financiële begroting 

begroting 



163

FINANCIEEL FINANCIEEL BELEIDSKADER 

BELEIDSKADER 

Inleiding 

Inleiding 

Uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting is de kadernota 2011. De 

financiële gevolgen zoals deze genoemd zijn in de kadernota zijn in deze begroting 

overgenomen. De relevante verschillen worden verder in dit hoofdstuk verklaard. 

Bij deze begroting zijn wij uitgegaan van de cijfers van de septembercirculaire 2010 

De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting 2011. 

Een nadere onderbouwing van de cijfers is gedetailleerd opgenomen in de 

productenbegroting (Excel-sheet). De productenbegroting maakt geen deel uit van 

de besluitvorming. De productenbegroting wordt ter kennisname meegezonden. Het 

is de begroting voor het college om de diverse taken uit te voeren en een handvat 

voor de organisatie om tot uitvoering te komen. 



De jaarschijf 2011 heeft een saldo van € 21.415,- 


De jaarschijf 2013 heeft een saldo van € 80496,- 


Reserves Reserves en en voorzieningen 

voorzieningen 

Conform de nieuwe voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden is de staat van 

reserves en voorzieningen, en de toelichting hierop een vast onderdeel van de 

begroting en de jaarrekening. 



164

FINANCIËLE FINANCIËLE POSITIE 

POSITIE 

Inleiding 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (financiële) gevolgen van het bestaande en 

nieuwe beleid voor de meerjarige financiële positie van de gemeente Oostzaan. 

Verder wordt een inzicht gegeven van de doorgevoerde veranderingen ten opzichte 

van de in juli vastgestelde kadernota. 

Raming baten en lasten per programma: 

Jaarrekening Begroting (pr) Begroting 

PROGRAMMA rekening 2009 Begroting (pr) 2010 Begroting 2011 

lasten baten lasten baten lasten baten 

Bestuur 1.812.129 

Dienstverlening 742.516 

Wonen 323.080 

Veiligheid 868.051 

Bedr.heid en werkgelegenhd 

111.352 

Leefomgeving 3.768.840 

Maatsch. Participatie 6.029.577 

WMO - 

Mobiliteit 2.060.506 

Alg. dekkingsmidd en ovz 373.197 

Saldo indirecte kosten 9.657.002 

Correctie reserves 2.266.066 

Totaal 28.012.316 

Saldo 896.050 

64.727 

173.270 

161.352 

7.968 

18.000 

2.797.734 

1.700.338 



- 

18.353 

13.991.171 

9.323.945 

651.508 

28.908.366 

1.888.065 

718.174 

227.292 

869.608 

75.414 

3.251.700 

3.834.749 

1.378.426 

1.609.743 

188.127 

- 

- 

14.041.298 

7.800 

135.580 

134.450 

15.600 

- 

2.547.600 

1.593.702 

738.060 

6.000 

8.307.274 

401.518 

245.000 

14.132.584 

91.286 

na erratum 

1.689.538 

753.174 

143.790 

863.651 

54.672 

3.494.133 

3.368.583 

1.537.814 

1.748.080 

165.366 

5.921.665 

1.295.931 

21.036.397 

165 

7.800 

170.580 

121.450 

15.600 

- 

3.031.585 

1.599.014 

95.000 

- 

10.249.275 

5.767.508 

21.057.812 

21.415

Raming baten en lasten per product 

begroting begroting 2011 2011 2011 

begroting begroting 2012 

2012 


2013 


2014 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA PRODUCT PRODUCT 

lasten lasten baten lasten lasten 

baten baten lasten lasten baten baten lasten lasten baten baten 

Bestuur 

Bestuur 

Bestuursorganen 

Bestuursorganen Bestuursorganen 

452.243 7.800 452.243 7.800 452.243 7.800 452.243 7.800 

Griffie Griffie 

259.156 0 259.156 0 259.156 0 259.156 0 

Rekenkamer Rekenkamer 

17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 

Regionale Regionale samenwerking samenwerking 

42.469 0 42.469 0 42.469 0 42.469 0 

Representatie Representatie 

57.376 0 57.376 0 57.376 0 57.376 0 

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning 

266.773 0 266.773 0 266.773 0 266.773 0 

Burgerparticipatie Burgerparticipatie 

47.775 0 47.775 0 47.775 0 47.775 0 

Publieksvoorlichting Publieksvoorlichting 

76.538 0 76.538 0 76.538 0 76.538 0 

Juridische Juridische advisering advisering 

92.556 0 92.556 0 92.556 0 92.556 0 

Juridische Juridische kwaliteitszorg kwaliteitszorg 

61.463 0 61.463 0 61.463 0 61.463 0 

Klachten Klachten 

11.843 0 11.843 0 11.843 0 11.843 0 

Bezwaarschriften Bezwaarschriften 

54.469 0 54.469 0 54.469 0 54.469 0 

P&O P&O beleid beleid 

862 0 862 0 862 0 862 0 

Financieel Financieel beleid beleid beleid 

155.940 0 155.940 0 155.940 0 155.940 0 

Planning Planning en en control control 

54.088 0 39.088 0 24.088 0 24.088 0 

Verkiezingen Verkiezingen 

38.987 0 18.987 0 18.987 0 38.987 0 

BESTUUR BESTUUR 

1.689.538 7.800 1.654.538 7.800 1.639.538 7.800 1.659.538 7.800 



Burgerzaken 

Burgerzaken Burgerzaken 

577.537 170.580 581.287 170.580 581.287 170.580 581.288 170.580 

I&A I&A I&A beleid beleid 

175.637 0 161.347 0 147.086 0 147.086 0 

DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING 

753.174 170.580 742.634 170.580 728.373 170.580 728.374 170.580 

Wonen Wonen 

Wonen 

Woonruimteverdeling Woonruimteverdeling 

24.311 8.000 12.311 8.000 12.311 8.000 12.311 8.000 

Act Act GBKN GBKN en en kadasterkaarten kadasterkaarten 9.686 0 9.686 0 9.686 0 9.686 0 

Volkshuisvesting Volkshuisvesting 

86.416 23.450 75.416 23.450 200.416 23.450 75.416 23.450 

Erfpacht Erfpacht 

23.377 90.000 23.377 90.000 23.377 90.000 23.377 90.000 

WONEN WONEN 

143.790 121.450 120.790 121.450 245.790 121.450 120.790 121.450 

Veiligheid 

Veiligheid 

Openbare Openbare orde orde en en veiligheid veiligheid 311.132 0 311.132 0 311.132 0 299.132 0 

Brandweer Brandweer 

390.102 0 393.952 0 393.952 0 393.952 0 

APV APV APV en en bijz bijz wetgeving 

wetgeving wetgeving 

133.470 15.600 133.470 15.600 133.470 15.600 133.470 15.600 

Rampenplan Rampenplan 

28.947 0 28.947 0 28.947 0 28.947 0 

VEILIGHEID VEILIGHEID 

863.651 15.600 867.501 15.600 867.501 15.600 855.501 15.600 

Werkgelegenheid Werkgelegenheid Werkgelegenheid en en bedrijvigheid 

bedrijvigheid 

Economische Economische zaken zaken 

12.761 0 7.761 0 7.761 0 7.761 0 

Recreatie Recreatie en en toerisme toerisme 

41.911 0 41.911 0 41.911 0 41.911 0 

WERKGELEGENHEID WERKGELEGENHEID 

54.672 0 49.672 0 49.672 0 49.672 0 

Leefomgeving 

Leefomgeving 

Waterbeheer/baggering/schoeiing 

Waterbeheer/baggering/schoeiing Waterbeheer/baggering/schoeiing 97.797 0 135.052 0 166.552 0 166.552 0 

Openbaar Openbaar groen groen 

391.515 43.600 391.515 43.600 391.515 43.600 391.515 43.600 

Volkstuinen Volkstuinen 

3.449 1.000 3.449 1.000 3.449 1.000 3.449 1.000 

Huisvuil Huisvuil 

897.781 1.005.985 897.781 1.005.985 897.781 1.005.985 897.781 1.005.985 

Riolering Riolering 

881.781 1.135.800 881.781 1.135.800 931.781 1.135.800 981.781 1.135.800 

Milieu Milieu 

162.950 20.000 144.700 20.000 144.700 20.000 144.700 20.000 

Begraafplaats Begraafplaats 

137.830 180.000 137.830 180.000 137.830 180.000 137.830 180.000 

Ruimtelijke Ruimtelijke ordening ordening 

187.721 0 187.721 0 187.721 0 187.721 0 

Gebouwenbeheer Gebouwenbeheer 

195.685 9.700 195.685 9.700 195.685 9.700 195.685 9.700 

Vergunningen Vergunningen 

398.293 392.500 398.293 312.500 398.293 312.500 398.293 312.500 

Welstandsnota Welstandsnota 

11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 

Grondexploitatie Grondexploitatie 

128.331 243.000 128.331 243.000 128.331 243.000 128.331 243.000 

LEEFOMGEVING LEEFOMGEVING 

3.494.133 3.031.585 3.513.138 2.951.585 3.594.638 2.951.585 3.644.638 2.951.585 



166

egroting begroting 2011 2011 2011 


2012 


2013 


2014 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA PRODUCT PRODUCT 

lasten lasten baten lasten lasten 

baten lasten lasten baten lasten lasten baten baten 


participatie 

Inkomensvoorziening Inkomensvoorziening 

658.062 467.692 658.062 467.692 658.062 467.692 658.062 467.692 

Activering Activering 

786.178 748.000 786.178 748.000 786.178 748.000 786.178 748.000 

Sport Sport 

298.109 77.500 298.109 77.500 298.109 77.500 298.109 77.500 

Cultuur Cultuur 

346.426 0 330.126 0 330.126 0 330.126 0 

Gezondheidsbel. Gezondheidsbel. 

89.589 87.500 89.589 87.500 89.589 87.500 89.589 87.500 

Jeugd Jeugd Jeugd 

464.863 216.322 464.863 216.322 464.863 216.322 464.863 216.322 

Onderwijs Onderwijs 

723.356 2.000 642.356 2.000 642.356 2.000 642.356 2.000 

Mondiaal Mondiaal beleid beleid 

2.000 0 0 0 0 0 0 0 

WMO 

WMO 

MAATSCH. MAATSCH. PARTICIPATIE PARTICIPATIE 3.368.583 1.599.014 3.269.283 1.599.014 3.269.283 1.599.014 3.269.283 1.599.014 

Individuele Individuele voorzieningen voorzieningen 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000 

Mantelzorg Mantelzorg en en vrijwilligers vrijwilligers 36.350 0 36.350 0 36.350 0 36.350 0 

Horizontale Horizontale verantwoording verantwoording 10.729 0 10.729 0 10.729 0 10.729 0 

Informatie Informatie en en en advies advies 

310.085 0 248.985 0 248.985 0 248.985 0 

WMO WMO maatsch. maatsch. Opvangen Opvangen Opvangen OGGZ OGGZ 12.468 0 12.468 0 12.468 0 12.468 0 

WMO WMO 

1.537.814 95.000 1.476.714 95.000 1.476.714 95.000 1.476.714 95.000 

Mobiliteit Mobiliteit 

Mobiliteit 

Bruggen Bruggen 

243.593 0 243.593 0 243.593 0 243.593 0 

Nutsbedrijven Nutsbedrijven 

11.498 0 11.498 0 11.498 0 11.498 0 

Openbare Openbare verlichting verlichting 

100.652 0 100.652 0 100.652 0 100.652 0 

Wegen Wegen 

1.286.005 0 1.278.072 0 1.236.072 0 1.236.072 0 

Verkeer Verkeer en en vervoer vervoer vervoer 

72.096 0 72.096 0 72.096 0 72.096 0 

Straatmeubilair Straatmeubilair 

34.236 0 63.403 0 63.403 0 63.403 0 

MOBILITEIT MOBILITEIT 

1.748.080 0 1.769.314 0 1.727.314 0 1.727.314 0 

Algemene Algemene Algemene dekkingsmiddelen dekkingsmiddelen en en en onvoorzien 

onvoorzien 

Algemene Algemene uitkering uitkering 

4.311 7.073.275 4.311 7.014.668 4.311 7.028.484 4.311 7.005.893 

Belastingen Belastingen 

131.433 2.050.000 131.433 1.528.000 131.433 1.548.000 131.433 1.573.000 

Dividend Dividend 

3.622 1.126.000 3.622 226.000 3.622 1.126.000 3.622 226.000 

Onvoorzien 

Onvoorzien Onvoorzien 

1.321.931 0 118.000 106.723 1.110.000 285.768 299.000 128.440 

ALG. ALG. DEKKINGSMIDD. DEKKINGSMIDD. 

1.461.297 10.249.275 257.366 8.875.391 1.249.366 9.988.252 438.366 8.933.333 

Indirecte Indirecte kosten 

kosten 

Salarissen Salarissen en en verg.adm. verg.adm. 

294.614 54.561 294.614 54.561 294.614 54.561 294.614 54.561 

Gemeentewerf Gemeentewerf 

186.121 180.520 186.121 148.000 186.121 148.000 186.121 148.000 

Kunstgreep Kunstgreep 

721.436 582.485 721.436 582.485 721.436 582.485 721.436 582.485 

I&A I&A Beheer Beheer 

259.874 0 259.874 0 259.874 0 66.874 0 

Fin. Fin. beheer beheer 

151.270 0 151.270 0 151.270 0 151.270 0 

Facilitair Facilitair beheer beheer 

91.080 0 91.080 0 91.080 0 91.080 0 

DIV DIV DIV 

209.083 0 209.083 0 209.083 0 209.083 0 

Doorbel. Doorbel. Uren Uren naar naar directe directe producten producten 0 941.755 0 941.755 0 941.755 0 941.755 

OVER OVER GEMEENTEN GEMEENTEN 

4.008.187 4.008.187 3.882.658 4.008.187 3.842.106 4.008.187 3.842.106 4.008.187 

TOTAAL TOTAAL INDIRECTE INDIRECTE KOSTEN KOSTEN 

5.921.665 5.767.508 5.796.136 5.734.988 5.755.584 5.734.988 5.562.584 5.734.988 

Totaal Totaal Totaal baten baten baten en en lasten lasten 

21.036.397 21.057.812 19.517.086 19.571.408 20.603.773 20.684.269 19.532.774 19.629.350 

SALDO SALDO BEGROTING BEGROTING 

-21.415 -21.415 

-54.321 -54.321 -54.321 

-80.496 -80.496 -80.496 

-96.576 

-96.576 

De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar 

2011 tot en met 2014. De financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe 

beleid is in bovenstaand overzicht per programma opgenomen. 



167

Hieronder wordt ook genoemd: 

• jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume 

• de investeringen 

• de financiering 

• de stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen. 

Arbeids Arbeidskosten Arbeids kosten gerelateerde gerelateerde verplichtingen 

verplichtingen 

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks 

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkbaar volume. 

Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig, 

dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting 

en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2011 zijn gebaseerd op de huidige 

formatie van de gemeente Oostzaan, zijnde voornamelijk Raad, college, Griffie en 

secretaris. Het ambtelijk personeel is in dienst van OVER-gemeenten. 

Investeringen Investeringen / / financiering 

financiering 

Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met 

een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut. 

Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen 

met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde: 

d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering 

in mindering worden gebracht. 

De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari 

2011 ruim €30.00.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met 

kortlopende middelen, en bedragen conform jaarrekening 2009 € 7.950.762,-- 

De financiering is als volgt: 

• met langlopende leningen 30.000.000,-- 

• met eigen kapitaal 5.000.000,-- 

• het restant wordt opgevuld met kasgeldleningen 

De rentelasten van de investeringen en rentelasten worden middels de post 

kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten. 

Geplande plande plande investeringen investeringen en en bijbehorende bijbehorende kapitaallasten kapitaallasten 2011 20 

t/m t/m 201 2014 201 

Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met 

bijbehorende meerjarenraming 2011-2014. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit 

Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met 

een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde 

afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 

212 BW. 



168

Investeringen Investeringen met met economisch economisch nut 

nut 

20 2011 20 

looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20 

201 2013 201 

201 2014 201 

Noorderschool ** 60 jaar 1.000.000 22.000 22.000 22.000 

Bestemmingsplannen 10 jaar 150.000 22.500 22.500 22.500 

Structuurvisie 10 jaar 85.000 17.500 17.500 17.500 

201 2012 201 


201 2013 201 

201 2014 201 

Rioleringsplan Kerkstr. 30 jaar 450.000 50.000 50.000 

Hydr. Redgereedschap 5 jaar 11.000 3.000 3.000 

201 2013 201 


201 2013 201 

201 2014 201 

Rioleringsplan Hooiijzer 30 jaar 450.000 50.000 

Investeringe 

Investeringen Investeringe met maatschappelijk maatschappelijk nut 

20 2011 20 


201 2013 201 

201 2014 201 

Baggerwerk NNHK 15 jaar 197.000 22.983 22.983 22.983 

Baggerwerk NNHK 15 jaar 160.000 20.516 20.516 20.516 

Verkeerslichtinstall. 

Zuideinde-Kolkweg 

Herinricht. Kerkbuurt – 

kruispunt 

15 jaar 250.000 29.167 29.167 29.167 

15 jaar 87.000 10.150 10.150 10.150 

Kerkstraat-Swartstraat 15 jaar 205.000 23.917 23.917 23.917 

201 2012 201 

looptijd looptijd investering investering 201 2012 201 

201 2013 201 

201 2014 201 

Baggerwerk NNHK 15 jaar 270.000 31.500 31.500 

** Noorderschool 

Vanuit de raad ligt de toezegging om tot maximaal € 1.000.000,- te investeren. 

In de begroting 2011 is uitgegaan van een maximale investering van € 600.000,- 

met kapitaallasten gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage van € 150.000,-. 

** Noorderschool 

In de raadsvergadering van 8 november 2010 is amendement nr 48 aangenomen, 

waarin wordt ingestemd met de verkoop van twee schoolwoningen, waardoor de 

vrijval van deze kapitaallasten kan worden ingezet ter financiering van de 

Noorderschool. 



169

Relatie elatie kadernota kadernota 20 2011 20 

De basis voor het opstellen van de begroting is de kadernota 2010. De kadernota is 

vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2010. In de kadernota is richting 

gegeven aan de diverse programma’s. 

Incidentele Incidentele baten baten en en lasten 

lasten 

Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van 

alle incidentele baten en lasten. 

In de begroting 2011 zijn de volgende incidentele posten verwerkt: 

Incidentele opbrengsten: 

Verkoop 2 e tranche EZW aandelen 900.000,00 



---------- 

Totaal 900.000,00 

Incidentele lasten: 

Storting opbrengst EZW aandelen in AR 900.000,00 

Aanleggen brandkranen Twiskeweg 8.000,00 

Woningzoeken-administratie 11.000,00 

Serviceloket WMO 60.000,00 

Actieplan Toerisme 5.000,00 

Aanschaf buitenboordmotor Brandweer 3.900,00 

Bodemkwaliteitskaart 18.250,00 

---------- 

Totaal 1.006.150,00 

170

Staat Staat van van reserves reserves 20 2011, 20 

, met met als als basis basis basis de de vastgesteld 

vastgestelde vastgesteld jaarrekening jaarrekening 200 2009 200 

Nr. Nr. Programma Programma 

stand stand 

Saldo Saldo 

Saldo 

Omschrijving Omschrijving 

Reserves Reserves 

Mutaties Mutaties 

Mutaties Mutaties Verwachting Verwachting Portefeuille 

Portefeuille 

31-12-2009 

31-12-2009 31-12-2009 

2010 2010 2010 

2011 2011 2011 31-12-2011 31-12-2011 houder 

houder 

Financien Financien 

Financien 

1 Algemene reserve 2.827.127 746.386 900.000 4.473.513 Van Run 

2 Best. Reserve Grondexploitatie 1.200.000 1.200.000 

3 Egalisatiefonds (precario) 0 395.931 395.931 

Programma Programma Financien Financien 

4.027.127 4.027.127 

746.386 746.386 1.295.931 1.295.931 6.069.444 

6.069.444 

Wonen 

Wonen 

4 Sociale woningbouw 374.880 374.880 Taams 

Programma Programma Wonen Wonen 

374.880 374.880 

0 0 374.880 

374.880 

Maatschappelijke Maatschappelijke Maatschappelijke participatie 

participatie 

5 Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 Taams 

6 Renovatie sportvelden 35.696 35.696 Taams 

7 Vrijwilligersdag 10.026 10.026 Taams 

8 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 20.420 20.420 Taams 

9 Res. Soc. Calamiteiten 22.689 22.689 Taams 

10 Reservering inkomensdeel wwb 22.454 22.454 Taams 

Programma Programma Maatsch. Maatsch. Maatsch. participatie participatie 

169.050 169.050 

0 0 169.050 

169.050 

Mobiliteit 

Mobiliteit 

11 Reserve Verkeersveiligheidsplan 11.439 11.439 Taams 

12 Asfalteren Zuideinde 400.000 -400.000 0 

Programma Programma Mobiliteit Mobiliteit 

411.439 411.439 -400.000 -400.000 

0 11.439 

11.439 

Indirecte Indirecte Indirecte kosten kosten / / interne interne dienstverlening 

dienstverlening 

13 Sociaal personeelsbeleid 56.083 56.083 Möhlmann 

Programma Programma Indirecte Indirecte kosten kosten 

56.083 56.083 

0 0 56.083 

56.083 

TOTAAL GENERAAL 5.038.579 5.038.579 

346.386 346.386 1.295.931 1.295.931 6.680.896 

6.680.896 

. 



171

Staat Staat van van voorzieningen voorzieningen 20 2011, 20 

, met met als als basis basis de de vastgesteld 

vastgestelde vastgesteld jaarrekening jaarrekening 200 2009 200 


stand stand 

Saldo 

Saldo 


Voorzieningen Voorzieningen 

Mutaties Mutaties 

Mutaties Mutaties Verwachting Verwachting Portefeuille 

Portefeuille 

31-12-2009 31-12-2009 

2010 2010 

2011 2011 31-12-2011 31-12-2011 houder 

houder 

Leefomgeving 

Leefomgeving 

1, Renovatie riolering 272.628 272.628 Stevens 

2 Gemeentelijke eigendommen 75.730 75.730 Stevens 

Programma Programma Leefomgeving Leefomgeving 

348.358 348.358 

0 0 348.358 

348.358 

TOTAAL GENERAAL 348.358 348.358 

0 0 348.358 

348.358 


stand stand 

Saldo 

Saldo 


Voorzieningen Voorzieningen Vermeerdering 

Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Vermindering verwachting 

verwachting verwachting Portefeuille 

Portefeuille 

Portefeuille 

31-12-2009 31-12-2009 

2010 2010 

2011 2011 31-12-2011 31-12-2011 houder houder 

houder 

Wonen 

Wonen 

1 Voorziening Sociale woningbouw 310.520 310.520 Taams 

Programma Programma Wonen Wonen Wonen 

310.520 310.520 

0 0 310.520 

310.520 

Leefomgeving 

Leefomgeving 

2 Voorziening verbetering schoon milieu 344.792 344.792 Stevens 

Programma Programma Leefomgeving Leefomgeving 

344.792 344.792 

0 0 344.792 

344.792 


participatie 

3 voorziening cultuur 65.400 65.400 Taams 

4 Voorziening kinderopvang 15.763 15.763 Taams 

5 Stimulering maatschappelijk werk 539 539 Taams 

6 Voorziening werkdeel wwb 40.060 40.060 Taams 

7 Voorz. Inburgering 10.200 10.200 Taams 

Programma Programma Maatsch. Maatsch. participatie participatie 

131.962 131.962 

0 0 131.962 

131.962 

Werkgelegenheid Werkgelegenheid en en bedrijvigheid 

bedrijvigheid 

STAAT STAAT VAN VAN VOORZIENINGEN 

VOORZIENINGEN 

STAAT STAAT VAN VAN SUBSIDIES SUBSIDIES / / DERDENGELDEN 

DERDENGELDEN 

8 Oostzanerveld 9.750 9.750 Van Run 

Programma Programma Werkgelegenheid Werkgelegenheid 

9.750 9.750 

0 0 9.750 

9.750 

TOTAAL GENERAAL 797.024 797.024 797.024 

0 0 797.024 797.024 

797.024 



172

Berekening EMU saldo 2011 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Sector Financiële instellingen en Overheid 

Antwoordnummer 10700, 2270 WE Voorburg 

Algemene gegevens: 

Gemeentenaam: 

Gemeentenummer: 

Jaar: 

Naam contactpersoon: 

Telefoon: 

E-mail: 

Bestandsnaam: 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c) 

2 2 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.538 1.303 1.366 

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 

41 41 41 

4 

5 

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord 

7 

8 Baten bouwgrondexploitatie: 

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 241 241 241 

met derden betreffen 

10 

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd 

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4 

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 

11 Verkoop van effecten: nee ja nee j ja nee ja nee 

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 900 

Berekend EMU-saldo 

Ruimte voor toelichting 



Vragenlijst 

Berekening EMU-saldo 

GEMEENTE Gemeente Oostzaan (4031) 

Gemeente Oostzaan 

4031 

2011 

Afdeling Financien 

075-6512100 

peter.flens@over-gemeenten.nl 

EMU11064031.XLS 

2010 2011 2012 

Omschrijving Bedragen x € 1000,- 

Volgens realisatie Volgens begroting Volgens 

tot en met sept. 

2011 

meerjarenraming in 

2010, aangevuld 

met raming 

resterende periode 

begroting 2011 

1.340 203 1.168 

173



174

programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?