27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Locatie : Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht<br />
Programma Drechtraad <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
16.30 – 17.00 uur Inloop en welkom in de Raedtskelder<br />
17.00 – 17.30 uur 1. informatiekamer Jaarrekeningen 2006<br />
(dagvoorzitter P. Baars – griffier J. ’t Lam)<br />
2. presentatie <strong>De</strong>ltapoort en Zuidvleugel<br />
(dagvoorzitter D. van Meeuwen – griffier mw. T. van Ditmars)<br />
3. informatiekamer Servicecentrum <strong>Drechtsteden</strong>, waaronder<br />
kredietvoorstel.<br />
(dagvoorzitter mw. M. den Hartog – griffier F. Bergmans)<br />
17.30 – 18.00 uur 4. informatiekamer Programmabegroting 2008<br />
(dagvoorzitter E. Vissers – griffier J. ’t Lam)<br />
5. informatiekamer Drechthopper (stand van zaken)<br />
(dagvoorzitter mw. A. Burger- van Zendel - griffier B. Poiesz)<br />
6. presentatie uitkomsten conferentie <strong>Drechtsteden</strong>bestuur 4 & 5 april<br />
(dagvoorzitter R. Bandell en/of G.J. Vogelaar – griffier A. Koenen)<br />
18.00 – 19.00 uur Gezamenlijke maaltijd in de Raedtskelder<br />
19.00 – 19.30 uur 7. presentatie <strong>De</strong>ltapoort en Zuidvleugel<br />
(dagvoorzitter D. van Meeuwen - griffier mw. T. van Ditmars)<br />
8. informatiekamer ROM-D (stand van zaken)<br />
(dagvoorzitter F. Clements – griffier A. Koenen)<br />
9. presentatie uitkomsten conferentie <strong>Drechtsteden</strong>bestuur 4 & 5 april<br />
(dagvoorzitter R. Bandell en/of G.J. Vogelaar- griffier J. Paans)
PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD<br />
Datum: woensdag <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht<br />
Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell<br />
Agenda:<br />
20.00 uur<br />
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen<br />
2. Ingekomen stukken: 1<br />
1. 1 e voortgangsrapportage Servicecentrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
2. diverse nieuwsbrieven Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>:<br />
- Informatiekrant WMO,<br />
- Klantenkrant Werk & Inkomen<br />
3. Woonfolder <strong>Drechtsteden</strong><br />
4. vastgestelde besluitenlijsten <strong>Drechtsteden</strong>bestuur d.d. 22 maart, 5 april en 19 april 2007<br />
5. brief gemeenteraad Alblasserdam d.d. 7 mei 2007: benoeming dhr. A. D. van den Bergh als<br />
lid van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur<br />
3. Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 21 maart 2007 (bijlage 1)<br />
4. Vragenhalfuur<br />
20.30 uur<br />
5. Concept-jaarrekening 2006 subregio <strong>Drechtsteden</strong> (bijlage 2)<br />
6. Concept-jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> (bijlage 3)<br />
7. Concept-Programmabegroting 2008 (bijlage 4) en advies Adviescommissie Werk, zorg en<br />
inkomen m.b.t. begrotingsonderdeel Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> (bijlage 4a). Let op: bijlage 4a<br />
wordt digitaal nagezonden voor 26 mei.<br />
21.15 uur<br />
8. Meerjarenbeleidsprogamma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> (bijlage 5) en advies Adviescommissie<br />
Werk, zorg en inkomen (bijlage 5a). Let op: bijlage 5a wordt digitaal nagezonden voor 26 mei.<br />
21.45 uur<br />
9. Voorstel vergadercyclus Drechtraad (bijlage 6)<br />
22.00 uur<br />
10. Krediet en machtiging ten behoeve van huisvesting en inrichting Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
a. Kredietaanvraag aan Drechtraad (bijlage 7a)<br />
b. Voorstel aan Drechtraad machtiging <strong>Drechtsteden</strong>bestuur (bijlage 7b)<br />
11. Vaststellen agendavoorraad 3 oktober (bijlage 8)<br />
22.15 uur<br />
12. Rondvraag en sluiting<br />
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Raedtskelder in het Stadhuis<br />
1 Digitaal te raadplegen via www.drechtraad.nl/vergaderstukken/<strong>27</strong><strong>juni</strong>2007
In verband met een ordentelijk en efficiënt verloop van de vergadering wordt u<br />
gevraagd digitale teksten van eventuele moties (en/of amendementen) op<br />
woensdag <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007 uiterlijk om 19.30 uur via uw griffier in het<br />
Stadhuis van Dordrecht beschikbaar te hebben, zodat deze voor projectie en<br />
vermenigvuldiging gereed gemaakt kunnen worden.<br />
Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels wordt u geacht vragen voor het<br />
vragenhalfuur uiterlijk op maandag 25 <strong>juni</strong> a.s. voor 12.00 uur via uw griffier bij<br />
de voorzitter van de Drechtraad aan te melden. Uw vragen kunnen betrekking<br />
hebben op actuele politieke thema’s voor de <strong>Drechtsteden</strong> en op aangelegenheden<br />
waarvoor het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur bevoegd is.<br />
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige insprekers het woord voeren<br />
over geagendeerde onderwerpen (totaal maximaal 30 minuten en per spreker<br />
maximaal 5 minuten) Aanmelding dient te geschieden bij de coördinerend griffier<br />
tot een half uur voor de vergadering. Onderwerpen waartegen door sprekers<br />
beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht<br />
uitgezonderd.
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Concept-verslag van de Drechtraad van 21 maart 2007<br />
Bijlagen<br />
Concept-verslag van de Drechtraad van 21 maart 2007.<br />
Gevraagde beslissing<br />
Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 21 maart 2007.<br />
bijlage<br />
1<br />
agendapunt<br />
3
Concept samenvattend verslag<br />
van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 21 maart 2007<br />
N.B. aan het eind van het verslag worden de vragen van de heren Scheurwater en Vissers schriftelijk<br />
beantwoord.<br />
1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen<br />
<strong>De</strong> voorzitter, de heer R.J.G. Bandell heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de<br />
vertegenwoordigers van de raadsfracties van de raad van Binnenmaas. <strong>De</strong> heer Van der Helm<br />
bedankt de voorzitter en spreekt uit dat hij goede hoop heeft dat Binnenmaas de situatie van ’s-<br />
Gravendeel voortzet. <strong>De</strong> voorzitter deelt mee dat hij 5 maart jl. samen met de griffier met een deel van<br />
de delegatie van Binnenmaas kennis heeft gemaakt en blij is de delegatie vandaag voltallig aanwezig<br />
te zien. Het dessert van vanavond verdient een eervolle vermelding, want dit werd aangeboden door de<br />
heer Pijlman. Als dank wordt hem een boekje overhandigd ‘Eten in de <strong>Drechtsteden</strong>’.<br />
Bericht van verhindering is ontvangen van:<br />
<strong>De</strong> heer <strong>De</strong> Gier, hij wordt vervangen door mevrouw Leeuwis. <strong>De</strong> heer Sleeking wordt vervangen door<br />
de heer Schalken-den Hartog. <strong>De</strong> heer Timmers vervangt de heer <strong>De</strong> Jong. <strong>De</strong> heer Van Engelen<br />
vervangt de heer Florusse. <strong>De</strong> heer Loos wordt vervangen door mevrouw Luijcx. Mevrouw Verschoor<br />
vervangt de heer Van Dijk. <strong>De</strong> heer Slotema vervangt de heer Exoo en de heer Van Pelt vervangt de<br />
heer Moorman. <strong>De</strong> heer Groos, de heer Cramer, de heer Willemstein, de heer Wolters en de heer<br />
Pauw hebben zich afgemeld en worden niet vervangen. Portefeuillehouder de heer Tegelaar is met<br />
vakantie en de heer Van Kooten neemt vanavond voor hem waar.<br />
Vaststellen agenda:<br />
Mevrouw Burger stelt voor agendapunt 6 te behandelen na agendapunt 9, om zo eerst in discussie te<br />
gaan over de inhoud en pas daarna in het meerjarenperspectief de vaststelling te doen. Hier wordt mee<br />
ingestemd. Op tafel liggen een brief van de bestuurscommissie ISD aan de adviescommissie van 15<br />
maart jl. en de tekstueel in beperkte mate gewijzigde concept verordening cliëntenparticipatie Wet werk<br />
en bijstand. <strong>De</strong>ze stukken worden betrokken bij de behandeling van agendapunt 11. Per nazending is<br />
ontvangen het advies van de adviescommissie WZI. Er zijn 2 kredietvoorstellen nagestuurd voor de<br />
geplande verbouwing van de Sociale Dienst en de voorgenomen verbouwing van het aan het<br />
regiokantoor grenzende Dienstengebouw aan de Noordendijk. <strong>De</strong>ze voorstellen worden met<br />
instemming geagendeerd als agendapunt 7a (verbouwing Sociale Dienst) en agendapunt 11e<br />
(Dienstengebouw).<br />
2. Ingekomen stukken<br />
Brief van gemeente Alblasserdam d.d. 13 december 2006 – benoeming leden Drechtraad<br />
Brief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht d.d. 15 december 2006 – voordracht kandidaten voor de<br />
Adviescommissie Werk, zorg en inkomen<br />
Brief van gemeente Binnenmaas d.d. 31 januari 2007 – benoemingen vertegenwoordigers in bestuur<br />
Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong><br />
Raadsinformatiebrief van het SDD d.d. 22 november 2006 – informatie over bezuinigingsvoorstellen voor de<br />
Drechthopper.<br />
<strong>De</strong> brieven worden voor kennisgeving aangenomen.<br />
3. Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 6 december 2006<br />
Het verslag wordt met de volgende tekstuele wijzigingen vastgesteld: Rondee moet gewijzigd worden in<br />
ROM-D. Op pagina 2, 1 e alinea, moet het woord richtlijn(en) gewijzigd worden in regeling(en) en CRAW<br />
in CROW.<br />
Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter mee dat de griffiers bezig zijn de laatste hand te<br />
leggen aan het antwoord op de opdracht van de Drechtraad om de vergaderstructuur en –frequentie af<br />
te stemmen op de vergaderlast. Het komt er in grote lijnen op neer, dat het aantal vergaderavonden<br />
gelijk zal kunnen blijven als naast die avonden een aantal vaste avonden wordt gereserveerd voor<br />
informatiecarrousels. <strong>De</strong>ze kunnen voor een deel in plaats komen van de middagprogramma’s, welke<br />
niet door iedereen bijgewoond kunnen worden. Zo kan het aantal middagreserveringen teruggebracht<br />
worden van vier naar twee. Er gaat dan een structuur ontstaan van één vaste avond in de maand, 4<br />
G:\BDR\alg best zkn\Drechtraad\2007\verslag DR 21 mrt dd1mei 2007.doc
pagina 2 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
vergaderavonden en 5 informatiecarrousels. <strong>De</strong>ze avonden worden zo ingepland dat deze sporen met<br />
de vergaderschema’s van de Drechtraadleden. Het voorstel zal op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> ter bespreking worden<br />
aangeboden en volgend vergaderseizoen worden ingevoerd. Misschien dat er na de zomer nog wat<br />
extra avonden geprikt moeten worden om de vergaderlast te beperken.<br />
4. Voordracht door de formateur inzake vacature (de Gruijter) <strong>Drechtsteden</strong>bestuur<br />
<strong>De</strong> voorzitter deelt mee dat in de toelichting op de voordracht staat dat de heer Van den Bergh<br />
namens het CDA wordt aanbevolen, dit moet zijn: de heer Van den Bergh wordt bij de gemeenteraad<br />
aanbevolen. <strong>De</strong> heer Van den Bergh is lid van het CDA. Het college en de fractievoorzitters van<br />
Alblasserdam zijn unaniem van mening dat het aanbeveling zou verdienen dat de Drechtraad de<br />
gemeenteraad van Alblasserdam verzoekt de heer Van den Bergh aan te bevelen voor benoeming in<br />
de Drechtraad.<br />
<strong>De</strong> heer Scheurwater (namens de fracties in Papendrecht) deelt mee de benoeming van harte te<br />
ondersteunen. Maakt nogmaals kenbaar dat de voorkeur uit gaat naar een politiek gekozen bestuur.<br />
<strong>De</strong> voorzitter mag vaststellen dat met de aantekening vanuit de Papendrechtse delegatie, de raad van<br />
Alblasserdam zal worden gevraagd de heer Van den Bergh te benoemen in de Drechtraad. <strong>De</strong><br />
portefeuilleverdeling zal aan de Drechtraad worden bekend gemaakt zodra deze is vastgesteld.<br />
5. Vragenhalfuur<br />
Mevrouw Van den Bergh (PvdA Dordrecht) vraagt of het mogelijk is de Zuidvleugel en de <strong>De</strong>ltapoort<br />
apart te agenderen ofwel een presentatie hierover te houden in een workshop of in de voorgestelde<br />
informatiecarrousel. Ook vraagt mevrouw Van den Bergh de stand van zaken met betrekking tot de<br />
Drechthopper te agenderen. <strong>De</strong> voorzitter stelt dat informatie over de Zuidvleugel en <strong>De</strong>ltapoort zich<br />
uitstekend leent voor een plek in een workshop of informatiecarrousel. In Zuid-Holland-Zuid-verband<br />
worden 8 mei a.s. alle colleges uitgenodigd om een keer bij te praten over alles wat in<br />
Zuidvleugelverband aan de orde is. Waar het gaat om de Drechthopper moeten we in het<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur bespreken in hoeverre we op een goede manier de stand van zaken kunnen<br />
meenemen.<br />
7. Besluitvorming Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> heer Van Gameren (namens PvdA in de <strong>Drechtsteden</strong>) wil na de kritiekpunten die er zijn te weten<br />
tempo, timing en de inzichtelijkheid van de stukken, graag vooruit kijken. Hij benadrukt het belang van<br />
een goede samenwerking in de <strong>Drechtsteden</strong> om te komen tot kwalitatief hoogstaande voorzieningen<br />
voor de burgers. Daarom omarmt de PvdA-fractie het Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong>ze<br />
samenwerking zou ook moeten leiden tot een steviger binding tussen de verschillende gemeenten<br />
onderling in de uitvoering van de ambities die we als regio hebben. Met vertrouwen wordt uitgekeken<br />
naar de opdracht van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur om niet alleen het SCD verder vorm te geven maar<br />
tevens de rol van de gemeenten te versterken. Er zijn een drietal zorgpunten. Het eerste zorgpunt is<br />
de fasering. Graag wordt door het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur bevestigd gezien dat de fasering, ingebed in<br />
een goed implementatieplan, voldoende flexibel is en tijdsdruk niet boven de kwaliteit komt. Op welke<br />
wijze wordt de Drechtraad geïnformeerd over het vorderen van de implementatie? Tweede zorgpunt is<br />
de legitimiteit van de Drechtraad. Nu steeds meer taken onder de Drechtraad komen is het de vraag<br />
hoe deze legitimiteit kan worden versterkt en hoe de banden met de afzonderlijke gemeenten kunnen<br />
worden verstevigd. <strong>De</strong>rde zorgpunt is het personeel. Graag wordt aangesloten bij de opmerkingen van<br />
de ondernemingsraden. Naleving van al die afspraken is nu van groot belang om die positieve inzet van<br />
het personeel vast te houden. Afrondend wordt door de heer Van Gameren nog opgemerkt dat het<br />
voorbereidingsproces soms enige tegenstand ontmoette, maar de kritische opmerkingen hebben tot<br />
een beter voorstel geleid.<br />
<strong>De</strong> heer Vissers (namens Zwijndrecht) deelt mee dat Zwijndrecht zich kan vinden in het Service<br />
Centrum <strong>Drechtsteden</strong>. Het is een logisch en positief gevolg van de bestuurskrachtmeting waardoor we<br />
de sterke kanten van de diverse gemeenten gaan bundelen. Zes gemeenten en Zuid-Holland-Zuid<br />
moeten net als de 1 + 1 = 3 met z’n zevenen minstens een 9 gaan halen. <strong>De</strong> raad van Zwijndrecht<br />
heeft zorg over het invoegen van al die verschillende organisaties èn de mensen in één organisatie.<br />
Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur wordt gecomplimenteerd met het bestuursplan. Eén punt van kritiek, in het<br />
bestuursplan wordt Mozaïek genoemd als de keuze voor de ICT infrastructuur. Zwijndrecht heeft hier<br />
reeds uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt. Zwijndrecht heeft M&I/Argitek verzocht de applicatie<br />
Mozaïek op prijs/kwaliteit te toetsen en advies gevraagd over de doorontwikkeling van Mozaïek in<br />
relatie tot aanbod uit de markt. Het rapport van Prof Keller (M&I/Argitek) is expliciet in zijn uitspraken op<br />
langere termijn de aansluiting te zoeken bij de markt omdat deze zich sneller en goedkoper ontwikkelt.<br />
Daarom wordt een amendement ingediend, getekend door alle raadsfracties uit Zwijndrecht. Het<br />
amendement wordt door de voorzitter voorgelezen en rondgedeeld.<br />
<strong>De</strong> heer Van Dijk (namens H.I. Ambacht) deelt mee dat de raad van H.I. Ambacht unaniem besloten<br />
heeft tot deelname aan het oprichten en participeren in het SCD. Door de raad is ook waardering<br />
uitgesproken over de wijze waarop de informatie is verstrekt aan de raad.
pagina 3 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
(Namens de VVD-fracties in de <strong>Drechtsteden</strong>) deelt de heer Van Dijk mee dat het ingediende<br />
amendement wordt ondersteund.<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt deelt mee dat GroenLinks in de <strong>Drechtsteden</strong> het belang onderschrijft van het<br />
verminderen van de kosten van het uitvoeringsapparaat, tegelijkertijd moet er voor gewaakt worden dat<br />
de efficiency bevordering door strakke protocollen niet averechts gaat werken. Het gevraagde budget<br />
wordt goedgekeurd, met daarbij de opmerking dat GroenLinks dit niet de goede manier vindt om het<br />
zaakje op de rails te krijgen. Wel zal met alle voorstellen worden ingestemd.<br />
<strong>De</strong> heer Clements (namens CU/SGP in de <strong>Drechtsteden</strong>): in alle gemeenten is ingestemd met het<br />
participeren in het SCD en vanavond wordt gevraagd de besluiten van de diverse gemeenteraden over<br />
te nemen, zodat het SCD van start kan gaan. Gezien het belang van de beslissing voor zowel de<br />
gemeente als de regionale samenwerking worden kort nog een aantal punten aangestipt. Er wordt een<br />
forse stap gezet in de regionale samenwerking. Gehoopt wordt dat de gestelde doelen worden behaald.<br />
Gevraagd wordt aan het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur een vinger aan de pols te houden en de Drechtraad van<br />
voldoende informatie te blijven voorzien. Als derde is het ook een forse stap voor de gemeenten. Het<br />
SCD betekent na de SDD een uittocht van medewerkers en een overdracht van staf en<br />
ondersteunende diensten naar de regio. Beleidsvorming blijft bij de lokale raden. Dit laatste was voor<br />
een aantal van de CU/SGP-fracties van groot belang. <strong>De</strong> autonomie van de gemeenten blijft zo volledig<br />
in tact, maar door de samenwerking komen de gemeenten samen sterker te voorschijn. <strong>De</strong> fracties in<br />
Papendrecht en Sliedrecht hebben aangegeven dat het tijd wordt om nu aan de slag te gaan en niet<br />
direct door te gaan met allerlei nieuwe planvorming. Geen rem op ontwikkelingen, maar even wat<br />
rustiger aan. <strong>De</strong> vertegenwoordigers van Sliedrecht vinden het uiterst belangrijk om een volledig en<br />
transparant communicatietraject te volgen. Het is jammer dat voor Alblasserdam een andere wijze en<br />
moment van toetreding nodig is. <strong>De</strong> CU/SGP-fracties in de <strong>Drechtsteden</strong> stemmen in met het voorstel.<br />
Het door Zwijndrecht ingediende amendement wordt op dit moment niet als noodzakelijk gezien en dus<br />
niet ondersteund.<br />
<strong>De</strong> heer Van Kooten (portefeuillehouder Regionaal Ingenieursbureau – Personeel en Organisatie) gaat<br />
in op de vorige sprekers. <strong>De</strong> fasering en de temporisering moeten met name gericht zijn op de<br />
menselijke maat. Van de oprichting van de SDD is geleerd dat we de huisvesting anders moeten<br />
organiseren. Dit wordt in het proces naar voren gehaald, ook de ondernemingsraad heeft dit genoemd.<br />
Gestreefd wordt naar een ingangsdatum van 1 januari 2008, maar de kwaliteit en de menselijke maat<br />
worden goed in de gaten gehouden. Kwaliteit gaat boven tempo. Het implementatieplan wordt aan de<br />
Drechtraad gerapporteerd, per kwartaal. Om de Drechtraad beter bij de processen te betrekken zijn er<br />
diverse mogelijkheden. Voor wat betreft de zorg voor het personeel merkt de heer Van Kooten op dat<br />
hier veel aandacht aan is besteed. <strong>De</strong> afspraak was dat iedereen zijn/haar baan zou behouden en er is<br />
het loopbaancentrum. Alle zorg is er voor ‘onze’ mensen. Dat de voorbereiding hier en daar wat<br />
gebrekkig was is een terechte constatering. Daar hebben we van geleerd. Er zijn raadsbijeenkomsten<br />
belegd en dit heeft toch geleid tot een goed product. <strong>De</strong> heer Van Kooten verzoekt het door Zwijndrecht<br />
ingediende amendement in te trekken. <strong>De</strong> portefeuillehouders hebben met elkaar afgesproken met<br />
Mozaïek verder te gaan. Atos Consultancy is gevraagd te onderzoeken of Mozaïek het goede middel is<br />
en Mozaïek is goed bevonden. In Zwijndrecht zijn hieromtrent toch nog zorgen. Prof. Keller heeft<br />
aangegeven dat Mozaïek op dit moment prima functioneert, maar dat we op de langere termijn toch<br />
naar de markt toe moeten. In het amendement wordt aangegeven vervangingen in de toekomst te<br />
vervangen door de markt. <strong>De</strong> portefeuillehouder zou hierin graag de vrijheid houden. Wat betreft de<br />
vergoeding van de kostencomponent hebben we wel afgesproken dat we in de lijn van het rapport<br />
Keller door willen. Binnen onze regio hebben we Mozaïek. In het oosten werken ze met Dimplex. <strong>De</strong>ze<br />
twee systemen worden straks samengevoegd, landelijk georganiseerd en dan op de markt gezet.<br />
Richting de heer Clements wordt meegedeeld dat door middel van rapportages de Drechtraad<br />
regelmatig op de hoogte wordt gehouden. Het behalen van de gestelde doelen wordt in deze<br />
rapportages meegenomen. Misschien dat Alblasserdam op een aantal onderdelen toch eerder kan<br />
toetreden.<br />
2 e termijn<br />
<strong>De</strong> heer Van Gameren (PvdA <strong>Drechtsteden</strong>) vraagt of de rapportages over de voortgang schriftelijk en<br />
met enige regelmaat kunnen verschijnen. Misschien in een informatiecarrousel. <strong>De</strong><br />
dienstverleningsovereenkomst is er nog niet. Hopelijk komt deze wel snel. Voor controle op het beheer<br />
zijn 4 Drechtraadvergaderingen wel wat weinig. Wat betreft de ingediende motie neemt spreker aan dat<br />
de keuze voor Mozaïek op goede gronden gekozen is.<br />
<strong>De</strong> heer Vissers deelt mee zich niet met het inhoudelijke bezig te houden, maar het gaat hier over<br />
geld. Het gaat over miljoenen op jaarbasis. Mevrouw Burger vraagt waar dat op gebaseerd is. In het<br />
amendement staat niets over financiën. <strong>De</strong> heer Vissers antwoordt dat het stuk van prof Keller
pagina 4 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
aantoont dat andere richtingen beduidend goedkoper zijn en die ruimte wil Zwijndrecht graag houden.<br />
Maar spreker is tevreden met de toezeggingen van de portefeuillehouder en vindt het daarom niet<br />
nodig het amendement aan te houden. Het amendement wordt ingetrokken.<br />
<strong>De</strong> heer Van Dijk: als we kijken naar het traject hier in het westen in combinatie met wat in het oosten<br />
speelt, kunnen we daar voor deze regio misschien nog financieel voordeel uit halen. Als je een<br />
ervaringstraject doet, wat tot een voldragen concept leidt waar andere marktpartijen gebruik van<br />
kunnen maken! Misschien het overwegen waard binnen het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur.<br />
<strong>De</strong> heer Van Kooten (portefeuillehouder Ingenieursbureau – Personeel en Organisatie) antwoordt dat<br />
rapportages schriftelijk zullen plaatsvinden met enige regelmaat. Om dit via een middagsessie of<br />
informatiecarrousel te doen is een goed idee. <strong>De</strong> dienstverleningsovereenkomst moet nog uitgewerkt<br />
worden, het is belangrijk dat ook de Drechtraad zich daarover buigt en uitspreekt welke wensen/eisen<br />
er zijn ten opzichte van het SCD. Richting de heer Vissers stelt de portefeuillehouder dat het helder<br />
moet zijn dat we als we met Mozaïek verder gaan, ook altijd naar het geld zullen kijken.<br />
<strong>De</strong> heer Schalken (Beter voor Dordt) deelt mee dat in de gemeenteraad van Dordrecht de fractie Beter<br />
voor Dordt tegen dit voorstel heeft gestemd.<br />
<strong>De</strong> voorzitter kan constateren dat het voorstel is aangenomen met de aantekening dat de heer<br />
Schalken tegen dit voorstel heeft gestemd.<br />
7a. Beschikbaar stellen van een krediet voor de adequate huisvesting van de SDD van 1.500.000<br />
<strong>De</strong> voorzitter kan constateren dat dit krediet beschikbaar wordt gesteld. <strong>De</strong> voorzitter deelt mee dat er<br />
een historisch besluit is genomen en spreekt dank uit richting al diegenen die bestuurlijk, ambtelijk, als<br />
extern adviseur, in de ondernemingsraden en inspraakorganen hebben bijgedragen tot de vulling van<br />
dit besluit.<br />
8. Vaststellen visie Hollands Glorie<br />
<strong>De</strong> heer Van der Reijden (namens PvdA <strong>Drechtsteden</strong> en vanuit H.I. Ambacht: Gemeente Belangen,<br />
Ambacht Uw Belang en de VVD) noemt de visie een ambitieus voorstel. Tegen de doelstelling wordt op<br />
geen enkele wijze bezwaar gemaakt. <strong>De</strong> inspanning zal wel heel groot moeten zijn want er zijn heel<br />
veel concurrenten. Het inschatten van de kansen en bedreigingen hangt meer af van de houding<br />
tegenover het project dan van de genoemde argumenten. <strong>De</strong> fracties die de spreker vertegenwoordigt<br />
benaderen het voorstel positief. Wel met een aantal kanttekeningen. <strong>De</strong> nulmeting wordt ondersteund<br />
naar de volgende 3 doelstellingen: verlenging verblijfsduur toeristen, verhoging van het aantal<br />
bezoekers en verhoging van de bestedingen per bezoeker. Gevraagd wordt om een duidelijke<br />
rapportage van de resultaten van de inspanningen van deze 3 doelstellingen in 2008 bij de<br />
voorbereidingen voor de begroting 2009. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de markt. Ook op<br />
dat punt wordt gevraagd in de loop van 2008 te rapporteren over de stand van zaken. <strong>De</strong> rol van<br />
Rotterdam is eigenlijk wat te mager neergezet. Daar zou meer energie in gestopt moeten worden. Ook<br />
moeten andere toeristische trekkers betrokken worden bij dit project. <strong>De</strong>nk hierbij aan het<br />
Baggermuseum in Sliedrecht en het Beeldenpark in Zwijndrecht. In de loop van het onderzoek is een 4 e<br />
icoon ten tonele gebracht, het industrieel erfgoed. Dit lijkt een hype. Een goed rapport wordt gewenst,<br />
waaruit blijkt dat dit een aanvulling is. Onder deze genoemde voorwaarden wordt ingestemd met de<br />
financiering voor 2007/2008.<br />
Tot slot nog één opmerking. Het is de bedoeling dat het product op korte termijn wordt gerealiseerd.<br />
Prima. Maar is het wel een heel goed idee om die hele grote foto’s op al die gebouwen neer te zetten.<br />
<strong>De</strong> heer Van der Stelt (namens CDA <strong>Drechtsteden</strong>) noemt Hollands Glorie ook een ambitieus project.<br />
Het heeft veel kenmerken van het Floriade-concept. Goed dat de poot toerisme meer in beeld wordt<br />
gebracht, omdat het imago van de <strong>Drechtsteden</strong> zo een oppepper krijgt en de vitale regio, die we willen<br />
zijn, laat ook zijn toeristische potenties in samenhang zien. Toerisme zal een aanzienlijke bijdrage<br />
kunnen leveren aan de economische spankracht van de regio met name in de vorm van extra<br />
werkgelegenheid. <strong>De</strong> CDA-fracties missen in de visie de verbinding met de Alblasserwaard en<br />
Vijfheerenlanden en ook de potenties van de Zwijndrechtse Waard. In de Alblasserwaard en<br />
Vijfheerenlanden liggen veel toeristische uitdagingen die in samenhang met Hollands Glorie tot<br />
ontwikkeling zouden kunnen komen. <strong>De</strong> gemeente Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht hebben<br />
door hun geografische ligging ook een sterke oriëntatie op die Alblasserwaard. Onderschrijft het<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur de meerwaarde van deze koppeling? Op welke wijze zou hieraan dan uitvoering<br />
gegeven worden? Het rapport van Arcadis gaat uit van een meerjareninjectie 2007-2013 van ruim<br />
2.480.000 euro. Ook zullen fysieke investeringen aan de orde zijn. Op welke wijze en tot welk bedrag<br />
subsidies van derden komen is niet duidelijk. Wat zijn op dat punt de verwachtingen? Er is geen<br />
bezwaar tegen initiatieven voor de korte termijn, 2007/2008. Voor de langere termijn is het standpunt
pagina 5 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
afhankelijk van de inhoudelijke beoordeling van de vervolgactiviteiten en de borging daarvan in het<br />
meerjarenperspectief.<br />
<strong>De</strong> heer Pols (namens VVD <strong>Drechtsteden</strong>): het onderwerp is een afgeleide van de Floriade en de VVDfractie<br />
in de <strong>Drechtsteden</strong> is daar altijd een groot voorstander van geweest. <strong>De</strong> VVD-fracties in de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> kunnen met de meeste punten in dit voorstel instemmen. Het is zeker een goede impuls<br />
voor de werkgelegenheid. Het moet geen feestje van de <strong>Drechtsteden</strong> worden, maar het bedrijfsleven<br />
moet hier goed bij betrokken worden. Naar aanleiding van de presentatie van vanmiddag vraagt<br />
spreker zich af of er goede harde afspraken gemaakt kunnen worden.<br />
<strong>De</strong> heer Tazelaar (VSP, Dordrecht): de Seniorenpartij Dordrecht vindt dat we met dit project goed om<br />
de oren geslagen worden en vraagt zich af wie hier nu beter van wordt, onze burgers of het MKB? Het<br />
aanleggen van cruiseschepen zou eigenlijk voor de horeca een goede opsteker moeten zijn, maar na<br />
navraag bleek dat die cruiseschepen allemaal all-inclusief zijn en dat de mensen op de wal dus weinig<br />
zullen uitgeven in de horeca. <strong>De</strong> gemaakte kosten mogen geen extra belasting zijn voor onze burgers.<br />
Misschien een onderzoek doen naar het realiseren van een kabelbaan boven de Dordtse Biesbosch.<br />
Vanmiddag werd geantwoord op de vraag of er overleg is geweest met de cruiseorganisaties dat deze<br />
organisaties alles al hebben volgeboekt. Spreker had graag gezien dat vooraf overleg was geweest en<br />
dat bekend was dat ze bereid zijn dit op te nemen in hun programma’s. <strong>De</strong> heer Vissers: sinds het<br />
aanleggen van de nieuwe steiger bij de molens in Alblasserdam zijn er 6 cruisemaatschappijen die op<br />
die steiger varen. Er is dus veel interesse vanuit de cruisemaatschappijen.<br />
<strong>De</strong> heer Schalken (Beter voor Dordt): ons akkoord over dit voorstel bevat een kleine reserve voor wat<br />
betreft de uitvoering van het initiatief nr. 8. <strong>De</strong> grote foto’s. Het zou jammer zijn als de grote iconen een<br />
soort veredelde reclamezuil zouden worden. <strong>De</strong> heer Tazelaar noemt de Zwijndrechtse brug een goed<br />
alternatief om foto’s op te plakken.<br />
Mevrouw Burger (Lijst Burger + ECO Dordt) vraagt zich af of we wel een toeristische regio willen zijn.<br />
Wil de bevolking dit ook? Er is wel een slotanalyse maar de risicoanalyse wordt gemist. In het<br />
meerjarenprogramma worden wel duidelijke risico’s genoemd. Het grootste risico is dat de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> door relatieve onbekendheid en de veelheid aan betrokken partijen er niet in slagen<br />
Hollands Glorie als één samenhangend programma in de markt te zetten.<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt (namens GroenLinks <strong>Drechtsteden</strong>) deelt mee duurzaam toerisme te willen<br />
bevorderen. Dus geen grootschalige toeristische attracties, maar kleinschalige initiatieven stimuleren.<br />
Genoemd wordt kunstrondje <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
<strong>De</strong> heer Van Pelt (namens Zwijndrecht) vindt dat de mogelijkheden in de regio aangewend moeten<br />
worden om de toeristische economie alhier een impuls te geven. Het gepresenteerde Hollands Glorie is<br />
voornamelijk georiënteerd op de as Rotterdam-Dordrecht met een klein uitstapje Kinderdijk. Er wordt<br />
voorbij gegaan aan de kansen die de Zwijndrechtse Waard biedt. Zo heeft Zwijndrecht een<br />
internationaal Beeldenpark, dat best een impuls kan gebruiken. <strong>De</strong> oevers van Zwijndrecht zijn volop in<br />
ontwikkeling en ook ter hoogte van Puttershoek is een recreatiegebied volop in ontwikkeling.<br />
Zwijndrecht zou graag zien dat wat meer wordt ingezet op de kansen in de Zwijndrechtse Waard.<br />
<strong>De</strong> heer Scheurwater (namens SGP/CU <strong>Drechtsteden</strong>) zegt degenen die hier aan gewerkt hebben<br />
hartelijk dank. <strong>De</strong> SGP/CU-fracties willen aandacht vragen voor de zondag die in het geding is. Hoe<br />
komen bepaalde voorstellen uiteindelijk tot besluitvorming? <strong>De</strong> activiteiten die ontwikkeld gaan worden<br />
moet ook passen bij de schaal en grootte van de gemeente waarin het een en ander wordt uitgevoerd<br />
en gevraagd. <strong>De</strong> gezamenlijke fractie SGP/CU stemt in met het voorstel dat er ligt. Nieuwe voorstellen<br />
zullen elke keer bekeken moeten worden, niet alleen op inhoud, maar ook het financiële plaatje. Boven<br />
de missie in het boekje staat “<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> zal aan Dordrecht vragen om projecttrekker te worden.”<br />
Wat wordt hiermee bedoeld?<br />
<strong>De</strong> heer Pijlman (portefeuillehouder Toerisme): de centrale opdracht is de ondernemers te stimuleren<br />
die stimulans nodig hebben. <strong>De</strong>ze streek mag zichzelf de opdracht geven om uit te gaan van de<br />
kansen. Een goede rapportage komt er. <strong>De</strong> rol en houding van Rotterdam is ten opzichte van de tijd<br />
toen werd gesproken over de Floriade een heel andere. We kunnen elkaar goed vinden. Rotterdam<br />
ontdekt dat deze omgeving een prachtige omgeving is. Op de vraag of we wel een toeristische<br />
omgeving willen zijn, hoef je alleen maar om je heen te kijken. Er is hier heel veel, 3 iconen worden<br />
genoemd plus daarbij het maritiem erfgoed. Waar we met name inzetten op de 4 iconen, betekent niet<br />
dat aan andere zaken geen aandacht wordt besteed. Het Provinciaal Bestuur heeft in subsidieverlening<br />
ook geduid op het Beeldenpark en het maritiem erfgoed. Het bedrag van 2,5 miljoen euro is op dit<br />
moment nog niet aan de orde. Aan de categorie ouderen wordt veel aandacht besteed. En bij veel<br />
activiteiten hoef je geen onderscheid te maken op leeftijd. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur is verantwoordelijk
pagina 6 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
voor de uitvoering. Door woordvoerders is benadrukt dat toerisme en recreatie economie bedrijven is.<br />
Het is belangrijk voor deze regio. U weet welk werk hiermee samenhangt en dat kunnen we in deze<br />
regio erg goed gebruiken. Daar willen we een stevige stimulans aan geven. <strong>De</strong> regio wordt er beter<br />
van, maar ook de ondernemers. Een stimulans in de regionale en lokale economie.<br />
2 e termijn<br />
<strong>De</strong> heer Van der Reijden wil graag nog iets horen over de rol van Rotterdam en komt er meer<br />
onderzoek naar de 4 e icoon, het maritiem erfgoed?<br />
<strong>De</strong> heer Van der Stelt vraagt of het achterland (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden) verbonden kan<br />
worden met de toeristische potenties van de <strong>Drechtsteden</strong>. Wat is de bijdrage van subsidies van<br />
derden en wat zijn hiervoor de verwachtingen op de langere termijn.<br />
Mevrouw Burger vraagt naar de risicoanalyse. Lijst Burger is voorstander van het bieden van kansen<br />
voor nieuwe ontwikkelingen, maar wel op een gedegen basis. Lijst Burger kan met het voorstel dat nu<br />
voorligt niet instemmen. Nog één opmerking over het voorschot dat genomen wordt op Manden Maken<br />
2, we zouden toch eerst Manden Maken 1 evalueren?<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt noemt nogmaals voorstander te zijn van het stimuleren van kleinschalige<br />
initiatieven en heeft hier nog geen antwoord op gekregen.<br />
<strong>De</strong> heer Van Pelt: Zwijndrecht kan instemmen met dit voorstel maar blijft wel aandacht vragen voor de<br />
Zwijndrechtse Waard.<br />
<strong>De</strong> heer Scheurwater: wordt de gemaakte kanttekening over de zondag meegenomen? Hoe gaan we<br />
om met voorstellen die er liggen en tot besluitvorming moeten komen. Aan de ene kant is er de<br />
verantwoordelijkheid van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur en aan de andere kant de gemeente. Hoe zit dat<br />
met de opmerking dat Dordrecht de projecttrekker is?<br />
<strong>De</strong> portefeuillehouder, de heer Pijlman: de laatste vraag wordt via de notulen of website beantwoord*.<br />
Over de rol van Rotterdam het volgende, er zijn in toenemende mate goede contacten met Rotterdam.<br />
Vanuit Rotterdam is er duidelijk een relatie naar de Kinderdijk. Ook worden verdere contacten met<br />
Rotterdam tot ontwikkeling gebracht. Wat betreft het verkrijgen van de bijdragen (de 3 x 97) is de<br />
verwachting dat dit positief zal uitpakken. Een direct antwoord op hoe dat nu verder gaat kan de<br />
portefeuillehouder niet geven. Dat is nu niet bekend. Tussen de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en<br />
het gebied Hollands Glorie zijn de nodige contacten. Of dit tot activiteiten zal leiden, is nu nog niet te<br />
melden. Richting de heer Schalken: de foto op de kerk is een voorbeeld, het is wel de bedoeling om op<br />
deze wijze van werken aandacht te vragen voor projecten elders in de regio. Wat de risicoanalyse<br />
betreft wordt in deze benadering uitgegaan van de kansen, maar we zijn niet blind voor de risico’s. <strong>De</strong><br />
vraag over Manden Maken 2 zal de voorzitter meenemen. Het lijkt of er alleen wordt ingezet op grote<br />
zaken, maar net zoals er sprake is van contacten met ondernemers, zo zullen ook de kleinschalige<br />
initiatieven te voorschijn komen. <strong>De</strong> zondag is een kwestie van lokaal beleid. <strong>De</strong> projecten die hier ter<br />
sprake worden gebracht zijn al lang doorgesproken met de gemeenten.<br />
<strong>De</strong> voorzitter: op blz. 22 van Hollands Glorie is de passage opgenomen dat voor de jaren na<br />
2007/2008 een Manden Maken 2-aanpak kan worden voorzien. Dit is een vrijblijvende formulering. We<br />
houden ons aan de afspraak eerst evaluatie Manden Maken 1, dan pas praten over Manden Maken 2.<br />
<strong>De</strong>nken over Manden Maken 2 is uiteraard niet verboden. Mevrouw Burger en mevrouw Schellekens<br />
stemmen tegen dit voorstel. <strong>De</strong> overige leden stemmen voor.<br />
9. Vaststellen Bedrijventerreinenstrategie<br />
<strong>De</strong> heer Van Pelt (namens GroenLinks <strong>Drechtsteden</strong>) vraagt waarom er nieuwe terreinen ontwikkeld<br />
worden als er nog oude opgeknapt en ingevuld moeten worden. Hoe wordt dit laatste gestimuleerd. Als<br />
voorbeeld wordt de Hoekse Waard genoemd. GroenLinks wil die niet opofferen als er nog oude<br />
terreinen opgeknapt en ingevuld moeten worden. Ook Kijfhoek-Noord is opgenomen in een hotspot,<br />
terwijl die buiten de rode contour ligt. <strong>De</strong> Drechtraad heeft zich op 15 <strong>juni</strong> 2005 uitgesproken dat het<br />
loslaten van de rode contour vooralsnog niet aan de orde is en pas kan worden heroverwogen als blijkt<br />
uit onderzoek dat dit nodig is. <strong>De</strong>ze hotspot is voorbarig en lijkt een nieuwe manier voor bestuurders<br />
om de uitspraak van de Drechtraad te omzeilen. Kan het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur dit weerleggen?<br />
GroenLinks wil graag de groene economie aanvullen, kenniscentrum, binnenvaart, nieuwe<br />
ontwikkelingen stimuleren, Shipping Valley opgroenen en verwijst hierbij naar Bio Energy Valley in<br />
Gent. <strong>De</strong> strategische visie mag hier best op aansluiten. GroenLinks mist in de strategie de invalshoek<br />
van de luchtkwaliteit van waaruit de ruimtelijke keuzes worden gemaakt en de visie op de relatie met<br />
Bedrijventerrein Moerdijk.
pagina 7 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
Mevrouw Schellekens (ECO-Dordt): bedrijventerreinstrategie prima. Zeker als we te maken hebben<br />
met verouderde bedrijventerreinen. Met transformatie van bedrijventerreinen, met name natte<br />
bedrijventerreinen kan ECO-Dordt niet akkoord gaan. We moeten zuinig zijn op de bedrijventerreinen<br />
die we al hebben. Dus geen transformatie, maar herstructurering. En de mening over Kil 4 is bekend.<br />
<strong>De</strong> heer Schalken (Beter voor Dordt): het is goed om hier in <strong>Drechtsteden</strong>verband over te spreken.<br />
Ook landelijk is de discussie heel actueel. Vooral aandacht voor de revitalisering van bestaande<br />
terreinen. Verder sluit spreker zich aan bij de twee vorige sprekers.<br />
<strong>De</strong> heer Mostert (namens SGP/CU <strong>Drechtsteden</strong>) vindt dat er een duidelijke analyse gemaakt is. Een<br />
goed beheer van de bedrijventerreinen is van groot belang voor de economie in de <strong>Drechtsteden</strong> en het<br />
is belangrijk om deze een impuls te geven. Eén vraag: is er voldoende vertrouwen in de vernieuwde<br />
ROM-D. Er vinden reeds discussies plaats over deze ROM-D projecten. Zijn voorstellen in het voorjaar<br />
te verwachten? Een gemeenschappelijk belang is beter gediend dan afzonderlijke processen.<br />
<strong>De</strong> heer Pols: de VVD -fractie kan instemmen op hoofdzaken, maar wil ook duidelijkheid over de ROM-<br />
D. <strong>De</strong> ROM-D in de uitvoering is nu heel belangrijk.<br />
<strong>De</strong> heer Van der Kruijff (namens CDA <strong>Drechtsteden</strong>): de bedrijventerreinenstrategie geeft antwoord<br />
op een aantal prangende problematieken op het gebied van milieu, ruimtegebruik, en verouderde<br />
terreinen. En de noodzaak tot ontwikkeling van werkgelegenheid wordt duidelijk en het aantrekkelijk zijn<br />
voor bedrijven op dat vlak. Eensgezindheid op <strong>Drechtsteden</strong>niveau is goed. In het verleden bestond er<br />
nogal eens te veel competitie tussen de gemeenten. <strong>De</strong> CDA-fracties zijn blij met deze strategie, deze<br />
is goed in balans. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur wordt meegegeven net zo daadkrachtig en eensgezind tot<br />
uitvoering over te gaan.<br />
<strong>De</strong> heer Vissers (namens Zwijndrecht) vraagt welke relatie er is met Shipping-Valley.<br />
<strong>De</strong> heer Scholten (portefeuillehouder economie): de twee boekjes die zijn verschenen (visie en atlas)<br />
zijn een uitwerking van de ruimtelijke nota die eerder hier in de Drechtraad is vastgesteld. Door middel<br />
van de ruimtelijke visie kunnen we de keuzes verbeteren die we moeten maken om bedrijven goed te<br />
vestigen in de <strong>Drechtsteden</strong> en aan te trekken. wordt veel zuiniger omgesprongen met de beschikbare<br />
ruimte. <strong>De</strong>ze bedrijvenstrategie is niet makkelijk uitgegaan van alleen maar meer bedrijventerreinen<br />
creëren. We gaan zuinig om met de bestaande bedrijventerreinen. Hebben een heldere opvatting over<br />
de bedrijventerreinen waar veel zware industrie zit. We willen alleen spreken over transformatie, de<br />
functies en de categorieën die er zijn blijven in stand. We hebben geconstateerd dat de zware industrie<br />
in een soort binnenring zit, daaromheen de wat lichtere industrie enz. Dat werkt ook goed in het kader<br />
van milieucategorisering. ROM-D is één van de punten die we moeten uitwerken op basis van deze<br />
strategie. Er wordt volop nagedacht over een nieuwe opzet van de ROM-D. ROM-D wordt beschouwd<br />
als een uitvoeringsinstrument van deze visie. <strong>De</strong> president-commissaris van de ROM-D, de heer Van<br />
den Oever is samen met de heer Scholten bezig met een rondje langs alle colleges B&W. In <strong>juni</strong> komt<br />
een rapportage waarin een eerste samenvatting wordt gegeven van hoe de nieuwe ROM-D er uit zou<br />
moeten zien. We zullen dan ook goed moeten bijpraten over de ROM-D nieuwe stijl.<br />
Shipping Valley is de titel van een economische visie van de <strong>Drechtsteden</strong>. Het betreft niet uitsluitend<br />
het maritieme bedrijfsleven. <strong>De</strong>ze economische visie wordt herijkt. <strong>De</strong> Hoekse Waard is buiten<br />
beschouwing gelaten, behalve het gebiedsdeel ’s Gravendeel. <strong>De</strong> luchtkwaliteit is goed geborgd<br />
middels de zonering met de cirkels. <strong>De</strong> heer Van Pelt vraagt bij interruptie naar de Hoekse Waard, dit<br />
gebied behoort toch ook binnen de regio? <strong>De</strong> heer Scholten: toen we hiermee begonnen hebben we<br />
niet het bedrijventerrein Binnenmaas meegenomen. We hebben ons beperkt tot sec de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
2 e termijn<br />
<strong>De</strong> heer Van Pelt deelt mee vast te houden aan de motie van 2005. Wil wel een lans breken voor<br />
nieuwe ontwikkelingen. We mogen wel een pilot-regio zijn. In hoeverre kan dit bijdragen aan het<br />
vestigen van een (HBO-)opleiding?<br />
<strong>De</strong> heer Mostert vraagt hoe de nieuwe opzet eruit gaat zien. Hoe zit het met de toezegging om begin<br />
2007 over de invulling hiervan te spreken, terwijl nu gesproken wordt over <strong>juni</strong>? <strong>De</strong> ROM-D ligt<br />
behoorlijk zwaar op de maag.<br />
<strong>De</strong> heer Pols gaat er vanuit dat in <strong>juni</strong> de discussie gevoerd wordt over de ROM-D. Dan moeten<br />
spijkers met koppen geslagen kunnen worden.
pagina 8 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
<strong>De</strong> heer Vissers vraagt naar aanleiding van de visie Shipping Valley, hoe het kan dat de natte<br />
industriegebieden onderhoudsachterstallig zijn. <strong>De</strong> nautische toeleveringsindustrie heeft hier problemen<br />
mee, en hierdoor verliezen de <strong>Drechtsteden</strong> deze sector aan omliggende gemeenten.<br />
<strong>De</strong> portefeuillehouder de heer Scholten kan de vraag over de HBO-opleiding niet beantwoorden. Wat<br />
de ROM-D betreft zijn nu 3 colleges bezocht en er leven heel verschillende beelden over de ROM-D.<br />
Spreker zou graag met de Drechtraad al vóór <strong>juni</strong> discussiëren over de ROM-D. Wat betreft de<br />
maritieme sector staat in deze visie heel helder omschreven dat we geen natte bedrijfsterreinen gaan<br />
onttrekken. Dit wordt uitgewerkt in een concreet plan. Het belang van de binnenvaart wordt onderkend.<br />
<strong>De</strong> voorzitter vraagt of de Drechtraad instemt. Mevrouw Schellekens stemt in met een kanttekening.<br />
<strong>De</strong> heer Van Pelt kan op hoofdlijnen instemmen met de kanttekening dat GroenLinks op details<br />
bepaalde opvattingen houdt (Dordtse Kil 4, hotspot). <strong>De</strong>ze kanttekening geldt ook voor Beter voor Dordt<br />
en de VSP. <strong>De</strong> voorzitter concludeert dat wordt ingestemd met de Drechtse Poort en het<br />
Uitvoeringsprogramma met als kanttekening dat een 4-tal leden op een aantal onderdelen een<br />
voorbehoud maakt.<br />
6. Vaststellen Meerjarenprogramma 2007-2010<br />
Mevrouw Van den Bergh (PvdA, Dordrecht): dit meerjarenprogramma is een leidraad voor regionale<br />
samenwerking en geen knellend harnas. Maar het is wel een kader waar we ons aan gaan binden. Het<br />
bevorderen van de werkgelegenheid, een sterk sociaal beleid en het bieden van goede voorzieningen<br />
in onze regio zijn belangrijke uitgangspunten voor de PvdA. Goed samenwerken en samenwerken<br />
vanuit sterke steden en ook met de Drechtraad grip houden op de ontwikkelingen en ervoor te zorgen<br />
dat wat we afspreken ook gedaan wordt of bijstellen als dit nodig is. We zijn blij met de beloofde<br />
voorstellen om meer bij elkaar te komen. Wat de financiën betreft, de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, rijk en<br />
provincie dragen financieel bij aan dit programma en aan de uitvoering. Als we één grote stad waren<br />
met circa 260.000 inwoners dan zouden we veel meer geld krijgen van rijk en provincie. Als dit zo is,<br />
dan vraagt de PvdA het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur om toch met rijk en provincie te blijven praten over extra<br />
financiële ondersteuning. Wat betreft de extra verhoging van 1 euro per bewoner voor de uitvoering van<br />
het programma wordt gesteld dat dit waarschijnlijk niet genoeg is voor de komende jaren. <strong>De</strong> PvdA wil<br />
dat er goed gemonitord wordt op de uitvoering van het beleid en bij de begroting bekijken hoe de stand<br />
van zaken is en dan met verstand van zaken oordelen over eventuele extra claims en investeringen.<br />
Een van de knelpunten is dat het geld vanuit de provincie voor een onderdeel van het sociaal<br />
programma en voor de culturele onderdelen beschikbaar is tot 2008. Is er al zicht op nieuwe gelden?<br />
<strong>De</strong> PvdA is voor een algemene beschouwing in de Drechtraad, zodat dat het moment wordt dat je<br />
vooruit blikt. Verder is de PvdA akkoord met dit programma.<br />
<strong>De</strong> heer Pasveer (namens Zwijndrecht): allereerst complimenten voor het stuk dat hier voorligt.<br />
Gezamenlijk kunnen we dus meer presteren dan iedere gemeente afzonderlijk. Een paar<br />
aandachtspunten. Het Maasterras, onderdeel van de zuidvleugel. In de gemeenteraad van Zwijndrecht<br />
is unaniem een motie aangenomen om studie te doen naar een overkapping van de A16. Daarbij wil<br />
Zwijndrecht ook komen tot een invulling van het Maasterras. Een dringend verzoek wordt gedaan om<br />
op <strong>Drechtsteden</strong>niveau druk uit te oefenen voor een onderzoek naar een overkapping van de A16. Aan<br />
ROM-D wordt zwaar getrokken, terwijl de contouren van het bedrijfsplan nog niet zichtbaar zijn. Het<br />
moet wel een uitvoeringsorganisatie worden die slagvaardig is. In de toelichting hoofdstuk 5, de<br />
beleidsprogramma’s, pagina 30, wordt gesproken over de ambitie in de woonvisie. <strong>De</strong>ze is 10% van de<br />
nieuwbouw, maar die blijkt nog geen 3% te halen. Er is waarschijnlijk weinig markt voor een particulier<br />
opdrachtgeverschap. Moeten wij die ambitie niet bijstellen. Zwijndrecht kan zich vinden in stuk, is het<br />
eens met de voorgestelde financiering en 1 + 1 = 3. <strong>De</strong> heer Tazelaar vraagt of bij de overkoepeling<br />
van de A16 ook rekening gehouden is met de bedrijven. <strong>De</strong> heer Pasveer: voor ons is nu alleen het<br />
Zwijndrechtse gedeelte in de picture.<br />
Mevrouw Hofland (namens regiofractie CDA): het programma heeft een hoog ambitiegehalte. <strong>De</strong><br />
haalbaarheid moet goed voor ogen gehouden worden. Er zijn een aantal randvoorwaarden voor de<br />
CDA, beleid, projecten en activiteiten moeten reëel zijn en leiden tot concrete en zichtbare uitvoering.<br />
Prioritering en fasering zijn wenselijk. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur wordt verzocht keuzes voor te leggen<br />
aan de Drechtraad. Bij de financiële vertaling wordt aangegeven dat een jaarlijkse structurele verhoging<br />
van de inwonersbijdrage een optie is. Het CDA geeft nu al aan dat dit wellicht een denkrichting kan zijn,<br />
maar voor het CDA absoluut geen automatisme. Dit moet een afweging zijn binnen het financiële<br />
perspectief van de individuele gemeente. Ook de financiële voordelen zullen inzichtelijk gemaakt<br />
moeten worden. In dit programma worden de uitkomsten van de carrousel in H.I. Ambacht niet terug<br />
gevonden. Europese subsidies zijn niet zichtbaar. Het CDA kan zich vinden in het voorstel voor de<br />
definitieve toedeling van de extra verhoging van de inwonersbijdrage van 1,50 euro. Ook met het<br />
inzetten van 3 ton subsidie BWS voor het realiseren van de ambities in de <strong>Drechtsteden</strong> kan de CDA<br />
instemmen. Naar de toekomst toe zou een dergelijke subsidie een alternatief kunnen zijn voor
pagina 9 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
vermeende verhoging van de inwonersbijdrage. <strong>De</strong> kern van de koers (hoofdstuk 2) wordt door het<br />
CDA onderschreven. Nog één opmerking namens de raad van Zwijndrecht: dit meerjarenprogramma<br />
geeft aan dat intensieve samenwerking zeer essentieel is. <strong>De</strong> raad van Zwijndrecht gaat uit van een<br />
samenwerking gebaseerd op respect voor elkaar. <strong>De</strong> raad van Zwijndrecht heeft een teleurstellende<br />
ervaring naar aanleiding van het besluitvormingsproces rond de realisatie van het Maasterras. Maar we<br />
kijken naar de toekomst en gaan er vanuit dat respect voor elkaar en samen werken met elkaar één<br />
van de standpunten van de samenwerking is.<br />
<strong>De</strong> heer Pols (VVD Dordrecht) deelt mee de 20 genoemde punten te ondersteunen en vraagt voor één<br />
punt extra aandacht, het theater. <strong>De</strong> VVD-fractie in Dordrecht wil graag zien dat het eerst in de raad<br />
van Dordrecht komt tot een goede uitspraak, en daarna pas in de Drechtraad.<br />
<strong>De</strong> heer Van Meeuwen (namens gezamenlijke SGP/CU-fracties) spreekt waardering uit voor dit<br />
heldere document dat uitmunt in compactheid, met name ook de doelenboom. Interessant is de<br />
financiële paragraaf. Er worden voorstellen gedaan voor de verdeling van de extra inwonersbijdrage<br />
van 1 euro die in eerdere voorstellen deel uitmaakte van de 1,50 euro. Toen werd 50 eurocent als<br />
structurele verhoging voor de concernkosten door de Drechtraad goedgekeurd en de overgebleven<br />
euro werd geparkeerd. Bij de behandeling van de begroting in december is in principe met de<br />
verhoging van 1 euro ingestemd en dit heeft ook de goedkeuring van de SGP/CU. <strong>De</strong> aanvullende<br />
subsidie van de 300.000 euro uit het Besluit Woninggebonden subsidies is eigenlijk bedoeld voor<br />
wonen en stedelijke vernieuwing. Waarom worden deze middelen aan algemene doelen besteed.<br />
Hebben de betreffende portefeuillehouders hier geen moeite mee? En hoe gaat het de komende jaren<br />
met deze subsidie. Is het verhogen van de inwonersbijdrage in de komende jaren echt een optie of is<br />
dit een voorstel? <strong>De</strong>ltapoort lijkt een hoofdambitie te worden. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de<br />
grote herstructurering van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht en langs het water. <strong>De</strong> zaken<br />
gaan snel. In december hebben we hierover in de middagvergaderingen in klein comité informatie<br />
gehad. Vanavond ligt er al een behoorlijke keus op tafel. Geen slechte keus, integendeel. Maar de<br />
voortgang van het vergaderproces verdient verbetering. <strong>De</strong> paragraaf over bestuur en organisatie is<br />
een goed onderdeel. Kern van de samenwerkingsstrategie is samenhang tot stand brengen in het<br />
beleid van de afzonderlijke <strong>Drechtsteden</strong> om zo veel mogelijk synergie in plaats van concurrentie tot<br />
stand te brengen. Dus niet zoveel mogelijk taken en bevoegdheden overdragen naar de regio. Spreker<br />
citeert: ‘Tot 2011 hebben de <strong>Drechtsteden</strong> de opgave om de samenwerking volwassen te laten worden.<br />
Niet door de gemeenschappelijke regeling los te laten, maar juist door permanent investeren in het feit<br />
dat we daar samen eigenaar van zijn.’ Daar houden we elkaar aan. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur heeft in<br />
nauw overleg met de aparte <strong>Drechtsteden</strong> dit meerjarenprogramma opgesteld. Een prima werkwijze,<br />
laat die aanpak blijven bestaan. <strong>De</strong> aparte <strong>Drechtsteden</strong> zitten in een wat lastige fase in hun bestaan.<br />
Ze dragen bevoegdheden en voor hun gevoel veel macht over, tegelijkertijd moeten ze de balans<br />
opmaken in de zin van wat houden we zelf nog over en waar gaan we ook nog over. Verschillende<br />
gemeenten zijn daar intensief mee bezig. <strong>De</strong> gezamenlijke SGP/CU-fracties rekenen op begrip, ruimte<br />
en tijd voor dit proces.<br />
<strong>De</strong> heer Schalken (namens Beter voor Dordt en de VSP) deelt mee akkoord te zijn met de hoofdlijnen<br />
van dit meerjarenprogramma met uitzondering van die onderdelen waar eerder een voorbehoud op is<br />
gemaakt. <strong>De</strong> woorden van de heer Pols over het theater worden ondersteund.<br />
Mevrouw Burger (Lijst Burger): de heer Pols en Schalken hebben het theater al aangekaart. Mevrouw<br />
Burger heeft een prioriteitenlijst van 18, Hollands Glorie en het theater staan er niet op.<br />
Mevrouw Schellekens (ECO-Dordt) ondersteunt de heer Pols voor wat betreft het theater. Gaat op<br />
hoofdlijnen akkoord met het meerjarenprogramma met uitzondering van het Naturenpark, Zuidpolder en<br />
Hollands Glorie.<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt (namens GroenLinks in de <strong>Drechtsteden</strong>) spreekt waardering uit voor de<br />
doelenboom. Belangrijk kritiekpunt is wel dat het een document is waar de economische samenhang<br />
van allerlei projecten zichtbaar wordt, maar een groen-blauwe samenhang wordt gemist en GroenLinks<br />
ziet graag dat uit alle economische doelen producten komen, waarbij duidelijk wordt aangegeven wat<br />
de effecten zijn op lucht-, bodem-, waterverontreiniging en geluid. Samenwerken met de provincie is<br />
ook belangrijk als het gaat om verkeer en vervoer en ook met de stadsregio Rotterdam. Van de<br />
portefeuillehouder wordt gevraagd bij elke notitie aan te geven welke raakvlakken er zijn met<br />
milieubeleid om het voor de Drechtraad mogelijk te maken hierop te controleren. Wat de bereikbaarheid<br />
betreft wordt er vooral gekeken naar de beschikbaarheid van infrastructuur, het beïnvloeden van het<br />
gebruik van de infrastructuur wordt niet als issue gezien. Alleen voor wat betreft verkeersveiligheid<br />
wordt er wel aan gedrag gewerkt. Het zou voor de hand liggen als voor wat betreft bereikbaarheid de<br />
verschillende vervoerswijzen worden beïnvloed door gedragscampagnes. Campagnes die meer zijn<br />
dan de standaard campagnes van het Vervoerscoördinatiecentrum. Daarbij kan gebruik worden
pagina 10van<br />
verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
gemaakt van de uitstraling van de waterbus. Daarnaast is van belang dat het regionale parkeerbeleid er<br />
op korte termijn komt. Dit kan kaders bieden voor veel lokale issues. En voorkomen dat er onbedoeld<br />
wordt geconcurreerd. Graag een concrete datum waarop er een voorstel ligt in de Drechtraad. Het is<br />
positief dat er op <strong>Drechtsteden</strong>gebied meer gaat gebeuren aan de kwaliteit van toerisme. Positief is ook<br />
dat het fietsknooppuntensysteem wordt genoemd. <strong>De</strong> extra inspanning op regionaal fietsbeleid is meer<br />
dan noodzakelijk. Niet alleen vanuit toeristische overwegingen. Door de provincie Zuid-Holland worden<br />
hiervoor waarschijnlijk binnenkort gelden beschikbaar gesteld. GroenLinks pleit ervoor dat de<br />
woningkwaliteit, vooral in Dordrecht, omhoog wordt gebracht, met name in de goedkope woningbouw.<br />
GroenLinks is tegen de bebouwing van de Belthure Park en de Zuidpolder. Voor wat betreft de<br />
financiële consequenties pleit GroenLinks voor voorzichtigheid ten aanzien van de kwetsbaarheid van<br />
de kleine formatie. Graag goede samenwerking tussen het bestuur en de verschillende gemeenten.<br />
<strong>De</strong> voorzitter is erkentelijk voor de uitgesproken waardering voor het stuk dat voorligt. Naar aanleiding<br />
van de opmerkingen die gemaakt zijn noemt de heer Bandell het volgende. In hoofdstuk 4, de<br />
doelenboom, is veel terug te vinden van wat eerder in H.I. Ambacht besproken is. In die zelfde<br />
doelenboom onder B3 is de verbinding van economie met de doelstellingen van duurzaamheid en<br />
milieu terug te vinden. <strong>De</strong> leefbaarheid van ons gebied staat bovenaan. Rond het Maasterras is het<br />
belangrijk dat de twee gemeenten die daar zeer bij betrokken zijn, Zwijndrecht en Dordrecht, ook in<br />
<strong>Drechtsteden</strong>verband goed met elkaar communiceren. Er dient respect voor elkaars opvattingen te zijn.<br />
Het uitgangspunt van het overleg dient te zijn dat je gezamenlijk optrekt bij de realisering van dat<br />
project. Ook een motie vanuit de raad van Zwijndrecht zou onderwerp van overleg moeten zijn, om te<br />
kijken in hoeverre zo’n motie ook daadwerkelijk tot uitvoering zou kunnen worden gebracht. Natuurlijk<br />
zijn we er erg op gespitst om middelen te krijgen vanuit de Provincie/ het Rijk en ook om te bezien<br />
welke mogelijkheden er liggen op basis van het nieuwe regeerakkoord. Vandaag hadden we graag de<br />
heer Van Halder in ons midden willen hebben, directeur generaal openbaar bestuur van Binnenlandse<br />
Zaken, om het door mevrouw Van den Bergh genoemde ‘meer geld als we één grote stad waren’,<br />
verder toe te lichten. <strong>De</strong> heer Van Halder heeft inmiddels een andere functie en de bedoeling is om hier<br />
spoedig met zijn opvolger over te spreken. Ook bij de staatssecretaris zal hiernaar gevraagd worden.<br />
Het ambitieniveau is inderdaad hoog, maar het blijft belangrijk dat we concreet en zichtbaar uitvoeren.<br />
Per jaar wordt nadrukkelijk bezien wat er concreet moet gebeuren en ook wordt per jaar bezien of de<br />
financiële bijdrage verhoogd moet worden. <strong>De</strong> opvattingen over het theater zijn bij spreker bekend.<br />
Daar wordt kennis van genomen. Dit geldt ook voor de opvattingen met betrekking tot het Belthure Park<br />
en de Zuidpolder. Het college van Dordrecht heeft kort geleden met het voltallige college van<br />
Rotterdam besproken. Rotterdam is bereid de samenwerking met dit gebied te hervatten, ook de relatie<br />
tussen milieudiensten Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid is in een stroomversnelling geraakt.<br />
Dit biedt kansen op een aantal terreinen. <strong>De</strong> blauwgroene structuur uit Hollands Glorie biedt veel<br />
kansen en uitdagingen om dat wat door GroenLinks wordt bepleit ook te effectueren.<br />
<strong>De</strong> heer Kamsteeg (portefeuillehouder Wonen en Stedelijke Vernieuwing) merkt richting de heer Van<br />
Meeuwen op dat hij de gedachte heeft dat de BWS-middelen voor wonen en stedelijke vernieuwing zijn<br />
bestemd. Dit is onjuist. Het zit ons mee, omdat sommige subsidies aan particulieren eerder aflopen<br />
vanwege gestegen inkomens en er vallen nu middelen vrij. Naar de toekomst toe wordt bekeken voor<br />
welke projecten deze middelen moeten worden ingezet. In prognose blijft dan nog steeds een deel vrij.<br />
2 e termijn<br />
Mevrouw Hofland: de reactie van de voorzitter met betrekking tot de samenwerking bevestigt onze<br />
positieve kijk naar de toekomst.<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt: het milieu, zo geeft de voorzitter aan, is geen ondergeschikt onderdeel, maar<br />
spreker heeft aangegeven dat bij elk onderdeel standaard een milieuparagraaf gewenst is. Verder wil<br />
de heer Nederpelt de mening van de portefeuillehouder weten over het meenemen van de week van de<br />
vooruitgang in de gedragsbeïnvloeding, gelet op bereikbaarheid. Wanneer komt er parkeerbeleid.<br />
<strong>De</strong> voorzitter antwoordt dat het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur intern zal bespreken of de lokale initiatieven die<br />
er al zijn nog een extra impuls kunnen gebruiken in het kader van de week van de vooruitgang. <strong>De</strong><br />
stand van zaken met betrekking tot het verkeersplan wordt met de heer Tegelaar besproken. Het is<br />
terecht dat er toezeggingen zijn gedaan voor 2005. Aldus besloten met de kanttekeningen die zijn<br />
geplaatst.<br />
10. Vaststellen uitgangspunten financieel kader begroting 2008<br />
<strong>De</strong> heer Vissers (VVD, Zwijndrecht) vraagt wat precies het gezamenlijke trap op trap af inhoudt. En<br />
wat zijn de gevolgen bij zwaar weer in de gemeente. Waar ligt de besluitvormingsbevoegdheid als het<br />
gaat over wel of niet verhogen van de bijdrage. Die 1½ euro die we hebben vastgesteld is eigenlijk aan<br />
de hand van een constante waarde die de inflatie volgt de komende jaren.
pagina 11van<br />
verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
<strong>De</strong> heer Wesselius (namens Alblasserdam): er is geconstateerd dat de 1 e Marap hier besproken wordt<br />
als de 2 e Marap eigenlijk als ambtelijk gereed is. Kan dit proces niet versneld worden in de toekomst?<br />
<strong>De</strong> heer Van der Reijden (PvdA, H.I. Ambacht) deelt mee volledig in te stemmen. <strong>De</strong> Drechtraad van 6<br />
december 2007, moet waarschijnlijk 2006 zijn. Dit laatste wordt door de voorzitter bevestigd.<br />
<strong>De</strong> heer Van Kooten (waarnemend portefeuillehouder Bereikbaarheid – Financiën): een antwoord op<br />
de vraag ‘trap op trap af’ wordt schriftelijk gegeven**. <strong>De</strong> eventuele verhoging met 1 euro wordt hier<br />
door de Drechtraad bepaald. Er is besloten dat er nog maar één Marap komt, omdat het met de<br />
planning niet te doen was om dit anders te plooien. Met een gewijzigde vergadercyclus kan dit<br />
misschien anders gepland worden.<br />
<strong>De</strong> voorzitter kan concluderen dat de vergadering instemt met de uitgangspunten voor de financiële<br />
kadernota 2008.<br />
11. Verordeningen en besluiten ten behoeve van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> adviescommissie WZI heeft advies uitgebracht over de Verordeningen en de begrotingswijziging. In<br />
dat advies werden ten aanzien van een tweetal conceptverordeningen wat voorbehouden gemaakt. <strong>De</strong><br />
bestuurscommissie had toegezegd nog met de cliëntenraad overleg te voeren over de Verordening<br />
cliëntenparticipatie en de Verordening Wet Inburgering. Dat overleg is gevoerd. <strong>De</strong> uitkomsten van dat<br />
overleg zijn dat in de Verordening cliëntenparticipatie een paar aanpassingen zijn aangebracht. <strong>De</strong><br />
aangepaste Verordening heeft iedereen in concept op tafel gevonden. <strong>De</strong> wijzigingen zijn gemarkeerd.<br />
In de concept Verordening Wet Inburgering zijn geen wijzigingen aangebracht. <strong>De</strong> bestuurscommissie<br />
heeft wel toezeggingen gedaan over de uitvoering. Dit is te lezen in de brief van de bestuurscommissie.<br />
<strong>De</strong> voorzitter heeft vanmiddag met minister Vogelaar gesproken en sluit niet uit dat zij enige<br />
vereenvoudigingen gaat aanbrengen in de wijze waarop de Wet Inburgering zal worden uitgevoerd. <strong>De</strong><br />
adviescommissie kan zich vinden in het advies van de bestuurscommissie. Er was nog een omissie, bij<br />
de Verordening Wet Inburgering ontbreekt de datum van inwerkingtreding. Dit moet zijn de dag na<br />
publicatie.<br />
a de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning<br />
<strong>De</strong> verordening wordt vastgesteld.<br />
b de Verordening cliëntenparticipatie<br />
Mevrouw Burger (Lijst Burger) vraagt waarom op pagina 2 in de gewijzigde versie de zin “de<br />
cliëntenraad ontvangt de agenda van de adviescommissie” verwijderd is. Bij de mededeling dat<br />
Zwijndrecht niet participeert in de regionale cliëntenraad wordt een beetje kort door de bocht<br />
geformuleerd, dat het een regioraad is, dus de Zwijndrechtse cliënten zijn toch vertegenwoordigd.<br />
<strong>De</strong> heer Spigt (voorzitter bestuurlijke commissie Sociaal) ten aanzien van de 1 e opmerking: afspraken<br />
die gemaakt worden met de adviescommissie behoren niet in een verordening die niet over de<br />
adviescommissie gaat. Natuurlijk is het zo dat de adviescommissie graag met de cliëntenraad in<br />
overleg zal zijn. Wat de positie van Zwijndrecht betreft is met de portefeuillehouder uit Zwijndrecht<br />
afgesproken dat hij overleg zal voeren met de Zwijndrechtse cliëntenraad.<br />
<strong>De</strong> verordening wordt vastgesteld.<br />
c de Verordening Wet Inburgering<br />
<strong>De</strong> verordening wordt vastgesteld.<br />
d de 1 e begrotingswijziging Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
Mevrouw Van den Bergh is benieuwd naar de samenwerking. <strong>De</strong> voorzitter kan kort meedelen dat het<br />
goed gaat, maar gezien de tijd zal hier vanavond niet verder op in worden gegaan.<br />
<strong>De</strong> verordening wordt vastgesteld.<br />
e beschikbaar stellen van een krediet voor de huisvesting van het SCD van 1.500.000<br />
Wordt mee ingestemd.<br />
12. Verordeningen en besluiten voortvloeiend uit de Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong><br />
Aan de Drechtraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het advies van de Tijdelijke Commissie en<br />
mede op basis daarvan te besluiten:<br />
a de Verordening 212 (financieel beheer) vast te stellen<br />
<strong>De</strong> heer Paans (coördinerend griffier): zo-even is gevraagd naar de termijn waarop de Marap aan de<br />
orde kan komen in de Drechtraad. <strong>De</strong> Tijdelijke Commissie heeft hier uitvoerig over gesproken met de<br />
portefeuillehouder. In het oplegstuk bij de verordening staat aangegeven dat de Tijdelijke Commissie<br />
adviseert om één rapportage per jaar uit te brengen, die in september beschikbaar komt voor<br />
behandeling in de Drechtraad. In de <strong>juni</strong>vergadering van de Drechtraad staan de begroting voor het<br />
komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar op de agenda en wordt aandacht besteed aan<br />
trendmatige ontwikkelingen. Hiermee denken de Tijdelijke Commissie en de portefeuillehouder een<br />
logische en volgtijdelijk juiste invulling te geven aan de sturingscyclus. Dit staat nog niet in de tekst van<br />
de verordening verwerkt, want dit advies moet eerst door de Drechtraad overgenomen worden.<br />
Aldus wordt besloten conform het voorstel van de Tijdelijke Commissie.
pagina 12van<br />
verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
b de Verordening 213 (controle op het financieel beheer) vast te stellen<br />
Wordt vastgesteld.<br />
c het Financieringsstatuut vast te stellen<br />
<strong>De</strong> heer Nederpelt (namens Beter voor Dordt, GroenLinks, ECO-Dordt) deelt mee een amendement in<br />
te dienen om ervoor te zorgen dat gelden die beschikbaar komen duurzaam belegd worden.<br />
Het amendement wordt door de voorzitter voorgelezen en zal als bijlage bij het verslag worden<br />
gevoegd.<br />
<strong>De</strong> heer Van der Helm (VVD, Binnenmaas) vraagt of we het met elkaar eens kunnen worden op al die<br />
aspecten wat duurzaam inhoudt. <strong>De</strong> heer Pasveer (CU/SGP Zwijndrecht) vindt dat met dit<br />
amendement de speelruimte die er is voor diegene die hier verantwoordelijk voor zijn te veel wordt<br />
ingeperkt. <strong>De</strong> heer Vissers (VVD, Zwijndrecht): het begrip duurzaam beleggen wordt zeer zwaar<br />
aangevochten in de beleggerwereld. Misschien moet je het anders noemen. <strong>De</strong> heer Van Dijk (VVD,<br />
H.I. Ambacht): het bestuur van de <strong>Drechtsteden</strong> moet de vrijheid houden daar te beleggen waar zij<br />
goed dunken.<br />
<strong>De</strong> heer Van Kooten (portefeuillehouder Regionaal Ingenieursbureau, Personeel en Organisatie) sluit<br />
zich aan bij de sprekers die hebben gereageerd op dit amendement. Over twee jaar zal bij de evaluatie<br />
duidelijk worden hoe is belegd.<br />
Het amendement wordt gehandhaafd.<br />
Na stemming wordt duidelijk dat het amendement wordt verworpen.<br />
Het Financieringsstatuut wordt vastgesteld.<br />
d de Tijdelijke Commissie op te heffen<br />
Aldus besloten.<br />
e een Auditcommissie in te stellen<br />
Mevrouw Van den Bergh (PvdA, Dordrecht) vraagt of de Auditcommissie kan onderzoeken of een<br />
algemene beschouwing ingepast kan worden in de jaarlijkse vergadercyclus? Mevrouw Hofland (CDA,<br />
Zwijndrecht) stelt dat de griffiers dit beter mee kunnen nemen met het proces van vergaderingen. <strong>De</strong><br />
voorzitter geeft dit verzoek aan de griffiers mee.<br />
f de voorgedragen Drechtraadleden in de Auditcommissie te benoemen<br />
In plaats van de heer Clements wordt de heer Verheij (SGP, Alblasserdam) voorgedragen.<br />
Aldus besloten.<br />
g het mandaatbesluit secretaris <strong>Drechtsteden</strong> in te trekken<br />
Aldus besloten.<br />
13. Manden maken<br />
Aan de Drechtraad wordt gevraagd kennis te nemen van de herbevestiging van het Eindbod en in te<br />
stemmen met aanvullende afspraken inzake Haven Zuid, Hollands Glorie, Energiehuis,<br />
centrumontwikkeling Papendrecht, LOC Zwijndrechtse Waard (in relatie tot totale programma<br />
kennisinfrastructuur) en het recreatief steunpunt.<br />
Mevrouw Burger (lijst Burger) vraagt over tabel 1 investeringsfonds herschikking, van de 1 miljoen van<br />
LOC Papendrecht/Alblasserdam gaat een bedrag vanaf en dit komt er in de Zwijndrechtse Waard weer<br />
bij.<br />
<strong>De</strong> heer Van Steensel (portefeuillehouder regionaal Bureau Leerplicht): met dit stuk zijn twee<br />
vraagstukken opgelost. Het 1 e vraagstuk was hoe krijgen we op een nette manier de 2 miljoen voor de<br />
West-Alblasserwaard (Papendrecht/Alblasserdam) op een nette manier besteed aan de kennis- en<br />
infrastructuur. Ooit is besloten dat die 2 miljoen in het samenvoegen van scholen zou gaan zitten. In de<br />
West-Alblasserwaard zijn we nog niet zover. Om dit bedrag niet terug te laten vloeien, wordt nu<br />
voorgesteld om een bedrag over te hevelen naar de Zwijndrechtse Waard waar prachtige initiatieven<br />
waren, maar niet voldoende financiën. Met deze beweging is ook de kennis- en infrastructuur in de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> enorm gebaat.<br />
14. Vaststellen agendavoorraad <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Aan de agendavoorraad wordt ROM-D toegevoegd.<br />
15. Rondvraag en sluiting<br />
<strong>De</strong> voorzitter deelt mee dat vandaag afscheid wordt genomen van mevrouw Hartkoren (CDA<br />
Sliedrecht). Namens allen, het bestuur en het bureau van de <strong>Drechtsteden</strong> wordt mevrouw Hartkoren<br />
heel hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking en krijgt zij het boekje ‘Eten in de <strong>Drechtsteden</strong>’<br />
aangeboden. <strong>De</strong> voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje<br />
in de Raedtskelder.
pagina 13van<br />
verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 21 maart 2007<br />
* Beantwoording vraag dhr. Scheurwater m.b.t projectleiding: Hiermee is bedoeld te zeggen, dat onder de<br />
regie van de <strong>Drechtsteden</strong> een regionaal projectleider Hollands Glorie wordt aangetrokken, beschikbaar te<br />
stellen door Dordrecht. <strong>De</strong>ze aanbeveling heeft geresulteerd in de aanstelling van de heer D.C.H. (Dick)<br />
Verheijen als projectleider Hollands Glorie namens de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
**Beantwoording vraag dhr. Vissers m.b.t. Trap op trap af: Rijk, provincies en gemeenten hebben tenminste<br />
één ding gemeen. Ze financieren de meeste activiteiten met de schatkist van het Rijk. In de schatkist zit een<br />
budget voor gemeenten, een budget voor de provincie en (het meeste) voor de departementen. Het<br />
financiële beleid over de schatkist wordt door het kabinet aangegeven en door het parlement vastgesteld. In<br />
slechte tijden besloot de landelijke volksvertegenwoordiging met regelmaat om extra te korten op de<br />
budgetten voor de gemeenten en de provincies. En in goede tijden stegen de budgetten van het Rijk harder<br />
ten opzichte van de budgetten voor de provincies en gemeenten. <strong>De</strong> VNG heeft in de jaren negentig met<br />
succes tegen deze methodiek van financieel beleid gestreden. Het Rijk, de provincies en de gemeenten<br />
leven allemaal van de schatkist. Ontwikkelingen van de rijksfinanciën worden evenredig over de<br />
gemeenten, provincies en het rijk verdeeld. <strong>De</strong>ze evenredige verdeling resulteert bij de budgetverdeling in<br />
de schatkist/rijksbegroting in trap op en trap af. Bij trap op stijgen de budgetten van het rijk en provincies<br />
net zo hard als die van het Rijk. Bij trap af, ingeval van bezuinigingen, worden de ombuigingen van Rijk<br />
evenredig bij de gemeenten (via het gemeentefonds), de provincies (via het provinciefonds) en de<br />
departementale budgetten neergelegd.
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Concept-jaarrekening 2006 subregio <strong>Drechtsteden</strong><br />
Bijlagen<br />
<strong>De</strong> concept-jaarrekening 2006 subregio <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Gevraagde beslissing<br />
bijlage<br />
2<br />
agendapunt<br />
5<br />
datum<br />
10 mei 2007<br />
steller<br />
A.J. van der Heiden<br />
doorkiesnummer<br />
078-6418335<br />
e-mail<br />
A.vdheiden@papendrecht.nl<br />
1. Kennis nemen van de concept-jaarrekening 2006.<br />
2. Kennis nemen van het voorstel bestemming voordelig resultaat 2006.<br />
3. Instemmen met het overnemen van de balanscijfers 2006 als inbrengbalans in de GRD per 1 januari<br />
2007.<br />
Financiële consequenties<br />
Geen.<br />
Toelichting<br />
Het financiële resultaat 2006.<br />
<strong>De</strong> financiële verantwoording geeft een voordelig resultaat van € 13.740. Uit de analyse blijkt diverse<br />
mee- en tegenvallers ten opzichte van de 2 e marap. Van substantiële structurele afwijkingen is geen<br />
sprake. <strong>De</strong> verschillen zijn meest incidenteel van aard en worden in de jaarrekening nader verantwoord<br />
en verklaard.<br />
Bestemming voordelig resultaat 2006.<br />
Gedragslijn is om het voordelig resultaat aan de algemene reserve toe te voegen.<br />
Financiële overdracht bezittingen en vermogen aan de GR <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
<strong>De</strong> subregio <strong>Drechtsteden</strong> publiceert via de jaarrekening van regio Zuid-Holland Zuid haar laatste<br />
financiële verantwoording. Uit efficiency en praktische overwegingen is de subregio <strong>Drechtsteden</strong> niet<br />
bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling <strong>Drechtsteden</strong> per 8 maart 2006 opgeheven.<br />
Hoewel bestuurlijk in 2006 veel veranderde, boekhoudkundig is van de ingrijpende bestuurlijke<br />
wijzigingen nagenoeg niets te merken. Aan deze situatie komt per 1 januari 2007 een einde. <strong>De</strong><br />
financiële afwikkeling van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> vindt plaats via de jaarrekening 2006 van regio<br />
Zuid-Holland Zuid. <strong>De</strong> jaarstukken waaronder die van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> worden inmiddels door<br />
de accountant gecontroleerd en waarschijnlijk van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.<br />
Daarmee is een gedegen grondslag beschikbaar om de bezittingen en vermogenspositie van de regio<br />
Zuid-Holland Zuid aan de Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> formeel over te dragen.<br />
Geadviseerd wordt om de balans per ultimo 2006 zoals opgenomen in de jaarrekening van regio Zuid-<br />
Holland Zuid als inbrengbalans voor de gemeenschappelijke regeling <strong>Drechtsteden</strong> te accepteren.<br />
Advies PFO Middelen/Financiën op <strong>27</strong> april 2007.<br />
Het PFO Middelen/Financiën heeft een positief advies uitgebracht op <strong>27</strong> april jl. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur<br />
heeft op 10 mei jl. de gevraagde beslissing genomen.
Vergadernotitie<br />
voor het Portefeuillehoudersoverleg Middelen/Financiën<br />
op 26 april 2007<br />
Onderwerp<br />
Concept-jaarrekening 2006 subregio <strong>Drechtsteden</strong><br />
Bijlagen<br />
<strong>De</strong> concept-jaarrekening 2006 subregio <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Gevraagde beslissing<br />
• Kennis nemen van de concept-jaarrekening 2006.<br />
• Kennis nemen van het voorstel bestemming voordelig resultaat 2006.<br />
• Instemmen met het overnemen van de balanscijfers per ultimo 2006.<br />
Verdere procedure<br />
Vaststelling van de gevraagde beslissingen door het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur.<br />
Goedkeuring van de beslissingen door de Drechtraad.<br />
Communicatie<br />
Communicatie door verspreiding van de vergadernotitie met de bijbehorende stukken.<br />
Financiële consequenties<br />
Geen.<br />
Toelichting<br />
Het financiële resultaat 2006.<br />
<strong>De</strong> financiële verantwoording geeft een voordelig resultaat van € 13.740. Uit de analyse blijkt<br />
diverse mee- en tegenvallers ten opzichte van de 2 e marap. Van substantiële structurele<br />
afwijkingen is geen sprake. <strong>De</strong> verschillen zijn meest incidenteel van aard en worden in de<br />
jaarrekening nader verantwoord en verklaard.<br />
Bestemming voordelig resultaat 2006.<br />
Gedragslijn is om het voordelig resultaat aan de algemene reserve toe te voegen.<br />
bijlage<br />
2<br />
agendapunt<br />
3<br />
datum<br />
17 april 2007<br />
steller<br />
A.J. van der Heiden<br />
doorkiesnummer<br />
078-6418335<br />
e-mail<br />
A.vdheiden@papendrecht.nl<br />
Financiële overdracht bezittingen en vermogen aan de GR <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
<strong>De</strong> subregio <strong>Drechtsteden</strong> publiceert via de jaarrekening van regio Zuid-Holland Zuid haar laatste<br />
financiële verantwoording. Uit efficiency en praktische overwegingen is de subregio <strong>Drechtsteden</strong><br />
niet bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling <strong>Drechtsteden</strong> per 8 maart 2006<br />
opgeheven. Hoewel bestuurlijk in 2006 veel veranderde, boekhoudkundig is van de ingrijpende<br />
bestuurlijke wijzigingen nagenoeg niets te merken. Aan deze situatie komt per 1 januari 2007 een<br />
einde. <strong>De</strong> financiële afwikkeling van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> vindt plaats via de jaarrekening<br />
2006 van regio Zuid-Holland Zuid. <strong>De</strong> jaarstukken waaronder die van de subregio <strong>Drechtsteden</strong><br />
worden inmiddels door de accountant gecontroleerd en waarschijnlijk van een goedkeurende<br />
accountantsverklaring voorzien. Daarmee is een gedegen grondslag beschikbaar om de bezittingen<br />
en vermogenspositie van de regio Zuid-Holland Zuid aan de Gemeenschappelijke Regeling<br />
<strong>Drechtsteden</strong> formeel over te dragen. Geadviseerd om de balans per ultimo 2006 zoals<br />
opgenomen in de jaarrekening van regio Zuid-Holland Zuid als inbrengbalans voor de<br />
gemeenschappelijke regeling <strong>Drechtsteden</strong> te accepteren.
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Jaarverslag<br />
en<br />
Jaarrekening<br />
2006
Inhoudsopgave<br />
1 Inleiding blz 3<br />
2 Jaarverslag<br />
2.1 Programmaverantwoording blz 4<br />
2.2 Recapitulatie inwonerbijdrage blz 9<br />
3 Jaarrekening<br />
4 Bijlagen<br />
3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling blz 10<br />
3.2 Balans per 31 december blz 12<br />
3.3 Toelichting op de balans blz 13<br />
3.4 Programmarekening blz 16<br />
3.5 Toelichting op programmarekening blz 17<br />
4.1 Staat van materiële vaste activa blz 35<br />
4.2 Exploitatierekening blz 36<br />
4.3 Matrix lasten blz 37<br />
4.4 Matrix baten blz 38<br />
4.5 Kostenverdeelstaat blz 39<br />
4.6 Overzicht stand en verloop Investeringsfonds blz 42<br />
Pagina 2
1. Inleiding<br />
Voor u ligt de financiële verantwoording van de <strong>Drechtsteden</strong> over 2006. <strong>De</strong> (sub)regio<br />
<strong>Drechtsteden</strong> maakte in 2006 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland<br />
Zuid. <strong>De</strong> nieuwe Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> die vanaf 8 maart van kracht is,<br />
heeft nauwelijks actief gefunctioneerd. Daarom is het grootste deel van de verantwoording<br />
over 2006 (voor de laatste keer) integraal onderdeel van de totale jaarrekening van Zuid-<br />
Holland Zuid. <strong>De</strong> verslaglegging is bedoeld als verantwoording van de activiteiten van de<br />
(sub)regio <strong>Drechtsteden</strong> naar de besturen van Zuid-Holland Zuid en de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Iedere GR zijn jaarrekening<br />
Zoals hierboven al staat aangegeven, was er in 2006 sprake van een dubbele situatie. <strong>De</strong><br />
<strong>Drechtsteden</strong> maakten voor wat betreft de reguliere beleidsprogramma’s en Manden maken<br />
onderdeel uit van de GR ZHZ. Daarnaast trad de GR <strong>Drechtsteden</strong> in werking en deze werd<br />
ingericht. Dit heeft geleid tot twee jaarrekeningen.<br />
In de jaarrekening van de GR <strong>Drechtsteden</strong> worden de kosten verantwoord die betrekking<br />
hebben op de inrichting van die Gemeenschappelijke Regeling vanaf 8 maart 2006. <strong>De</strong>ze<br />
jaarrekening valt exclusief onder verantwoording van de <strong>Drechtsteden</strong> en kent een zeer<br />
beperkte omvang. Het gaat hier om uitgaven die zijn gedaan volgens de projectbegroting<br />
Inrichting <strong>Drechtsteden</strong>, gebaseerd op besluiten van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur en goedgekeurd<br />
door de individuele gemeenteraden.<br />
<strong>De</strong> reguliere uitgaven in de exploitatie van Bureau <strong>Drechtsteden</strong> als onderdeel van de regio<br />
Zuid-Holland Zuid lopen mee in de jaarrekening van deze regio. <strong>De</strong>ze uitgaven worden geacht<br />
gedaan te zijn door c.q. gebaseerd te zijn op besluiten van de Bestuurscommissie <strong>Drechtsteden</strong><br />
als onderdeel van de GR Zuid-Holland Zuid. <strong>De</strong>ze aanpak wordt ook gevolgd voor de uitgaven<br />
ten laste van het investeringsfonds Manden maken.<br />
Weerstandsvermogen<br />
Het weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit. Dit zijn de middelen die worden<br />
ingezet om niet begrote kosten te dekken. <strong>De</strong> capaciteit is weergegeven in de algemene en<br />
bestemmingsreserves en heeft ultimo 2006 een omvang van € 18.845.621 (ter vergelijking:<br />
ultimo 2005 bedroeg de capaciteit € 10.972.801). <strong>De</strong> sterke stijging wordt grotendeels<br />
veroorzaakt door de mutaties in het investeringsfonds <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Daar waar nodig zijn voor te onderscheiden risico’s (met name afrekening van subsidies)<br />
voorzieningen getroffen. Door de deelnemende gemeenten worden de risico’s afgedekt via de<br />
algemene inwonerbijdrage. Met betrekking tot de omvang van het weerstandsvermogen zijn<br />
nog geen beleidsregels vastgesteld.<br />
Resultaat<br />
<strong>De</strong> financiële verantwoording geeft een voordelig resultaat van € 13.740.<br />
Uit de analyse blijkt diverse mee- en tegenvallers ten opzichte van de 2 e marap. Van<br />
substantiële structurele afwijkingen is geen sprake.<br />
Pagina 3<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
2.1 Programmaverantwoording<br />
1 Sociaal<br />
1.1 Kennisinfrastructuur<br />
Een sterke inzet op kennisinfrastructuur is onmisbaar om ook op de lange termijn onze regio<br />
concurrerend te houden en jonge mensen te houden en aan te trekken. Ook vanuit het bedrijfsleven<br />
wordt dit benadrukt. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten kiezen voor een gemeenschappelijke agenda voor<br />
het beroepsonderwijs.<br />
Naast het opleidingencircuit zal ook de aansluiting op de arbeidsmarkt worden vergroot. Voor de<br />
bestaande werkgebieden betekent dit extra aandacht voor “leren in de praktijk”, terwijl door de nieuw<br />
in het leven te roepen hogere opleidingen ook nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Daarnaast<br />
dient de jeugdwerkloosheid drastisch te verminderen. Ook het stimuleren van ondernemerschap is<br />
een agendapunt dat aandacht verdient in het scheppen van een gezonde relatie<br />
onderwijsarbeidsmarkt.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Op verschillende locaties wordt hard gewerkt aan de realisatie van de fysieke vormgeving van de<br />
leeromgeving. Zo is in het Leerpark bij het Da Vinci het hoogste punt bereikt. Ook zijn er<br />
positieve ontwikkelingen bij het LOC Ambacht/Zwijndrecht en het LOC de Grienden (Sliedrecht).<br />
Bij het LOC West-Alblasserwaard lijkt er zicht op de realisering van dit LOC te ontstaan.<br />
• Er wordt een Kennisbedrijf opgericht, waaronder een aantal bedrijven als onderwijsleerbedrijven<br />
kunnen functioneren. Een voorstel tot een financiële bijdrage wordt in november 2006 in het<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur behandeld<br />
• Er is een MKB-loket geopend, dat is opgezet door INHOLLAND in samenwerking met Da Vinci.<br />
1.2 Sociale ontwikkeling<br />
Binnen de <strong>Drechtsteden</strong> is de afgelopen periode de visie op sociaal beleid op regionaal niveau<br />
ontwikkeld. Het doel van sociale ontwikkeling is het verhogen van de kwaliteit van samenleven in de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Het gaat daarbij om het verhogen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer,<br />
het bevorderen van de samenhang in de samenleving en het delen van verantwoordelijkheid door<br />
overheid, burgers en instellingen. Sociale ontwikkeling speelt door alle andere programma’s heen.<br />
Het stimuleren en in stand houden van een sterke sociale basisstructuur is een prioriteit van de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Een op de visie gebaseerd programma voor 2007-2010 wordt geformuleerd.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Route 23 is succesvol verbreed naar de regio. Het project wordt na verloop van tijd een regulier<br />
instrument bij de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
• Bij het project Bijzondere doelgroepen wordt in november een convenant getekend door<br />
gemeenten, corporaties en zorginstellingen.<br />
• Er is een gemeenschappelijk beleidskader WMO-Indivdiuele voorzieningen opgesteld, dat dit<br />
najaar is vastgesteld door de gemeenteraden. <strong>De</strong> uitvoering ervan wordt opgedragen aan de<br />
GRD/Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
• Met de provincie Zuid-Holland is begin 2006 een bestuursovereenkomst Regionale Agenda<br />
Samenleving 2006-2010 getekend. Onderdeel hiervan is het regionaal Actieprogramma Jeugd<br />
waarin provincie en gemeente samenwerken.<br />
2 Economie<br />
2.1 Zakelijke dienstverlening<br />
Op het gebied van de zakelijke dienstverlening willen de <strong>Drechtsteden</strong> een inhaalslag maken, om<br />
daarmee de regionale economische structuur te verbreden. Op verschillende locaties worden op dit<br />
moment kantoorlocaties ontwikkeld en wordt bijgedragen aan de verbreding van de economische<br />
structuur.<br />
<strong>De</strong> belangrijkste locatie, waarmee de <strong>Drechtsteden</strong> zich de komende jaren kunnen profileren als<br />
vestigingslocatie voor zakelijk dienstverlening, is het Maasterras.<br />
Pagina 4<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Na vaststelling van het Masterplan Maasterras wordt gewerkt aan het Realisatieprogramma<br />
Maasterras. Hierin zijn de kaders aangegeven waarbinnen het project gefaseerd in deelprojecten<br />
gerealiseerd kan worden. <strong>De</strong> kaders hebben betrekking op stedenbouw, exploitatie,<br />
programmering, communicatie, fasering en organisatie.<br />
• In het plangebied van Maasterras vormen externe veiligheid en luchtkwaliteit belangrijke<br />
randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling. Nader onderzoek is noodzakelijk.<br />
• Het ministerie van VROM heeft geld toegezegd in het kader van de BIRK-regeling. Daarnaast is<br />
een aanvraag van € 15 miljoen ingediend in het kader van het Rijksprogramma Spoorse<br />
doorsnijdingen.<br />
• Het belang van het Maasterras voor de ontwikkeling van de <strong>Drechtsteden</strong> wordt steeds breder<br />
onderkend. Niet alleen binnen de <strong>Drechtsteden</strong>, maar ook binnen de Zuidvleugel en door het<br />
Rijk wordt het belang van het Maasterras onderkend.<br />
• Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur heeft € 100.000,- beschikbaar gesteld om de participatie in<br />
Zuidvleugelverband te versterken. Dit budget is afkomstig uit de voor Maasterras beschikbare<br />
middelen binnen Mandenmaken.<br />
2.2 Shipping Valley<br />
Naast het benutten van kansen op het gebied van zakelijke dienstverlening is een verdere<br />
ondersteuning van het concept Shipping Valley belangrijk voor de economische ontwikkeling van de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Shipping Valley is van oudsher één van de pijlers onder de <strong>Drechtsteden</strong>economie,<br />
mede door een zeer gunstige ligging ten opzichte van nationale en Europese netwerken van<br />
goederenvervoer.<br />
<strong>De</strong> inzet van de <strong>Drechtsteden</strong> richt zich op het verder ontwikkelen en vernieuwen van de<br />
scheepsbouw en baggersector en hieraan gelieerde hoogwaardige technologieën alsmede op het<br />
benutten van de potenties voor vervoer over water. <strong>De</strong>ze ontwikkelingen zullen in belangrijke mate<br />
plaatsvinden op de bestaande bedrijventerreinen in de <strong>Drechtsteden</strong>. Om deze terreinen hiervoor<br />
geschikt te maken en te houden is sprake van een omvangrijke herstructurering- en<br />
revitaliseringopgave.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Door de kwartiermakers is veel tijd gestoken om in overleg met de gemeenten te komen tot<br />
duidelijke afspraken en ondersteuning.<br />
• Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur heeft geld beschikbaar gesteld voor aanpak van geluidproblematiek in<br />
de Zeehaven Dordrecht en voor planontwikkeling voor Groote Lindt te Zwijndrecht, het Plaatje te<br />
Sliedrecht en Haven Zuid te Alblasserdam.<br />
• Ten aanzien van Haven Zuid speelt een inhoudelijke discussie over de relatie tussen Shipping<br />
Valley en een mogelijke gedeeltelijke toeristische invulling van deze locatie.<br />
• Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een<br />
bedrijventerreinstrategie. <strong>De</strong> strategie is op 21 maart 2007 door de Drechtraad vastgesteld en is<br />
gefinancieerd vanuit Manden maken.<br />
• Via een brief heeft het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur aan de gemeente Papendrecht kenbaar gemaakt<br />
dat zij het voornemen heeft om € 2 miljoen ter beschikking te stellen ten behoeve van de<br />
revitalisering en herstructurering van Oosteind en in het bijzonder ten behoeve van het doen van<br />
een strategische aankoop. Daarnaast zal ook de door de gemeente Papendrecht ingehuurde<br />
projectleider vanuit de beschikbare € 2 miljoen betaald kunnen worden.<br />
2.3 Toerisme/cultuur<br />
Toerisme is een sector met veel groeipotentie. <strong>De</strong> sector is relatief arbeidsintensief en is een motor<br />
voor de werkgelegenheid, niet in de laatste plaats voor laaggeschoolden. <strong>De</strong> sector heeft ook<br />
invloed op de bekendheid en het imago van de regio en beïnvloedt het woon- en vestigingsklimaat.<br />
<strong>De</strong> afgelopen jaren heeft de stad Dordrecht zich sterk ontwikkeld op het terrein van cultuur en<br />
toerisme. Met de schitterende historische binnenstad als kern en bijvoorbeeld de molens van<br />
Kinderdijk liggen er geweldige kansen om dit proces in samenhang met de regio te versterken.<br />
Pagina 5<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Er is een visie op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de <strong>Drechtsteden</strong> opgesteld met<br />
daarin doelstellingen, gewenste effecten, etc. Centraal staat het bieden van een uniek toeristisch<br />
product, waarbij de belangrijkste kwaliteiten en iconen (Dordtse binnenstad, Kinderdijk,<br />
Biesbosch) d.m.v. de waterbus en het fietsknooppuntensysteem optimaal met elkaar verbonden<br />
worden.<br />
• Het hiermee samenhangende concept “Hollands Glorie” wordt verder uitgewerkt d.m.v. de<br />
ontwikkeling van de as Rotterdam-Dordrecht met als parels Kinderdijk, binnenstad Dordrecht en<br />
Hollandse Biesbosch. Hierbij gaat het om drie lijnen: het opzetten van een strategisch<br />
samenwerkingsverband, fysieke productontwikkeling, marketingproductontwikkeling en promotie.<br />
• Met de projecten Haven-Zuid, Hofkwartier, City Lounge en Energiehuis krijgt dit proces een forse<br />
duw in de rug. Hiervan zal het project City Lounge al in 2007 gereed zijn. Het project Hofkwartier<br />
is in uitvoering, evenals het project Energiehuis, dat naar verwachting in 2008 wordt afgerond.<br />
Het project Haven-Zuid (toeristische schakelfunctie) komt mogelijk in 2007 in de uitvoeringsfase.<br />
3 Wonen en Groen<br />
3.1 Wonen<br />
Mede door het industriële verleden van de regio is het bestaande woningaanbod en het aanbod aan<br />
soorten woonmilieus onvoldoende gedifferentieerd. Daarnaast vraagt de bewoner ook in de breedte<br />
om meer kwaliteit. Het aanbod in de regio voldoet daarom niet meer aan de vraag uit de markt. Met<br />
name hogere inkomens vestigen zich bovengemiddeld buiten de regio. Daarnaast vindt ook in de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> vergrijzing plaats, die andere eisen stelt aan het woningaanbod en de woonomgeving.<br />
<strong>De</strong> regio streeft er naar een gedifferentieerd en kwalitatief goed aanbod aan woningen en<br />
woonmilieus te bieden waarbinnen een ieder zijn woonwensen kan vervullen.<br />
In dit kader kan het project Klein Koningrijk (voorheen HKS-Heuvelman) in ’s-Gravendeel van belang<br />
zijn. Het onderzoek inzake de geluidsproblematiek Zeehavengebied geeft aan dat de nieuwe<br />
geluidscontour geen onoverkomelijke belemmering lijkt te zijn voor woningbouw. Dit project is in een<br />
forse versnelling gekomen, mede na vaststelling van de bijgestelde doelstelling. <strong>De</strong>ze voorziet in<br />
wonen aan de rivier en wonen in combinatie met bedrijvigheid.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Met rijk en provincie zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie in de regio voor de<br />
periode 2005 - 2010.<br />
• <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> hebben gezamenlijk een verdelingsvoorstel gemaakt voor de in te zetten BLSmiddelen<br />
ter uitvoering van deze afspraken.<br />
• Voor de herstructurering van woongebieden is een nieuw regionaal ISV-programma voor 2005 -<br />
2010 opgesteld (inclusief meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering).<br />
Door middel van de Taskforce woningbouw wordt met kracht verder gewerkt om vertragingen van de<br />
woningbouwpro-ductie te beperken.<br />
3.2 Groen<br />
Het belang van groen-blauw voor de <strong>Drechtsteden</strong> is groot. Het stedelijk gebied van de <strong>Drechtsteden</strong><br />
wordt omringd door gebieden met hoge landschappelijke en ecologische waarden. <strong>De</strong> aanwezigheid<br />
van groene gebieden binnen en rondom het stedelijk gebied moet beschouwd worden als een<br />
belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong> aanwezigheid<br />
van deze groene gebieden is daarmee ook een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en<br />
bewoners.<br />
Het belang van de groene gebieden in en rond de <strong>Drechtsteden</strong> voor het stedelijk gebied staat of valt<br />
met de mate van toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de inwoners en bezoekers van de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
<strong>De</strong> verdere uitwerking van de Groene Contramal als ontwikkelingsproject richt zich enerzijds op het<br />
versnellen van bestaande projecten en anderzijds op het initiëren van nieuwe projecten die bijdragen<br />
aan de doelstelling van de Groen Contramal. Inmiddels is door het PFO Ruimte Groen en Milieu<br />
gestart met een evaluatie en herijking van de visie op de Groene Contramal en<br />
Pagina 6<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
• bijbehorend uitvoeringsprogramma. Bovendien is door het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur aan twee<br />
projecten geld ten behoeve van de uitvoering toegezegd: de koppeling tussen verbindingszones<br />
69 en 70 te Hendrik-Ido-Ambacht en de inrichting van de Matenazone te Papendrecht.<br />
• <strong>De</strong> realisatie van de Ecologische Verbindingszone 70 loopt mee in de aanleg van de Ambachtse<br />
Zoom.<br />
• <strong>De</strong> realisatie van de Dordtwijckzone zal eind 2007 afgerond zijn.<br />
<strong>De</strong> gemeente Sliedrecht werkt hard aan de planvorming voor het recreatief steunpunt. Complicerende<br />
factor hierbij is de vertraging van het provinciale project Merwedezone, waarmee afstemming<br />
noodzakelijk is. Ten behoeve van de verwerving van gronden is in september 2006 een<br />
voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd.<br />
4 Bereikbaarheid<br />
Bereikbaarheid binnen een zich verder verstedelijkend gebied is van vitaal belang voor de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Het mobiliteitsplan geeft een visie op het bereikbaar houden en maken van de regio.<br />
<strong>De</strong> visie beschrijft vooral “wat” nodig is en gedeeltelijk ook “hoe” de <strong>Drechtsteden</strong> dit gaan doen.<br />
Belangrijk gerelateerde issue is de congestieproblematiek op ons hoofdwegennet (problematiek A16-<br />
N3-A15). Aansluitingen en externe veiligheid zijn belangrijke noties.<br />
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
• Op 3 maart 2005 is ingestemd met het principe voor het "Programma HOV-D 2007, balans tussen<br />
daadkracht en draagvlak".<br />
• Op 8 september 2005 is ingestemd met het eerste deel van het programma HOV-D 2007,<br />
bestaande uit 13 concrete projectvoorstellen, inclusief bijdragen uit het investeringsfonds.<br />
• Acties zijn op de rails gezet in relatie tot de congestieproblematiek (bijv. inspraakreactie<br />
Startnotitie Extra capaciteit A15). Voor de lange termijn dient voor de N3/externe veiligheid en de<br />
aansluiting A16-N3 een lobby richting rijk plaats te vinden (is gestart).<br />
5 Bestuur en communicatie<br />
Op het gebied van bestuur en communicatie springt in 2006 de inwerkingtreding van de<br />
Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> (GRD) in het oog. Met de GRD hebben de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>gemeenten een formele en juridische basis onder de vrijwillige samenwerking gelegd<br />
die belangrijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van de projecten uit Manden maken. <strong>De</strong><br />
gemeenten zijn hiermee nog nadrukkelijker eigenaar van de regionale samenwerking. <strong>De</strong><br />
<strong>Drechtsteden</strong> hebben nu ook een formeel dagelijks (<strong>Drechtsteden</strong>bestuur) en algemeen bestuur<br />
(Drechtraad). Verder is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat de <strong>Drechtsteden</strong> een<br />
Netwerkdirectie <strong>Drechtsteden</strong> hebben. <strong>De</strong> NDD speelt een belangrijke rol als het gaat om het<br />
realiseren van verbindingen tussen gemeenten en de regionale organisatie. Met de komst van de<br />
GRD is die regionale organisatie fors uitgebreid: Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, Regionaal Bureau<br />
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten en het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> hebben een eigen<br />
plek in de <strong>Drechtsteden</strong>. In 2006 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de komst van een<br />
Servicecentrum <strong>Drechtsteden</strong>: waarin het mogelijk is om allerlei, nu nog gemeentelijke, diensten<br />
en afdelingen te bundelen. Eind december is het bestuursplan ter goedkeuring aan de gemeenten<br />
gestuurd. Een andere ontwikkeling ‘achter de schermen’ is het denken over een kenniscentrum<br />
waar coördinatie van grotere regionale opgaven, de complexiteit van de vraagstukken en het met<br />
meer kracht naar andere overheden kunnen opereren centraal staan. Beide opgaven krijgen in<br />
2007 een vervolg.<br />
Pagina 7<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Wat is er gedaan en wat is er bereikt?<br />
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in april en mei 2006 de nieuwe Drechtraad en<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur samengesteld. Vanwege die vernieuwde samenstelling zijn in 2006 extra<br />
vergaderingen van de Drechtraad nodig. Traditioneel worden alle nieuwe raadsleden in april<br />
uitgenodigd om kennis te maken met de <strong>Drechtsteden</strong>. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur is fors verkleind<br />
en bestaat nu uit negen leden. <strong>De</strong> Drechtraad verandert in de loop van 2006 van samenstelling<br />
wanneer in december ’s-Gravendeel wordt samengevoegd met Binnenmaas.<br />
Ook op het gebied van communicatie wordt rekening gehouden met de nieuwe organisatie<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong> huisstijl en de website worden gedeeltelijk aangepast en geschikt gemaakt<br />
voor gebruik door meerdere ‘dochters’. Sommige zaken veranderen niet of nauwelijks: het<br />
<strong>Drechtsteden</strong> Info verschijnt zoals gebruikelijk zes keer per jaar; het <strong>Drechtsteden</strong>nieuws<br />
verschijnt twaalf keer per jaar.<br />
6 Manden maken<br />
Het grootste deel van de projecten bereikt conform afspraak (ruim) voor eind 2007 de<br />
uitvoeringsfase. Alle negen ontwikkelingsprojecten zijn inmiddels opgepakt. Voor de 23<br />
investeringsprojecten geldt dat de overgrote meerderheid in uitvoering is. Hiermee is een aantal<br />
onomkeerbare investeringstrajecten in gang gezet. Al met al kan worden vastgesteld dat van<br />
Manden maken een stuwende werking uitgaat, respectievelijk dat Manden maken een veelvoud<br />
aan investeringsmiddelen heeft gemobiliseerd (investeringsvolume van € 300 miljoen). Ook<br />
betekent Manden maken een forse plus voor alle gemeenten.<br />
Pagina 8<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
2.2 Recapitulatie inwonerbijdrage<br />
0051 Manden maken 1% regeling 566.323 457.544<br />
0052 Manden maken projecten 2.157.231 10.255.028<br />
2111 Verkeer en vervoer 1.258.882 1.119.860<br />
2121 CVV Drechthopper -<br />
-<br />
2231 Waterbus 519.065 519.065<br />
3101 Economische ontwikkeling 359.953 107.683<br />
5601 Vrije tijd 388.229 145.318<br />
6201 Sociaal beleid 2.255.065 1.982.668<br />
7231 Groen, water en milieu 739.363 561.313<br />
8102 Ruimtelijke ontwikkeling 306.190 44.366<br />
8209 Wonen 833.254 673.737<br />
8211 BWS 78.194<br />
-<br />
8212 Drechtoevers 130.403 24.112<br />
8222 Voorrangscommissie 117.702 95.150<br />
8223 Klachtencommissie 76.516 44.752<br />
9223 <strong>De</strong>kkingsmiddelen 1.838.796<br />
Totaal 9.786.370<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Lasten Baten Saldo Reserves Inwonerbijdrage Per inwoner<br />
17.869.392<br />
108.779<br />
8.097.797-<br />
139.022<br />
-<br />
-<br />
252.<strong>27</strong>0<br />
242.911<br />
<strong>27</strong>2.397<br />
178.050<br />
261.824<br />
159.517<br />
78.194<br />
106.290,40<br />
22.552<br />
31.764<br />
1.838.796-<br />
8.083.022-<br />
Exploitatieresultaat 2006 2006<br />
Ingezet voor de beleidsvelden 1.825.056<br />
Algemene inwonerbijdrage 1.838.796<br />
Saldo 13.740<br />
Recapitulatie inwonerbijdrage per gemeente<br />
Aantal Bijdrage Totaal<br />
Alblasserdam 18.373 6,89 126.649<br />
Dordrecht 119.449 6,89 823.383<br />
s-Gravendeel 8.828 4,09 36.079<br />
H.I. Ambacht 23.509 6,89 162.051<br />
Papendrecht 30.993 6,89 213.640<br />
Sliedrecht 23.885 6,89 164.644<br />
Zwijndrecht 45.313 6,89 312.350<br />
Totaal <strong>27</strong>0.350<br />
1.838.796<br />
Algemene inwonerbijdrage<br />
Gemiddelde bijdrage per inwoner 6,80<br />
Pagina 9<br />
2006<br />
-<br />
8.097.797<br />
49.678<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
78.194-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
8.069.282<br />
108.779<br />
-<br />
188.700<br />
-<br />
-<br />
252.<strong>27</strong>0<br />
242.911<br />
<strong>27</strong>2.397<br />
178.050<br />
261.824<br />
159.517<br />
-<br />
106.290<br />
22.552<br />
31.764<br />
1.838.796-<br />
13.740-<br />
0,40<br />
-<br />
0,51<br />
-<br />
-<br />
0,93<br />
0,90<br />
1,01<br />
0,66<br />
0,97<br />
0,59<br />
0,39<br />
0,08<br />
0,12<br />
6,56
3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling<br />
<strong>De</strong> jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en<br />
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.<br />
<strong>De</strong> waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van<br />
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en<br />
passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />
<strong>De</strong> baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten<br />
worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun<br />
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het<br />
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.<br />
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als<br />
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks<br />
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige<br />
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden<br />
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende<br />
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een<br />
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting<br />
opgenomen. <strong>De</strong> referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er<br />
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa<br />
<strong>De</strong> Regio beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. <strong>De</strong>ze materiële vaste<br />
activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van<br />
derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo<br />
afgeschreven.<br />
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte<br />
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met<br />
economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in<br />
voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze<br />
naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet<br />
plaatsgevonden. <strong>De</strong>rgelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.<br />
<strong>De</strong> gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:<br />
10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg<br />
tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen; groot onderhoud<br />
bedrijfsgebouwen;<br />
3 jaar: automatiseringsapparatuur;<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden<br />
<strong>De</strong> grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. <strong>De</strong><br />
als “onderhanden werken” opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel<br />
de lagere marktwaarde. <strong>De</strong> vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging<br />
kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
<strong>De</strong> vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een<br />
voorziening in mindering gebracht. <strong>De</strong> voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte<br />
inningskansen.<br />
Pagina 10<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Financiële vaste activa<br />
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de<br />
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de<br />
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden<br />
<strong>De</strong> grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. <strong>De</strong><br />
als “onderhanden werken” opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel<br />
de lagere marktwaarde. <strong>De</strong> vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging<br />
kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
<strong>De</strong> vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een<br />
voorziening in mindering gebracht. <strong>De</strong> voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte<br />
inningskansen.<br />
Voorzieningen<br />
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het<br />
voorzienbare verlies. <strong>De</strong> onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit<br />
te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de<br />
kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn.<br />
Afwijkingen van bovenstaande grondslagen worden bij de betreffende post nader toegelicht.<br />
Pagina 11<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.2 Balans per 31 december<br />
ACTIVA Stand per<br />
31 december 2005<br />
Stand per<br />
31 december 2006<br />
Vaste activa<br />
1. Immateriële vaste activa € - €<br />
-<br />
2. Materiële vaste activa<br />
a. investeringen met een economisch nut € 45.182 €<br />
55.390<br />
b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut € - €<br />
-<br />
subtotaal € 45.182 €<br />
55.390<br />
3. Financiële vaste activa<br />
a. kapitaalverstrekkingen € - €<br />
-<br />
b. leningen woningcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen € - €<br />
-<br />
c. overige langlopende leningen € - €<br />
-<br />
d. overige uitzettingen met rentetypische looptijd >= 1 jaar € - €<br />
-<br />
e. bijdragen aan activa in eigendom van derden € - €<br />
-<br />
subtotaal € - €<br />
-<br />
Totaal vaste activa € 45.182 €<br />
55.390<br />
Vlottende activa<br />
4. Voorraden<br />
a. grond- en hulpstoffen € - €<br />
-<br />
b. onderhanden werk € - €<br />
-<br />
c. gereed product en handelsgoederen € - €<br />
-<br />
d. vooruitbetalingen € - €<br />
-<br />
subtotaal € - €<br />
-<br />
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jaar<br />
a. vorderingen op openbare lichamen € 8.192.225 € 6.179.868<br />
b. verstrekte kasgeldleningen € - €<br />
-<br />
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen € - € 418.899<br />
d. overige vorderingen € 42.975 €<br />
-<br />
e. overige uitzettingen € - €<br />
-<br />
subtotaal € 8.235.200 € 6.598.767<br />
6. Liquide middelen € 10.198.091 € 19.987.535<br />
7. Overlopende activa € 1.186.323 € 448.541<br />
Totaal vlottende activa € 19.619.614 € <strong>27</strong>.034.843<br />
TOTAAL GENERAAL ACTIVA € 19.664.796 € <strong>27</strong>.090.232<br />
PASSIVA<br />
Vaste passiva<br />
Stand per<br />
31 december 2005<br />
8. Eigen vermogen<br />
a. algemene reserve 108.700<br />
b. bestemmingsreserves zonder specifieke bestemming -<br />
c. overige bestemmingsreserves 10.864.101<br />
d. resultaat na bestemming -<br />
subtotaal 10.972.801<br />
Stand per<br />
31 december 2006<br />
€ € 108.700<br />
€ €<br />
-<br />
€ € 18.723.181<br />
€ €<br />
13.740<br />
€ € 18.845.621<br />
9. Voorzieningen € 4.192.707 € 5.833.440<br />
10. Vaste schulden<br />
a. obligatieleningen € - €<br />
-<br />
b. onderhandse leningen € - €<br />
-<br />
c. door derden belegde gelden € - €<br />
-<br />
d. waarborgsommen € - €<br />
-<br />
e. overige vaste schulden € - €<br />
-<br />
subtotaal € - €<br />
-<br />
Totaal vaste passiva € 15.165.508 € 24.679.061<br />
Vlottende passiva<br />
11. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1jaar<br />
a. kasgeldleningen € - €<br />
-<br />
b. bank- en girosaldi € - €<br />
-<br />
c. overige schulden € 2.201.645 € 1.122.881<br />
subtotaal € 2.201.645 € 1.122.881<br />
12. Overlopende passiva € 2.297.643 € 1.288.290<br />
Totaal vlottende passiva € 4.499.288 € 2.411.171<br />
TOTAAL GENERAAL PASSIVA € 19.664.796 € <strong>27</strong>.090.232<br />
Pagina 12<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.3 Toelichting op de balans<br />
2. Materiele vaste activa<br />
Verantwoord zijn de boekwaarden van computerapparatuur en inventaris. Het verloop is als volgt:<br />
Omschrijving Boekwaarde 01-<br />
01-2006<br />
Machines, apparaten en installaties 943<br />
Overige materiële vaste activa 44.239<br />
Totalen 45.182<br />
Investering<br />
desinvestering<br />
17.512<br />
17.512<br />
In 2006 is voor het Regionaal Loopbaancentrum kantoormeubilair aangeschaft.<br />
3. Financiele vaste activa<br />
Het verloop van de post is als volgt:<br />
Afschrijvingen Bijdragen van<br />
derden<br />
236<br />
7.069<br />
7.304<br />
-<br />
Afwaarderingen<br />
-<br />
Boekwaarde<br />
31-12-2006<br />
707<br />
54.683<br />
Omschrijving Boekwaarde 01- Investeringen <strong>De</strong>sinves- Aflossingen/ Afwaarde- Boekwaarde<br />
01-2006<br />
teringen afschrijvingen ringen 31-12-2006<br />
Overige uitzettingen -<br />
Totalen -<br />
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar<br />
<strong>De</strong> samenstelling van de post is:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Vorderingen op openbare lichamen 8.192.225<br />
Rekening courant verhoudingen -<br />
Overige vorderingen 42.975<br />
Totalen 8.235.200<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Voorziening<br />
oninbaar<br />
-<br />
55.390<br />
-<br />
Gecorrigeerd<br />
saldo 31-12-<br />
2006<br />
6.179.868<br />
418.899<br />
-<br />
6.598.767<br />
Onder de vorderingen op openbare lichamen is o.a. opgenomen is de belegging van de voor de subregio <strong>Drechtsteden</strong> beschikbare middelen inzake<br />
het Besluit Woninggebonden Subsidies (ca. € 4,5 mln.). Het administratieve beheer van het fonds ligt bij de Regio Zuid-Holland-Zuid.<br />
<strong>De</strong> stand van het fonds en het verloop wordt toegelicht bij de posten bestemmingsreserves en voorzieningen<br />
<strong>De</strong> rekening courantverhouding betreft de financiele relatie met de in 2006 opgerichte Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Onder de vorderingen op openbare lichamen zijn de volgende bedragen met andere onderdelen van de Regio ZHZ opgenomen:<br />
Omschrijving Saldo 31-12- Saldo 31-12-<br />
2005<br />
2006<br />
Regiostaf Zuid-Holland-Zuid - 40.420<br />
BWS middelen Regio ZHZ 4.507.751 4.457.753<br />
Subregio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 6.976<br />
9.632<br />
Subregio Hoeksche Waard 6.528<br />
9.972<br />
Totalen 4.521.255<br />
6. Liquide middelen<br />
<strong>De</strong> samenstelling van de post is:<br />
4.517.777<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Banksaldi 10.198.091<br />
Totalen 10.198.091<br />
In het banksaldi is een bedrag van ca. € 18,3 miljoen opgenomen van het Investeringsfonds.<br />
7. Overlopende activa<br />
<strong>De</strong> samenstelling van de post is:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Vooruitbetaalde bedragen 519.065<br />
Nog te ontvangen bedragen 667.259<br />
Totalen 1.186.323<br />
Bij de nog te ontvangen bedragen is een vordering opgenomen op de Regiostaf Zuid-Holland-Zuid van € 105.306<br />
Pagina 13<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
19.987.535<br />
19.987.535<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
-<br />
448.541<br />
448.541<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
8. Eigen vermogen<br />
<strong>De</strong> samenstelling en het verloop van het eigen vermogen is als volgt:<br />
Omschrijving Saldo 31-12- Toevoeging Onttrekking Bestemming Saldo 31-12-<br />
2005<br />
resultaat 2006<br />
2006<br />
Algemene reserves -<br />
Algemene reserve 108.700<br />
-<br />
108.700<br />
Totaal algemene reserves 108.700<br />
Bestemmingsreserves<br />
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) 25.598<br />
Woninggebonden Subsidies (BWS) 1.432.605<br />
Investeringsfonds Manden maken 9.405.898<br />
Totaal bestemmingsreserves 10.864.101<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Totaal generaal 10.972.801<br />
-<br />
49.678<br />
10.221.625<br />
10.<strong>27</strong>1.303<br />
10.<strong>27</strong>1.303<br />
-<br />
-<br />
288.396<br />
2.123.828<br />
2.412.224<br />
2.412.224<br />
-<br />
-<br />
13.740<br />
13.740<br />
108.700<br />
75.<strong>27</strong>6<br />
1.144.209<br />
17.503.695<br />
18.723.181<br />
13.740<br />
18.845.621<br />
Aan de bestemmingsreserve RPV werd toegevoegd het overschot aan middelen in 2006. <strong>De</strong>ze middelen worden ontvangen van de provincie en<br />
de deelnemende gemeenten.<br />
<strong>De</strong> onttrekking aan de bestemmingsreserve Woninggebonden subsidies betreft de rente over 2006 en de dotatie aan de voorziening Renterisico BWS.<br />
In de bestemmingsreserve Investeringsfonds werden de in 2006 ontvangen bijdragen gestort en de dekking voor de in 2006 gemaakte kosten voor de<br />
diverse projecten onttrokken. Een overzicht van het Investeringsfonds is opgenomen in bijlage 4.6 van deze jaarstukken.<br />
9. Voorzieningen<br />
<strong>De</strong> samenstelling en het verloop van de voorzieningen is als volgt:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Voorziening Verkeer & Vervoer 8.034<br />
Voorziening HOV-D 748.805<br />
Voorziening Spoorzone 136.944<br />
Voorziening Cultuurprofiel 23.716<br />
Voorziening Sociaal Beleid 164.812<br />
Voorziening Recreatieve routes -<br />
Voorziening Luchtkwaliteit 5.000<br />
Voorziening Natuur en Milieu educatie 34.373<br />
Voorziening Renterisico BWS 3.071.023<br />
Totalen 4.192.707<br />
Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 31-12-<br />
2006<br />
8.034<br />
907.189<br />
1.655.994<br />
136.944<br />
23.716<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
440.765<br />
57.000<br />
57.000<br />
395.744<br />
400.744<br />
<strong>27</strong>.473<br />
6.900<br />
32.319<br />
3.103.342<br />
1.668.206<br />
-<br />
<strong>27</strong>.473<br />
5.833.440<br />
Onder de voorzieningen zijn voornamelijk de zgn. vastgelegde middelen opgenomen. Hieronder worden verstaan de van derden ontvangen<br />
gelden welke geoormerkt zijn voor een specifieke activiteit en waarover verantwoording moet worden afgelegd bij afsluiting van de hierbij<br />
behorende projecten (meestal subsidieverantwoordingen).<br />
<strong>De</strong> voorziening Renterisico BWS is bedoeld ter opvang het het verschil in te betalen rente op de subsidiegelden en de daarop ontvangen rente.<br />
11. Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar<br />
<strong>De</strong> samenstelling van deze post is:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Overige schulden 2.201.645<br />
Totalen 2.201.645<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
1.122.881<br />
1.122.881<br />
Onder de overige schulden (crediteuren) zijn de volgende bedragen opgenomen voor schulden aan de overige onderdelen binnen de Regio ZHZ<br />
en de BTW aangifte over het 4e kwartaal 2006:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
GGD 21.200<br />
Milieudienst 2.153<br />
Regiostaf Zuid-Holland-Zuid -<br />
Salarisbureau Regio ZHZ -<br />
BTW 4e kwartaal 2006 -<br />
Totalen 23.353<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
-<br />
-<br />
41.855<br />
1.356<br />
281.515-<br />
238.304-<br />
Pagina 14<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
12. Overlopende passiva<br />
<strong>De</strong> samenstelling van deze post is:<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Vooruit ontvangen bedragen 126.106<br />
Nog te betalen bedragen 2.171.537<br />
Totalen 2.297.643<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
-<br />
1.288.290<br />
1.288.290<br />
<strong>De</strong> nog te betalen bedragen betreffen de verplichtingen die in 2006 zijn aangegaan en waarvoor op 31 december 2006 nog geen facturen zijn<br />
ontvangen.<br />
In 2006 zijn er geen overlopende verplichtingen met de Regiostaf Zuid-Holland-Zuid.<br />
Omschrijving Saldo 31-12-<br />
2005<br />
Regiostaf Zuid-Holland-Zuid 437.391<br />
Totalen 437.391<br />
Saldo 31-12-<br />
2006<br />
-<br />
-<br />
Pagina 15<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.4 Programmarekening<br />
Omschrijving<br />
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo<br />
Programma's<br />
Stafbureau 1.130.855 1.130.855 0 1.363.177 1.363.177 0 1.1<strong>27</strong>.978 1.1<strong>27</strong>.978 0<br />
Communicatie 577.443 577.443 0 626.375 626.375 0 568.958 568.958 0<br />
Manden maken 1% regeling 242.704 446.765 -204.061 457.544 566.323 -108.779 240.332 606.448 -366.116<br />
Manden maken projecten 0 0 0 10.255.028 2.157.231 8.097.797 10.004.000 415.102 9.588.898<br />
Verkeer en vervoer 17.911 173.172 -155.261 1.119.860 1.258.882 -139.022 1.085.784 1.<strong>27</strong>8.430 -192.646<br />
Collectief vervoer 2.352.864 2.352.864 0 0 0 0 0<br />
Waterbus 506.405 506.405 0 519.065 519.065 0 506.405 506.405 0<br />
Economische ontwikkeling 88.933 331.022 -242.089 107.683 359.953 -252.<strong>27</strong>0 138.219 349.772 -211.553<br />
Vrije tijd 55.636 <strong>27</strong>9.984 -224.348 145.318 388.229 -242.911 161.123 379.629 -218.506<br />
Sociaal beleid 1.591.533 1.870.358 -<strong>27</strong>8.825 1.982.668 2.255.065 -<strong>27</strong>2.397 1.076.548 1.344.725 -268.177<br />
Groen, water en milieu 153.837 375.926 -222.089 561.313 739.363 -178.050 93.705 266.708 -173.003<br />
Ruimtelijke ontwikkeling 28.168 295.673 -267.505 44.366 306.190 -261.824 46.888 334.249 -287.361<br />
Wonen 696.963 863.235 -166.<strong>27</strong>2 673.737 833.254 -159.517 492.872 630.458 -137.586<br />
Stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 78.194 -78.194 4.987.338 3.554.733 1.432.605<br />
Drechtoevers 15.308 123.508 -108.200 24.112 130.403 -106.290 133.882 131.540 2.342<br />
Urgentiecommissie 97.538 97.538 0 95.150 117.702 -22.552 57.717 61.896 -4.179<br />
Klachtencommissie 41.844 41.844 0 44.752 76.516 -31.764 39.138 63.666 -24.528<br />
subtotaal programma's<br />
<strong>De</strong>kkingsmiddelen<br />
7.597.942 9.466.592 -1.868.651 18.020.147 11.775.922 6.244.226 20.760.886 11.620.697 9.140.190<br />
Algemene inwonerbijdrage 1.868.651 1.868.651 1.761.308 1.761.308 1.545.710 1.545.710<br />
Overheveling inw.bijdrage RZHZ 0 77.488 77.488 117.578 117.578<br />
Nagekomen baten/lasten 0 0 0 49.291 49.291<br />
subtotaal algemene baten 1.868.651 0 1.868.651 1.838.796 0 1.838.796 1.712.579 0 1.712.579<br />
Resultaat voor bestemming 9.466.593 9.466.592 0 19.858.943 11.775.922 8.083.022 22.473.465 11.620.697 10.852.769<br />
Mutaties reserves<br />
Bestemmingsreserve BWS 0 78.194 0 78.194 1.432.605 -1.432.605<br />
Bestemmingsreserve Investeringsfonds 0 2.123.828 10.221.625 -8.097.797 598.103 10.004.000 -9.405.897<br />
Bestemmingsreserve RPV 0 0 49.678 -49.678 6.358 6.358<br />
Bestemmingsreserve Klachtencie 0 0 0 4.062 4.062<br />
Bestemmingsreserve Voorrangscie 0 0 0 17.210 17.210<br />
Algemene reserve 0 0 0 49.291 -49.291<br />
subtotaal bestemming 0 0 0 2.202.022 10.<strong>27</strong>1.303 -8.069.282 625.733 11.485.896 -10.860.163<br />
Resultaat na bestemming 9.466.593 9.466.592 0 22.060.965 22.047.225 13.740 23.099.198 23.106.593 -7.394<br />
<strong>De</strong> programmarekening bestaat uit drie onderdelen : de programma's, dekkingsmiddelen en mutaties reserves. In het onderdeel programma's worden de baten en de<br />
lasten en het hiertussen bestaande saldo per programma weergegeven. Tevens wordt het totaal van deze saldi gepresenteerd. In het onderdeel dekkingsmiddelen wordt de<br />
dekking van het resultaat op de programma's weergegeven. Hierna ontstaat het resultaat voor bestemming hiervan. In het onderdeel mutaties reserves wordt aangegeven<br />
op welke wijze het resultaat bestemd werd door de weergave van toevoegingen (kolom lasten) en onttrekkingen (kolom baten) aan de reserves. Hierna ontstaat het resultaat<br />
na bestemming. Dit resultaat is ter nadere afwikkeling afzonderlijk in het eigen vermogen op de balans opgenomen.<br />
Samenvattend:<br />
Omschrijving<br />
2006 2005<br />
Ramingen begroting Realisatie Realisatie vorig begrotingsjaar<br />
2006 2005<br />
Ramingen begroting Realisatie Realisatie vorig begrotingsjaar<br />
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo<br />
Programma's 7.597.942 9.466.592 -1.868.651 18.020.147 11.775.922 6.244.226 20.760.886 11.620.697 9.140.190<br />
<strong>De</strong>kkingsmiddelen 1.868.651 0 1.868.651 1.838.796 0 1.838.796 1.712.579 0 1.712.579<br />
Resultaat voor bestemming 9.466.593 9.466.592 0 19.858.943 11.775.922 8.083.022 22.473.465 11.620.697 10.852.769<br />
Mutaties reserves 0 0 0 2.202.022 10.<strong>27</strong>1.303 -8.069.282 625.733 11.485.896 -10.860.163<br />
Resultaat na bestemming 9.466.593 9.466.592 0 22.060.965 22.047.225 13.740 23.099.198 23.106.593 -7.394<br />
Een toelichting per programma is opgenomen in paragraaf 3.5 toelichting op de programmarekening<br />
Pagina 16<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 0 Algemeen bestuur Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell<br />
Functie : 002 Bestuursondersteuning Budgethouder : G.J. Vogelaar<br />
(sub)functie : 0023 Stafbureau Budgetuitvoerder : J. van de Zedde<br />
Doel : Ambtelijke ondersteuning van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 8,21 8,42 8,65<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Salariskosten vast personeel 494.957<br />
Pensioenverplichtingen -<br />
Overige personeelskosten 9.205<br />
Personeel van derden 81.034<br />
Inhuur tbv financiële administratie -<br />
Bureaukosten 38.779<br />
Vergaderkosten 16.208<br />
Organisatieontwikkeling 24.428<br />
Onvoorzien -<br />
Meerjarenprogramma -<br />
Marketing <strong>Drechtsteden</strong> -<br />
Regionaal Loopbaancentrum -<br />
Nagekomen lasten -<br />
Indirect : Doorbelasting Regio ZHZ 463.369<br />
Totaal aan lasten 1.1<strong>27</strong>.978<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 22.665<br />
Bijdrage provincie 129.7<strong>27</strong><br />
Bijdrage derden financiële administratie 46.840<br />
Renteopbrengsten rekening-courant -<br />
Rente Investeringsfonds MM -<br />
Nagekomen baten 146.966<br />
Indirect : Doorbelasting aan producten 781.781<br />
Totaal aan baten 1.1<strong>27</strong>.978<br />
Saldo baten minus lasten -<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming -<br />
Toevoeging aan reserves<br />
Ontrekking aan reserves<br />
Resultaat na bestemming -<br />
408.578<br />
-<br />
17.040<br />
112.932<br />
52.000<br />
30.000<br />
10.000<br />
40.000<br />
48.540<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
411.766<br />
1.130.855<br />
-<br />
50.000<br />
81.109<br />
-<br />
125.000<br />
-<br />
874.746<br />
1.130.855<br />
Toelichting : <strong>De</strong> personeelskosten van het bureau en overige bureaukosten worden op deze functie verantwoord.<br />
Tevens worden hier de huisvestingskosten en de overige kosten voor facilitaire ondersteuning e.d.<br />
vanuit de Regio ZHZ aan het bureau verantwoord.<br />
Het totaalbedrag aan kosten minus baten wordt aan de verschillende producten doorbelast.<br />
<strong>De</strong> gebruikte kostenverdeelstaat is in bijlage 4.5 opgenomen.<br />
Pagina 17<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
449.788<br />
16.310<br />
20.393<br />
59.346<br />
77.248<br />
31.389<br />
21.314<br />
67.335<br />
-<br />
36.440<br />
40.000<br />
2.019<br />
99.341<br />
442.255<br />
1.363.177<br />
38.479<br />
25.000<br />
107.678<br />
17.886<br />
125.000<br />
157.474<br />
891.660<br />
1.363.177<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 0 Algemeen bestuur Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell<br />
Functie : 002 Bestuursondersteuning Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 0029 Communicatie Budgetuitvoerder : S.M. van der Stel<br />
Doel : Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van communicatie en public relations<br />
van de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 3,34 3,34 3,01<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten communicatie 155.652<br />
Personeel van derden -<br />
Projectkosten 90.385<br />
Projectkosten cofinanciering 22.802<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 160.0<strong>27</strong><br />
Loonkosten bureau 140.092<br />
Totaal aan lasten 568.958<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 9.256<br />
Bijdrage provincie 24.449<br />
Bijdrage derden 299<br />
Indirect : Van Bureau <strong>Drechtsteden</strong> 96.198<br />
Doorbelasting aan producten 438.756<br />
Totaal aan baten 568.958<br />
Saldo baten minus lasten -<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming -<br />
Toevoeging aan reserves<br />
Ontrekking aan reserves<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
174.048<br />
-<br />
51.000<br />
64.000<br />
151.780<br />
136.615<br />
577.443<br />
-<br />
32.000<br />
-<br />
67.091<br />
478.352<br />
577.443<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
163.764<br />
25.536<br />
119.487<br />
11.967<br />
191.219<br />
114.401<br />
626.375<br />
-<br />
-<br />
599<br />
110.880<br />
514.896<br />
626.375<br />
Toelichting : <strong>De</strong> personeelskosten van de afdeling communicatie en de overigecommunicatiekosten worden op<br />
dit programma verantwoord en via de kostenverdeelstaat ten laste van de (inhoudelijke) programma's.<br />
gebracht. <strong>De</strong> gebruikte kostenverdeelstaat is opgenomen in bijlage 4.5.<br />
Pagina 18<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 0 Algemeen bestuur Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell<br />
Functie : 002 Bestuursondersteuning Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 0051 Manden Maken Budgetuitvoerder : J.J. Hurks<br />
1% regeling Investeringsfonds<br />
Doel : Ambtelijks ondersteuning bij de uitvoering projecten Manden Maken<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,50 1,95 3,88<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten Manden maken 51.691<br />
Beheerkosten MM 477.055<br />
Indirect : Doorbelasting bureaukosten 23.956<br />
Loonkosten bureau 20.972<br />
Doorbelasting communicatie 32.774<br />
Totaal aan lasten 606.448<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage provincie 212.931<br />
Bijdrage derden 5.500<br />
1% regeling Investeringsfonds 183.000<br />
Indirect : Van bureau 14.401<br />
Van communicatie 7.500<br />
Totaal aan baten 423.332<br />
Saldo baten minus lasten 183.116-<br />
125.067<br />
33.663<br />
88.614<br />
79.760<br />
119.661<br />
446.765<br />
-<br />
-<br />
183.000<br />
39.170<br />
20.534<br />
242.704<br />
204.061-<br />
Inwonerbijdrage 204.061<br />
Resultaat voor bestemming 183.116-<br />
-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
225.246<br />
46.458<br />
113.080<br />
67.653<br />
113.886<br />
566.323<br />
100.000<br />
-<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
65.570<br />
20.269<br />
457.544<br />
108.779-<br />
204.061<br />
95.282<br />
Toevoeging aan reserves<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 183.116-<br />
Bijdrage per inwoner 1,36<br />
Toelichting : Verantwoord zijn de kosten projectmanagement, regievoering en uitvoeringsrijp maken van projecten<br />
uit het Eindbod Manden Maken. Over 2006 werden extra kosten gemaakt (meer personele inzet<br />
voor de procesvoering). Hiervoor werd deels compensatie ontvangen van de provincie.<br />
Pagina 19<br />
-<br />
0,75<br />
95.282<br />
0,40
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 0 Algemeen bestuur Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell<br />
Functie : 002 Bestuursondersteuning Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 0052 Manden maken Budgetuitvoerder : A. Blokland<br />
Projecten uit het eindbod<br />
Doel : Verantwoording van de baten en lasten betreffende de specifieke Manden Maken Projecten.<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Projectkosten 415.102<br />
-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
2.157.231<br />
Indirect : Doorbelasting bureaukosten -<br />
Loonkosten bureau -<br />
Doorbelasting communicatie -<br />
Totaal aan lasten 415.102<br />
BATEN<br />
-<br />
2.157.231<br />
Direct : Bijdragen gemeenten 10.004.000<br />
- 10.004.000<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden 33.403<br />
Renteopbrengsten 217.625<br />
Indirect : Van bureau -<br />
Van communicatie -<br />
Totaal aan baten 10.004.000<br />
Saldo baten minus lasten 9.588.898<br />
-<br />
-<br />
10.255.028<br />
8.097.797<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming 9.588.898<br />
Toevoeging aan reserves 10.004.000<br />
Ontrekking aan reserves 415.103<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
Toelichting : Voor de projecten uit het eindbod Manden maken wordt verwezen naar bijlage 4.6 - Overzicht stand<br />
en verloop Investeringsfonds<br />
Het saldo werd ten gunste van de bestemmingsreserve op de balans 2006 gebracht.<br />
Pagina 20<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
8.097.797<br />
10.221.625<br />
2.123.828<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 2 Verkeer,vervoer en waterstaat Portefeuillehouder : J. Tegelaar<br />
Functie : 211 Verkeersmaatregelen Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 2111 Verkeer en vervoer Budgetuitvoerder : A. Blokland<br />
Doel :<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 1,05 0,59 0,67<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten verkeer en vervoer 61.753<br />
Projectkosten 305.475<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen 748.805<br />
Indirect : Doorbelasting bureaukosten 50.068<br />
Loonkosten bureau 43.831<br />
Doorbelasting communicatie 68.498<br />
Totaal aan lasten 1.<strong>27</strong>8.430<br />
BATEN<br />
33.261<br />
53.500<br />
-<br />
-<br />
26.584<br />
23.928<br />
35.898<br />
173.172<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op het gebied van Verkeer en Vervoer. Het<br />
programmeren van infrastructurele werken en het optimaliseren van het openbaar vervoer binnen de regio.<br />
43.762<br />
169.725<br />
-<br />
907.189<br />
53.046<br />
31.736<br />
53.424<br />
1.258.882<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 19.458<br />
- 34.665<br />
Bijdrage provincie 1.019.591<br />
- 1.043.965<br />
Bijdrage van derden 962<br />
-<br />
962<br />
Uit vastgelegde middelen -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 45.773<br />
Totaal aan baten 1.085.784<br />
Saldo baten minus lasten 192.646-<br />
Inwonerbijdrage 208.802<br />
Resultaat voor bestemming 16.156<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves 6.358<br />
Resultaat na bestemming 22.514<br />
Bijdrage per inwoner 0,72<br />
17.911<br />
17.911<br />
155.261-<br />
155.261<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,57<br />
40.267<br />
1.119.860<br />
139.022-<br />
155.261<br />
16.239<br />
49.678<br />
-<br />
33.439-<br />
Toelichting : Onder de baten is opgenomen de van de provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie voor het HOV-D<br />
project. <strong>De</strong> hiervan in 2006 nog niet bestede gelden zijn naar de betreffende voorziening op de balans<br />
overgebracht (€ 907.189).<br />
Pagina 21<br />
0,51
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 2 Verkeer,vervoer en waterstaat Portefeuillehouder : J. de Gruijter<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Functie : 212 Gesloten vervoerssysteem Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 2121 Collectief Vraagafhankelijk<br />
Vervoer (CVV) "Drechthopper"<br />
Budgetuitvoerder : S. Beunke<br />
Doel :<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten verkeer en vervoer -<br />
Projectkosten -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureaukosten -<br />
Loonkosten bureau -<br />
Doorbelasting communicatie -<br />
Totaal aan lasten -<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage gemeenten -<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie -<br />
Totaal aan baten -<br />
Saldo baten minus lasten -<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming -<br />
-<br />
-<br />
2.352.864<br />
-<br />
-<br />
-<br />
2.352.864<br />
-<br />
-<br />
2.352.864<br />
-<br />
2.352.864<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
Toelichting : <strong>De</strong> uitvoering en financiering van de Drechthopper is bij de Sociale Dienst van Dordrecht<br />
ondergebracht en is in 2006 nog niet overgedragen aan Bureau <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Pagina 22<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 2 Verkeer,vervoer en waterstaat Portefeuillehouder : T. Stoop<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Functie : 223 Gesloten vervoerssysteem Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 2231 Waterbus Budgetuitvoerder : A. Blokland<br />
Doel :<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten verkeer en vervoer -<br />
Projectkosten 506.405<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureaukosten -<br />
Loonkosten bureau -<br />
Doorbelasting communicatie -<br />
Totaal aan lasten 506.405<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 506.405<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie -<br />
Totaal aan baten 506.405<br />
Saldo baten minus lasten -<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming -<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
-<br />
506.405<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
506.405<br />
506.405<br />
-<br />
-<br />
-<br />
506.405<br />
Toelichting : Aan dit project worden geen indirecte kosten toegerekend. Opgenomen is de van de gemeenten<br />
ontvangen bijdragen voor deze activiteit en de aan de uitvoerder van deze activiteit doorbetaalde<br />
exploitatiebijdrage voor 2006.<br />
Pagina 23<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
519.065<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 3 Economische zaken Portefeuillehouder : A.S. Scholten<br />
Functie : 310 Handel en ambacht Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 3101 Economische ontwikkeling Budgetuitvoerder : L. Verschueren<br />
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op het gebied van economische ontwikkeling.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,95 0,95 0,85<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten econ.ontwikkeling 52.134<br />
Projectkosten 150.781<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 45.<strong>27</strong>7<br />
Loonkosten bureau 39.637<br />
Doorbelasting communicatie 61.943<br />
Totaal aan lasten 349.772<br />
BATEN<br />
56.436<br />
135.000<br />
-<br />
-<br />
42.944<br />
38.653<br />
57.990<br />
331.022<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
45.868<br />
148.569<br />
-<br />
-<br />
63.528<br />
38.007<br />
63.981<br />
359.953<br />
Direct : Bijdrage gemeenten -<br />
Bijdrage provincie 47.000 60.000 46.303<br />
Bijdrage van derden 43.845<br />
- 13.156<br />
Overige baten 5.981<br />
-<br />
-<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 41.393<br />
Totaal aan baten 138.219<br />
Saldo baten minus lasten 211.553-<br />
Inwonerbijdrage 225.012<br />
Resultaat voor bestemming 13.459<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 13.459<br />
Bijdrage per inwoner 0,79<br />
28.933<br />
88.933<br />
242.089-<br />
242.089<br />
Toelichting : <strong>De</strong> provincie en de Kamer van Koophandel dragen bij in de kosten van Shipping Valley.<br />
Pagina 24<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,90<br />
48.224<br />
107.683<br />
252.<strong>27</strong>0-<br />
242.089<br />
10.181-<br />
-<br />
-<br />
10.181-<br />
0,93
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 5 Cultuur en recreatie Portefeuillehouder : A.J. Pijlman<br />
Functie : 560 Openbaar groen en Budgethouder : J. van de Zedde<br />
openluchtrecreatie<br />
Budgetuitvoerder : A. Blokland<br />
(sub)functie : 5601 Vrije tijd<br />
Doel : Het ontwikkelen en promoten van lokale, regionale en boven regionale cultuur- en recreatievoorzieningen.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,85 0,59 0,67<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten vrije tijd 46.775<br />
Projectkosten 201.537<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 40.486<br />
Loonkosten bureau 35.442<br />
Doorbelasting communicatie 55.388<br />
Totaal aan lasten 379.629<br />
BATEN<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 49.480<br />
Bijdrage provincie 44.404<br />
Bijdrage van derden 3.490<br />
Overige baten 26.736<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 37.013<br />
Totaal aan baten 161.123<br />
Saldo baten minus lasten 218.506-<br />
Inwonerbijdrage 202.802<br />
Resultaat voor bestemming 15.704-<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 15.704-<br />
Bijdrage per inwoner 0,81<br />
33.261<br />
160.313<br />
-<br />
-<br />
26.584<br />
23.928<br />
35.898<br />
<strong>27</strong>9.984<br />
37.725<br />
-<br />
-<br />
-<br />
17.911<br />
55.636<br />
224.348-<br />
224.348<br />
Toelichting : <strong>De</strong> dotatie voorziening betreft de in 2006 ontvangen bijdragen voor recreatieve routes waarvoor<br />
nog geen kosten zijn gemaakt.<br />
Pagina 25<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,83<br />
43.762<br />
149.262<br />
-<br />
57.000<br />
53.046<br />
31.736<br />
53.424<br />
388.229<br />
51.036<br />
54.015<br />
-<br />
-<br />
40.267<br />
145.318<br />
242.911-<br />
224.348<br />
18.563-<br />
-<br />
-<br />
18.563-<br />
0,90<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke Portefeuillehouder : J. de Gruijter<br />
dienstverlening<br />
Functie : 620 Maatschappelijk begeleiding en advies Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 6201 Sociaal beleid Budgetuitvoerder : S. Beunke<br />
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van het regionaal sociaal beleid.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 1,56 1,56 1,40<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten sociaal beleid 94.078 86.160 89.422<br />
Personeel van derden -<br />
Projectkosten 10.000<br />
-<br />
Projectkosten cofinanciering 902.972 1.543.770 1.631.485<br />
Dotatie voorzieningen 105.245<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 74.743<br />
Loonkosten bureau 65.432<br />
Doorbelasting communicatie 102.255<br />
Totaal aan lasten 1.344.725<br />
BATEN<br />
70.891<br />
63.808<br />
95.729<br />
1.870.358<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 833.217 835.770<br />
Bijdrage provincie 175.000 708.000<br />
Bijdrage van derden -<br />
Overige baten (reserve) -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 68.331<br />
Totaal aan baten 1.076.548<br />
Saldo baten minus lasten 268.177-<br />
Inwonerbijdrage 217.293<br />
Resultaat voor bestemming 50.884-<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 50.884-<br />
Bijdrage per inwoner 1,00<br />
47.763<br />
1.591.533<br />
<strong>27</strong>8.825-<br />
<strong>27</strong>8.825<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
99.104<br />
59.291<br />
99.810<br />
2.255.065<br />
1.008.238<br />
754.200<br />
145.000<br />
-<br />
75.230<br />
1.982.668<br />
<strong>27</strong>2.397-<br />
<strong>27</strong>8.825<br />
Toelichting : In de gemeentelijke bijdragen is begrepen de bijdragen voor de uitvoeringsactiviteiten van Bureau<br />
Leerplicht over 2006 waarvan de doorbetaling (€ 836.237) begrepen is in de projectkosten. <strong>De</strong> van<br />
de provincie Zuid-Holland ontvangen middelen voor de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda<br />
welke in 2006 nog niet werden besteed (€ <strong>27</strong>5.953), werden aan de voorziening hiervoor toegevoegd.<br />
Pagina 26<br />
1,03<br />
6.428<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
6.428<br />
1,01
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 7 Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder : M.A.J. Doodkorte<br />
Functie : 723 Milieubeheer Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 7231 Groen, water en milieu Budgetuitvoerder : L. Verschueren<br />
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op milieu gebied.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,95 0,95 0,85<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten GWM 52.134 56.436 45.868<br />
Projectkosten 60.352 179.904 132.234<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie Luchtkwaliteit 5.000<br />
395.744<br />
Dotatie Natuur en Milieu 2.365<br />
-<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 45.<strong>27</strong>7<br />
Loonkosten bureau 39.637<br />
Doorbelasting communicatie 61.943<br />
Totaal aan lasten 266.708<br />
BATEN<br />
42.944<br />
38.653<br />
57.990<br />
375.926<br />
63.528<br />
38.007<br />
63.981<br />
739.363<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 47.312 49.904 49.904<br />
Bijdrage provincie 5.000 75.000 435.712<br />
Bijdrage van derden -<br />
Voorzieningen Natuur en Milieu <strong>27</strong>.473<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 41.393<br />
Totaal aan baten 93.705<br />
Saldo baten minus lasten 173.003-<br />
Inwonerbijdrage 231.512<br />
Resultaat voor bestemming 58.509<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 58.509<br />
Bijdrage per inwoner 0,64<br />
28.933<br />
153.837<br />
222.089-<br />
222.089<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,82<br />
48.224<br />
561.313<br />
178.050-<br />
222.089<br />
44.039<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
44.039<br />
Toelichting : <strong>De</strong> van de provincie Zuid-Holland ontvangen middelen voor de aanpak Luchtkwaliteit welke in 2006<br />
nog niet werden besteed (€ 395.744), werden aan de voorziening hiervoor toegevoegd.<br />
Pagina <strong>27</strong><br />
0,66
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : M.A.J. Doodkorte<br />
Functie : 810 Ruimtelijke ordening Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8102 Ruimtelijke ontwikkeling Budgetuitvoerder : R. Giskes<br />
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 1,07 0,92 0,83<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten RO 57.955 48.<strong>27</strong>9 44.781<br />
Projectkosten 110.011 111.500 109.134<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 51.266<br />
Loonkosten bureau 44.880<br />
Doorbelasting communicatie 70.137<br />
Totaal aan lasten 334.249<br />
BATEN<br />
41.808<br />
37.630<br />
56.456<br />
295.673<br />
58.446<br />
34.967<br />
58.863<br />
306.190<br />
Direct : Bijdrage gemeenten -<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden 20<br />
-<br />
Overige baten -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 46.868<br />
Totaal aan baten 46.888<br />
Saldo baten minus lasten 287.361-<br />
Inwonerbijdrage 240.752<br />
Resultaat voor bestemming 46.609-<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 46.609-<br />
Bijdrage per inwoner 1,07<br />
Toelichting : geen bijzonderheden<br />
Pagina 28<br />
28.168<br />
28.168<br />
267.505-<br />
267.505<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,99<br />
44.366<br />
44.366<br />
261.824-<br />
267.505<br />
5.681<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
5.681<br />
0,97
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg<br />
Functie : 820 Woningbouw/exploitatie Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8209 Wonen Budgetuitvoerder : R. Giskes<br />
Doel : Het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal beleid op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,90 1,42 1,22<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten wonen 73.538 84.766 78.860<br />
Personeel van derden -<br />
Projectkosten 359.557 568.720 529.292<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 60.848<br />
Loonkosten bureau 53.268<br />
Doorbelasting communicatie 83.246<br />
Totaal aan lasten 630.457<br />
BATEN<br />
64.529<br />
58.082<br />
87.138<br />
863.235<br />
86.398<br />
51.690<br />
87.014<br />
833.254<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 314.965 329.518 329.517<br />
Bijdrage provincie 50.000<br />
Bijdrage derden 2.101 100.000 21.140<br />
BWS bijdrage 86.307 223.968 123.895<br />
Bijdrage ISV 33.871<br />
-<br />
-<br />
Bijdrage Investeringsfonds - 83.600<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 55.628<br />
Totaal aan baten 492.872<br />
Saldo baten minus lasten 137.585-<br />
Inwonerbijdrage 219.537<br />
Resultaat voor bestemming 81.952<br />
43.477<br />
696.963<br />
166.<strong>27</strong>2-<br />
166.<strong>27</strong>2<br />
-<br />
65.585<br />
673.737<br />
159.517-<br />
166.<strong>27</strong>2<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
-<br />
-<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 81.952<br />
Bijdrage per inwoner 0,51<br />
Toelichting : Door de gemeenten werden bijdragen verstrekt in de kosten van het Regionaal Beleid Wonen. Ten<br />
opzichte van de hierop besteden middelen ontstond een tekort van € 123.895, welke bedrag alsnog zal<br />
worden onttrokken in 2006 uit de beschikbare BWS middelen na besluitvorming hierover.<br />
<strong>De</strong> bijdrage Investeringsfonds betreft de kosten van Task Force Wonen in 2006. <strong>De</strong>ze kosten worden<br />
in de periode 2005-2007 gefinancieerd vanuit het Investeringsfonds.<br />
Pagina 29<br />
-<br />
0,62<br />
6.755<br />
6.755<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
0,59
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg<br />
Functie : 821 Stads- en dorpsvernieuwing Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8211 Uitvoering BWS Budgetuitvoerder : R. Giskes<br />
Doel : Overdracht van taken in het kader uitvoering BWS<br />
LASTEN<br />
Direct : Loonkosten<br />
Projectkosten<br />
Projectkosten cofinanciering<br />
483.710<br />
Dotatie voorzieningen 3.071.023<br />
Indirect : Doorbelasting bureau<br />
Loonkosten bureau<br />
Doorbelasting communicatie<br />
Totaal aan lasten 3.554.733<br />
BATEN<br />
Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Bijdrage gemeenten -<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden -<br />
Overige baten 4.987.338<br />
Indirect : Van bureau & communicatie<br />
Totaal aan baten 4.987.338<br />
Saldo baten minus lasten 1.432.605<br />
Inwonerbijdrage<br />
Resultaat voor bestemming 1.432.605<br />
Toevoeging aan reserves 1.432.605<br />
-<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming -<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
45.875<br />
32.319<br />
78.194<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
78.194-<br />
78.194-<br />
-<br />
78.194<br />
Toelichting : Door de Regio Zuid-Holland-Zuid werden in 2005 de beschikbare BWS middelen overgedragen aan de<br />
subregio <strong>Drechtsteden</strong> (€ 4.987.338).<br />
Pagina 30<br />
-<br />
-<br />
-
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.S. Scholten<br />
Functie : 821 Stads- en dorpsvernieuwing Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8212 Drechtoevers Budgetuitvoerder : G. van Vliet<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten -<br />
Personeel van derden 38.971 39.653 40.944<br />
Projectkosten 14.867 10.000<br />
6.700<br />
Apparaatskosten -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 23.956<br />
Loonkosten bureau 20.972<br />
Doorbelasting communicatie 32.774<br />
Totaal aan lasten 131.540<br />
BATEN<br />
22.721<br />
20.451<br />
30.682<br />
123.508<br />
31.764<br />
19.004<br />
31.991<br />
130.403<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 111.981<br />
-<br />
Bijdrage provincie -<br />
Rijk, Min.VROM -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie 21.901<br />
Totaal aan baten 133.882<br />
Saldo baten minus lasten 2.342<br />
15.308<br />
15.308<br />
108.200-<br />
Inwonerbijdrage 108.200<br />
Resultaat voor bestemming 2.342<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 2.342<br />
Toelichting :<br />
Bijdrage per inwoner -<br />
Pagina 31<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,40<br />
24.112<br />
24.112<br />
106.290-<br />
108.200<br />
1.910<br />
-<br />
-<br />
1.910<br />
0,39<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg<br />
Functie : 822 Overige volkshuisvesting Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8222 Voorrangscommissie Budgetuitvoerder : R. Giskes<br />
Doel : Het uitvoeren van de regionale voorrangsregeling.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,50 0,50 0,50<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten Voorrangscie 23.252 22.415 23.305<br />
Projectkosten 14.688 60.150 62.633<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie reserve -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 23.956 14.973 31.764<br />
Loonkosten bureau -<br />
Doorbelasting communicatie -<br />
Totaal aan lasten 61.896<br />
BATEN<br />
97.538<br />
117.702<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 57.358 97.538 95.150<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden 359<br />
-<br />
Overige baten (reserve) -<br />
Indirect : Van bureau & communicatie -<br />
Totaal aan baten 57.717<br />
Saldo baten minus lasten 4.179-<br />
97.538<br />
-<br />
95.150<br />
22.552-<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming 4.179-<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves 4.062<br />
Resultaat na bestemming 117-<br />
Bijdrage per inwoner 0,02<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
22.552-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
22.552-<br />
Toelichting : In de loon- en projectkosten is in 2006 een bedrag van € 35.000 opgenomen als frictiekosten voor<br />
de voormalige secretaris ( 0,5 fte ). <strong>De</strong>ze functionaris is per 1 januari 2007 bij een ander onderdeel<br />
van de Regio Zuid-Holland-Zuid in dienst getreden.<br />
Met deze frictiekosten is in de begroting 2006 rekening gehouden.<br />
Pagina 32<br />
0,08
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg<br />
Functie : 822 Overige volkshuisvesting Budgethouder : J. van de Zedde<br />
(sub)functie : 8223 Klachtencommissie Budgetuitvoerder : R. Giskes<br />
Doel : Het uitvoeren van de regionale klachtenregeling.<br />
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,50 0,50 0,50<br />
LASTEN Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
Direct : Loonkosten klachtencie 19.830 22.415 29.198<br />
Projectkosten 19.880<br />
4.455 15.554<br />
Projectkosten cofinanciering -<br />
Dotatie voorzieningen -<br />
Indirect : Doorbelasting bureau 23.956 14.973 31.764<br />
Loonkosten bureau -<br />
Doorbelasting communicatie -<br />
Totaal aan lasten 63.666<br />
BATEN<br />
41.844<br />
76.516<br />
Direct : Bijdrage gemeenten 39.138 41.844 41.844<br />
Bijdrage provincie -<br />
Bijdrage van derden -<br />
Overige bijdragen 2.908<br />
Indirect : Van bureau & communicatie -<br />
Totaal aan baten 39.138<br />
Saldo baten minus lasten 24.528-<br />
41.844<br />
-<br />
44.752<br />
31.764-<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Resultaat voor bestemming 24.528-<br />
Toevoeging aan reserves -<br />
Ontrekking aan reserves 17.210<br />
-<br />
Resultaat na bestemming 7.318-<br />
Bijdrage per inwoner 0,09<br />
Toelichting : Het nadelig saldo op dit programma wordt gedekt uit het programmabudget Wonen ( € 2.908 ).<br />
Pagina 33<br />
-<br />
-<br />
-<br />
31.764-<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
-<br />
-<br />
31.764-<br />
0,12
3.5 Toelichting op programmarekening<br />
Hoofdfunctie : 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell<br />
Functie : 922 Algemene baten en lasten Budgethouder : G.J. Vogelaar<br />
(sub)functie : 9223 Algemene Inwonerbijdrage Budgetuitvoerder : J. van de Zedde<br />
Doel : Algemene dekkingsmiddelen voor de diverse programmaonderdelen.<br />
BATEN<br />
Bijdrage : <strong>De</strong>elnemende gemeenten 1.545.710<br />
Overheveling vanuit RZHZ 117.578<br />
Saldo inwonerbijdrage 1.663.288<br />
Overige : Nagekomen baten 49.291<br />
Resultaat voor bestemming 1.712.579<br />
Rekening Begroting Rekening<br />
2005 2006 2006<br />
1.751.073<br />
117.578<br />
1.868.651<br />
1.868.651<br />
Toevoeging aan reserves 49.291<br />
-<br />
Ontrekking aan reserves -<br />
Resultaat na bestemming 1.663.288<br />
1.868.651<br />
1.761.308<br />
77.488<br />
1.838.796<br />
-<br />
1.838.796<br />
-<br />
-<br />
1.838.796<br />
Bijdrage per inwoner 6,17 6,91 6,80<br />
Pagina 34<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Bijlage 4.1 Staat van materiële vaste activa<br />
Materiele vaste activa<br />
Inventarissen<br />
Oorspronkelijk<br />
per 1-1-2006<br />
Investeringen<br />
in 2006<br />
Oorspronkelijk<br />
per 31-12-<br />
2006<br />
Maatstaf<br />
afschrijvingen<br />
Afschrijvingen<br />
per 1-1-2006<br />
Boekwaarde<br />
per 1-1-2006<br />
Afschrijvingen<br />
in 2006<br />
Boekwaarde<br />
per 31-12-<br />
2006<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Afschrijvingen<br />
per 31-12-<br />
2006<br />
Automatisering 943 943 25% - 943 236 707 236<br />
Totaal 943 - 943 - 943 236 707 236<br />
Kantoormeubilair 1999 7.743<br />
Kantoormeubilair 2002 41.703<br />
Kantoormeubilair 2003 2.617<br />
Kantoormeubilair 2004 7.548<br />
Kantoormeubilair 2005 8.157<br />
7.743<br />
41.703<br />
2.617<br />
7.548<br />
8.157<br />
10% 5.031<br />
10% 16.680<br />
10% 654<br />
10% 1.132<br />
10% 32<br />
Totaal 67.768 - 67.768 23.529 44.239 6.777 37.463 30.306<br />
Loopbaancentrum<br />
Kantoormeubilair 2006 17.512<br />
17.512<br />
10% -<br />
Totaal - 17.512 17.512 - - 292 17.220 292<br />
Totaal generaal 68.711<br />
17.512<br />
86.223<br />
Pagina 35<br />
23.529<br />
2.712<br />
25.023<br />
1.963<br />
6.416<br />
8.125<br />
-<br />
45.182<br />
774<br />
4.170<br />
262<br />
755<br />
816<br />
292<br />
7.304<br />
1.938<br />
20.853<br />
1.701<br />
5.661<br />
7.310<br />
17.220<br />
55.390<br />
5.805<br />
20.850<br />
916<br />
1.887<br />
848<br />
292<br />
30.833
Bijlage 4.2 Exploitatierekening<br />
Omschrijving Begroting 2006 Werkelijk 2006 Werkelijk 2005<br />
(bedragen opgenomen in hele euro's)<br />
Lasten<br />
1.1 Salarissen en sociale lasten 1.151.121<br />
3.0 Personeel van derden 152.585<br />
3.4.3 Niet duurzame goederen en diensten 2.051.551<br />
4.2.5. Overige inkomensoverdrachten 4.403.039<br />
6.0 Reserveringen -<br />
6.2.2. Overige verrekeningen kostenplaatsen 1.708.298<br />
Baten<br />
Totaal lasten 9.466.594<br />
1.320.3<strong>27</strong><br />
203.074<br />
6.075.698<br />
519.065<br />
1.668.206<br />
1.989.552<br />
11.775.922<br />
3.4.3 Niet duurzame goederen en diensten 386.868<br />
4.2.2. Inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk) 7.514.3<strong>27</strong><br />
16.519.889<br />
4.2.3. Inkomensoverdrachten niet overheid 20.000<br />
935.162<br />
6.0 Reserveringen 223.968<br />
<strong>27</strong>.473<br />
6.2.2. Overige verrekeningen kostenplaatsen 1.708.298<br />
1.989.552<br />
Totaal baten 9.466.594<br />
Exploitatieresultaat voor bestemming -<br />
Reserveringen -<br />
Exploitatieresultaat na bestemming -<br />
19.858.943<br />
8.083.022<br />
8.069.282-<br />
13.740<br />
1.231.9<strong>27</strong><br />
81.034<br />
3.688.247<br />
506.405<br />
3.932.438<br />
2.180.646<br />
11.620.697<br />
196.256<br />
15.336.624<br />
189.722<br />
66.588<br />
6.684.<strong>27</strong>4<br />
22.473.464<br />
10.852.768<br />
10.860.163-<br />
<strong>De</strong> bestemming van het exploitatieresultaat is aangegeven in de programmarekening<br />
<strong>De</strong> exploitatierekening geeft aan de totalen per kostensoort. <strong>De</strong> verdeling hiervan naar functie is weergegeven in de matrix lasten<br />
en baten, welke hierna is opgenomen.<br />
<strong>De</strong> exploitatierekening en de matrixen zijn met name opgenomen voor statistiche doeleinden<br />
Pagina 36<br />
7.395-<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Bijlage 4.3 Verdelingsmatrix lasten<br />
functies<br />
1.1 3.0 3.4.3 4.2.5 6.0 6.2.2<br />
Loonbetalingen en<br />
sociale premies<br />
Personeel van derden<br />
Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR<br />
001 Bestuursorganen -<br />
002 Bestuursondersteuning 875.501 162.130 3.075.236<br />
- 600.239<br />
4.713.106<br />
Totaal hoofdfunctie 0<br />
875.501 162.130 3.075.236<br />
-<br />
- 600.239<br />
- 4.713.106<br />
Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
Totaal hoofdfunctie 1<br />
Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT<br />
211 Verkeersmaatregelen te land 43.762<br />
169.725<br />
-<br />
223 Veerdiensten 519.065<br />
Totaal hoofdfunctie 2<br />
43.762<br />
- 169.725 519.065<br />
Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN<br />
310 Handel en ambacht 45.868<br />
Totaal hoofdfunctie 3<br />
45.868<br />
Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS<br />
Totaal hoofdfunctie 4<br />
Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE<br />
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 43.762<br />
Totaal hoofdfunctie 5<br />
43.762<br />
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING<br />
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 89.422<br />
Totaal hoofdfunctie 6<br />
89.422<br />
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU<br />
723 Milieubeheer 45.868<br />
Totaal hoofdfunctie 7<br />
45.868<br />
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING<br />
810 Ruimtelijke ordening 44.781<br />
820 Woningexploitatie / woningbouw 78.860<br />
821 Stads- en dorpsvernieuwing -<br />
822 Overige volkshuisvesting 52.503<br />
Totaal hoofdfunctie 8<br />
176.144<br />
-<br />
-<br />
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br />
922 Algemene baten en lasten -<br />
970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming -<br />
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 10.<strong>27</strong>1.303 10.<strong>27</strong>1.303<br />
990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming -<br />
Totaal hoofdfunctie 9<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
- 10.<strong>27</strong>1.303 10.<strong>27</strong>1.303<br />
Totaal Hoofdfuncties<br />
categorieën<br />
1.320.3<strong>27</strong><br />
Pagina 37<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
40.944<br />
40.944<br />
203.074<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
-<br />
148.569<br />
148.569<br />
-<br />
149.262<br />
149.262<br />
1.631.485<br />
1.631.485<br />
132.234<br />
132.234<br />
109.134<br />
529.292<br />
52.575<br />
78.187<br />
769.188<br />
6.075.698<br />
Overige<br />
inkomensoverdrachten<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
Reserveringen<br />
-<br />
907.189<br />
907.189<br />
-<br />
-<br />
57.000<br />
57.000<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
395.744<br />
395.744<br />
-<br />
32.319<br />
32.319<br />
1.668.206<br />
Overige verrekeningen<br />
van kostenplaatsen<br />
-<br />
138.206<br />
-<br />
138.206<br />
165.516<br />
165.516<br />
-<br />
138.206<br />
138.206<br />
258.205<br />
258.205<br />
165.516<br />
165.516<br />
152.<strong>27</strong>5<br />
225.102<br />
82.758<br />
63.528<br />
523.663<br />
1.989.552<br />
Batig saldo exploitatie<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
10.<strong>27</strong>1.303<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Totaal functies<br />
-<br />
1.258.882<br />
519.065<br />
1.777.947<br />
359.953<br />
359.953<br />
-<br />
388.229<br />
388.229<br />
2.255.065<br />
2.255.065<br />
739.363<br />
739.363<br />
306.190<br />
833.254<br />
208.597<br />
194.218<br />
1.542.258<br />
22.047.225
Bijlage 4.4 Verdelingsmatrix baten<br />
functies<br />
3.4 4.2.2 4.2.3 6.2.2<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR<br />
001 Bestuursorganen -<br />
002 Bestuursondersteuning 300.360 10.167.479 631.010 1.603.<strong>27</strong>5<br />
12.702.123<br />
Totaal hoofdfunctie 0 300.360 10.167.479 631.010 1.603.<strong>27</strong>5<br />
- 12.702.123<br />
Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
Totaal hoofdfunctie 1<br />
-<br />
Overige<br />
inkomensoverdrachten<br />
van overheid (niet-Rijk)<br />
Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT<br />
211 Verkeersmaatregelen te land 1.078.630<br />
223 Veerdiensten 519.065<br />
Totaal hoofdfunctie 2<br />
- 1.597.695<br />
Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN<br />
310 Handel en ambacht 46.303<br />
Totaal hoofdfunctie 3<br />
- 46.303<br />
Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS<br />
Totaal hoofdfunctie 4<br />
Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE<br />
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 105.051<br />
Totaal hoofdfunctie 5<br />
- 105.051<br />
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING<br />
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1.762.438<br />
Totaal hoofdfunctie 6<br />
- 1.762.438<br />
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU<br />
723 Milieubeheer 485.616<br />
Totaal hoofdfunctie 7<br />
- 485.616<br />
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING<br />
810 Ruimtelijke ordening -<br />
820 Woningexploitatie/woningbouw 83.600 379.517<br />
821 Stads- en dorpsvernieuwing -<br />
822 Overige volkshuisvesting 2.908 136.994<br />
Totaal hoofdfunctie 8<br />
86.508 516.511<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Overige<br />
inkomensoverdrachten<br />
-<br />
962<br />
-<br />
962<br />
13.156<br />
13.156<br />
-<br />
-<br />
-<br />
145.000<br />
145.000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
145.035<br />
-<br />
145.035<br />
Overige verrekeningen<br />
van kostenplaatsen<br />
-<br />
40.267<br />
-<br />
40.267<br />
48.224<br />
48.224<br />
-<br />
40.267<br />
40.267<br />
75.230<br />
75.230<br />
48.224<br />
48.224<br />
44.366<br />
65.585<br />
24.112<br />
-<br />
134.064<br />
Nadelig exploitatie saldo<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Totaal functies<br />
-<br />
1.119.860<br />
519.065<br />
1.638.925<br />
107.683<br />
107.683<br />
-<br />
145.318<br />
145.318<br />
1.982.668<br />
1.982.668<br />
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br />
922 Algemene baten en lasten 1.838.796<br />
1.838.796<br />
970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming -<br />
980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 tot en met 9 2.202.022 2.202.022<br />
990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 13.740- 13.740-<br />
Totaal hoofdfunctie 9<br />
- 1.838.796<br />
-<br />
- 2.188.282 4.0<strong>27</strong>.078<br />
Totaal Hoofdfuncties<br />
categorieën<br />
386.868<br />
Pagina 38<br />
16.519.889<br />
935.162<br />
1.989.552<br />
2.188.282<br />
561.313<br />
561.313<br />
44.366<br />
673.737<br />
24.112<br />
139.902<br />
882.117<br />
22.047.225<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Bijlage 4.5 Kostenverdeelstaat<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Omschrijving Totaal 0023 0029 0051 0051 2111 \ 2231 3101 5601 7231 8102 6.201 8209 8.211 8212 8222 8223<br />
Bur Comm MM MM V&V CVV Waterbus EO VT GWM RO SB W BWS DO Ucie Kcie<br />
Bezetting in fte's<br />
(verdeelsleutel)<br />
23,43 10,13 3,01 1,78<br />
0,84 -<br />
- 1,00 0,84 1,00 0,92 1,56 1,36 -<br />
- 0,50 0,50<br />
40000 Personeelskosten 1.283.624 449.788 163.764 225.246 43.762 45.868 43.762 45.868 44.781 89.422 78.860 23.305 29.198<br />
40100 Overige personeelskosten 36.703 36.703<br />
subtotaal 1.320.3<strong>27</strong> 486.491 163.764 225.246 0 43.762 0 0 45.868 43.762 45.868 44.781 89.422 78.860 0 0 23.305 29.198<br />
Doorbelasting loonkosten Bureau 0 -486.491 114.401 67.653 31.736 0 0 38.007 31.736 38.007 34.967 59.291 51.690 0 19.004 0 0<br />
subtotaal 1.320.3<strong>27</strong> 0 <strong>27</strong>8.165 292.899 0 75.497 0 0 83.875 75.497 83.875 79.748 148.713 130.550 0 19.004 23.305 29.198<br />
40200 Personeel van derden 203.074 136.594 25.536 40.944<br />
41000 Bureaukosten 31.389 31.389<br />
43000 Vergaderkosten 21.314 21.314<br />
41500 Regio ZHZ 442.255 442.255<br />
42000 Organisatieontwikkeling 67.335 67.335<br />
Nagekomen baten en lasten 99.341 99.341<br />
60000 Dotatie voorzieningen 1.668.206 0 0 907.189 57.000 395.744 0 <strong>27</strong>5.953 0 32.319 0 0<br />
Inkomensoverdrachten 519.065 519.065<br />
50000 Projectkosten 5.414.065 78.459 131.454 46.458 2.157.231 169.725 0 148.569 149.262 132.234 109.134 1.631.485 529.292 45.875 6.700 62.633 15.554<br />
subtotaal 9.786.370 876.686 435.155 339.357 2.157.231 1.152.411 0 519.065 232.444 281.759 611.854 188.882 2.056.151 659.841 78.194 66.648 85.938 44.752<br />
Doorbelasting overige kosten Bureau 0 -876.686 191.219 113.080 53.046 0 0 63.528 53.046 63.528 58.446 99.104 86.398 0 31.764 31.764 31.764<br />
subtotaal 9.786.370 0 626.375 452.437 2.157.231 1.205.457 0 519.065 295.972 334.805 675.382 247.328 2.155.255 746.239 78.194 98.412 117.702 76.516<br />
Doorbelasting Communicatie 0 0 -626.375 113.886 0 53.424 0 0 63.981 53.424 63.981 58.863 99.810 87.014 0 31.991<br />
Totaal kosten 9.786.370 0 0 566.323 2.157.231 1.258.882 0 519.065 359.953 388.229 739.363 306.190 2.255.065 833.254 78.194 130.403 117.702 76.516<br />
81000 Bijdrage gemeenten 12.171.898 38.479 0 10.004.000 34.665 519.065 0 51.036 49.904 0 1.008.238 329.517 0 95.150 41.844<br />
82000 Bijdrage provincie 2.509.194 25.000 0 100.000 1.043.965 46.303 54.015 435.712 0 754.200 50.000 0 0 0<br />
84000 Bijdrage derden 321.939 107.678 599 33.403 962 13.156 0 0 0 145.000 21.140 0 0 0<br />
85000 Bijdrage overige 658.572 300.360 <strong>27</strong>1.704 83.600 2.908<br />
62000 Ontvangen BWS middelen 0 0<br />
Bijdrage BWS 123.895 123.895<br />
Renteopbrengsten 217.625 217.625<br />
60000 Onttrekking voorzieningen <strong>27</strong>.473 0 0 0 0 <strong>27</strong>.473 0 0 0<br />
subtotaal directe baten 16.030.596 471.517 599 371.704 10.255.028 1.079.592 0 519.065 59.459 105.051 513.089 0 1.907.438 608.152 0 0 95.150 44.752<br />
Doorbelasting Bureau 0 -471.517 110.880 65.570 30.759 0 0 36.837 30.759 36.837 33.890 57.466 50.099 0 18.419 0 0<br />
16.030.596 0 111.479 437.<strong>27</strong>5 10.255.028 1.110.351 0 519.065 96.296 135.810 549.926 33.890 1.964.904 658.250 0 18.419 95.150 44.752<br />
Doorbelasting Communicatie 0 -111.479 20.269 0 9.508 0 0 11.387 9.508 11.387 10.476 17.764 15.486 0 5.694<br />
Totaal baten 16.030.596 0 0 457.544 10.255.028 1.119.860 0 519.065 107.683 145.318 561.313 44.366 1.982.668 673.737 0 24.112 95.150 44.752<br />
Saldo baten minus lasten 6.244.226 0 0 -108.779 8.097.797 -139.022 0 0 -252.<strong>27</strong>0 -242.911 -178.050 -261.824 -<strong>27</strong>2.397 -159.517 -78.194 -106.290 -22.552 -31.764<br />
Inwonerbijdrage <strong>Drechtsteden</strong> 1.838.796 -29.854 0 204.061 0 155.261 0 0 242.089 224.348 222.089 267.505 <strong>27</strong>8.825 166.<strong>27</strong>2 0 108.200 0 0<br />
Overheveling inw.bijdrage RZHZ 0 0<br />
Overige baten 0 0<br />
Resultaat voor bestemming 8.083.022 -29.854 0 95.282 8.097.797 16.239 0 0 -10.181 -18.563 44.039 5.681 6.428 6.755 -78.194 1.910 -22.552 -31.764<br />
Bestemming resultaat<br />
Toevoeging aan reserves 10.<strong>27</strong>1.303 10.221.625<br />
Onttrekking aan reserves 2.202.022 - 2.123.828<br />
49.678<br />
-<br />
Resultaat na bestemming 13.740 -29.854 0 95.282 0 -33.439 0 0 -10.181 -18.563 44.039 5.681 6.428 6.755 0 1.910 -22.552 -31.764<br />
Beslag inwonersbijdrage in procenten 96,55% 0,00% 5,92% 7,56% 0,00% 0,00% 13,72% 13,21% 9,68% 14,24% 14,81% 8,68% 5,78% 1,23% 1,73%<br />
Beslag inwonersbijdrage in euro's 6,57<br />
- 0,40<br />
0,51 -<br />
- 0,93 0,90 0,66 0,97 1,01 0,59<br />
0,39 0,08 0,12<br />
Toelichting:<br />
<strong>De</strong> inzet van het personeel over de verschillende onderdelen is als verdeelsleutel opgenomen.<br />
Vervolgens worden de overhead (kosten van het bureau) en de communicatiekosten en baten verdeeld over de functies.<br />
Pagina 39<br />
78.194<br />
-<br />
-
Bijlage 4.6 Overzicht stand en verloop Investeringsfonds<br />
Beschikbare middelen en toezeggingen<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Inkomsten Eindbod Cumulatieve inkomsten Nog te realiseren<br />
Bijdragen Provincie 1e fase 11.175.000<br />
- 11.175.000<br />
Provincie 2e fase 3.825.000<br />
- 3.825.000<br />
Gemeenten 30.000.000<br />
20.008.000 9.992.000<br />
ROM-D 10.000.000<br />
- 10.000.000<br />
Renteopbrengsten -<br />
217.625<br />
217.625-<br />
Totaal inkomsten 55.000.000<br />
20.225.625 34.774.375<br />
Uitgaven Projecten<br />
Eindbod na<br />
herschikking Cumulatieve uitgaven Nog te realiseren<br />
Economie Maasterras/Spoorzone 4.000.000<br />
100.000 3.900.000<br />
Oosteind Papendrecht 2.000.000<br />
29.770 1.970.230<br />
Zeehavens Dordrecht 4.000.000<br />
39.540 3.960.460<br />
Frankepad/Grotenoord HI Ambacht 2.000.000<br />
19.770 1.980.230<br />
Groote Lindt Zwijndrecht 100.000<br />
10.824<br />
89.176<br />
Haven Zuid Alblasserdam 1.000.000<br />
10.824<br />
989.176<br />
Voorpoort Sliedrecht 600.000<br />
11.647<br />
588.353<br />
Vrije tijd Haven Zuid/Mercon Kloos Alblasserdam 2.000.000<br />
49.2<strong>27</strong> 1.950.773<br />
Hollands Glorie 100.000<br />
-<br />
100.000<br />
Hofkwartier Dordrecht 2.200.000<br />
24.305 2.175.695<br />
City Lounge Dordrecht 1.000.000<br />
- 1.000.000<br />
Energiehuis Dordrecht 2.600.000<br />
- 2.600.000<br />
Wonen Onderdijkserijweg Zwijndrecht 2.000.000<br />
- 2.000.000<br />
Klein Koninkrijk Binnenmaas 700.000<br />
167.463<br />
532.537<br />
Studie grondbedrijven 100.000<br />
-<br />
100.000<br />
Groen Dordwijkzone Dordrecht 1.000.000<br />
- 1.000.000<br />
Zone 70 HI Ambacht 215.000<br />
-<br />
215.000<br />
Groene Contramal 200.000<br />
61.881<br />
138.119<br />
Bereikbaarheid HOV-D 9.000.000<br />
- 9.000.000<br />
Aansluiting A15 Alblasserdam 600.000<br />
597.390<br />
2.610<br />
Aansluiting A16 Volgerlanden 1.500.000<br />
- 1.500.000<br />
Euryza Zwijndrecht 4.000.000<br />
- 4.000.000<br />
Parkeervoorziening Papendrecht 500.000<br />
-<br />
500.000<br />
Fileproblematiek A16-N3-A15 200.000<br />
29.424<br />
170.576<br />
Station Baanhoek West Sliedrecht 1.200.000<br />
- 1.200.000<br />
Kennisinfrastructuur Transfercentrum HBO 500.000<br />
-<br />
500.000<br />
Onderwijsleerbedrijven 1.000.000<br />
- 1.000.000<br />
LOC de Grienden Sliedrecht 2.000.000<br />
- 2.000.000<br />
LOC Zwijndrechtse Waard 2.525.000<br />
- 2.525.000<br />
LOC Papendrecht/Alblasserdam 1.600.000<br />
- 1.600.000<br />
ICT-platform 1.000.000<br />
241.753<br />
758.247<br />
Herschikking binnen Kennisinfrastructuur 125.000-<br />
-<br />
125.000-<br />
Sociaal Route 23 900.000<br />
29.405<br />
870.595<br />
Bijzondere doelgroepen 1.500.000<br />
311.245 1.188.755<br />
53.715.000<br />
1.734.467 51.980.533<br />
Overige: 1% regeling investeringsfonds 550.000<br />
Programmateam Wonen 2005-2007 <strong>27</strong>5.000<br />
Breedband-initiatief 350.000<br />
Gezondheidscentrum Sliedrecht 400.000<br />
Europese subsidies 100.000<br />
1.675.000<br />
Resultaatverplichting vrijvallende middelen 400.000-<br />
Bijzondere ontwikkelingen 10.000<br />
Totaal uitgaven 55.000.000<br />
Saldo inkomsten en uitgaven -<br />
Pagina 40<br />
454.704<br />
136.059<br />
350.000<br />
-<br />
46.700<br />
987.463<br />
-<br />
-<br />
2.721.930<br />
17.503.695<br />
95.296<br />
138.942<br />
-<br />
400.000<br />
53.300<br />
687.537<br />
400.000-<br />
10.000<br />
52.<strong>27</strong>8.070<br />
17.503.695-
Mutaties in 2006<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Stand en verloop Investeringsfonds<br />
Stand fonds per Ontvangen bijdragen Stand fonds<br />
Inkomsten<br />
1-1-2006<br />
in 2006<br />
31-12-2006<br />
Bijdragen Provincie 1e fase -<br />
-<br />
Provincie 2e fase -<br />
-<br />
Gemeenten 10.004.000 10.004.000 20.008.000<br />
ROM-D -<br />
-<br />
Renteopbrengsten -<br />
217.625<br />
217.625<br />
Totaal inkomsten 10.004.000 10.221.625 20.225.625<br />
Uitgaven Projecten<br />
Stand fonds per<br />
1-1-2006<br />
Economie Maasterras/Spoorzone 9.417<br />
Oosteind Papendrecht -<br />
Zeehavens Dordrecht -<br />
Frankepad/Grotenoord HI Ambacht -<br />
Groote Lindt Zwijndrecht -<br />
Haven Zuid Alblasserdam -<br />
Voorpoort Sliedrecht -<br />
Vrije tijd Haven Zuid/Mercon Kloos Alblasserdam 1.980<br />
Hollands Glorie -<br />
Hofkwartier Dordrecht 24.305<br />
City Lounge Dordrecht -<br />
Energiehuis Dordrecht -<br />
Wonen Onderdijkserijweg Zwijndrecht -<br />
Klein Koninkrijk Binnenmaas 83.428<br />
Studie grondbedrijven -<br />
Groen Dordwijkzone Dordrecht -<br />
Zone 70 HI Ambacht -<br />
Groene Contramal 7.857<br />
Bereikbaarheid HOV-D -<br />
Aansluiting A15 Alblasserdam 2.465<br />
Aansluiting A16 Volgerlanden -<br />
Euryza Zwijndrecht -<br />
Parkeervoorziening Papendrecht -<br />
Fileproblematiek A16-N3-A15 -<br />
Station Baanhoek West Sliedrecht -<br />
Kennisinfrastructuur Transfercentrum HBO -<br />
Onderwijsleerbedrijven -<br />
LOC de Grienden Sliedrecht -<br />
LOC Zwijndrechtse Waard -<br />
LOC Papendrecht/Alblasserdam -<br />
ICT-platform -<br />
Herschikking binnen Kennisinfrastructuur -<br />
Sociaal Route 23 29.405<br />
Bijzondere doelgroepen 181.245<br />
340.102<br />
Betaalde bijdragen in<br />
2006<br />
90.583<br />
29.770<br />
39.540<br />
19.770<br />
10.824<br />
10.824<br />
11.647<br />
47.247<br />
84.035<br />
54.024<br />
594.925<br />
29.424<br />
241.753<br />
130.000<br />
1.394.365<br />
Stand fonds<br />
31-12-2006<br />
100.000<br />
29.770<br />
39.540<br />
19.770<br />
10.824<br />
10.824<br />
11.647<br />
49.2<strong>27</strong><br />
-<br />
24.305<br />
-<br />
-<br />
-<br />
167.463<br />
-<br />
-<br />
-<br />
61.881<br />
-<br />
597.390<br />
-<br />
-<br />
-<br />
29.424<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
241.753<br />
-<br />
29.405<br />
311.245<br />
1.734.467<br />
Overige: 1% regeling investeringsfonds 183.000<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
454.704<br />
Programmateam Wonen 2005-2007 75.000<br />
61.059<br />
136.059<br />
Breedband-initiatief -<br />
350.000<br />
350.000<br />
Gezondheidscentrum Sliedrecht -<br />
Europese subsidies -<br />
46.700<br />
46.700<br />
258.000<br />
729.463<br />
987.463<br />
Resultaatverplichting vrijvallende middelen -<br />
Bijzondere ontwikkelingen -<br />
Totaal uitgaven 598.102<br />
Saldo inkomsten en uitgaven 9.405.898<br />
41<br />
2.123.828<br />
8.097.797<br />
-<br />
-<br />
2.721.930<br />
17.503.695
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Projecten 2006
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Stafbureau (0023)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Personeelskosten 1.283.624<br />
1.283.624<br />
Overige personeelskosten 20.393<br />
-<br />
20.393<br />
Pensioenverplichtingen 16.310<br />
16.310<br />
Personeel van derden 59.346<br />
-<br />
59.346<br />
Inhuur tbv fin.administratie 77.248<br />
-<br />
77.248<br />
Bureaukosten 31.389<br />
-<br />
31.389<br />
Vergaderkosten 21.314<br />
-<br />
21.314<br />
Kosten Regio ZHZ 442.255<br />
-<br />
442.255<br />
Organisatieontwikkeling 67.335<br />
67.335<br />
Renteopbrengsten rek-crt -<br />
Rente Investeringsfonds -<br />
Meerjarenprogramma 18.900 17.540<br />
36.440<br />
Marketing <strong>Drechtsteden</strong> 40.000<br />
40.000<br />
Regionaal Loopbaancentrum 2.019<br />
2.019<br />
Nagekomen lasten/baten 99.341<br />
99.341<br />
Inwonerbijdrage -<br />
Totaal 2.139.473<br />
Toelichting:<br />
57.540<br />
-<br />
2.197.013<br />
-<br />
1<br />
1.283.624<br />
20.393<br />
16.310<br />
59.346<br />
77.248<br />
31.389<br />
21.314<br />
442.255<br />
67.335<br />
-<br />
-<br />
36.440<br />
40.000<br />
2.019<br />
99.341<br />
-<br />
2.197.013<br />
2.037<br />
2<br />
36.440<br />
1.838.796<br />
1.877.<strong>27</strong>5<br />
25.000<br />
25.000<br />
31.374<br />
76.304<br />
107.678<br />
-<br />
17.886<br />
125.000<br />
157.474<br />
300.360<br />
31.374<br />
2.037<br />
-<br />
25.000<br />
76.304<br />
2<br />
-<br />
-<br />
-<br />
17.886<br />
125.000<br />
36.440<br />
-<br />
-<br />
157.474<br />
1.838.796<br />
2.310.313
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Communicatie (0029)<br />
Algemeen<br />
Personeel van derden 25.536<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
25.536<br />
Interne communicatie:<br />
Intranet 11 -<br />
Bijeenkomst raads-/statenleden 50 12.571<br />
-<br />
- 12.571<br />
Bijeenkomst ambtenaren 51 12.987<br />
- 12.987<br />
<strong>Drechtsteden</strong> Infobulletin 52 12.785<br />
- 12.785<br />
Extranet 25 -<br />
-<br />
Externe communicatie:<br />
38.343<br />
-<br />
- 38.343<br />
Huisstijl 10 1.800<br />
-<br />
1.800<br />
<strong>Drechtsteden</strong> Nieuws 21 3.638<br />
-<br />
3.638<br />
Internet 22 14.133<br />
- 14.133<br />
Overige extern:<br />
19.571<br />
-<br />
- 19.571<br />
Representatie 40 29.083<br />
- 29.083<br />
Drechtraad 30 32.490<br />
32.490<br />
61.574<br />
-<br />
- 61.574<br />
Projecten<br />
Algemeen bestuur 53 4.710<br />
575<br />
5.285<br />
Cie ruimtelijke ontwikkeling 70 6.160<br />
6.160<br />
Cie economische ontwikkeling 71 468<br />
-<br />
468<br />
Cie vrije tijd 72 -<br />
Cie verkeer en vervoer 73 -<br />
Cie Groen,water en milieu 74 -<br />
Cie wonen en sv 75 55<br />
55<br />
Cie sociaal beleid 77 -<br />
Cie manden maken 78 -<br />
<strong>De</strong>kking communicatie projecten 99 -<br />
11.392<br />
575<br />
- 11.967<br />
Totaal communicatie 156.415<br />
Toelichting<br />
575<br />
-<br />
156.990<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
2<br />
25.536<br />
-<br />
12.571<br />
12.987<br />
12.785<br />
-<br />
38.343<br />
1.800<br />
3.638<br />
14.133<br />
19.571<br />
29.083<br />
32.490<br />
61.574<br />
5.285<br />
6.160<br />
468<br />
-<br />
-<br />
-<br />
55<br />
-<br />
-<br />
-<br />
11.967<br />
156.990<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
599<br />
599<br />
-<br />
599<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
599<br />
-<br />
599<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
599
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Manden Maken (0051 en 0052)<br />
Beheerkosten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Bijdrage uit het Investeringsfonds -<br />
-<br />
-<br />
<strong>27</strong>1.704 <strong>27</strong>1.704<br />
Inhuur kwartiermakers 10 17.593<br />
800<br />
18.393<br />
18.393<br />
- 100.000<br />
100.000<br />
Evaluatie ROM-D 17 28.065<br />
28.065<br />
28.065<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Sub-totaal beheerkosten 45.658<br />
800<br />
- 46.458<br />
- 46.458<br />
- 100.000<br />
-<br />
- <strong>27</strong>1.704 371.704<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Projecten MM: -<br />
Europese subsidies 18 44.700<br />
2.000<br />
46.700<br />
46.700<br />
46.700<br />
46.700<br />
1% regeling investeringsfonds 01 <strong>27</strong>1.704<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
<strong>27</strong>1.704<br />
Programateam woningbouw 20 61.059<br />
61.059<br />
61.059<br />
61.059<br />
61.059<br />
ICT platform 26 241.753<br />
241.753<br />
241.753<br />
241.753<br />
241.753<br />
Voorpoort 28 5.1<strong>27</strong><br />
7.188<br />
12.316<br />
12.316<br />
668 11.647<br />
12.316<br />
Haven - Zuid 29 5.548<br />
5.610<br />
11.158<br />
11.158<br />
334 10.824<br />
11.158<br />
Groote Lindt 30 4.373<br />
6.785<br />
11.158<br />
11.158<br />
334 10.824<br />
11.158<br />
Maasterras 31 90.583<br />
90.583<br />
90.583<br />
90.583<br />
90.583<br />
Oosteind 32 20.732 17.054<br />
37.787<br />
37.787<br />
8.017 29.770<br />
37.787<br />
Zeehavens 33 36.200 19.373<br />
55.573<br />
55.573<br />
16.034 39.540<br />
55.573<br />
Antonia/Grotenoord 34 18.100<br />
9.686<br />
<strong>27</strong>.787<br />
<strong>27</strong>.787<br />
8.017 19.770<br />
<strong>27</strong>.787<br />
Mercon Kloos 35 47.247<br />
47.247<br />
47.247<br />
47.247<br />
47.247<br />
Breedband 39 350.000<br />
350.000<br />
350.000<br />
350.000<br />
350.000<br />
Klein Koninkrijk 42 59.640 24.396<br />
84.035<br />
84.035<br />
84.035<br />
84.035<br />
Groene contramal 46 26.358 <strong>27</strong>.666<br />
54.024<br />
54.024<br />
54.024<br />
54.024<br />
Aansluiting A 15 52 594.925<br />
594.925<br />
594.925<br />
594.925<br />
594.925<br />
A16-N3-A15 56 26.824<br />
2.600<br />
29.424<br />
29.424<br />
29.424<br />
29.424<br />
Gespreide huisvesting&zorg 62 - 130.000<br />
130.000<br />
130.000<br />
130.000<br />
130.000<br />
Sub-totaal projecten 1.904.874 252.358<br />
- 2.157.231<br />
- 2.157.231<br />
-<br />
- 33.403 2.123.828<br />
- 2.157.231<br />
Rentekosten/opbrengsten 01 128.465<br />
217.625<br />
Bijdrage aan het Investeringsfonds 99 10.004.000<br />
Totaal 2.078.997<br />
Toelichting:<br />
253.158<br />
10.221.625<br />
<strong>De</strong>kking beheerkosten: 1% regeling Investeringsfonds MM <strong>27</strong>1.704<br />
Provincie ZH bijdrage proceskosten MM 100.000<br />
371.704<br />
<strong>De</strong>kking projecten: Investeringsfonds 2.123.828<br />
Kamer van Koophandel/provincie 33.403<br />
2.157.231<br />
346.090<br />
10.004.000<br />
12.553.779<br />
-<br />
3<br />
346.090<br />
10.004.000<br />
12.553.779<br />
10.004.000<br />
- 10.004.000<br />
100.000<br />
33.403<br />
2.123.828<br />
346.090<br />
617.794<br />
346.090<br />
10.004.000<br />
12.879.026<br />
8.192.859
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Verkeer & vervoer (2111)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
HOV-D Ringlijn 92.811<br />
907.189 1.000.000<br />
Waterbus 9.500<br />
9.500<br />
Concessie DAV 20.000<br />
20.000<br />
Fietspaden -<br />
regionaal parkeerbeleid 1.740 13.260<br />
15.000<br />
Vervoermanagement 2.500<br />
2.500<br />
Reg. Platvorm Verkeersveiligheid 29.914<br />
49.678 79.592<br />
-<br />
Totaal 124.465<br />
Toelichting:<br />
45.260<br />
956.868<br />
1.126.592<br />
-<br />
4<br />
1.000.000<br />
9.500<br />
20.000<br />
-<br />
15.000<br />
2.500<br />
79.592<br />
-<br />
1.126.592<br />
34.665<br />
-<br />
34.665<br />
1.000.000<br />
43.965<br />
-<br />
1.043.965<br />
962<br />
-<br />
962<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.000.000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
79.592<br />
-<br />
1.079.592
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Verkeer & vervoer (2121)<br />
Projecten:<br />
Collectief vervoer "Drechthopper"<br />
Totaal -<br />
Toelichting:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
5<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Verkeer & vervoer (2231)<br />
Projecten:<br />
Waterbus 20 519.065<br />
Totaal 519.065<br />
Toelichting:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
6<br />
519.065<br />
-<br />
519.065<br />
519.065<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
519.065<br />
-<br />
519.065
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Economische ontwikkeling (3101)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Regionale economische projecten 10 -<br />
SV algemeen 30 -<br />
-<br />
SV strategische advisering 31 -<br />
SV communicatie en pr 32 18.484 39.048<br />
57.531<br />
SV Kennisinfrastructuur 33 -<br />
SV opstellen kaders bedrijven 34 -<br />
SV clustering scheepswerven 35 2.500<br />
1.000<br />
3.500<br />
SV fast moving consumer 36 1.000<br />
1.000<br />
SV binnenvaart 37 5.000<br />
5.000<br />
Spoorzone 40 -<br />
Hollands Glorie 50 37.638 <strong>27</strong>.900<br />
65.538<br />
Uitvoeringsprogramma DECO 85 -<br />
Uitwerking kantorenvisie 90 16.000<br />
16.000<br />
Economische ontwikkeling 99 -<br />
Totaal 79.622<br />
Toelichting:<br />
Kosten Shipping Valley 67.031<br />
Af: Provincie 40% (max 25.000) 25.000<br />
Af: Kamer van Koophandel 20% 13.406<br />
Ten laste van de <strong>Drechtsteden</strong> 28.625<br />
68.948<br />
-<br />
148.569<br />
-<br />
7<br />
-<br />
-<br />
-<br />
57.531<br />
-<br />
-<br />
3.500<br />
1.000<br />
5.000<br />
-<br />
65.538<br />
-<br />
16.000<br />
-<br />
148.569<br />
-<br />
25.000<br />
21.303<br />
46.303<br />
13.406<br />
250-<br />
13.156<br />
-<br />
-<br />
-<br />
38.406<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
250-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
21.303<br />
-<br />
-<br />
-<br />
59.459
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Vrije Tijd (5601)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Theatersamenwerking 10 4.915<br />
4.915<br />
Samenwerking zwembaden 20 3.216<br />
3.216<br />
Sport accomodatiebeleid 30 15.000<br />
15.000<br />
Zwembadonderzoek 40 -<br />
Cultuurprofiel festiviteiten 50 25.915 85.600<br />
111.515<br />
Recreatieroute, knooppunten 70 57.000 57.000<br />
Samenwerking bibliotheken 90 14.616<br />
14.616<br />
Totaal 29.131<br />
120.131<br />
57.000<br />
206.262<br />
Toelichting: 63.464<br />
-<br />
-<br />
8<br />
4.915<br />
3.216<br />
15.000<br />
-<br />
111.515<br />
57.000<br />
14.616<br />
206.262<br />
5.964-<br />
57.000<br />
51.036<br />
54.015<br />
54.015<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
48.051<br />
57.000<br />
-<br />
-<br />
105.051
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Groen, water en milieu (7231)<br />
Opgenomen budget:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Groene Contramal 10 6.177<br />
9.309<br />
15.486<br />
Externe veiligheid 20 -<br />
Waternota 30 -<br />
Natuur- en Milieu Educatie 50 65.548 11.829<br />
77.377<br />
Aanpak luchtkwaliteit 71 23.<strong>27</strong>6 11.692 395.744 430.712<br />
Zonebeheer 2006-2008 80 4.404<br />
4.404<br />
Milieukanskaarten 90 -<br />
Totaal 99.405<br />
Toelichting:<br />
32.830<br />
395.744<br />
5<strong>27</strong>.979<br />
-<br />
-<br />
-<br />
9<br />
15.486<br />
-<br />
-<br />
77.377<br />
430.712<br />
4.404<br />
-<br />
5<strong>27</strong>.979<br />
49.904<br />
-<br />
49.904<br />
430.712<br />
5.000<br />
435.712<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>27</strong>.473<br />
<strong>27</strong>.473<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
77.377<br />
430.712<br />
5.000<br />
-<br />
513.089
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Ruimtelijke ontwikkeling (8102)<br />
Opgenomen budget:<br />
Participatie Zuidvleugel 56.500<br />
Rijn Schelde <strong>De</strong>lta 8.000<br />
Herijking ruimtelijke visie 15.134<br />
Ruimte Geven 29.500<br />
Totaal 79.634<br />
Toelichting:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
29.500<br />
-<br />
56.500<br />
8.000<br />
15.134<br />
29.500<br />
109.134<br />
-<br />
10<br />
56.500<br />
8.000<br />
15.134<br />
29.500<br />
109.134<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Sociaal beleid (6201)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Regionaal Bureau Leerplicht 836.237<br />
Voorbereiding WMO 269.868 221.059<br />
Jaarplan Scoiaal 108.655 195.666<br />
Vastgelegde middelen <strong>27</strong>5.953<br />
Totaal 1.214.760<br />
Toelichting<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
416.725<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
836.237<br />
490.9<strong>27</strong><br />
304.321<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
1.907.438<br />
-<br />
11<br />
836.237<br />
490.9<strong>27</strong><br />
304.321<br />
<strong>27</strong>5.953<br />
1.907.438<br />
836.237<br />
172.001<br />
1.008.238<br />
754.200<br />
754.200<br />
145.000<br />
145.000<br />
-<br />
-<br />
836.237<br />
317.001<br />
754.200<br />
-<br />
-<br />
1.907.438
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Wonen (8209)<br />
Projecten:<br />
Beleid algemeen 10 18.009<br />
8.091<br />
Werkprogramma/Jaarplan 10 24.558 15.256<br />
Prestatie afspraken lange termijn 11 51.575<br />
9.600<br />
Prestatie afspraken marktpartijen 11 14.441<br />
4.263<br />
Bijzondere doelgroepen 12 10.136<br />
7.482<br />
Monitor 14 70.224 53.438<br />
Woonruimteverdeling 15 48.964<br />
3.437<br />
Woonmileudifferentaties 16 870 12.180<br />
Kwaliteitsbeleid 17 3.959 12.310<br />
Warmtebedrijf 18 92.280<br />
Onderzoek afkoop BWS verplichting19 6.674<br />
Communicatie en voorlichting 20 8.490<br />
Taskforce woningbouw 50 37.015 46.585<br />
Uitvoering woningbouwafspraken 51 2.208<br />
1.8<strong>27</strong><br />
Wonen 99 50.315-<br />
ISV coordinatie 3.649<br />
6.371<br />
ISV externe deskundigheid 2.810<br />
Totaal 253.265<br />
Tekort Klachtencommissie 2.908<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
256.173<br />
<strong>27</strong>3.119<br />
<strong>27</strong>3.119<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
26.100<br />
39.814<br />
61.174<br />
18.704<br />
17.618<br />
123.662<br />
52.400<br />
13.050<br />
16.269<br />
92.280<br />
6.674<br />
8.490<br />
83.600<br />
4.035<br />
50.315-<br />
10.020<br />
2.810<br />
526.384<br />
2.908<br />
529.292<br />
-<br />
-<br />
12<br />
26.100<br />
39.814<br />
61.174<br />
18.704<br />
17.618<br />
123.662<br />
52.400<br />
13.050<br />
16.269<br />
92.280<br />
6.674<br />
8.490<br />
83.600<br />
4.035<br />
50.315-<br />
10.020<br />
2.810<br />
526.384<br />
2.908<br />
529.292<br />
172.604<br />
156.913<br />
329.517<br />
- 329.517<br />
50.000<br />
50.000<br />
50.000<br />
21.140<br />
21.140<br />
21.140<br />
123.895<br />
83.600<br />
207.495<br />
207.495<br />
-<br />
-<br />
296.499<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
71.140<br />
-<br />
-<br />
83.600<br />
-<br />
156.913<br />
-<br />
-<br />
608.152<br />
-<br />
608.152
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
BWS (8211.10)<br />
Projecten:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Overdracht vrijvallende middelen -<br />
Overdracht renterisicovoorziening -<br />
Exploitatie 2005 45.875<br />
45.875<br />
Dotatie reserve -<br />
Dotatie aan voorziening 32.319 32.319<br />
45.875<br />
-<br />
32.319<br />
78.194<br />
-<br />
13<br />
-<br />
-<br />
45.875<br />
-<br />
32.319<br />
78.194<br />
-<br />
-<br />
-<br />
78.194<br />
78.194<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
78.194<br />
-<br />
78.194
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Drechtoevers (8212)<br />
Opgenomen budget:<br />
Opgenomen:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
Personeelskosten 10 -<br />
Personeel derden 15 1.973 38.971<br />
40.944<br />
Uitvoeringskosten 30 2.314<br />
2.314<br />
Communicatie 60 3.266<br />
3.266<br />
Kwaliteitsteam 70 1.120<br />
1.120<br />
Totaal 8.673<br />
Toelichting:<br />
38.971<br />
-<br />
47.644<br />
-<br />
14<br />
-<br />
40.944<br />
2.314<br />
3.266<br />
1.120<br />
47.644<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Voorrangscommissie (8222)<br />
Opgenomen budget:<br />
Uitvoeringskosten 10 40.716 21.917<br />
Frictiekosten 0,5 fte -<br />
Totaal 40.716<br />
Toelichting:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
21.917<br />
-<br />
62.633<br />
-<br />
62.633<br />
-<br />
-<br />
15<br />
62.633<br />
-<br />
62.633<br />
60.150<br />
35.000<br />
95.150<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
60.150<br />
35.000<br />
95.150
Projecten jaarrekening 2006 <strong>Drechtsteden</strong><br />
Klachtencommissie (8223)<br />
Opgenomen budget:<br />
Uitvoeringskosten 10 15.554<br />
Apparaatskosten 20 -<br />
Totaal 15.554<br />
Toelichting:<br />
Kosten <strong>De</strong>kking<br />
Project Openstaande Vastgelegde Projectkosten overige totaal Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal<br />
kosten verplichtingen middelen totaal kosten gemeenten provincie derden R + V overige<br />
-<br />
-<br />
15.554<br />
-<br />
15.554<br />
-<br />
-<br />
16<br />
15.554<br />
-<br />
15.554<br />
41.844<br />
-<br />
41.844<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
2.908<br />
2.908<br />
41.844<br />
2.908<br />
44.752
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Concept-jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong><br />
Bijlagen<br />
bijlage<br />
3<br />
agendapunt<br />
6<br />
datum<br />
14 mei 2007<br />
steller<br />
A.J. van der Heiden<br />
doorkiesnummer<br />
078-6418335<br />
• <strong>De</strong> concept-jaarrekening 2006.<br />
• Rapport van bevindingen controle jaarrekening 2006.<br />
• Accountantsverklaring.<br />
<strong>De</strong> laatste twee bijlagen zijn niet openbaar, omdat het om concept-stukken gaat. Om deze te<br />
kunnen inzien, kunt u inloggen op de website www.drechtraad.nl met uw persoonlijke inlogcode<br />
en wachtwoord.<br />
Gevraagde beslissing<br />
1. Sanctioneren van de uitgaven en inkomsten en samenhangende balansmutaties over 2006 en<br />
het verlenen van décharge;<br />
2. Vaststellen van de concept-jaarrekening 2006;<br />
3. Het nadelige saldo 2006 ad € 228.750 voor € 108.700 in 2007 ten laste van algemene<br />
reserve van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> en de financiering van het restant betrekken bij de<br />
bestemming van de vrij beschikbare rentebaten via de 1 e marap van 2007.<br />
Financiële consequenties<br />
Geen.<br />
Toelichting<br />
Het financiële resultaat.<br />
<strong>De</strong> jaarrekening 2006 laat een nadelig saldo zien van €228.750. Hiervan bestaat € 222.474 uit<br />
een voorziening voor de geclaimde afkoopsom door de regio Zuid-Holland Zuid vanwege de<br />
overheadkosten die door het vertrek van <strong>Drechtsteden</strong> in de exploitatie van de regio blijven. Voor<br />
het gemis aan financiële dekking aan overheadkosten is een afkoopsom door de regio berekend.<br />
Over de hoogte van de afkoopsom is ambtelijk langdurig met de directie van de regio Zuid-Holland<br />
Zuid onderhandeld. Op basis van de onderhandelingen is de afkoopsom van € 1,2 miljoen naar<br />
ruim 0,2 miljoen teruggebracht. <strong>De</strong>ze afkoopsom is acceptabel omdat niet kan worden ontkend<br />
dat het vertrek van <strong>Drechtsteden</strong> ongunstige financiële consequenties bij de regio Zuid-Holland<br />
Zuid heeft veroorzaakt. Gelet op de belangen van alle deelnemers in Zuid-Holland Zuid is het<br />
verzoek van de regio om een afkoopsom begrijpelijk.<br />
Aangezien de GR <strong>Drechtsteden</strong> (GRD) in 2006 is opgericht, moet deze afkoopsom in 2006 worden<br />
verantwoord. Hiernaast is in de exploitatie nog een klein tekort van € 6.<strong>27</strong>6 tussen de baten en<br />
lasten in verband met de inrichtingskosten ontstaan. <strong>De</strong> inrichtingskosten van de GR <strong>Drechtsteden</strong><br />
hebben betrekking op de vorming van een zelfstandige GR en de daarbij behorende<br />
basisvoorwaarden en instrumentarium op o.m. het terrein van bestuur, financiën, P&O en I&A,<br />
opdat de GR per 1 januari 2007 met inbegrip van de daarin opgenomen ‘dochters’ organisatorisch<br />
zou kunnen functioneren. Gedacht moet hierbij worden aan het opstellen van verordeningen, een<br />
financiële huishouding, een regionaal sociaal plan en regionale rechtspositie, kaders, planning &<br />
control, enz.<br />
e-mail<br />
A.vdheiden@papendrecht.nl
pagina 2<br />
<strong>De</strong>kking nadelig financieel resultaat 2006.<br />
Het nadelige resultaat bedraagt afgerond € 228.750 en wordt normaal gesproken ten laste van<br />
het eigen vermogen gebracht. <strong>De</strong> subregio heeft een algemene reserve van € 108.700 en een<br />
tweetal bestemmingsreserves, te weten BWS en Manden maken. Over de bestemming van het<br />
nadelige saldo moet wettelijk een besluit worden genomen.<br />
Hierbij is een keuze uit de volgende opties mogelijk:<br />
1. Ten laste van het eigen vermogen van de subregio <strong>Drechtsteden</strong>. Het eigen vermogen van de<br />
subregio gaat per 1 januari 2007 over naar de GRD en kan dan een gedeelte van het nadelige<br />
resultaat van de GRD afdekken. Dit kan tot een bedrag van € 108.700. <strong>Drechtsteden</strong> begint<br />
dan zonder eigen vermogen in 2007. 1<br />
2. Het nadelige saldo in rekening brengen bij de deelnemende gemeenten. Argumenten hiervoor<br />
zijn:<br />
a. In de begroting 2006 van de GRD en die van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> zit geen budget<br />
voor de afkoopsom. <strong>De</strong> gemeenten hebben met andere woorden niet voor de afkoopsom<br />
betaald.<br />
b. <strong>De</strong> gemeenschappelijke regeling heeft per ultimo 2006 vrijwel geen eigen vermogen.<br />
c. Ruim bekeken veroorzaakt een extra afrekening van het nadelig saldo 2006 geen financieel<br />
nadeel bij gemeenten. <strong>De</strong> regio Zuid-Holland Zuid ontvangt namelijk de afkoopsom en daarmee<br />
worden de gemeenten in feite weer indirect de eigenaar van deze afkoopsommen. Ook de<br />
andere subregio’s Hoeksche Waard en Alblasserwaard- Vijfheerenlanden zijn bij het uittreden<br />
per 1 januari 2008 een dergelijke afkoopsom verschuldigd. Aldus ontvangt de regio Zuid-<br />
Holland Zuid van alle regio’s en indirect van alle gemeenten een afkoopsom. Het algemeen<br />
bestuur van de regio kan besluiten om deze afkoopsom aan gemeenten uit te keren. Zodoende<br />
ontstaat bij gemeenten extra financiële begrotingsruimte en ondervinden zij ingeval van een<br />
extra afrekening niet of nauwelijks een financieel nadeel.<br />
d. Afrekenen met deelnemende gemeenten moet op basis van de wet gemeenschappelijke<br />
regeling indien de gemeenschappelijke regeling geen eigen vermogen heeft of componenten<br />
van het eigen vermogen zoals BWS beschikbaar wil/kan stellen.<br />
3. Het nadelige saldo te dekken uit de verwachte rentebaten in 2007. Volgens de vastgestelde<br />
begroting 2007 en de ontwerp begroting 2008 worden substantiële rentebaten verwacht van<br />
minimaal € 500.000. Ook de huidige liquiditeitspositie van ruim 30 miljoen euro bevestigt<br />
deze verwachting. Een gedeelte van deze rentebaten worden door de beschikbare liquiditeiten<br />
in het fonds manden maken veroorzaakt en zullen overeenkomstig de verordening aan het<br />
fonds worden toegevoegd. In de begroting 2007 is aangegeven om de resterende rentebaten<br />
voor het vormen van het weerstandsvermogen worden bestemd. Hoewel het beleidskader<br />
omtrent het weerstandsvermogen in het komende najaar wordt vastgesteld, lijkt het alleszins<br />
verantwoord om met een gedeelte van de rentebaten het nadelig saldo te dekken. Financiering<br />
ten laste van de rentebaten 2007 betekent dat de gemeenschappelijke regeling tijdelijk een<br />
negatieve algemene reserve heeft. Gelet op de wetgeving van gemeenschappelijke regelingen<br />
is dit met de afdeling financieel toezicht van de provincie Zuid Holland afgestemd.<br />
Voorgesteld wordt om het nadelige saldo voor € 108.700 uit het eigen vermogen te halen en de<br />
financiering van het restant (€ 120.050) te betrekken bij de bestemming van de vrij beschikbare<br />
rentebaten in de 1 e marap 2007.<br />
<strong>De</strong> volgende mogelijkheden om het tekort te verrekenen hebben niet de voorkeur:<br />
a. Ten laste van de BWS-reserve. Gezien de bestemming van deze reserve leidt financiering<br />
mogelijk weer tot een financieel manco in de toekomst. In 2007 is voor het financieren van<br />
‘1+1=3’ de BWS-reserve reeds aangewend.<br />
b. Ten laste van de reserve manden maken. <strong>De</strong> reserve Manden maken is als gevolg van de<br />
recente bijstelling (besluit Drechtraad 21 maart 2007) volledig bestemd. Er is geen financiële<br />
ruimte. <strong>De</strong>kking ten laste van Manden maken betekent meer financiële onzekerheid bij de<br />
financiële afwikkeling van de toegezegde subsidies. Ook deze maatregel zal bestuurlijke<br />
1 Voor de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> (SDD) is bij de oprichting een minimale eigen vermogenscomponent<br />
afgesproken. <strong>De</strong> vermogenscomponent van de SDD is niet voor de andere bedrijven van de GRD bestemd en<br />
blijft derhalve buiten beschouwing.
pagina 3<br />
afstemming vereisen.<br />
Verantwoording.<br />
<strong>De</strong> Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> (GRD) heeft haar eerste jaarrekening. Dit was<br />
aanvankelijk niet de planning omdat alle baten en lasten van bureau <strong>Drechtsteden</strong> in de financiële<br />
verantwoording van de subregio <strong>Drechtsteden</strong> staan. In het late najaar zijn met de regio Zuid-<br />
Holland Zuid over de financiële verantwoording afspraken gemaakt.<br />
Zuid-Holland Zuid wenste uit praktische en efficiency overwegingen maximaal mee te werken<br />
maar wilde niet de financiële verantwoording van de inrichtingskosten van de GRD in haar<br />
jaarrekening. Aldus bestaat de eerste jaarrekening van de GRD uit de exploitatie en balans over de<br />
inrichtingskosten en de afkoopsom voor de regio ZHZ. Aan de wettelijke verplichting voor de GRD<br />
tot het opstellen van de jaarrekening is bijgaand invulling gegeven. <strong>De</strong> jaarrekening 2006 van de<br />
GRD is door <strong>De</strong>loitte gecontroleerd. <strong>De</strong>loitte is uit praktisch oogpunt voor deze controleopdracht<br />
gevraagd. Zodoende kan de jaarrekening voor 15 juli 2007 bij de afdeling financieel toezicht van<br />
de provincie Zuid-Holland worden ingediend, op voorwaarde dat de Drechtraad deze jaarrekening<br />
vaststelt.<br />
Accountantsverklaring en rapport van bevindingen.<br />
<strong>De</strong> baten en de lasten in deze jaarrekening houden met de inrichting van de gemeenschappelijke<br />
regeling verband en de afkoopsom voor de regio Zuid-Holland Zuid in verband met achterblijvende<br />
overheadkosten. Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur heeft de begroting voor de inrichtingskosten op 6 juli<br />
2006 vastgesteld. <strong>De</strong>ze begroting is echter niet in de Drechtraad geweest. Daarmee zijn alle baten<br />
en lasten en samenhangende balansmutaties op dit moment onrechtmatig. <strong>De</strong>ze onrechtmatigheid<br />
kan worden opgeheven indien de Drechtraad bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog met de<br />
baten en lasten instemt. Op deze wijze wordt de rechtmatigheid van de baten en lasten achteraf<br />
door de Drechtraad toegekend en is de accountant bevoegd om de jaarrekening 2006 goed te<br />
keuren. Een goedkeurende accountantsverklaring is in het maatschappelijke verkeer belangrijk en<br />
geeft een positief signaal naar de provincie Zuid Holland en deelnemende gemeenten. Om die<br />
reden zijn daarom nu concepten van de accountant via de website beschikbaar gesteld (rapport<br />
van bevindingen en accountantsverklaring). Na vaststelling in de Drechtraad worden deze definitief<br />
afgegeven.<br />
Het rapport van bevindingen pleit voor voldoende aandacht op planning en control. In het bijzonder<br />
attendeert de accountant op de werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid. In de 1 e marap<br />
2007 ontvangt u hierover een nadere rapportage.<br />
Omzetbelasting.<br />
<strong>De</strong> accountant signaleert een tekortkoming in de toepassing van de wetgeving op het BTW<br />
compensatiefonds. <strong>De</strong>ze tekortkoming, die niet van invloed op het resultaat van de GR heeft,<br />
wordt voor 1 <strong>juni</strong> 2007 gecorrigeerd.
Concept-Jaarrekening 2006<br />
Gemeenschappelijke Regeling<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
INHOUDSOPGAVE blz<br />
1. Inleiding 4<br />
2. Balans 5<br />
3. Staat van Baten en Lasten 6<br />
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7<br />
5 Toelichting op de balans. 8<br />
6 Toelichting op de staat van baten en lasten. 10<br />
7. Paragrafen. 11<br />
8 Accountantsverklaring 12<br />
9 Ontwerpbesluit vaststelling jaarrekening 2006 13<br />
3
1. INLEIDING.<br />
<strong>De</strong> gemeenschappelijke regeling is op 8 maart 2006 van start gegaan. Zonder personeel, zonder<br />
verordeningen en zonder begroting. Op zich logisch. <strong>De</strong> inrichting van de gemeenschappelijke<br />
regeling heeft in 2006 veel aandacht gekregen. Hiernaast richtte de bestuurlijke focus op de<br />
beleidsplanning van bureau <strong>Drechtsteden</strong> en Manden maken. Ook in het samengaan van de sociale<br />
diensten in de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, de doorstart Regionaal Bureau Leerplicht+ en de<br />
ingenieursbureaus van Dordrecht en Zwijndrecht is veel bestuurlijke energie geïnvesteerd. 2006 is<br />
een jaar van opbouw geweest. Het opbouwen van de gemeenschappelijke regeling <strong>Drechtsteden</strong><br />
(GRD) heeft ook financiële aspecten. <strong>De</strong>ze aspecten komen in deze beknopte jaarrekening in beeld.<br />
Het gaat om de kosten die zijn gemaakt en bij gemeenten in rekening zijn gebracht om de GRD per<br />
1 januari 2007 op een verantwoorde manier van start te laten gaan. Verantwoord uit het oogpunt van<br />
financieel beheer. Een start met voldoende borging voor het nakomen van arbeidsvoorwaarden<br />
(rechtsposities, personeel- en salarisadministratie). Een begin waar zaken gewoon juridisch op orde<br />
zijn.<br />
Zoals gesteld komen in deze jaarrekening vooral de lasten en baten en samenhangende<br />
balansmutaties in beeld die verband houden met de oprichting en vormgeving van de GRD. Hiertoe<br />
heeft het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur op 6 juli 2006 de benodigde budgetten gevoteerd. <strong>De</strong>ze budgetten zijn<br />
niet ter goedkeuring aan de Drechtraad voorgelegd. Dit is min of meer het gevolg van de aandacht die<br />
aan andere zaken moest worden besteed. Bovendien is verondersteld dat de regio Zuid-Holland Zuid<br />
de uitgaven en de doorberekening in verband met de inrichting in de financiële verantwoording van de<br />
subregio zou opnemen. Net zoals voor de andere activiteiten van bureau <strong>Drechtsteden</strong> over 2006. <strong>De</strong><br />
veronderstelling om ook de uitgaven voor de bestuurlijke inrichting van <strong>Drechtsteden</strong> in de<br />
jaarrekening van Zuid-Holland Zuid te verwerken, was voor het regiobestuur van Zuid-Holland Zuid<br />
een brug te ver.<br />
Het financiële resultaat.<br />
<strong>De</strong> jaarrekening 2006 laat een nadelig saldo zien van €228.750. Hiervan heeft € 222.474 betrekking<br />
op het treffen van een voorziening. <strong>De</strong> voorziening heeft betrekking op de geclaimde afkoopsom door<br />
de regio Zuid-Holland Zuid vanwege de overheadkosten die door het vertrek van <strong>Drechtsteden</strong> in de<br />
exploitatie van de regio blijven. Voor het gemis aan financiële dekking aan overheadkosten is een<br />
afkoopsom door de regio berekend. Over de hoogte van de afkoopsom is langdurig met de directie<br />
van de regio Zuid-Holland Zuid onderhandeld. Op basis van de onderhandelingen is de afkoopsom<br />
van € 1,2 miljoen naar ruim 0,2 miljoen teruggebracht. <strong>De</strong>ze afkoopsom is acceptabel omdat niet kan<br />
worden ontkend dat het vertrek van <strong>Drechtsteden</strong> ongunstige financiële consequenties bij de regio<br />
heeft veroorzaakt. Gelet op de belangen van alle deelnemers in Zuid-Holland Zuid is het verzoek van<br />
de regio om een afkoopsom terecht. Aangezien de GRD in 2006 is opgericht, moet deze afkoopsom in<br />
2006 worden verantwoord. Hiernaast is in de exploitatie nog een klein tekort van<br />
€ 6.<strong>27</strong>6 tussen de baten en lasten in verband met de inrichtingskosten ontstaan.<br />
Het vaststellen van de jaarrekening 2006 door de Drechtraad en het indienen daarvan bij de provincie<br />
Zuid-Holland voor 15 juli 2007 houdt in dat aan één van de voorwaarden van repressief toezicht voor<br />
2008 wordt voldaan.<br />
4
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2006<br />
ACTIVA Stand per<br />
31 december<br />
2006<br />
PASSIVA<br />
Stand per<br />
31<br />
december<br />
2006<br />
Vaste activa Vaste passiva<br />
1. Immateriële vaste activa 0 8. Eigen vermogen<br />
a. algemene reserve<br />
b. bestemmingsreserves zonder<br />
0<br />
2. Materiële vaste activa<br />
a. investeringen met een economisch<br />
specifieke bestemming 0<br />
nut<br />
b. investeringen in de openbare ruimte<br />
0 c. overige bestemmingsreserves 0<br />
met een maatschappelijk nut 0 d. resultaat na bestemming -228.750<br />
subtotaal 0 subtotaal -228.750<br />
3. Financiële vaste activa<br />
a. kapitaalverstrekkingen<br />
b. leningen woningcorporaties,<br />
deelnemingen en overige verbonden<br />
0 9. Voorziening ontvlechting ZHZ 222.474<br />
partijen 0<br />
c. overige langlopende leningen<br />
d. overige uitzettingen met rentetypische<br />
0 10. Vaste schulden<br />
looptijd >= 1 jaar<br />
e. bijdragen aan activa in eigendom van<br />
0 a. obligatieleningen 0<br />
derden 0 b. onderhandse leningen 0<br />
subtotaal 0 c. door derden belegde gelden 0<br />
d. waarborgsommen 0<br />
Totaal vaste activa 0 e. overige vaste schulden 0<br />
Vlottende activa Vlottende passiva<br />
subtotaal 0<br />
Totaal vaste passiva -6.<strong>27</strong>6<br />
4. Voorraden 11.<br />
Netto-vlottende schulden rentetypische<br />
looptijd < 1jaar<br />
a. grond- en hulpstoffen 0 a. kasgeldleningen 0<br />
b. onderhanden werk 0 b. bank- en girosaldi 0<br />
c. gereed product en handelsgoederen 0 c. overige schulden 981.594<br />
d. vooruitbetalingen 0 subtotaal 981.594<br />
subtotaal 0<br />
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jaar<br />
a. vorderingen op openbare lichamen 1.050.210<br />
b. verstrekte kasgeldleningen 0<br />
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen<br />
d. overige vorderingen 0<br />
e. overige uitzettingen 0<br />
subtotaal 1.050.210<br />
6. Liquide middelen 0<br />
7. Overlopende activa 12. Overlopende passiva 74.892<br />
Totaal vlottende activa 1.050.210 Totaal vlottende passiva 1.056.485<br />
TOTAAL GENERAAL ACTIVA 1.050.210 TOTAAL GENERAAL PASSIVA 1.050.210<br />
5
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN<br />
4. STAAT VAN BATEN LASTEN<br />
Omschrijving<br />
(bedragen opgenomen in hele euro's)<br />
Lasten FUNCTIE 001 BESTUUR<br />
Begroting<br />
2006<br />
Werkelijk<br />
2006 Verschil<br />
1.1 Salarissen en sociale lasten -<br />
2.3 Afschrijvingen<br />
3.0 Personeel van derden 43.000 93.000 50.000-<br />
3.4.3 Niet duurzame goederen en diensten 637.000 803.246 166.246-<br />
4.2.5. Overige inkomensoverdrachten -<br />
6.0 Reserveringen 222.474 222.474-<br />
6.2.2. Overige verrekeningen kostenplaatsen -<br />
Totaal lasten 680.000 1.118.720 438.720-<br />
Baten FUNCTIE 001 BESTUUR<br />
3.4.3 Niet duurzame goederen en diensten -<br />
4.2.1. Inkomensoverdrachten van het Rijk -<br />
4.2.2. Inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk) 680.000 889.970 209.970<br />
4.2.3. Inkomensoverdrachten niet overheid -<br />
6.0 Reserveringen -<br />
6.2.2. Overige verrekeningen kostenplaatsen -<br />
Totaal baten 680.000 889.970 209.970<br />
Exploitatieresultaat voor bestemming 228.750- 228.750-<br />
Reserveringen - -<br />
Exploitatieresultaat na bestemming 228.750- 228.750-<br />
6
4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />
<strong>De</strong> jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en<br />
Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.<br />
<strong>De</strong> waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van<br />
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en<br />
passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />
<strong>De</strong> baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten<br />
worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun<br />
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het<br />
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.<br />
Het nadelig saldo wordt gedekt uit de beschikbare budgetten voor 2007.<br />
7
5 TOELICHTING OP DE BALANS.<br />
Vorderingen op openbare lichamen<br />
Openstaand<br />
bedrag<br />
Regio Zuid-Holland Zuid 46.605<br />
Gemeente Alblasserdam 65.019<br />
Gemeente Dordrecht 466.091<br />
Gemeente Hendrik Ido Ambacht 83.187<br />
Gemeente Papendrecht 109.960<br />
Gemeente Sliedrecht 84.143<br />
Gemeente Zwijndrecht 160.636<br />
Gemeente 's Gravendeel 30.597<br />
Ingenieursbureau Dordrecht Zwijndrecht 3.973<br />
1.050.210<br />
Vorderingen hebben betrekking op de inrichtingskosten en zijn pas ultimo 2006 in rekening gebracht<br />
en waren zodoende per 31december 2006 niet voldaan.<br />
Overige schulden:<br />
Uitsplitsing overige schulden ultimo 2006<br />
Te betalen crediteuren per ultimo 2006 168.003<br />
Rekening-courant subregio <strong>Drechtsteden</strong> ZHZ 418.900<br />
Aangegane verplichtingen 394.691<br />
981.594<br />
Te betalen crediteuren per ultimo 2006 ultimo 2006<br />
Regio Zuid-Holland Zuid 25.500<br />
Berenschot 131.138<br />
TMOP Management & <strong>De</strong>tachering 11.365<br />
168.003<br />
Alle crediteuren zijn per 1 april 2007 voldaan.<br />
Rekening-courant subregio <strong>Drechtsteden</strong> ZHZ € 418.900.<br />
Dit betreffen de rekeningen die via de bankrekening van de subregio aan diverse dienstverleners is<br />
voldaan.<br />
8
Aangegane verplichtingen ultimo 2006<br />
Berenschot, Huntjens en Kokx 25.775<br />
Gemeente Papendrecht inhuur Dhr. Van de Zedde 13.000<br />
Gemeente Papendrecht, inhuur Dhr. Van der Heiden(totale inzet 526 uur) 30.000<br />
Gemeente Dordrecht, communicatie 13.000<br />
Gemeente Dordrecht, inrichting facilitair GRD 10.000<br />
Gemeente Dordrecht, realisatie e-loket 4.500<br />
Gemeente Dordrecht, uitwerking middelen 2.000<br />
Gemeente Dordrecht, stafdiensten financiën 90.000<br />
Gemeente Dordrecht, ICT infrastructuur 62.<strong>27</strong>1<br />
Gemeente Dordrecht, Beaufort 39.735<br />
Gemeente Dordrecht, implementatie informatiesysteem 35.000<br />
Gemeente Dordrecht, inhuur mevrouw Blaas 40.000<br />
Gemeente Dordrecht, mevrouw Vermeer 10.000<br />
Gemeente Dordrecht, abonnement RAP 2.000<br />
Gemeente Dordrecht, loopbaancentrum 5.400<br />
Stichting Breedband 3.890<br />
Dhr. Verhoef, P&O advisering 6.528<br />
Diverse verplichtingen 1.592<br />
394.691<br />
Overlopende passiva € 74.890<br />
<strong>De</strong>ze balanspost betreft het verschil tussen de in rekening gebrachte omzetbelasting op basis van de<br />
transparantieregeling en de betaalde omzetbelasting op ontvangen facturen. Aangezien een vrij groot<br />
gedeelte van de nota’s in 2007 is ontvangen, valt een gedeelte van de ontvangen omzetbelasting in<br />
2007.<br />
9
6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.<br />
Begroting Bedrag Verschil<br />
Project omschrijving (Kosten -<br />
Project)<br />
Algemeen<br />
Bestuur en sturing<br />
Communicatie<br />
Bedrijfsvoering<br />
Personeel<br />
Onvoorzien<br />
Totaal generaal<br />
190.000 283.112<br />
45.000<br />
40.000<br />
180.000<br />
215.000<br />
10.000<br />
680.000<br />
36.765<br />
54.594<br />
358.377<br />
152.999<br />
10.400<br />
896.246<br />
93.112-<br />
8.235<br />
14.594-<br />
178.377-<br />
62.001<br />
400-<br />
216.246-<br />
Algemeen Begroting Realisatie Verschil<br />
Berenschot, projectbegeleiding/regie,- management,<br />
ICT en juridische advisering, secretariaat 177.000 263.188 86.188<br />
Dirkzwager, ingenieursbureau 6.678 6.678<br />
Gemeente Papendrecht, inzake J vd Zedde 13.000 13.000 0<br />
Overige uitgaven 246 246<br />
Nadere uitsplitsing van kosten bedrijfsvoering<br />
totaal 190.000 283.112 93.112<br />
Bedrijfsvoering Begroting Realisatie Verschil<br />
<strong>De</strong>loitte, P&C advisering<br />
Gemeente Papendrecht, interim control/Financiën<br />
Dordrecht, inrichting stafdiensten financiën<br />
Dordrecht, inhuur inzake P&O<br />
Dordrecht, inrichting personeels- en<br />
salarisadministratie<br />
ICT, uitbreiding breedband<br />
Gemeente Dordrecht, inrichting ICT<br />
Gemeente Dordrecht, bijdrage facilitaire<br />
voorzieningen<br />
Overige kosten<br />
totaal<br />
30.000<br />
25.000<br />
-<br />
80.000<br />
45.000<br />
180.000<br />
4.200<br />
30.000<br />
90.000<br />
50.000<br />
74.735<br />
34.599<br />
62.<strong>27</strong>1<br />
10.000<br />
2.572<br />
358.377<br />
4.200-<br />
-<br />
65.000-<br />
50.000-<br />
5.265<br />
34.599-<br />
17.<strong>27</strong>1-<br />
10.000-<br />
2.572-<br />
178.377-<br />
Storting voorziening in verband met uitstapverplichtingen regio ZHZ € 222.474<br />
Met de directie regio Zuid-Holland Zuid is overeengekomen in het gemis aan dekking voor haar<br />
overheadkosten tegemoet te komen. Aangezien deze verplichting direct met de oprichting van de<br />
GRD verband houdt, moet het treffen van deze voorziening in 2006 worden gerealiseerd.<br />
10
7. PARAGRAFEN.<br />
Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn gemeenschappelijke regeling tot het<br />
opnemen van paragrafen in de begroting en jaarrekeningen verplicht. Het blijkt uit de balans en de<br />
staat van baten en lasten dat nadere rapportage over woonlasten, weerstandsvermogen,<br />
kapitaalgoederen, financiering, verbonden partijen en financiering weinig toevoegt en dus niet zinvol<br />
is.<br />
Voor wat betreft de paragraaf bedrijfsvoering wordt het volgende opgemerkt:<br />
<strong>De</strong> Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> (GRD) is op 8 maart 2006 gestart. Sindsdien wordt<br />
aan bedrijfsvoering gebouwd. Het opbouwen van de bedrijfsvoering gaat in verband met de komst van<br />
het Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong> komende jaren onverminderd door.<br />
<strong>De</strong> GRD heeft in 2007 geen medewerkers op de loonlijst gehad. <strong>De</strong> medewerkers die zijn ingezet voor<br />
het opzetten van de bedrijfsvoering van de GRD waren of in de dienst bij de subregio <strong>Drechtsteden</strong><br />
van de regio Zuid-Holland Zuid of bij de deelnemende gemeenten of zijn ingehuurd. Met name is<br />
gebruik van de expertise en slagkracht van Berenschot gemaakt. Met de meeste dienstverleners zijn<br />
vooraf (financiële) afspraken gemaakt. Nacalculatie van dienstverlening door gemeenten heeft niet<br />
plaatsgevonden. Met “externen” zoals Berenschot is de extra en noodzakelijke inzet op basis van<br />
vooraf overeengekomen dagtarieven afgerekend.<br />
In bestuurlijk opzicht is mede door de inzet van de leden van de technische commissie veel voor de<br />
bestuurlijke bedrijfsvoering tot stand gebracht. Te denken valt aan diverse ontwerpbeheersverordeningen,<br />
de begroting 2008, het financieringsstatuut, diverse mandaat- en<br />
delegatieregelingen.<br />
In een fase van opbouw is van een optimale bedrijfsvoering geen sprake. Dat blijkt onder andere ook<br />
uit de financiële verantwoording: een niet vastgestelde begroting en een officieuze begroting waarvan<br />
diverse posten zijn overschreden. Niet goed maar wel passend in het beeld van een nieuwe en<br />
dynamische organisatie.<br />
11
8. Accountantsverklaring<br />
12
9 ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING JAARREKENING 2006<br />
DAGELIJKS BESTUUR<br />
Als concept-jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan de Drechtraad op 10 mei 2007.<br />
Het dagelijks bestuur van de <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> secretaris <strong>De</strong> voorzitter<br />
G.J. Vogelaar R.J.G Bandell<br />
DRECHTRAAD<br />
Vastgesteld door de Drechtraad van de <strong>Drechtsteden</strong> in de openbare vergadering van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007.<br />
<strong>De</strong> coördinerend griffier <strong>De</strong> voorzitter<br />
J.G.A. Paans R.J.G Bandell<br />
13
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Programmabegroting 2008<br />
Bijlagen<br />
bijlage<br />
4 en 4a<br />
agendapunt<br />
7<br />
datum<br />
14 mei 2007<br />
steller<br />
J. van Dijk /<br />
J.H. van de Zedde<br />
- Programmabegroting 2008.<br />
- Advies van de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen m.b.t. begrotingsonderdeel Sociale<br />
Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
Gevraagde beslissing<br />
Aan de Drechtraad wordt gevraagd:<br />
1. Akkoord te gaan met de beleids- en bezuiningsvoorstellen van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
en de financiële vertaling zoals aangegeven;<br />
2. Akkoord te gaan met de budgettering van de loonkosten voor Bureau <strong>Drechtsteden</strong> zoals<br />
aangegeven;<br />
3. Vaststellen van de programmabegroting 2008.<br />
4. Vaststellen van de meerjarenraming 2009-2011.<br />
Communicatie<br />
Na vaststelling van de begroting door de Drechtraad een exemplaar van de begroting toesturen<br />
aan de provincie Zuid-Holland. Daarnaast aandacht besteden aan externe communicatie rondom de<br />
beleidsvoornemens uit de begroting.<br />
Beleids- en bezuinigingsvoorstellen Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> SDD beweegt zich binnen de kaders en richtlijnen zoals destijds afgesproken bij de oprichting.<br />
Sinds die oprichting doen zich landelijk dalingen van de klantaantallen voor, met indringende<br />
financiële gevolgen voor de gemeenten, in de vorm van een verlaging van de uitkering uit het<br />
gemeentefonds.<br />
Naast een intensivering op het beleidsonderdeel schuldbemiddeling, heeft de SDD gezocht naar<br />
bezuinigingsmogelijkheden opdat – aanvullend aan de genoemde kaders en richtlijnen -, tegemoet<br />
kan worden gekomen aan die financiële gevolgen van de gemeenten. <strong>De</strong> voorstellen leiden met<br />
ingang van 2008 per saldo tot een structurele verlaging van de lasten met € 397.000. Daarnaast<br />
wordt de door de gemeenten beschikbaar gestelde achtergestelde lening van € 1,1 miljoen<br />
vervroegd afgelost. Verder wordt voorgesteld in 2008 een organisatie- en innovatiereserve te<br />
vormen van € 400.000, die voor € 200.000 wordt gefinancierd vanuit het renteresultaat en voor<br />
€ 200.000 vanuit de eigen middelen. <strong>De</strong>ze reservevorming leidt derhalve niet tot een stijging van<br />
de lasten. Tevens zal nog in 2007 worden gewerkt aan het ontwikkelen van een<br />
normeringssystematiek voor een betere aansluiting op een daling of stijging van klantaantallen.<br />
Loonkosten Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
In de kadernota 2008 is vastgelegd dat de loonkosten voor 2008 worden begroot door het<br />
hanteren van een stijging van 3% ten opzichte van 2007. Voor Bureau <strong>Drechtsteden</strong> is hiervan<br />
afgeweken, vanwege de per 1 januari 2007 doorgevoerde correctie van de loonkosten (de<br />
medewerkers bevonden zich nog altijd in indicatieve waarderingen, terwijl inmiddels de definitieve
functiewaardering heeft plaatsgevonden). <strong>De</strong> loonkosten zijn nu begroot op basis van de feitelijke<br />
functionele inschaling van de medewerkers. Dit leidt tot een betere kostenraming, waarmee tevens<br />
de consequenties van de overgang van de rechtspositie van de regio Zuid-Holland Zuid naar die<br />
van de GR <strong>Drechtsteden</strong> worden verwerkt. <strong>De</strong> begrote loonkosten van Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
worden hiermee structureel € 90.000 hoger, dan bij toepassing van het uitgangspunt in de<br />
kadernota. Daarmee is tevens de begrotingsruimte van ruim € 30.000 (=1,1% van de baten uit<br />
inwonerbijdragen bureau <strong>Drechtsteden</strong>), die in de kadernota is aangegeven, ingevuld.<br />
Financiële consequenties<br />
In de begroting 2008 is de financiële vertaling opgenomen van het vastgestelde<br />
meerjarenprogramma 2007 - 2010. Naast de aanwending van de voor 2007 vastgestelde<br />
structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 1 wordt hiervoor in 2008 een bedrag van<br />
€ 440.000 onttrokken aan de BWS-reserve. In de meerjarenbegroting is geen financiële vertaling<br />
opgenomen van een eventueel vervolg op manden maken. Een en ander zal eerst plaatsvinden na<br />
een evaluatie.<br />
<strong>De</strong> begroting 2008 bevat rentebaten van in totaal € 900.000. <strong>De</strong>ze baten zijn conform de<br />
meerjarenbegroting 2008-2011 en vertonen naar verwachting een jaarlijks dalend beeld. <strong>De</strong><br />
rentebaten hangen samen met de liquiditeitspositie van de GR die enerzijds wordt gevormd door<br />
de nog niet aangewende middelen van het Investeringsfonds <strong>Drechtsteden</strong> (Manden Maken),<br />
en anderzijds door de afspraken die zijn gemaakt bij de vorming van de GR/SDD over reserves,<br />
voorzieningen en financiering. Voeding en onttrekking van het Manden Maken fonds zijn<br />
vastgelegd in de verordening investeringsfonds.<br />
Van de rentebaten wordt volgens de begroting € 300.000 aan het investeringsfonds toegevoegd.<br />
Verder wordt € 200.000 aangewend voor voeding van de organisatie- en innovatiereserve SDD.<br />
Van de overige € 400.000 vindt een toevoeging aan de algemene reserve van de GR plaats, na<br />
aftrek van een rentetoevoeging van 3% aan de bestemmingsreserves voor SDD, IBD en BLVS.<br />
Dit najaar wordt de nota reserves en voorzieningen opgesteld, op grond waarvan een beoordeling<br />
wordt gegeven van de vorming, en maximering, van de algemene reserve, en een eventuele<br />
terugstorting van overtollige middelen naar gemeenten.<br />
Teneinde een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de liquiditeitspositie wordt voor de GR<br />
een liquiditeitsplanning opgesteld. Hiermee wordt het mogelijk het liquiditeitenbeheer verder te<br />
optimaliseren.<br />
<strong>De</strong> begroting 2008 kent voor het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> een positief resultaat van<br />
€ 500.000. Volgens de gemaakte afspraken wordt dit resultaat uitgekeerd aan de gemeenten<br />
Dordrecht en Zwijndrecht. Indien het feitelijk resultaat over 2008 hoger is, wordt van het<br />
meerdere € 100.000 aan de exploitatiereserve IBD toegevoegd. Voor 2009 en verder zal het<br />
gehele resultaat aan de in het IBD deelnemende gemeenten worden uitgekeerd.<br />
<strong>De</strong> begroting van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten omvat nog niet de beoogde<br />
uitbreiding met de uitvoering van de Leerplichtwet in de Hoeksche Waard. <strong>De</strong>ze zal als<br />
begrotingswijziging in december 2007 worden verwerkt. Voor de verdeling van de gemeentelijke<br />
bijdragen is een aantal modellen ontwikkeld. Er is van uitgegaan dat de maatstaf voor<br />
leerlingaantallen wordt gehanteerd.<br />
<strong>De</strong> begroting van het Loopbaan Centrum <strong>Drechtsteden</strong> kent een stijging ten opzichte van 2007.<br />
Dit hangt samen met het verbeterde inzicht in de personele bezetting in 2008 en de bijbehorende<br />
apparaat- en systeemkosten. Daarnaast bevat de begroting van het LCD een bedrag voor het op<br />
aanvraag ondersteunen bij aparte trajecten. <strong>De</strong> kosten hiervan worden bij de aanvragende<br />
gemeente in rekening gebracht. Inzet van het LCD leidt tot lagere kosten bij de gemeenten door<br />
een snellere en meer soepele begeleiding en plaatsing van medewerkers en vervulling van<br />
vacatures.
In de begroting 2008 is geen financiële vertaling van het Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
opgenomen, aangezien op dit moment hiervoor nog geen volwaardig financieel beeld kan worden<br />
gegeven. <strong>De</strong>ze financiële vertaling zal nu met een begrotingswijziging in december 2007 worden<br />
ingebracht.<br />
Toelichting<br />
Groeimodel<br />
Bij de programmabegroting 2007 is geconstateerd dat sprake is van een groeimodel. Zo is de<br />
vorige jaar geïntroduceerde indeling met de drie w’s en de h (wat willen we bereiken, wat gaan we<br />
daarvoor doen, hoe gaan we dat meten en wat gaat het kosten) een goede indeling gebleken, die<br />
ook in de begroting 2008 terugkeert. Onder meer bij de begrotingen van de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong> en het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> komt deze indeling nu expliciet terug. Er is in<br />
deze programmabegroting sprake van een goede vertaling van het Meerjarenprogramma naar de<br />
begroting 2008. Het onderscheid tussen exploitatie en investeringfonds is door de komst van het<br />
Meerjarenprogramma duidelijker geworden.<br />
<strong>De</strong> inrichting van de planning & controle organisatie en cyclus is volop in gang. Een aantal<br />
belangrijke stappen is inmiddels gezet. In de vergadering van de Drechtraad van 21 maart 2007<br />
zijn de verordeningen 212 en 213 en het financieringsstatuut vastgesteld en is een<br />
auditcommissie ingesteld. Intern zijn nota’s opgesteld over de inrichting van de P&C-cyclus, over<br />
begrotingswijzigingen en tussentijdse rapportages. In ontwikkeling zijn nota’s over reserves en<br />
voorzieningen, waarderen en afschrijven, en de verordening bijdrageregeling gemeenten. In de<br />
Drechtraad van 21 maart 2007 is besloten tot het maken van één tussentijdse rapportage. <strong>De</strong>ze<br />
bestuurlijke rapportage zal relatief veel sturingsinformatie voor de Drechtraad gaan bevatten.<br />
Praktisch gezien is er veel werk verzet, zoals het inrichten van de financiële administratie,<br />
afspraken met de fiscus, afsluiten verzekeringspakket en invullen van de treasuryfunctie.<br />
Verordeningen en kaders worden waar nodig aangevuld en verder uitgewerkt. Op basis van de<br />
eerste ervaringen kan een nadere invulling worden gegeven aan de wijze en tijdstippen van<br />
informatievoorziening en besluitvorming.
versie 14 mei 2007<br />
CONCEPT<br />
PROGRAMMABEGROTING 2008<br />
Gemeenschappelijke Regeling<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Programmabegroting 2008<br />
Concept 14 mei 2007<br />
INHOUDSOPGAVE<br />
1. Inleiding 2<br />
1.1 Meerjarenprogramma 2<br />
1.2 Verhouding programmabegroting en meerjarenprogramma 2<br />
1.3 Budgettaire kaders en uitgangspunten 2<br />
1.4 Financiële uitkomsten 3<br />
1.5 Ontwikkeling Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong> 5<br />
2. Programma's 6<br />
2.1 Bestuur en Manden maken 6<br />
2.2 Economie, bereikbaarheid en toerisme 8<br />
2.3 Fysiek 13<br />
2.4 Sociaal 20<br />
2.5 Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 22<br />
2.6 Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 29<br />
2.7 Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> 30<br />
2.8 Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong> 34<br />
3 Verplichte paragrafen 36<br />
3.1 Weerstandsvermogen 36<br />
3.2 Bedrijfsvoering 38<br />
3.3 Financiering 39<br />
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 40<br />
4 Financiële begroting 41<br />
4.1 Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming 41<br />
4.2 Algemene dekkingsmiddelen 41<br />
4.3 Resultaatbestemming 42<br />
4.4 Begrotingskaders en uitgangspunten 43<br />
4.5 Overzicht personele sterkte en personeelskosten 43<br />
Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom)<br />
Bijlage 2: Berekening bijdrage gemeenten<br />
1
HOOFDSTUK 1<br />
INLEIDING<br />
1.1 Meerjarenprogramma 2007-2010<br />
Op 21 maart 2007 heeft de Drechtraad het Meerjarenprogramma 2007-2010 vastgesteld. In dat<br />
programma is voor de komende jaren, dus ook voor 2008, beschreven welke ambities de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> hebben. En op welke manier die gezamenlijk worden waargemaakt. <strong>De</strong> kern van de in<br />
het programma neergelegde koers kan als volgt worden samengevat:<br />
a. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> zijn ‘samen stad aan het water’. Het ineengrijpen van allerlei maatschappelijke<br />
opgaven in ons gebied zet aan tot samenwerking zonder de eigenheid van de gemeenten te<br />
verspelen;<br />
b. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> vormen een netwerkstad met een netwerkbestuur en een netwerkorganisatie.<br />
Dit betekent dat het lokale en het regionale met elkaar verbonden is. Dit netwerk moet in<br />
toenemende mate gaan samenwerken met netwerken uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs,<br />
gezondheidszorg, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en cultuurinstellingen;<br />
c. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> willen een regio in balans zijn. Dit betekent geen eenzijdige inzet op de<br />
ontwikkeling van één of enkele beleidsterreinen maar een gelijktijdige kwaliteitssprong op<br />
verschillende terreinen. Juist deze totaalaanpak zorgt voor een hoogwaardige regio. Het is<br />
daarbij geen vanzelfsprekendheid dat taken op regionaal niveau moeten worden aangepakt.<br />
Juist op het gebied van leefbaarheid zijn de gemeenten dominant aan zet;<br />
d. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> vormen de <strong>De</strong>ltapoort van de Randstad. Dit betekent dat het vinden van een<br />
zelfstandige positie in de Zuidvleugel met een stevige concurrentiekracht sterk afhankelijk is van<br />
het (samen met andere overheden en marktpartijen) bouwen aan de omvangrijke<br />
herstructurering van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht en langs het water.<br />
Centrale thema's MJP: leefbaarheid en regionale concurrentiekracht als meetlat<br />
Het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de regionale concurrentiekracht zijn de<br />
twee centrale thema's in het meerjarenprogramma. Het zijn deze thema's waaraan de komende jaren<br />
de ontwikkeling van de <strong>Drechtsteden</strong> kan worden afgelezen inclusief het aanhaken bij actuele<br />
ontwikkelingen, zoals momenteel de Randstad en de <strong>De</strong>ltapoort. Leefbaarheid en regionale<br />
concurrentiekracht zijn de meetlat in relatie tot de voortgang van het meerjarenprogramma. Bij de<br />
uitwerking van de inhoudelijke programma's zal hier in de loop van het jaar op worden teruggekomen<br />
1.2 Verhouding programmabegroting en Meerjarenprogramma<br />
In de programmabegroting 2007 van de GR <strong>Drechtsteden</strong> is het reguliere budget van het Bureau<br />
<strong>Drechtsteden</strong> (dat is opgebouwd uit inwonerbijdrage en subsidies van de provincie) al verdeeld over<br />
een groot aantal activiteiten. <strong>De</strong>ze begroting is op 6 december 2006 door de Drechtraad vastgesteld.<br />
In het Meerjarenprogramma zijn door het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur voorstellen gedaan voor de verdeling<br />
van de € 1 extra inwonerbijdrage voor het realiseren van ambities in de <strong>Drechtsteden</strong> en de inzet van<br />
(een deel van) de BWS-gelden in 2007. Het betreft hier de door het Rijk aan de regio<br />
gedecentraliseerde middelen. Overeenkomstig de regels van het Rijk zijn deze gelden vrij inzetbaar.<br />
<strong>De</strong> Drechtraad heeft op 21 maart 2007 met deze voorstellen ingestemd.<br />
Voor het begrotingsjaar 2008 zijn de ambities uit het meerjarenprogramma vertaald in concrete<br />
programma’s en projecten. Voor de jaren 2009 en 2010 worden ramingen gedaan. <strong>De</strong> (inhoudelijke)<br />
verantwoording hiervoor zal in de desbetreffende begrotingen (2009 en 2010) plaatsvinden.<br />
1.3 Budgettaire kaders en uitgangspunten<br />
In de Drechtraad van 21 maart 2007 is het Meerjarenprogramma <strong>Drechtsteden</strong> 2007-2010<br />
vastgesteld. Dit programma is als uitgangpunt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting<br />
2008.<br />
Gehanteerde principes<br />
Het is van groot belang het meerjarenbeleid van de GR <strong>Drechtsteden</strong> te baseren op solide en<br />
transparante financiële uitgangspunten. <strong>De</strong> volgende principes zijn gehanteerd.<br />
- Een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief zijn uitgangspunt.<br />
- <strong>De</strong> uitgangspunten uit de vastgestelde kadernota 2008 zijn gehanteerd.<br />
- <strong>De</strong> Drechtraad stuurt en autoriseert op hoofdlijnen via een programmabegroting de<br />
organisatieonderdelen: Bureau <strong>Drechtsteden</strong> (waaronder vooralsnog het Loopbaancentrum<br />
2
<strong>Drechtsteden</strong>), Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten,<br />
Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
- <strong>De</strong> financiële positie van elk organisatieonderdeel binnen de GR <strong>Drechtsteden</strong> is herkenbaar.<br />
- Vanuit de gerealiseerde rentebaten wordt onder aftrek van de ontvangen rente voor Manden<br />
Maken een algemene reserve gevormd. In 2008 wordt een deel van de rentebaten aangewend<br />
voor het vormen van een organisatie- en innovatiereserve SDD.<br />
- In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven.<br />
Indexering staand beleid<br />
Voor de indexering van het staand beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. In de<br />
kadernota 2008 zijn ze verder geconcretiseerd.<br />
- Het accres van het Gemeentefonds is het algemene uitgangspunt voor de indexering van de<br />
gemeentelijke bijdragen en daarmee de budgettaire ruimte van de GRD.<br />
- Het management heeft de opdracht de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) te volgen om<br />
vast te stellen of het accres toereikend is en – indien daartoe aanleiding is – het bestuur<br />
aanvullende voorstellen voor te leggen.<br />
- Het algemeen uitgangspunt wordt niet toegepast bij doeluitkeringen die specifiek bedoeld zijn<br />
voor taken die ondergebracht zijn in de GR <strong>Drechtsteden</strong> (zoals de WWB, Inburgering).<br />
- Bij uitvoeringstaken van de SDD die niet vanuit doeluitkeringen worden gefinancierd, zoals<br />
minimabeleid, WMO-verstrekkingen (voorzover het ex-WVG betreft), is een prijsstijging van 2%<br />
gehanteerd.<br />
- Het algemeen uitgangspunt is gehanteerd bij de taken van Bureau Leerplicht en Voortijdig<br />
Schoolverlaten.<br />
- Het algemene uitgangspunt wordt ook toegepast bij het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong>, dat en<br />
zogenaamde nul-begroting heeft. Bij een positief resultaat wordt aan de aandeelhoudende<br />
gemeenten uitgekeerd, bij een negatief resultaat leveren deze een extra bijdrage.<br />
Investeringsfonds Manden Maken<br />
Ontwikkelings- en uitvoeringsprojecten worden gefinancierd vanuit het regionaal investeringsfonds<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Dit is gekoppeld aan Manden Maken 1. Over een eventueel vervolg (Manden Maken 2)<br />
zal eerst worden besloten na een evaluatie van nut en proces van Manden Maken 1.<br />
1.4 Financiële uitkomsten<br />
Samenvattend voor de GR-onderdelen Bureau <strong>Drechtsteden</strong>, Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, Bureau<br />
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, en het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> ontstaat het volgende<br />
beeld.<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
Met ingang van 2007 is € 1,00 extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld voor uitvoering van de<br />
inhoudelijke beleidsambities. Daarnaast wordt in 2008 € 440.000 onttrokken aan het vrij aanwendbare<br />
deel van de BWS-reserve. Verder is een extra bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 100.000<br />
begroot. In totaal is daarmee € 810.000 aan extra middelen beschikbaar.<br />
Van deze middelen wordt € 180.000 gebruikt voor het opvangen van het wegvallen van de 1%<br />
bijdrage van het Manden Maken fonds aan de exploitatie. € 580.000 wordt in 2008 aangewend voor<br />
de uitvoering van het Meerjarenprogramma, inclusief daar daarin opgenomen opdrachten vanuit<br />
1+1=3. Het resterende bedrag van € 50.000 wordt in de post Onvoorzien opgenomen.<br />
Daarnaast is in 2007 € 0,50 extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld voor het versterken van de<br />
bedrijfsvoering; voor kosten van accountant, verzekeringen, en de corporate controlorganisatie. In<br />
2008 worden deze middelen op dezelfde wijze aangewend.<br />
In de kadernota is een vrij besteedbare ruimte van 1,1% aangegeven. Die wordt gevormd door het<br />
verschil tussen het accres van 3,9% en de veronderstelde stijging van het kostenniveau van 2,8%.<br />
Voor de begroting van de loonkosten in 2008 is een normberekening gemaakt op basis van de<br />
feitelijke functionele inschaling van de medewerkers en de formatie in 2008. <strong>De</strong> uitkomsten hiervan<br />
laten zien dat er feitelijk geen vrij besteedbare ruimte resteert.<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong> heeft nauwelijks een algemene reserve. Dit betekent dat eventuele tekorten<br />
door de deelnemende gemeenten direct horen te worden aangevuld. <strong>De</strong>ze situatie leidt bij de GR<br />
<strong>Drechtsteden</strong> en de gemeenten tot een ongewenste financiële onzekerheid. Vanwege de<br />
3
egrotingspositie bij gemeenten wordt echter voor 2008 geen aanvullende inwonerbijdrage voor<br />
reservevorming gevraagd.<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
- Budgetten voor de bedrijfsvoering van de SDD. <strong>De</strong> apparaatskosten worden bij de deelnemende<br />
gemeenten in rekening gebracht op basis van het aantal cliënten. Waar mogelijk worden<br />
apparaatskosten gedekt uit programmabudgetten.<br />
- Benodigde budgetten voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wet Inburgering, Wet<br />
Maatschappelijke Ondersteuning – huishoudelijke verzorging. Gemeenten betalen de desbetreffende<br />
rijksvergoedingen door, zodat de SDD de wetten hiermee kan uitvoeren.<br />
- Benodigde budgetten voor WMO – ex WVG, en schuldbemiddeling en budgetadvies. <strong>De</strong> kosten<br />
worden op calculatiebasis met de deelnemende gemeenten verrekend. Het budgetrisico ligt dus bij de<br />
gemeenten.<br />
- Benodigde budget voor minimabeleidbeleid. Het budget voor 2007 is hiervoor het uitgangspunt<br />
geweest, waarop de indexering zoals aangegeven in de kadernota is toegepast. Een eventuele<br />
budgetoverschrijding ten gevolge van de harmonisatie van het minimabeleid ligt bij de SDD.<br />
- Reservevorming. In 2007 is een bestemmingsreserve gevormd van € 3,3 miljoen om eventuele<br />
tekorten te kunnen opvangen. In 2008 is geen verdere toevoeging aan de reserve begroot, anders<br />
dan door bijschrijving van 3% rente. <strong>De</strong> maximale omvang van de reserve is op € 4,4 miljoen<br />
vastgesteld. <strong>De</strong> SDD voert als overgedragen taken ook uit de Wet Inburgering en de Wet<br />
Maatschappelijke Ontwikkeling - prestatieveld individuele verstrekkingen. <strong>De</strong> Wet Inburgering kent<br />
een aanzienlijk risico op de prijs van inburgeringstrajecten. Dat risico heeft de SDD overgenomen van<br />
de gemeenten. Om dat risico op te vangen zal de SDD een risicoreserve WI vormen. <strong>De</strong> omvang van<br />
die reserve is gemaximeerd op € 800.000. Voor de financiering van de uitvoering van de WMO zijn<br />
met de SDD twee regimes afgesproken. <strong>De</strong> voormalige WVG voorzieningen worden op voor- en<br />
nacalculatiebasis met de gemeenten verrekend. Het budgetrisico ligt voor die voorzieningen dus bij de<br />
gemeenten. Voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging ligt het budgetrisico echter bij de<br />
SDD. Om dat risico op te vangen zal de SDD een reserve WMO vormen. <strong>De</strong> omvang van deze<br />
reserve zal minimaal € 3 miljoen en maximaal € 5 miljoen bedragen. Afgesproken is dat de minimale<br />
omvang van de WMO reserve in de huidige raadsperiode zal worden bereikt.<br />
- Beleids- en bezuinigingsvoorstellen. <strong>De</strong> SDD beweegt zich binnen de kaders en richtlijnen zoals<br />
destijds afgesproken bij de oprichting. Sinds die oprichting doen zich landelijk dalingen van de<br />
klantaantallen voor, met indringende financiële gevolgen voor de gemeenten, in de vorm van een<br />
verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds.<br />
Naast een intensivering op een beleidsonderdeel, heeft de SDD gezocht naar<br />
bezuinigingsmogelijkheden opdat – aanvullend aan de genoemde kaders en richtlijnen -, tegemoet<br />
kan worden gekomen aan die financiële gevolgen voor de gemeenten.<br />
Naast een reductie van de personeelsomvang met 3 formatieplaatsen, is een verlaging van<br />
programmamiddelen voor schuldbemiddeling en budgetadvies doorgevoerd, en een verlaging van de<br />
budgetten voor woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten (ex-WVG voorzieningen). <strong>De</strong>ze<br />
laatste maatregel is onder andere mogelijk door een scherpere prijsstelling bij nieuw afgesloten<br />
inkoopcontracten.<br />
Extra middelen zijn opgenomen voor de intensivering van schuldbemiddeling en budgetadvies.<br />
Samengevat hebben de voorstellen de volgende financiële vertaling in de begroting 2008<br />
Bedrag<br />
(x €1000)<br />
Lagere lasten<br />
Reductie formatie 3 fte 241 Structureel<br />
Programmamiddelen Schuldhulpverlening 102 Structureel<br />
Verlaging budget WMO – ex WVG 150 Structureel<br />
Totaal 493<br />
Hogere lasten<br />
Intensivering Schuldbemiddeling 96 Structureel<br />
Totaal 96<br />
4
Het Rijk heeft de gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten<br />
verbonden aan een collectieve ziektekostenpolis voor bijstandsgerechtigden. Voor de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>gemeenten betreft het een totaalbedrag van € 54.535. <strong>De</strong>ze middelen worden structureel<br />
bij de gemeenten gelaten en zijn dus niet in de begroting 2008 verwerkt.<br />
Door de gemeenten is bij de vorming van de SDD een achtergestelde lening van in totaal € 1,1<br />
miljoen beschikbaar gesteld. <strong>De</strong>ze lening zal door de SDD vervroegd worden afgelost.<br />
In 2008 wordt een organisatie- en innovatiereserve gevormd van € 400.000, die voor € 200.000 wordt<br />
gefinancierd vanuit het renteresultaat en voor € 200.000 vanuit de eigen middelen.<br />
Verder zal nog in 2007 worden gewerkt aan het ontwikkelen van een normeringssystematiek voor een<br />
betere aansluiting op een daling of stijging van klantaantallen.<br />
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten<br />
Voor de verdeling van de lasten van het bureau is een aantal modellen uitgewerkt. Er is van uitgegaan<br />
dat de maatstaf voor leerlingaantallen wordt gehanteerd. In de begroting is een onttrekking aan de<br />
Bestemmingsreserve BLVS van € 132.000 opgenomen ten gunste van de exploitatie.<br />
Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> begroting van het ingenieursbureau sluit met een positief saldo van € 500.000. Dit saldo wordt aan<br />
de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uitgekeerd. Indien een hoger resultaat zal worden<br />
gerealiseerd, wordt € 100.000 van het meerdere toegevoegd aan de exploitatiereserve van IBD. <strong>De</strong><br />
exploitatiereserve maakt het mogelijk een stabiel prijsniveau van dienstverlening te hanteren, waarbij<br />
verliezen niet direct tot forse tariefstijgingen hoeven te leiden. Een eventueel exploitatietekort op basis<br />
van de jaarrekening wordt bij de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht achteraf in rekening gebracht.<br />
1.5 Ontwikkeling Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> Drechtraad heeft op 21 maart besloten tot vorming van het Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong>, als<br />
onderdeel van de GR <strong>Drechtsteden</strong>. Dit op basis van het opgestelde bestuursplan voor het SCD.<br />
Er wordt toegewerkt naar een operationeel SCD per 1 januari 2008. In de voorliggende<br />
programmabegroting 2008 is de SCD niet opgenomen, aangezien momenteel nog geen volwaardig<br />
financieel beeld kan worden gegeven. <strong>De</strong> financiële vertaling van het SCD zal nu in december 2007<br />
middels een begrotingswijziging worden ingebracht.<br />
5
HOOFDSTUK 2<br />
PROGRAMMA’S<br />
2.1 Bestuur en manden maken<br />
Een aantal vraagstukken dat vandaag de dag in de steden spelen, zijn complex, divers en eindigen<br />
niet bij de gemeentelijke grens. Ook kansen en mogelijkheden overschrijden de gemeentegrenzen. In<br />
onze Gemeenschappelijke Regeling is dat het uitgangspunt voor het gekozen netwerkconstruct. Het is<br />
de overtuiging dat door samenwerking ontwikkelingskansen worden vergroot en bovenlokale<br />
problemen worden aangepakt. <strong>De</strong> samenwerking binnen de <strong>Drechtsteden</strong> omvat een breed spectrum:<br />
beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Dat is ook in deze programmabegroting terug te vinden.<br />
Kern van het netwerk <strong>Drechtsteden</strong> zijn de gemeenten met de gerelateerde (uitvoerings)organisaties<br />
zoals Bureau <strong>Drechtsteden</strong>, de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> (SDD), het Ingenieursbureau<br />
<strong>Drechtsteden</strong> (IBD) en het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). Aanpalend is er<br />
een grote verscheidenheid aan samenwerkingsvormen tussen de gemeenten. In het oog springend is<br />
Zuid-Holland Zuid, maar ook zijn er de netwerken met de andere overheden. Daarnaast is er uiteraard<br />
het maatschappelijke netwerk (woningbouwcorporaties, Kamers van Koophandel, e.d.).<br />
<strong>De</strong> samenwerking is een dynamisch proces. Centraal staat het waarmaken van de ambities van het<br />
meerjarenprogramma. Daartoe is het nodig de <strong>Drechtsteden</strong> te positioneren als krachtige<br />
onderhandelingspartner/netwerkstad met <strong>27</strong>0.000 inwoners. Onze strategische oriëntatie naar andere<br />
overheden zal moeten worden versterkt. Duidelijk moet worden gemaakt dat de <strong>Drechtsteden</strong> een<br />
partner is die er toe doet en nodig is om de doelstellingen zoals op hogere schaalniveaus<br />
geformuleerd te bereiken (Randstad/<strong>De</strong>ltapoort). Ziedaar de focus voor 2008.<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur en Drechtraad<br />
Het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur en de Drechtraad zijn respectievelijk het dagelijks en algemeen bestuur van<br />
de <strong>Drechtsteden</strong>. Steeds moet worden gezocht naar vernieuwende manieren om draagvlak en<br />
daadkracht met elkaar te verbinden, ook in de relatie tussen de besturen onderling. <strong>De</strong> Drechtraad<br />
wordt ook in 2008 ondersteund door de coördinerend griffier en de griffiers van de gemeenten. <strong>De</strong><br />
ondersteuning van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur wordt verzorgd door de secretaris en Bureau<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007 spreekt de Drechtraad over een voorstel voor de vergadercyclus. Dit,<br />
tezamen met de verdere professionalisering en samenwerking tussen de griffiers, zorgt voor een<br />
hoger benodigd budget dan in 2007.<br />
Netwerkdirectie <strong>Drechtsteden</strong><br />
Vermelding verdienen ook de ontwikkelingen rondom de Netwerkdirectie <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong><br />
Netwerkdirectie is de oefenfase ontstegen en werkt door aan de operationalisering van<br />
netwerkmanagement. Onder regie van de Netwerkdirectie wordt toegewerkt naar een kenniscentrum<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Aanleidingen zijn de grotere regionale opgaven, de complexiteit van de vraagstukken<br />
en het met meer kracht naar andere overheden kunnen opereren.<br />
Communicatie<br />
Vanuit Bureau <strong>Drechtsteden</strong> worden de verschillende communicatie- en beleidsprocessen op elkaar<br />
afgestemd. Er wordt gezorgd voor de communicatie vanuit het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur en de<br />
Drechtraad. <strong>De</strong> communicatie rondom de uitvoering van projecten die in <strong>Drechtsteden</strong> worden<br />
uitgevoerd, moet in eerste instantie binnen de gemeenten worden opgepakt aan de hand van enkele<br />
afspraken die binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn gemaakt over onder meer huisstijl. Dit<br />
geldt ook voor de uitvoeringsorganisaties.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Bestuur<br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
1.<strong>27</strong>1 28 1.243 1.288 568 720 720 720 720<br />
6
Manden Maken<br />
In 2004 is het proces Manden Maken gestart. Samen en met steun van de Provincie hebben wij onze<br />
schouders gezet onder 32 projecten. Het grootste deel van de projecten zal conform afspraak (ruim)<br />
voor eind 2007 de uitvoeringsfase bereiken. Voor een beperkt aantal projecten zijn in de Drechtraad<br />
van 21 maart 2007 aanvullende afspraken gemaakt.<br />
<strong>De</strong> resultaten tot op heden zijn zodanig dat de meeste gemeenten hebben aangegeven toe te willen<br />
werken naar een vervolg op Manden Maken. Met Manden Maken I hebben wij een mooi visitekaartje<br />
aan onze partners afgegeven: de waardering van de bijdrage van de regio aan beleidsrealisatie,<br />
respectievelijk de oplossing van maatschappelijke vraagstukken is toegenomen. Daar zal op moeten<br />
worden voortgebouwd. Het is onze overtuiging dat sterker dan voorheen ook samengewerkt moet<br />
worden met de departementen. Een stevige uitgangspositie van de <strong>Drechtsteden</strong> als belangrijke<br />
schakel binnen het totaal van de Randstad/<strong>De</strong>ltapoort is daarbij leidend. Uiteraard zal dit worden<br />
verbonden met de inhoud van het vastgestelde meerjarenprogramma <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Inmiddels wordt gewerkt aan de afgesproken evaluatie van Manden Maken 1. Sturingsvragen en<br />
verdere vergroting van de uitvoeringskracht zijn daarbij belangrijke noties. Dit laat onverlet dat in het<br />
kader van het regionale meerjarenprogramma voorbereidingen worden getroffen voor een<br />
meerjareninvesteringsprogramma (nog niet in financiële zin!). Met partners wordt toegewerkt naar<br />
financiële arrangementen waarin geldstromen aan elkaar worden gekoppeld; de te hanteren<br />
sturingsfilosofie is daarbij van groot belang. Hier ligt ook een relatie met het toewerken naar een<br />
vernieuwde ROM-D. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> staan aan de vooravond van een structurele verbetering van de<br />
uitvoeringskracht.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Manden Maken<br />
Bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
10.255 10.183 72 18.214 18.214 0 0 0 0<br />
7
2.2 Economie, bereikbaarheid en toerisme<br />
<strong>De</strong>elprogramma Toerisme<br />
Wat willen we bereiken?<br />
<strong>De</strong> hoofddoelstelling voor de regionale samenwerking op het gebied van economie is het realiseren<br />
van een duurzame economische groei in de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
1. Vergroten werkgelegenheid<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> willen voldoende werkgelegenheid bieden voor de inwoners en passend bij de<br />
samenstelling en opleidingsniveau van de bevolking. Om dit te bereiken moet de trend van<br />
afnemende werkgelegenheid in de traditionele sectoren worden beperkt of gestopt. Statisch behoud<br />
van deze traditionele sectoren is niet voldoende om de huidige trends om te buigen. <strong>De</strong> vernieuwing<br />
die al plaatsvindt, moet zich verder doorzetten en de <strong>Drechtsteden</strong> kunnen deze ontwikkeling<br />
faciliteren.<br />
2. Versterken kansrijke sectoren<br />
<strong>De</strong> werkgelegenheid in sectoren waar groei verwacht kan worden, moet extra gestimuleerd moeten<br />
om de relatieve achterstand die de <strong>Drechtsteden</strong> hebben ten opzichte van andere regio’s in te lopen.<br />
Dit betekent dat sectoren als zakelijke dienstverlening, toerisme, zorg en detailhandel een extra<br />
impuls krijgen.<br />
3. Voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen en kantoorlocaties<br />
Om bedrijven en dus werkgelegenheid op een duurzame manier aan de <strong>Drechtsteden</strong> te binden, is<br />
het belangrijk dat er voldoende locaties zijn waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen en<br />
dat deze locaties voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan door de markt worden gesteld. Voor de<br />
nieuwe terreinen geldt dat deze op de markt komen conform het (nog op te stellen)<br />
uitvoeringsprogramma bedrijventerreinenstrategie.<br />
4. Vergroten koopkrachtbinding<br />
Een belangrijke graadmeter voor het succes van de detailhandel in de <strong>Drechtsteden</strong> is de mate waarin<br />
bestedingen door de inwoners van de <strong>Drechtsteden</strong> ook in de eigen regio plaatsvinden: de<br />
koopkrachtbinding. Meer bestedingen leiden tot een beter draaiende detailhandel en dus meer<br />
werkgelegenheid. Bovendien draagt het bij aan de versterking van de positie van de centra.<br />
5. Versterken innovatief vermogen<br />
Het innovatieve vermogen van het regionale bedrijfsleven is een belangrijke stimulans voor de<br />
economische ontwikkeling, omdat nieuwe producten en nieuwe markten worden ontwikkeld. <strong>De</strong><br />
<strong>Drechtsteden</strong> kunnen bijdragen aan verhoging van het innovatieve vermogen van het regionale<br />
bedrijfsleven door ontwikkelingen te ondersteunen en faciliteren.<br />
6. Verbeteren ondernemingsklimaat<br />
Een goed ondernemingsklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende<br />
economie. Belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder meer interne en externe<br />
bereikbaarheid, gemeentelijke dienstverlening en imago.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Regionale economische visie In 2007 wordt een nieuwe economische visie<br />
opgesteld. Uit deze visie zullen vervolgacties volgen,<br />
Bedrijventerreinenstrategie<br />
<strong>De</strong>tailhandel en horeca<br />
Kantorenstrategie<br />
o.a. op het gebied van marketing .<br />
<strong>De</strong> bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> willen omgaan met bestaande en<br />
nieuwe terreinen. Ook in 2008 zullen activiteiten uit<br />
het uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden.<br />
<strong>De</strong> Structuurvisie detailhandel en horeca wordt in<br />
2007 geëvalueerd en zonodig aangepast. <strong>De</strong><br />
vernieuwde visie krijgt een uitvoeringsprogramma,<br />
dat in 2008 opgesteld wordt en van waaruit<br />
regionale acties volgen<br />
<strong>De</strong> kantorenstrategie wordt in 2007 vastgesteld,<br />
inclusief een uitvoeringsprogramma. Verschillende<br />
activiteiten uit dit programma zullen in 2008<br />
uitgevoerd gaan worden, o.a. monitoring.<br />
8
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Arbeidsmarktbeleid In 2007 zal een verkennende discussie plaatsvinden<br />
om te bezien of het voor de <strong>Drechtsteden</strong><br />
noodzakelijk is om arbeidsmarktbeleid te<br />
ontwikkelen, dan wel lopende initiatieven beter op<br />
elkaar af te stemmen. Afhankelijk van de uitkomsten<br />
van de discussie zullen in 2008 mogelijk concrete<br />
activiteiten ontplooid worden.<br />
Manden Maken 1 - Zeehavens<br />
- Oosteind<br />
- Frankepad/Grotenoord<br />
- Groote Lindt<br />
- Haven Zuid<br />
- Plaatje<br />
- Maasterras<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Via de monitor ‘Staat van de stad en de regio’.<br />
<strong>De</strong>elprogramma Toerisme<br />
Wat willen we bereiken?<br />
Ontwikkelen van een duurzaam toeristisch kwaliteitsproduct<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> willen zich met het concept Hollands Glorie inzetten voor het ontwikkelen van een<br />
duurzaam toeristisch kwaliteitsproduct, waarmee de regio cultureel en toeristisch op de<br />
(inter)nationale kaart wordt gezet. Dit heeft voor de <strong>Drechtsteden</strong> een aantal positieve effecten, zoals:<br />
- een daling van de uitstroom van bezoekers aan (culturele) voorzieningen;<br />
- hogere bezoekersaantallen van binnen en buiten de regio aan toeristische trekpleisters,<br />
belangrijke evenementen en culturele voorzieningen in de regio;<br />
- meer en betere voorzieningen in de regio (horeca, winkels, culturele, recreatieve en<br />
vrijetijdsvoorzieningen), en een intensiever gebruik van de voorzieningen;<br />
- extra stimulansen voor het vervoer over water en andere toeristisch-recreatieve verbindingen;<br />
- realisering van nieuwe product/markt-combinaties en arrangementen;<br />
- een langere verblijfsduur van bezoekers aan de regio;<br />
- meer en hogere bestedingen in de regio.<br />
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan:<br />
- het versterken van de locale en regionale economie en werkgelegenheid;<br />
- een prettiger woon- en leefklimaat voor huidige en nieuwe inwoners;<br />
- een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemingen;<br />
- de marketing van de regio <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Onze concrete mijlpalen voor de periode tot 2010 zijn:<br />
- het aantal bezoekers stijgt met 10%;<br />
- de omvang van de bestedingen neemt met 10% toe;<br />
- de verblijfsduur van bezoekers aan de regio stijgt substantieel;<br />
- tenminste 50 ondernemers verbinden zich met Hollands Glorie;<br />
- 30% van de inwoners kent Hollands Glorie.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Uitwerking voorstellen Hollands Glorie<br />
Het totale concept ‘Hollands Glorie’, zoals verwoord in de toeristisch-recreatieve visie, is/wordt in 2007<br />
in een aantal voorstellen uitgewerkt. <strong>De</strong>ze voorstellen kennen de volgende drie strategische lijnen, die<br />
in samenhang met elkaar worden uitgezet.<br />
9
Project/activiteit Omschrijving/resultaat Fasering<br />
Opzetten van een strategisch<br />
samenwerkingsverband<br />
Productontwikkeling<br />
Promotie en marketing<br />
Een groot aantal private partijen moet het project<br />
omarmen en uitdragen. Een rol van de overheid als<br />
initiatiefnemer/aanjager en samenwerking tussen<br />
overheid en private partijen is hierbij onontbeerlijk.<br />
<strong>De</strong>ze strategische lijn omvat twee<br />
ontwikkelingsrichtingen:<br />
- fysieke productontwikkeling, zoals het realiseren<br />
van routes, steigers en knooppunten, het<br />
opwaarderen van bestaande attracties en het<br />
toevoegen van nieuwe attracties;<br />
- marketing-productontwikkeling, zoals het<br />
samenstellen van arrangementen.<br />
Uitgangspunt is dat Hollands Glorie de koepel wordt<br />
waaronder het totale aanbod van regionale attracties<br />
en bezienswaardigheden in de markt wordt gezet:<br />
herkenbaar, aantrekkelijk en gevarieerd, met<br />
hetzelfde beeldmerk en gelijkwaardige kwaliteit.<br />
Uitvoering voorstellen Hollands Glorie<br />
Met de uitvoering van de uitgewerkte voorstellen wordt in 2007 begonnen. Zij zijn te beschouwen als<br />
de eerste aanzet tot een meerjarig uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor de<br />
jaren 2007/2008 gaat het om de volgende projecten/activiteiten.<br />
2007<br />
2007<br />
2007<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat Fasering<br />
Uitvoeren van een aantal<br />
concrete initiatieven<br />
Uitvoeren korte termijnvoorstellen<br />
m.b.t. promotie<br />
Ontwikkelen, verspreiden en<br />
toepassen van een label<br />
Opzetten vrijetijdsmonitor<br />
Opzetten projectorganisatie<br />
Uitwerken voorstel<br />
tenderrregeling<br />
In samenwerking tussen overheid en ondernemers<br />
wordt een aantal kansrijke initiatieven gerealiseerd<br />
die op korte termijn kunnen bijdragen aan het in de<br />
wereld zetten van het Hollands Glorie-concept.<br />
Ondernemen van de volgende acties:<br />
- ontwikkelen promotie- en pr-materiaal;<br />
- deelname Hollands Glorie aan beurzen;<br />
- opzetten foto-databank;<br />
- merkregistratie;<br />
- gerichte promotie-acties in tijdschriften;<br />
- gerichte promotie bij evenementen.<br />
Het te ontwikkelen label wordt gekoppeld aan de<br />
iconen en het daarmee verbonden toeristische<br />
aanbod. Hiervoor wordt een logo ontworpen en moet<br />
toetsing plaatsvinden bij de ondernemers en aan de<br />
activiteiten waaraan het label wordt gekoppeld. Ook<br />
wordt het label verspreid onder ondernemers en<br />
toegepast in promotiemateriaal.<br />
Het opzetten en uitvoeren van een 0-meting, gevolgd<br />
door een regelmatige monitoring waarbij de<br />
resultaten van de uitvoering van het Hollands Glorie<br />
programma m.b.v. een aantal indicatoren worden<br />
gemeten.<br />
Er wordt een samenwerkingsverband opgezet dat<br />
verantwoordelijk is voor het realiseren van het<br />
concept Hollands Glorie. Het betreft zowel het<br />
programmeren van de activiteiten als het<br />
coördineren van de uitvoering daarvan.<br />
Uitwerken en vaststellen van een financiële<br />
stimuleringsregeling ter ondersteuning van<br />
kleinschalige initiatieven binnen Hollands Glorie.<br />
10<br />
2007-2008<br />
2007-2008<br />
2007-2008<br />
2007-2008<br />
2007-2008<br />
2007-2008
Projecten Manden Maken<br />
Een aantal grootschalige investeringsprojecten dat bijdraagt aan de realisering van Hollands Glorie is<br />
ondergebracht in het programma Manden Maken. Na 2007 zullen zich naar verwachting een aantal<br />
nieuwe grote toeristische projecten (gekenmerkt door grote ruimtelijke ingrepen en hoge<br />
investeringen) aandienen. Voorbeelden daarvan zijn de Holland Experience en het Royal House of<br />
Holland.<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat Fasering<br />
Projecten Manden Maken<br />
- Intree Dordrecht (Dordrecht)<br />
- Haven-Zuid (Alblasserdam)<br />
- Energiehuis (Dordrecht)<br />
- Hofkwartier (Dordrecht)<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Via de monitor ‘Staat van de stad en de regio’ en de vrijetijdsmonitor.<br />
<strong>De</strong>elprogramma Bereikbaarheid<br />
2007 met<br />
uitloop<br />
Wat willen we bereiken?<br />
- Positie bepalen op de dossiers A16-A15-N3: Door ruimtelijk economische ontwikkelingen binnen de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> en daarbuiten slibben de A15, de A16 en de N3 steeds meer dicht en nemen de files<br />
toe. Bij de aansluiting van de N3 met de A16 klaagt het bedrijfsleven al jaren over opstoppingen. <strong>De</strong><br />
<strong>Drechtsteden</strong> gaan de doorstroming verbeteren door een inventarisatie te maken van alle knelpunten.<br />
Dit moet per probleempunt tot oplossingsrichtingen leiden. Dit moet bijvoorbeeld een betere<br />
doorstroming op de A15 opleveren en een betere aansluiting van de N3 op de A16. Andere partijen,<br />
zoals bijvoorbeeld Rijk, Provincie en waterschap, worden bij dit proces betrokken.<br />
- Bereikbaarheid regio over de weg verbeteren: Het streven is er op gericht om de score<br />
bereikbaarheid van de gemeenten door potentiële werknemers en klanten verder te verbeteren. Het<br />
gaat hier om de bereikbaarheid per auto buiten de spits, in de spits en per openbaar vervoer<br />
- <strong>De</strong> kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren: door de integratie van de<br />
concessie voor het DAV gebied (inclusief het treinvervoer tussen Dordrecht en Geldermalsen) en de<br />
realisatie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de <strong>Drechtsteden</strong> en de realisatie van<br />
Stedenbaan zijn de voorwaarden aanwezig voor verhoging van het (subjectieve) rapportcijfer voor<br />
openbaar vervoer (in Dordt in 2006 beoordeeld met 6,6)<br />
- <strong>De</strong> fiets beter te positioneren als het vervoermiddel voor de kortere afstand: <strong>De</strong> fiets geldt als ‘het<br />
cement binnen de regio’. Het streven is erop gericht het fietspadennetwerk verder te completeren.<br />
- Parkeerbeleid en vervoermanagement als instrument in te zetten: Dit moet concrete uitvoerbare<br />
projecten opleveren uit het op te stellen regionale parkeerbeleidsplan<br />
- Vervoer van goederen zonder risico’s: Ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de<br />
weg, het spoor en het water is er in de regio sprake van risico´s op het gebied van externe veiligheid.<br />
Het hoofddoel van externe veiligheidsbeleid is het op een acceptabel niveau hebben en houden van<br />
de veiligheid van (groepen) personen, die niets met de activiteit van doen hebben, in de omgeving van<br />
de risico-opleverende activiteit.<br />
- Handhaven leefbaarheid: Er bestaat een flink spanningsveld tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.<br />
Leefbaarheid heeft voor een belangrijk deel te maken met het wel of niet voorkomen van<br />
verkeersoverlast. <strong>De</strong>ze overlast bestaat vooral uit milieuoverlast (luchtkwaliteit en geluidhinder).<br />
Daarnaast is ook verkeersveiligheid een aspect van leefbaarheid. Bij milieuoverlast dient bedacht te<br />
worden, dat de wettelijke milieunormen de komende jaren steeds zwaarder worden. Dat betekent dat<br />
op dat aspect de leefbaarheid zeer waarschijnlijk wel verbeterd zal (moeten) worden. Om een<br />
aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat te houden, dient ingezet te worden op het minimaal handhaven<br />
van de leefbaarheid. <strong>De</strong> genoemde leefbaarheidsaspecten kunnen afzonderlijk gemonitord worden.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
- Position Paper (Verwerven positie in het kader van de netwerkanalyse)<br />
- Stedenbaan<br />
- Concessie OV<br />
- Fast Ferry Waterbus<br />
- HOV-D<br />
- Regionaal parkeerbeleid<br />
11
- Toegankelijkheid OV-haltes<br />
- Vervoermanagement<br />
- Verkeersveiligheid<br />
- Brede Doel Uitkering<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Via de monitor ‘Staat van de stad en de regio’.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma economie, bereikbaarheid en toerisme<br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
1.008 620 388 1.502 744 758 758 758 758<br />
Uitsplitsing programma<br />
Economie 131 0 131 284 0 284<br />
Toerisme 238 76 163 415 177 238<br />
Bereikbaarheid 639 544 95 803 567 236<br />
12
2.3 Fysiek<br />
<strong>De</strong>elprogramma Wonen en Stedelijke Vernieuwing<br />
Wat willen we bereiken?<br />
- Woonvisie <strong>Drechtsteden</strong>: <strong>De</strong> beleids- en uitvoeringscyclus voor wonen/stedelijke vernieuwing is in<br />
verregaande mate geregionaliseerd. Uitgangspunt is de woonvisie “Spetterend wonen in de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>” uit 2004. Hierin zijn de ambities en beleidsdoelen voor de periode tot 2010 vastgelegd.<br />
<strong>De</strong> belangrijkste doelstellingen zijn: meer zeggenschap en keuzevrijheid voor de woonconsument;<br />
kwalitatief betere woningen en een kwalitatief betere woonomgeving. <strong>De</strong> belangrijkste bijzondere<br />
thema’s zijn: zelfstandig wonen in combinatie met voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden,<br />
en de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare groepen.<br />
- Programma’s: Aan de woonvisie is een aantal programma’s verbonden, die gericht zijn op het<br />
behouden, versterken, transformeren en ontwikkelen van woongebieden en woonmilieus.<br />
Het belangrijkste programma is het woningbouwprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.<br />
Specifiek voor de activiteiten op het gebied van de stedelijke vernieuwing is het ISV-programma 2005-<br />
2010 vastgesteld. Op grond van dit programma worden ISV-middelen beschikbaar gesteld voor de<br />
herstructurering van een aantal woongebieden.<br />
- Afspraken: Daarnaast zijn er twee afsprakenkaders van belang. In de eerste plaats zijn dit de<br />
woningbouwafspraken 2005-2010 met het Rijk en de provincie Zuid-Holland, waarin als taakstelling is<br />
opgenomen de bouw van 9.000 woningen in deze periode. Tevens zijn hierin afspraken gemaakt over<br />
de met het oog hierop aan de regio toe te kennen BLS-middelen. Ten tweede gaat het om de<br />
Prestatie-Afspraken-Lange-Termijn (PALT) met de woningcorporaties in de <strong>Drechtsteden</strong>, inzake de<br />
transformatie van de sociale woningvoorraad tot 2010.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Vaste producten en diensten<br />
- Task Force Woningbouw <strong>Drechtsteden</strong><br />
- Woningbouwafspraken 2005-2010<br />
- Woningbouwprogramma tot 2010<br />
- ISV2 programma 2005-2010<br />
- Woningbouwsubsidies BLS<br />
- Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing<br />
- Woonruimteverdeling<br />
- Voorrangscommissie<br />
- Klachtencommissie<br />
- Kwaliteitsbeleid<br />
- PALT (1+1=3) en PAKT<br />
- Platform <strong>Drechtsteden</strong> bouwt<br />
- Woonmonitor<br />
- Wonen, welzijn en zorg voor ouderen<br />
- Uitvoering BWS<br />
Projecten<br />
- Update Woonvisie<br />
- Woningbouwafspraken 2010-2015<br />
- ISV3-programma 2010-2015<br />
- P.M.<br />
Investeringsprojecten Manden Maken<br />
- Onderdijkse Rijweg, Zwijndrecht<br />
- (Noordoevers, H.I. Ambacht en Zwijndrecht)<br />
Ontwikkelingsprojecten Manden Maken<br />
- Herontwikkeling Klein Koninkrijk (voorheen HKS Heuvelman), Binnenmaas<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Via de (jaarlijkse) woonmonitor.<br />
13
<strong>De</strong>elprogramma Groen, water en milieu<br />
Wat willen we bereiken?<br />
Proactieve aanpak milieubeleid<br />
Voor veel projecten en activiteiten in het kader van groen, water en milieu geldt, dat het realiseren<br />
hiervan mede afhankelijk is van andere beleidssectoren. Zo zijn er sterke relaties met de ruimtelijke<br />
ontwikkeling, de economische ontwikkeling, wonen en verkeer en vervoer.<br />
Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat de problemen met de luchtkwaliteit in de <strong>Drechtsteden</strong><br />
nauw samenhangen met de infrastructuur. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn<br />
daarom veelal maatregelen op het vlak van verkeer en vervoer. <strong>De</strong> externe veiligheid heeft eveneens<br />
een duidelijke relatie met verkeer en vervoer, maar ook met de economische ontwikkeling.<br />
Vanwege deze verwevenheid van milieu met andere sectoren is het noodzakelijk deze belangen in<br />
een zo vroeg mogelijk stadium mee te wegen bij de beleids- en projectontwikkeling.<br />
Om de aantrekkelijkheid van de <strong>Drechtsteden</strong> te behouden en te versterken zal de realisering van dit<br />
zgn. milieu-inclusieve beleid een belangrijke beleidsprioriteit zijn.<br />
Versterken groenblauwe kwaliteiten<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> willen een samenhangend stelsel van groenblauwe gebieden in en rond het stedelijk<br />
gebied realiseren. Hiermee wordt een plezierige en gezonde leefomgeving voor inwoners en<br />
bezoekers gecreëerd. Meer specifiek gaat het dan om het volgende speerpunten:<br />
- Behoud en ontwikkeling van groenblauwe gebieden met een ecologische/recreatieve functie;<br />
- Het realiseren van een samenhangend netwerk tussen deze gebieden, bestaande uit<br />
ecologische zones en recreatieve verbindingen over water en land;<br />
- Aanleg van meer recreatieve knooppunten en voorzieningen binnen deze gebieden;<br />
- Een betere ontsluiting van deze gebieden voor de stedelijke recreant.<br />
Met de herziening van het uitvoeringsprogramma Groene Contramal ontstaat een goed beeld van de<br />
gewenste ontwikkelingrichting en de projecten die daarvoor nodig zijn. Hiermee wordt een stevige<br />
impuls gegeven aan de groenontwikkeling in de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Water op de regionale kaart zetten<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> willen werk maken van een meer centrale rol van het water bij de stedelijke<br />
gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om gezamenlijke visie-ontwikkeling over de regionale beleidsinzet<br />
voor water. Belangrijkste doelstelling is om de wateropgave op een goede manier te verbinden met de<br />
ruimtelijke plannen en projecten van de regio, zodat een win-win-situatie ontstaat. Die wateropgave<br />
bestaat uit verschillende componenten. Voor de <strong>Drechtsteden</strong> zijn vooral van belang het waterbeheer<br />
en de waterveiligheid (het omgaan met de risico’s als gevolg van wateroverlast e.d.).<br />
Vertrekpunt hierbij zijn de in Europees en landelijk verband vastgestelde regels voor water, zoals de<br />
Beleidslijn Grote Rivieren en de Kaderrichtlijn Water. Ook diverse andere partijen, waaronder met<br />
name de waterbeheerders, dragen hierin verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede afstemming en<br />
samenwerking met deze partijen, gebaseerd op een heldere taakverdeling.<br />
Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> zetten in op het verbeteren van de milieukwaliteit inclusief een duurzame ruimtelijkeconomische<br />
ontwikkeling van de regio. Voor het regionale milieubeleid betekent dit dat in de eerste<br />
plaats wordt ingezet op het oplossen van de bestaande milieuproblemen, door:<br />
- Verbetering van de luchtkwaliteit (minder stikstofdioxide en fijnstof);<br />
- Vermindering van de geluidsoverlast door verkeer en bedrijfsmatige activiteiten;<br />
- Vermindering van de risico’s bij het bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;<br />
- Vermindering van de risico’s bij het verwerken van gevaarlijke stoffen;<br />
- Terugdringing van het aantal locaties met bodemverontreiniging.<br />
Een tweede component in het regionaal milieubeleid is gericht op het pro-actief bijdragen aan een<br />
duurzame ontwikkeling van de <strong>Drechtsteden</strong>. Hiermee wordt het ontstaan van nieuwe problemen<br />
voorkomen. Dit beleid zal de komende tijd verder gestalte krijgen in de vorm van activiteiten op het<br />
gebied van onder meer het duurzaam bouwen, een duurzame inrichting/beheer van bedrijfsterreinen,<br />
duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van duurzame vormen van energie.<br />
Om de inwoners van de regio, en met name de schoolkinderen, te stimuleren tot milieubewust gedrag<br />
blijft de regio de natuur- en milieu-educatie als instrument inzetten en ondersteunen.<br />
M.b.v. de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit zullen de resultaten van het milieubeleid worden<br />
gemeten. <strong>De</strong> conclusies worden doorvertaald in de jaarlijkse beleidscyclus.<br />
14
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Proactieve milieuaanpak<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Integratie milieu en<br />
ruimtelijk-economische<br />
ontwikkeling<br />
Regionale afstemming<br />
milieubeleid en andere<br />
beleidssectoren<br />
Toepassen/uitbouwen<br />
instrumenten m.b.t.<br />
gebiedsgericht<br />
milieubeleid<br />
Versterken groenblauwe kwaliteiten<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Uitvoeren geactualiseerd<br />
groenprogramma<br />
Inzet m.b.t.<br />
groen/blauwe structuren<br />
op het bovenregionale<br />
schaalniveau<br />
Vaststellen beleidsinzet<br />
en programma m.b.t.<br />
recreatie<br />
Projecten Manden<br />
Maken<br />
Gestreefd wordt naar een vroegtijdige afstemming tussen het<br />
milieuprogramma en het ruimtelijk programma dat in vervolg op het<br />
ruimtelijk kader <strong>Drechtsteden</strong> wordt opgesteld. Hiermee wordt een goede<br />
inbedding van de milieucomponent in het ruimtelijk programma<br />
gerealiseerd. Ook wordt hierdoor duidelijk welke milieu-maatregelen<br />
noodzakelijk zijn om het ruimtelijk programma uit te voeren.<br />
Op programma- en projectniveau (luchtkwaliteit, zonebeheer<br />
bedrijfsterreinen, externe veiligheid, duurzaamheid e.d.) zal regelmatig<br />
overleg plaatsvinden met de andere betrokken beleidssectoren. Met deze<br />
afstemming en samenwerking worden de condities geschapen voor een<br />
optimale milieu-inbreng.<br />
Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen de gemeenten het<br />
instrumentarium in het rapport Milieu-impuls (w.o. de milieukansenkaart)<br />
benutten om milieu-aspecten zoveel mogelijk mee te wegen. Nagegaan<br />
zal worden hoe dit instrumentarium verder uitgebouwd kan worden.<br />
In 2008 wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van het<br />
geactualiseerde groenprogramma voor de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
In het programma zijn de projecten opgenomen die inhoud moeten geven<br />
aan het regionale groenbeleid. Op basis van het programma worden<br />
locale en regionale projecten geïnitieerd, ontwikkeld en onderling<br />
afgestemd. Ook is het een instrument om subsidies te verwerven.<br />
Op diverse bovenregionale schaalniveaus, w.o. met name het provinciaal<br />
niveau, de Zuidvleugel en de Rijn-Schelde <strong>De</strong>lta, worden groenvisies en<br />
programma’s voorbereid en in uitvoering genomen. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong><br />
zullen hierin bestuurlijk en ambtelijk actief participeren.<br />
<strong>De</strong> recreatiemogelijkheden in de <strong>Drechtsteden</strong> zijn, in samenhang met de<br />
zorg voor een kwaliteitsimpuls voor groen en de ontwikkeling van het<br />
toerisme, van groot belang voor het woon- en leefklimaat in de regio. In<br />
2008 zal aan deze derde pijler nader inhoud worden gegeven.<br />
- Zone 70 (H.-I.-Ambacht/Papendrecht) (uitgevoerd)<br />
- Dordwijkzone (Dordrecht) (in uitvoering)<br />
- Matenazone (Papendrecht) (in uitvoering)<br />
- Verbinding zones 69 en 70 (H.-I.-Ambacht/Alblasserdam)<br />
(uitgevoerd)<br />
15
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Locale projecten van<br />
grote betekenis<br />
Water op de regionale kaart zetten<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Uitvoeren<br />
actieprogramma m.b.t.<br />
water<br />
Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit<br />
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Uitbouwen en uitvoeren<br />
programma milieu en<br />
ruimte<br />
Uitvoeren programma<br />
luchtkwaliteit 2006-2010<br />
Strategisch groenproject Eiland van Dordrecht (Dordrecht)<br />
In 2007 zullen de regionale beleidsinzet en activiteiten m.b.t. water, in<br />
samenwerking met de waterpartners, worden vastgesteld. Doel hiervan is<br />
om de specifieke watergerelateerde opgaven in samenhang met de<br />
ruimtelijke ontwikkeling van de regio op te pakken. In 2008 zullen de<br />
actiepunten die hieruit zijn voortgekomen, worden uitgevoerd.<br />
Met het programma milieu en ruimte wordt beoogd:<br />
- te komen tot een bundeling van locale en regionale activiteiten,<br />
die bijdragen aan het verminderen van de milieuproblemen in de<br />
regio. Het gaat hierbij vooral om geluidhinder, luchtkwaliteit en<br />
externe veiligheid.<br />
- Te fungeren als inbreng van de milieusector bij het voorbereiden<br />
en uitvoeren van het regionaal ruimtelijk programma voor de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Het programma is dynamisch van opzet, waardoor nieuwe activiteiten<br />
toegevoegd kunnen worden. Het is tevens het kader waarbinnen een<br />
aantal activiteiten van de Milieudienst ZHZ, die gericht zijn op de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>, worden ondergebracht.<br />
Het programma luchtkwaliteit 2006-2010 is in 2006 vastgesteld. Met de<br />
uitvoering hiervan willen de <strong>Drechtsteden</strong> de komende jaren de<br />
luchtkwaliteit in de regio structureel verbeteren. In het programma zijn de<br />
plannen van aanpak van de afzonderlijke gemeenten geïntegreerd. Het<br />
bereiken van grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof staat centraal.<br />
Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om maatschappelijk<br />
gewenste nieuwe projecten en activiteiten doorgang te laten vinden, als<br />
hier maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit tegenover staan.<br />
<strong>De</strong> luchtkwaliteittoets verschuift hiermee van het project- naar het<br />
programmaniveau. In het programma zijn drie typen maatregelen<br />
opgenomen: regionale maatregelen, locale maatregelen van regionaal<br />
belang en locale maatregelen.<br />
<strong>De</strong> maatregelen richten zich op:<br />
- het minimaliseren van bedrijfsemissies;<br />
- het optimaliseren van de verkeersssituatie;<br />
- het treffen van bronmaatregelen zoals het versterken van de<br />
positie van de fiets en het optimaliseren van het OV;<br />
- communicatie-activiteiten.<br />
Het Rijk draagt financieel bij aan de uitvoering van het programma.<br />
16
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
Uitvoeren plan van<br />
aanpak zonebeheer<br />
Inzet m.b.t. het vervoer<br />
van gevaarlijke stoffen<br />
Uitvoeren programma<br />
bodemsanering 2005-<br />
2010<br />
Uitvoeren project<br />
benutting industriële<br />
restwarmte <strong>Drechtsteden</strong><br />
Activiteiten op het gebied<br />
van een duurzame<br />
ontwikkeling van de<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Het plan van aanpak zonebeheer <strong>Drechtsteden</strong> bevat een pakket<br />
maatregelen, gericht op het oplossen van de geluidsproblematiek op de<br />
gezoneerde bedrijfsterreinen in de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Het resultaat van deze maatregelen moet zijn dat de geluidsoverschrijdingen<br />
zijn weggewerkt en dat het zonebeheer op orde is en blijft. In het<br />
plan zijn de inspanningen van de afzonderlijke gemeenten gebundeld.<br />
Het maatregelenpakket valt uiteen in maatregelen voor de vier grote<br />
terreinen (Aan de Noord, Groote Lindt/Dordrecht-West, de Staart en<br />
Oosteind) en maatregelen voor de overige acht gezoneerde terreinen.<br />
Voor deze andere terreinen wordt begonnen met een inventarisatie/<br />
actualisatie van de stand van zaken. Het plan van aanpak heeft een<br />
looptijd tot medio 2008. Financiering vindt plaats door de gemeenten, de<br />
provincie Zuid-Holland en de Milieudienst ZHZ.<br />
Het beleid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en<br />
spoor door de <strong>Drechtsteden</strong> (externe veiligheid) is volop in beweging.<br />
Ook andere projecten beïnvloeden de discussie over dit onderwerp.<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> zullen hun inspanningen zowel ambtelijk als bestuurlijk<br />
bundelen om via alle trajecten, die er rond dit onderwerp lopen, maximaal<br />
in te zetten op het verminderen van de veiligheidsrisico’s. Belangrijk<br />
neveneffect hiervan is, dat daarmee meer planologische<br />
ontwikkelingsruimte wordt verkregen. Dit zal gebeuren op basis van de in<br />
2007 overeengekomen strategie m.b.t.:<br />
- de resp. vervoersmodaliteiten (weg, water, spoor);<br />
- het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;<br />
- aan externe veiligheid gerelateerde regionale projecten.<br />
Het uitvoeringsprogramma bodemsanering vormt het kader voor de<br />
uitvoering van de bodemsaneringen in de periode 2005-2010. Dit betreft<br />
zowel de bodemsaneringen in het stedelijk als het landelijk gebied van de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>. Het programma is van toepassing op de gemeenten<br />
Alblasserdam, H.-I.-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dit<br />
zijn de provinciale programma-gemeenten in het kader van de Wet<br />
stedelijke vernieuwing. Dordrecht stelt als zgn. rechtstreekse gemeente<br />
een eigen bodemsaneringsprogramma op. Het programma is een<br />
onderdeel van het convenant ISV2 <strong>Drechtsteden</strong> voor 2005-2010.<br />
Financiering vindt plaats uit de ISV/VINAC-budgetten voor<br />
bodemsanering en het zgn. bestuurlijk gebonden budget.<br />
Eind 2007 zullen de resultaten bekend worden van de uit te voeren<br />
marktverkenning naar het benutten van de restwarmte van bedrijven voor<br />
de verwarming van woningen, kantoren en andere voorzieningen.<br />
Afhankelijk hiervan zullen er in 2008 vervolgstappen worden gezet om dit<br />
project tot uitvoering te brengen. Hierdoor kan het gebruik van fossiele<br />
brandstoffen afnemen, en vindt er minder uitstoot plaats van CO2 en<br />
NOx. <strong>De</strong>ze reductie draagt bij aan de verbetering van de regionale<br />
luchtkwaliteit en geeft tevens invulling aan het klimaatbeleid. Bovendien<br />
ontstaan er meer mogelijkheden om, in het kader van de<br />
salderingsregeling, ruimtelijke projecten te realiseren.<br />
Diverse activiteiten zullen worden ontwikkeld m.b.t. een duurzame<br />
ontwikkeling van de <strong>Drechtsteden</strong>. Voor een deel gaat het hierbij om<br />
sectorale activiteiten, bijv. duurzaam bouwen, de duurzame inrichting van<br />
bedrijfsterreinen, en duurzaam ondernemen. Voor een ander deel gaat<br />
het om activiteiten die deel uitmaken van programma’s op het gebied van<br />
17
Project/activiteit Omschrijving/resultaat<br />
de introductie van vormen van duurzame energie, klimaatbeleid e.d..<br />
Hierbij wordt samengewerkt met de Milieudienst ZHZ..<br />
Uitvoeren programma<br />
voor natuur- en<br />
milieueducatie<br />
Monitor milieu- en<br />
leefomgevingskwaliteit<br />
In opdracht van de <strong>Drechtsteden</strong> voert het NME-centrum Weizigt in<br />
Dordrecht activiteiten uit op het gebied van de natuur- en milieu-educatie.<br />
Doel hiervan is het bevorderen van milieubewust gedrag.<br />
Jaarlijks wordt hiervoor een programma vastgesteld. Daarbij wordt naar<br />
aansluiting gezocht bij landelijke, regionale en locale thema’s.<br />
<strong>De</strong> meeste activiteiten zijn gericht op de leerlingen van het basis- en<br />
voortgezet onderwijs. In de loop van 2007 wordt een nieuw<br />
meerjarenplan voorbereid voor de periode vanaf 2008.<br />
Jaarlijks brengen de <strong>Drechtsteden</strong> een monitor milieu- en<br />
leefomgevingskwaliteit uit. Hiermee worden de resultaten van de locale<br />
en regionale inspanningen op het gebied van het groen en het milieu<br />
inzichtelijk gemaakt. In 2007 wordt een nieuwe opzet van deze monitor<br />
ingevoerd. Aanvullend op de regionale monitor kunnen de gemeenten<br />
kiezen voor locaal maatwerk dat aansluit op het locale milieubeleid. Voor<br />
deze locale monitor wordt in 2007 een basismodel uitgewerkt.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Via de jaarlijkse monitor- milieu- en leefomgevingskwaliteit <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong>ze monitor zal, in<br />
samenhang met het uit te brengen milieujaarverslag, meer dan voorheen worden gebruikt als<br />
sturingsinstrument voor de jaarlijkse beleidscyclus voor groen, water en milieu.<br />
<strong>De</strong>elprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
Wat willen we bereiken?<br />
<strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> hebben hun visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio recent herijkt.<br />
Centrale opgave voor het herijkte ruimtelijk kader is het geven van een hoogwaardige ruimtelijke<br />
vertaling van het streefbeeld ‘samen stad aan het water’. Dit moet tot uitdrukking komen in een regio<br />
met een uitgebalanceerd pakket aan woonmilieus, typen bedrijventerrein en voorzieningen,<br />
toeristische kwaliteiten en regionale verbindingen.<br />
Daarnaast is het van groot belang om de regio op bovenregionaal niveau “op de kaart te zetten”. Dit<br />
vraagt een continue inzet in diverse gremia op bovenregionaal en (inter)nationaal niveau.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
• Uitvoering van de Visie Ruimte geven d.m.v. het ontwikkelen van een Realisatiestrategie. <strong>De</strong>ze<br />
realisatiestrategie bevat vier centrale elementen:<br />
1. Koersbepaling; focus aanbrengen in ambitie en doelen<br />
2. Samenwerking; gezamenlijk gedragen geprioriteerde en selectieve uitvoering<br />
3. Realisatie; formulering concreet instrumentarium om ambities en doelen te realiseren<br />
4. Afspraken; heldere en eenduidige verdeling van verantwoordelijkheden<br />
<strong>De</strong> bovenvermelde acties starten in 2007, maar lopen waarschijnlijk door tot in 2008.<br />
Voor 2008 staan verder op de rol:<br />
• Uitvoering van de prioriteiten in de vorm van programma ’s en projecten via de verschillende<br />
beleidsvelden; met sturing vanuit Ruimte.<br />
• Het komen tot uitvoeringsarrangementen in de vorm van:<br />
o Afspraken binnen de <strong>Drechtsteden</strong>, d.w.z. tussen de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten<br />
o Idem tussen de <strong>Drechtsteden</strong> en andere regio’s<br />
o Idem tussen de <strong>Drechtsteden</strong> en hogere overheden (provincie, Rijk)<br />
o Idem tussen de <strong>Drechtsteden</strong> en de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten<br />
• Het verder ontwikkelen van sturingsinstrumenten<br />
In 2008 ligt het accent op de uitwerking hiervan. In 2009-2010 op monitoring en zonodig bijsturing van<br />
de uitvoering dan wel bijstelling van het beleid.<br />
18
Teneinde de <strong>Drechtsteden</strong> ook bovenregionaal op de kaart te zetten zijn de volgende activiteiten<br />
noodzakelijk:<br />
• Bepaling van een strategie richting hogere overheden<br />
• Behartigen van de belangen van de <strong>Drechtsteden</strong> in een aantal bovenregionale gremia zoals de<br />
Zuidvleugel, de Rijn-Schelde <strong>De</strong>lta en de Merwedezone, waardoor de positie van de <strong>Drechtsteden</strong><br />
op bovenregionaal en nationaal niveau versterkt wordt (continue activiteit).<br />
• Vergroten van de naamsbekendheid van de regio door het naar de <strong>Drechtsteden</strong> halen en<br />
accommoderen van tot de verbeelding sprekende bijeenkomsten, zoals eerder de Internationale<br />
Masterclass “Building outside the Dikes” en het Europan Congres.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
In de opzet van de Realisatiestrategie is tevens voorzien in het ontwikkelen van sturingsinstrumenten,<br />
waaronder monitoring, meerjarenprogramma’s, afspraken met andere overheden en een<br />
vervolgtraject Manden maken.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Fysiek<br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
966 492 474 2.268 1.555 713 713 713 713<br />
Uitsplitsing programma<br />
Wonen en<br />
stedelijke<br />
vernieuwing<br />
408 338 70 653 596 57<br />
Voorrangscommissie<br />
60 60 0 63 63 0<br />
Klachtencommissie<br />
69 44 25 58 47 11<br />
Groen, water en<br />
181 50 131 1.083 849 234<br />
milieu<br />
Ruimtelijke<br />
ontwikkeling<br />
248 0 248 411 0 411<br />
19
2.4 Sociaal<br />
Wat willen we bereiken?<br />
In de afgelopen jaren is het sociaal beleid in de <strong>Drechtsteden</strong> op de kaart gezet. In 2004 is in de nota<br />
‘Kansrijk in de <strong>Drechtsteden</strong>, sociaal beleid op de kaart’ de visie op sociaal beleid in de regio<br />
geformuleerd. Het uitgangspunt bij het formuleren van regionaal sociaal beleid is dat het, ten opzichte<br />
van gemeentelijk sociaal beleid, meerwaarde heeft en dat de geformuleerde visie een afwegingskader<br />
biedt om de capaciteit van de <strong>Drechtsteden</strong> zo goed mogelijk in te zetten.<br />
Streefbeeld, doelstelling en Ambities<br />
Sociaal beleid gaat om het verhogen van de sociale kwaliteit van de samenleving. Ons streefbeeld is<br />
een regio met een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, cultuur<br />
en sport waar bewoners en bezoekers aanbod van hun gading vinden. <strong>De</strong> doelstelling van het<br />
regionaal sociaal beleid zijn afgeleid van de drie onderdelen van sociale kwaliteit en is: <strong>De</strong>elname aan<br />
het maatschappelijk verkeer en samenhang in de samenleving bevorderen en partijen in staat stellen<br />
de eigen verantwoordelijkheid te nemen door het bieden van een basisinfrastructuur, en hen ook op<br />
die verantwoordelijkheid aan te spreken.<br />
In het meerjarenprogramma 2007 – 2010 zijn de volgende ambities voor het sociaal programma<br />
geformuleerd:<br />
1. Vergroten van de ontwikkelkansen van de jeugd<br />
2. Versterken en verbeteren van de kennisinfrastructuur en het terugdringen van de schooluitval<br />
3. Versterken van de sociale infrastructuur, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het<br />
vergroten van het cultuurbereik<br />
4. Het vormen van een vangnet voor kwetsbare burgers en het bevorderen van de zelfredzaamheid.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Vergroten van de ontwikkelkansen van de jeugd<br />
<strong>De</strong> jeugd in de <strong>Drechtsteden</strong> willen we ruim voldoende kansen bieden en zelfs uitdagen om zichzelf te<br />
ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. Daarvoor is een goed toegankelijk, sluitend<br />
voorzieningenaanbod in de regio nodig, een keten van lichte preventieve ondersteuning en<br />
begeleiding tot intensieve en geïndiceerde jeugdzorg. <strong>De</strong> afstemming van het gemeentelijke<br />
jeugdbeleid, algemeen en preventief met de zorg in het onderwijs en de jeugdzorg is hierbij cruciaal.<br />
Hieraan werken we met het actieplan Jeugd, dat voor 2008 geactualiseerd wordt. Het gaat vooral om<br />
drie aandachtspunten:<br />
- versterking aanbod opvoedings- en gezinsondersteuning;<br />
- verbetering aansluiting onderwijs en jeugdzorg, m.n. voorkomen schooluitval en<br />
- de aanpak jeugdcriminaliteit/kindermishandeling.<br />
Versterken en verbeteren van de kennisinfrastructuur en het terugdringen van de schooluitval<br />
Met het versterken van de kennisinfrastructuur moet de diversiteit aan opleidingen in richting en<br />
niveau in de <strong>Drechtsteden</strong> worden vergroot en de aansluiting tussen de diverse onderwijsvormen op<br />
elkaar en de arbeidsmarkt beter worden georganiseerd. In 2008 willen we de lijn die in 2005 -2007<br />
ingezet is met het programma Kennisinfrastructuur <strong>Drechtsteden</strong> voortzetten. <strong>De</strong> financiering hiervan<br />
is nog een punt van zorg, aangezien het programma Manden maken 1 afgelopen is. Bepaalde<br />
werkzaamheden kunnen voortgezet t.l.v. resterende middelen MM KIS-D. Bekeken wordt wat via de<br />
RAS-middelen, via een aanvraag bij het RPA en mogelijk Manden maken 2 mogelijk is.<br />
Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten zet de werkzaamheden t.a.v handhaven Leerplicht<br />
en de aanpak Voortijdig schoolverlaten voort. Het bureau vervult hier een cruciale rol in o.a. door de<br />
sluitende registratie van jongeren, de uitbreiding van de leerplichtleeftijd naar 18 jaar en de wet op de<br />
kwalificatieplicht. (concept, hangt af van aanname wetten) Zie verder het begrotingsonderdeel van het<br />
BLVS. Op basis van het nieuwe beleidskader WEB wordt in 2008 de WEB nadrukkelijker ingezet om<br />
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.<br />
Versterken van de sociale infrastructuur, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het<br />
vergroten van het cultuurbereik<br />
Aan deze ambitie wordt vooral gewerkt in het kader van de WMO. <strong>De</strong> aandacht in 2008 zal zich<br />
richten op de afstemming van lokaal beleid in de regio met de SDD met extra aandacht voor de civil<br />
20
society. Daarnaast wordt de ondersteuning van het vrijwilligerswerk voortgezet en wordt er gewerkt<br />
aan de verdere uitbreiding van het cultuurprogramma.<br />
Op basis van de uitkomsten van het ‘integratie effect onderzoek’ wordt daar waar nodig het beleid op<br />
sociaal gebied bijgesteld.<br />
Het vormen van een vangnet voor kwetsbare burgers en het bevorderen van de zelfredzaamheid<br />
Ook voor deze ambitie is de WMO het belangrijkste kader. Het meldpunt bijzondere groepen wordt<br />
voortgezet en de regionale afstemming t.a.v. de 3 WMO prestatievelden die zich richten op kwetsbare<br />
groepen, waarvoor Dordrecht centrumgemeente is wordt voortgezet.<br />
Hoe gaan we dit meten?<br />
In het werkprogramma 2008 wordt per project aangegeven welke resultaten en prestaties bereikt<br />
moeten worden. In de Marap en aan het eind van het project wordt dit resultaat geëvalueerd.<br />
Daarnaast vindt in het kader van het totale <strong>Drechtsteden</strong>programma via ‘<strong>De</strong> staat van de stad en de<br />
regio’ monitoring plaats waarbij ook sociale factoren aan de orde komen. In 2007 zijn hiervoor de<br />
punten voor een sociale monitor geïnventariseerd.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Sociaal<br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
986 804 182 4.649 4.373 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6<br />
Specificatie baten 2008<br />
Ras-middelen Provincie 900<br />
WEB-middelen Rijk 3.200<br />
Inwonersbijdrage WEB 47<br />
Middelen risicogezinnen Provincie 150<br />
Middelen actieprogramma<br />
cultuurbereik Provincie<br />
76<br />
21
2.5 Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
Wat willen we bereiken?<br />
<strong>De</strong> Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> (SDD) wil dat haar klanten verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor<br />
hun eigen leven. Het gaat hierbij niet alleen om werkzoekenden aan het werk te krijgen, maar ook om<br />
voorzieningen te bieden die de burger in staat stellen om zo lang mogelijk op volwaardige wijze<br />
zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Wanneer er belemmeringen zijn<br />
(financieel, fysiek of psychisch) en klanten hierdoor niet kunnen werken, wordt gekeken welke<br />
mogelijkheden er wél zijn. Inkomensondersteuning is in principe tijdelijk en ondersteunend aan een<br />
(reïntegratie)traject. Voor alle klanten wordt zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderd wat de<br />
participatie aan de samenleving verhoogt.<br />
<strong>De</strong> twee belangrijkste wettelijke taken die we voor alle burgers in de <strong>Drechtsteden</strong> uitvoeren, zijn de<br />
WWB (Wet werk en bijstand) en de WMO individuele voorzieningen (Wet maatschappelijke<br />
ondersteuning) met de daarbij behorende informatie- en adviesfunctie. Mensen die aangewezen zijn<br />
op WMO individuele voorzieningen, zoals op het terrein van wonen, vervoer, rolstoel en/of hulp bij het<br />
huishouden, kunnen bij ons terecht voor een voorziening die past bij hun behoefte.<br />
<strong>De</strong> dienstverlening is laagdrempelig, professioneel en deskundig waarbij wederzijdse rechten, plichten<br />
en verantwoordelijkheden uitgangspunten zijn. Daarbij is wederzijds respect het uitgangspunt en<br />
verder: nakomen van afspraken, communiceren in begrijpelijke en heldere taal (ook in beleidsnotities).<br />
Wijzigingen in beleid of uitvoering die klanten aangaan, worden leggen tijdig en duidelijk uitgelegd.<br />
<strong>De</strong> lijn die is uitgezet in het Dienstverleningsconcept ‘<strong>De</strong> Klant Centraal’ wordt verder uitgebouwd. Dat<br />
betekent niet alleen extra aandacht voor bijvoorbeeld onze telefonische bereikbaarheid en –<br />
dienstverlening, en voor duidelijke en eenvoudige aanvraagprocedures, maar ook dat we alert blijven<br />
op het ontstaan van bedrijfsblindheid en onnodige bureaucratie.<br />
<strong>De</strong> blik is naar buiten gericht. Er wordt optimaal samengewerkt met ketenpartners zoals de SUWIpartners<br />
CWI en UWV, maatschappelijk middenveld, de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten en werkgevers aan<br />
een betere toekomst voor de burgers van de <strong>Drechtsteden</strong>. Ook de cliëntenraden zijn belangrijke<br />
samenwerkingspartners. <strong>De</strong> adviezen en signalen die van cliënten komen, zijn zeer waardevol voor<br />
zowel het beleid als de uitvoering. Naast de cliëntenraad WWB, kennen we de regionale WMOadviesraad.<br />
<strong>De</strong>ze laatste adviseert de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> over het beleid en uitvoering van<br />
de WMO individuele voorzieningen.<br />
Het beleid is evenwichtig, sociaal, duurzaam en resultaatgericht. Het beleid wordt bepaald door<br />
ontwikkelingen in de samenleving en politieke beslissingen op landelijk en regionaal niveau. <strong>De</strong><br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> is een pro-actieve organisatie die blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen<br />
in de samenleving en binnen de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Tot slot: de komende jaren ontwikkelt de SDD zich tot de adviseur voor de Drechtraad,<br />
Bestuurscommissie SDD en <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten op het gebied van werk, zorg en inkomen. <strong>De</strong><br />
SDD streeft ernaar in 2010 de resultaten zoals genoemd in onderstaande tabel, gerealiseerd te<br />
hebben. Dat neemt niet weg dat we in enig jaar eerder dan 2010 een resultaat gerealiseerd kunnen<br />
hebben.<br />
Resultaten top 10 2007-2010<br />
1 <strong>De</strong> ontwikkeling van ons WWB-klantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijk gemiddelde<br />
2 Wij gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt, uitstroomt naar<br />
werk door de verdere verfijning van onze reïntegratie-instrumenten<br />
3 90% van onze WWB-klanten zonder ontheffing zit of op een traject of krijgt binnen 2<br />
maanden na melding bij ons een voorziening aangeboden<br />
4 <strong>De</strong> huidige budgetten voor minimabeleid komen in 2008 volledig terecht bij de door ons<br />
aangewezen doelgroepen<br />
5 <strong>De</strong> tevredenheid van de cliënten met betrekking tot de WMO individuele voorzieningen<br />
scoort in de <strong>Drechtsteden</strong> boven het landelijke gemiddelde en in de loop van vier jaar is er<br />
een opgaande lijn te zien van de klanttevredenheid<br />
6 Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot<br />
22
Resultaten top 10 2007-2010<br />
een schuldregeling, minnelijk of wettelijk<br />
7 Van de fraude-onderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 25% tot beëindiging of wijziging<br />
van de uitkering<br />
8 80% van de aanvragen wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld (dit geldt voor<br />
aanvragen WWB levensonderhoud, bijzondere bijstand en WMO individuele voorzieningen)<br />
9 We streven naar minimaal een 7 wanneer het gaat om de tevredenheid van onze klanten<br />
over inkomensvoorzieningen, reïntegratietrajecten, de serviceloketten, schuldhulpverlening<br />
en bejegening<br />
10 Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidsnormen van het Rijk, dat wil zeggen minder<br />
dan 1% financiële tekortkomingen<br />
Reïntegratie<br />
Wat gaan we doen?<br />
<strong>De</strong> sector Werk heeft de opdracht om werkzoekenden toe te leiden naar werk en ze zo nodig<br />
maximaal te ondersteunen met een re-integratievoorziening. Ook in 2008 zal hiervoor de Work First<br />
aanpak leidend zijn. Vraaggerichte reïntegratie en maatwerk zijn daarbij kernbegrippen.<br />
<strong>De</strong> dynamiek binnen het (aanpalend) beleid op het terrein van de WWB zal ook voor 2008<br />
onverminderd groot blijken. Wij zullen voortdurend blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, om<br />
voor onze klanten kansen op werk en behoud van werk te creëren.<br />
Daar valt in 2008 ook onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet kinderopvang die op 1<br />
januari 2005 is ingevoerd en verstrekt van daar uit de tegemoetkoming in de kosten voor<br />
kinderopvang voor de doelgroepouders. Kinderopvang is essentieel voor het slagen van de Workfirstaanpak,<br />
omdat dit belemmeringen voor deelname aan een reïntegratietraject of het aanvaarden van<br />
werk wegneemt.<br />
Met verwijzing naar de punten 1, 2 & 3 van onze “resultaten top 10 2008” zijn onderstaande bullits<br />
acties die zullen bijdragen aan deze resultaten.<br />
• In het bedrijfsverzamelgebouw <strong>De</strong> Werkboulevard zal de samenwerking met ketenpartners<br />
CWI en UWV worden voortgezet en verder worden uitgebreid.<br />
• Het dienstverleningsconcept BVG biedt de basis om de voor 2007 benoemde speerpunten<br />
voor de keten gezamenlijk verder te ontwikkelen.<br />
• <strong>De</strong> gebundelde werkgeversbenadering die in 2007 tussen Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> CWI<br />
en UWV tot stand kwam door het oprichten van het Werkgeversservicepunt, zal worden<br />
voortgezet waarbij ook gestreefd wordt naar verdergaande samenwerking met andere<br />
partners, zoals het Ondernemersloketten, MKB-loket, etc.<br />
• Het aangaan van allianties met ondernemers; dit past uitstekend in het arbeidsmarktbeleid om<br />
voor de onderkant van de arbeidsmarkt werkplekken te creëren.<br />
• <strong>De</strong> gevolgen van het Regeerakkoord van het Kabinet Balkenende 4 zullen waar nodig van<br />
nieuwe beleidsvoorstellen worden voorzien, zo ook op basis van maatschappelijke<br />
ontwikkelingen.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Dit gebeurt op basis van evaluaties van onze huidige voorzieningen. Ook hier ligt de relatie naar onze<br />
“resultaten top 10 2008”; “We gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt,<br />
uitstroomt naar werk door de verdere verfijning van onze reïntegratie-instrumenten”<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product Reïntegratie<br />
bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 29.597 29.597 0 29.380 29.622 -242 -239 -239 -239<br />
Apparaatskosten 4.422 4.422 0 4.607 4.465 142 239 239 239<br />
Totaal 34.019 34.019 0 33.987 34.087 -100 0 0 0<br />
23
Inburgering<br />
Wat gaan we doen?<br />
Medio 2007 zijn wij gestart met het ondersteunen van een grote groep inburgeringsplichtigen door het<br />
aanbieden van een inburgeringscursus. <strong>De</strong> Kadernotitie Inburgering <strong>Drechtsteden</strong> en het<br />
Implementatieplan Inburgering <strong>Drechtsteden</strong> vormen daarbij de basis.<br />
<strong>De</strong> uitdaging is voor ons dat deelnemers aan de cursussen ook daadwerkelijk hun<br />
inburgeringsexamen behalen en daarmee hun participatie aan de samenleving een impuls krijgt. Ons<br />
streven is dat 90% van de deelnemers hun inburgeringsexamen behaalt.<br />
Wij verwachten in 2008 ongeveer aan 700 personen (grotendeels bestaande uit WWBuitkeringsgerechtigden<br />
met arbeidsplicht en ouders van kinderen zonder inkomsten uit arbeid of<br />
uitkering) een aanbod te doen.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
In 2008 zullen de eerste resultaten door middel van monitoring en evaluatie van deze ondersteuning<br />
en de inspanningen van de inburgeraars bekend zijn.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product Inburgering<br />
bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 4.388 4.388 0 3.933 4.175 -242 -239 -239 -239<br />
Apparaatskosten 1.<strong>27</strong>4 1.<strong>27</strong>4 0 1.152 910 242 239 239 239<br />
Totaal 5.662 5.662 0 5.085 5.085 0 0 0 0<br />
Bijstandsverlening<br />
Wat gaan we doen?<br />
Evenals in 2007 wordt tenminste 80% van de aanvragen voor een maandelijkse uitkering voor<br />
levensonderhoud binnen vier weken afgehandeld. Ook hier ligt de relatie naar onze “Resultaten top 10<br />
2008” zie punt 8; “ Een aanvraag wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld” Workfirst enerzijds<br />
en controle en handhavingsaspecten anderzijds blijven vaste ingrediënten van de aanvraagprocedure<br />
in het licht van onze poortwachtersfunctie.<br />
We willen in 2008 de mogelijkheid van samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank onderzoeken,<br />
zodat (de sterk groeiende groep) ouderen met een onvolledige AOW voor hun maandelijkse inkomen<br />
nog maar met één instantie te maken hebben.<br />
Het handhavingsbeleid van de sociale dienst is gericht op het vergroten van het (spontane)<br />
nalevingsgedrag van uitkeringsgerechtigden en het daarmee voorkomen van misbruik van<br />
voorzieningen en uitkeringen. Dit betekent inzet op preventie: goede voorlichting over rechten en<br />
plichten en de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen; maar ook adequate<br />
dienstverlening, zonder overbodige procedures en informatieuitvragen en inspelend op de eigen<br />
verantwoordelijkheid van de klant.<br />
Aan de andere kant is ons beleid erop gericht snel en efficiënt misbruik te signaleren en te bestrijden.<br />
Hiermee kan zowel de (financiële) schade voor de klant als voor de dienst en de maatschappij worden<br />
beperkt. Dit gerelateerd naar punt 7 van de “Resultaten top 10 2008”.<br />
In 2008 willen we de ontwikkelingen van 2007 – vooral (intern) gericht op het inrichten en opzetten<br />
van de nieuwe organisatie – doorpakken en intensiveren.<br />
24
Voor het aspect handhaving hebben we in 2008 de volgende aandachtsvelden:<br />
- Verfijning en verdieping van het principe dat iedere medewerker van de sociale dienst een taak<br />
heeft in het kader van de handhaving. Waar in 2007 met name het accent lag op de<br />
bewustwording van ieders rol en verantwoordelijkheid en het verbeteren van de interne<br />
signaalfunctie, zal in 2008 meer ingezet gaan worden op een verschuiving van uitvoeringstaken<br />
op het gebied van handhaving naar medewerkers in de reguliere uitvoering binnen de sectoren<br />
Werk, Zorg en Inkomen.<br />
- Doorontwikkeling van de registratie en analysetaak. Het in 2007 verbeterde fraudeloket zal niet<br />
alleen gebruikt worden voor het verwerken van signalen, maar ook om trends en ontwikkelingen<br />
op het gebied van handhaving te ontdekken, waarop ingespeeld zal worden<br />
- Door aanpassing van onderzoeksmethodes, scholing en training van medewerkers, bijstelling van<br />
risicoprofielen en het initiëren van themaonderzoeken.<br />
- In 2008 zal actief geïnvesteerd gaan worden in de samenwerking met andere partijen binnen de<br />
handhavingsketen. <strong>De</strong> interne organisatie is dan – een jaar na oprichting van de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong> – meer op orde en een actieve blik naar buiten draagt zeker bij aan het handhaven<br />
van de door de sociale dienst uit te voeren regels.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Bij de start van de sociale dienst <strong>Drechtsteden</strong> is voor het eerst een dienstverleningsplan geschreven.<br />
Dat wordt jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Eén van de MT leden is daartoe ook in 2008 specifiek<br />
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening, en het vaststellen van een<br />
nieuw dienstverleningsplan. Belangrijk onderdeel van dit dienstverleningsplan is dat wordt vastgelegd<br />
op welke wijze de ervaringen en bevindingen van klanten over de dienstverlening worden<br />
geëvalueerd. Bovendien wordt daarin vastgelegd aan welke kwaliteitseisen onze dienstverlening moet<br />
voldoen.<br />
Jaarlijks wordt een handhavingsplan en –verslag geschreven. Hierin naast de visie op handhaving,<br />
aandacht voor verbeterpunten en specifieke handhavingsacties. In het aan dit handhavingsplan<br />
gerelateerde controleplan zijn de controleactiviteiten begroot. Door middel van Marap’s vindt<br />
voortgangrapportage plaats met betrekking tot reguliere handhavingstaken en verbeteracties.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product Bijstandverlening<br />
bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 73.603 73.603 0 73.603 73.603 0 0 0 0<br />
Apparaatskosten 9.091 9.091 0 9.331 9.431 -100 0 0 0<br />
Totaal 82.694 82.693 0 82.934 83.034 -100 0 0 0<br />
Minimabeleid<br />
Wat gaan we doen?<br />
Het bereik van onze bijzondere bijstandsregelingen en onze minimaregelingen willen we vergroten,<br />
met specifieke aandacht voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, en<br />
gezinnen met kinderen in en buiten het ons bekende klantenbestand. Dit conform punt 4; “<strong>De</strong> huidige<br />
budgetten voor minimabeleid komen in 2008 volledig terecht bij de door ons aangewezen<br />
doelgroepen” van de resultaten top 10 2008.<br />
<strong>De</strong> in 2007 gestarte acties om het niet-gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand tegen te<br />
gaan worden in 2008 voortgezet en geïntensiveerd. Naast publiciteit via diverse media en het<br />
aanbieden van voorlichting aan verenigingen, zoals bijvoorbeeld ouderenbonden, en aan<br />
samenwerkingpartners krijgen twee aspecten extra aandacht:<br />
- door op landelijk niveau gemaakte afspraken tussen het ministerie van SZW en organisaties als<br />
de Belastingdienst zal het mogelijk worden meer gegevensbestanden te koppelen. Daardoor<br />
zullen we mogelijk rechthebbende burgers beter pro-actief, direct en persoonlijk kunnen<br />
benaderen.<br />
25
- om de administratieve last te verlagen, die voor veel burgers een drempel vormt om een beroep te<br />
doen op deze voorzieningen, zullen procedures en correspondentie zoveel mogelijk verder<br />
worden vereenvoudigd. Burgers van wie hun gegevens bij onze dienst bekend zijn zullen ook via<br />
internet een beroep op deze regelingen kunnen doen<br />
In 2007 hebben we ervaring opgedaan met een extra snelle en klantvriendelijke procedure voor een<br />
aantal soorten van bijzondere bijstand als variant op het voormalige Zwijndrechtse snelloket. Op basis<br />
daarvan onderzoeken we of in 2008 deze werkwijze kunnen verbreden tot alle vormen van bijzondere<br />
bijstandsverlening aan klanten van wie de gegevens al bekend zijn.<br />
Een voorziening die blijkt voor velen laagdrempelig te zijn vormt de collectieve zorgverzekering. Niet<br />
alleen vormt een collectief zorgarrangement een financieel voordeel voor verzekerden en een goed<br />
instrument om onverzekerdheid tegen ziektekosten te helpen voorkomen; ook wordt getracht het<br />
pakket zo samen te stellen dat de verzekerde voor zijn eigen bijdragen bij veel voorkomende<br />
bijzondere kosten (brillen, tandarts e.d.) niet apart een aanvraag bijzondere bijstand zal hoeven in te<br />
dienen.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Tenminste jaarlijks verschijnt de minimamonitor, waarin we de resultaten beschrijven van ons<br />
minimabeleid in termen van bereik, verstrekte voorzieningen en afhandelingsduur van aanvragen<br />
bijzondere bijstand. Om tijdig te kunnen bijsturen, accenten te verleggen of speciale acties te kunnen<br />
ondernemen monitoren we de gegevens elk kwartaal.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product Minimabeleid<br />
bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten Baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 3.962 3.962 0 4.058 4.058 0 0 0 0<br />
Apparaatskosten 1.009 1.009 0 1.037 1.037 0 0 0 0<br />
Totaal 4.971 4.971 0 5.095 5.095 0 0 0 0<br />
WMO<br />
Wat gaan we doen?<br />
We voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) individuele voorzieningen (prestatieveld<br />
6), en de daarbij behorende informatie- en adviesfunctie, uit.<br />
Mensen die aangewezen zijn op WMO individuele voorzieningen, zoals op het terrein van wonen,<br />
vervoer, rolstoel en/of hulp bij het huishouden, kunnen bij ons terecht voor een voorziening die past bij<br />
hun behoefte.<br />
Aanvragen in het kader van de WMO individuele voorzieningen handelen we zorgvuldig af. Ook de<br />
hiermee samenhangende informatie- en adviesfunctie voeren we uit. <strong>De</strong> uitvoering van de individuele<br />
voorzieningen vindt op uniforme wijze plaats en we zorgen ervoor dat de burger met al zijn vragen bij<br />
één van de Serviceloketten/WMO-loketten van de SDD (één loket) terecht kan.<br />
We zorgen er voor dat de vraag van de klant wordt doorgestuurd en niet de klant zelf. We ontwikkelen<br />
hiervoor een goed georganiseerde backoffice, waarbij we sluitende afspraken maken met andere<br />
instellingen en organisaties die op het terrein van de WMO actief zijn. 80% van de aanvragen voor<br />
een WMO individuele voorziening wordt door de SDD binnen 20 werkdagen afgehandeld.<br />
We richten onze dienstverlening bij het verlenen van voorzieningen op voldoende keuzevrijheid,<br />
vraagsturing, goede kwaliteit, hoge klanttevredenheid, en beheersing van de kosten.<br />
<strong>De</strong> relatie met laatst genoemde zien we terug in onze “Resultaten top 10 2008” onder punt 5.<br />
Hoe gaat we dat meten?<br />
We nemen deel aan de benchmark WMO, in het bijzonder de modules Individuele voorzieningen en<br />
Hulp bij het huishouden. We voeren zelf KTO’s uit en een doorlopende monitor van de tevredenheid<br />
van WMO-klanten door middel van de zogenoemde klantreactiekaarten. We evalueren de<br />
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning <strong>Drechtsteden</strong>, en het onderliggende<br />
26
eleid en de uitvoering. Daarnaast geven de reguliere managementrapportages en de jaarrekening<br />
informatie. <strong>De</strong> resultaten voor 2008 zijn allen meetbaar in de hier genoemde instrumenten.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product WMO<br />
Bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 31.712 31.712 0 31.849 31.849 0 0 0 0<br />
Apparaatskosten 4.297 4.297 0 4.168 4.168 0 0 0 0<br />
Totaal 36.009 36.009 0 36.017 36.017 0 0 0 0<br />
Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
Wat gaan we doen?<br />
We ondersteunen mensen met problematische schulden door onze afdelingen Schuldbemiddeling en<br />
budgetadvies. We ondersteunen mensen, maar wijzen hen ook op hun eigen verantwoordelijkheid<br />
voor de eigen leef-, woon- en inkomenssituatie.<br />
<strong>De</strong> Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> is het centrale meldpunt voor alle inwoners van de <strong>Drechtsteden</strong>, die<br />
in de schulden zitten of dreigen te raken. We ondersteunen inwoners van zes <strong>Drechtsteden</strong><br />
gemeenten met het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Naast de reguliere taken<br />
zoals schuldregelingen, richten we ons op het tijdig signaleren van schulden wanneer dit een<br />
belemmering is naar werk. Schuldbemiddeling en budgetadvies worden daarom waar mogelijk en<br />
wenselijk gekoppeld aan een reïntegratietraject. In een vroegtijdig stadium in het traject naar werk<br />
wordt hieraan aandacht besteed. Wanneer klanten eenmaal aan het werk zijn, leidt dit veelal tot een<br />
verbetering van het inkomen waardoor de kans op een schuldenvrije toekomst groter wordt.<br />
Om een afname van het aantal burgers met problematische schulden te realiseren, zullen we meer<br />
gaan inzetten op preventiebeleid en dit doorontwikkelen. Het geven van voorlichting aan<br />
risicogroepen, het trainen van intermediairs en het aanbieden van een lespakket aan scholen maken<br />
daarvan deel uit. Voor korte vragen en aanmelding voor schuldbemiddeling en budgetadvies kunnen<br />
mensen bellen naar of langskomen bij één van de Serviceloketten van de SDD (één loket).<br />
We gaan voor een hoge klanttevredenheid met betrekking tot schuldbemiddeling en budgetadvies. We<br />
gaan werken naar het opgenomen punt 6; “Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor<br />
schuldbemiddeling leidt 50% tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk” zoals verwoord in onze<br />
“Resultaten top 10 2008”.<br />
Hoe gaat we dat meten?<br />
We monitoren het item uit de top 10 van resultaten “ Van de door ons in behandeling genomen<br />
aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk”. We doen<br />
tevens mee aan de benchmark schuldhulpverlening.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Product Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
Bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Uitvoeringskosten 525 525 0 58 58 0 0 0 0<br />
Apparaatskosten 2.532 2.532 0 3.066 3.066 0 0 0 0<br />
Totaal 3.057 3.057 0 3.124 3.124 0 0 0 0<br />
<strong>27</strong>
Totaaloverzicht lasten en baten<br />
Programma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
bedragen<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Totaal<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
166.634 166.634 0 166.242 166.442 -200 0 0 0<br />
Uitsplitsing programma<br />
Reïntegratie 29.597 29.597 0 29.380 29.622 -242 -239 -239 -239<br />
Inburgering 4.388 4.388 0 3.933 4.175 -242 -239 -239 -239<br />
Bijstandsverlening<br />
73.603 73.603 0 73.603 73.603 0 0 0 0<br />
Armoede beleid/<br />
Minima beleid<br />
3.962 3.962 0 4.058 4.058 0 0 0 0<br />
WMO 31.712 31.712 0 31.849 31.849 0 0 0 0<br />
Schuldbemiddeling<br />
en Budgetadvies<br />
525 525 0 58 58 0 0 0 0<br />
Apparaatskosten 22.847 22.847 0 23.361 23.077 284 478 478 478<br />
Toelichting: het saldo van € 200.000 wordt toegevoegd aan de te vormen organisatie- en<br />
innovatiereserve.<br />
28
2.6 Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten<br />
Wat willen we bereiken?<br />
Het bureau voert de Leerplichtwet en de RMC functie in samenhang uit en combineert dit met<br />
opdrachten die samenhangen met het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.<br />
Wat gaan we doen?<br />
Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gaat verder met de verbetering van de eigen<br />
dienstverlening en met de uitbouw van de regionale aanpak. Beoogd wordt daarbij de uitvoering van<br />
de Leerplichtwet in de Hoeksche Waard mee te nemen. Het bureau zal voorts nadrukkelijk investeren<br />
in de samenwerking met ketenpartners. Het bureau werkt mee aan het creëren van een sluitende<br />
aanpak en zal veel aandacht besteden aan preventie. <strong>De</strong> verwachting is vooralsnog dat dit met eigen<br />
middelen kan gebeuren, eventueel gebruikmakend van specifiek beschikbaar gestelde gelden<br />
<strong>De</strong> Leerplichtwet zal naar verwachting met ingang van 1 augustus 2007 worden gewijzigd. Dit<br />
betekent dat er een kwalificatieplicht wordt ingevoerd tot de leeftijd van 23 jaar. Dit heeft gevolgen<br />
voor de werkzaamheden van het bureau. Het kabinet heeft besloten om via de RMC-regio’s gelden ter<br />
beschikking te stellen. In de loop van 2007 wordt een aanvullende begroting opgesteld ten behoeve<br />
van de extra werkzaamheden die de wijziging van de Leerplichtwet met zich meebrengt.<br />
Hoe gaan we meten?<br />
Inventarisatie van het aantal en het percentage voortijdig schoolverlaters.<br />
Informatie en rapportage over resultaten bestrijden en voorkomen schoolverzuim.<br />
Wat gaat het kosten?<br />
Programma Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten<br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
1.603 1.603 0 1.728 1.728 0 0 0 0<br />
Toelichting<br />
- <strong>De</strong> begroting is exclusief de beoogde uitbreiding met de uitvoering van de Leerplichtwet in de<br />
Hoeksche Waard. <strong>De</strong>ze wordt in december 2007 als begrotingswijziging verwerkt.<br />
- Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen is een aantal modellen ontwikkeld. Er wordt van<br />
uitgegaan dat de maatstaf voor leerlingaantallen wordt gehanteerd.<br />
- <strong>De</strong> baten in 2008 omvatten een onttrekking aan de bestemmingsreserve BLVS van € 132.000. Na<br />
2009 is deze reserve volledig benut. Op basis van de huidige afspraken leidt de uitputting van de<br />
reserve tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met ingang van 2010.<br />
29
2.7 Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
Wat willen we bereiken?<br />
Het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> is het publieke ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau in de<br />
regio <strong>Drechtsteden</strong> op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen. Het<br />
Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> kent als geen ander de regionale markt in het algemeen, de complexe<br />
nieuwe opgaven in het bijzonder en de bestuurlijke context daarvan. <strong>De</strong> wensen van de<br />
opdrachtgever zijn leidend voor het ingenieursbureau, waarbij maatschappelijke betrokkenheid,<br />
belangen van burgers en bedrijven en kennis van de regio belangrijke inspiratiebronnen zijn. <strong>De</strong><br />
medewerkers van het ingenieursbureau werken voortdurend op innovatieve en doelmatige wijze aan<br />
de verbetering van producten en dienstverlening.<br />
Om onze doelen te kunnen bereiken zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:<br />
• IBD is het huisingenieursbureau van de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
• IBD blijft een publiek ingenieursbureau.<br />
• IBD zal zich in eerste instantie richten op haar opdrachtgevers uit de <strong>Drechtsteden</strong> en slechts in<br />
geringe mate, voor zover dit aansluit bij deze doelgroep, op activiteiten voor derden.<br />
• IBD is naast een traditioneel ingenieursbureau voor civiele techniek en bouwkunde ook een<br />
adviesbureau voor gebouwenbeheer, een (min of meer kleinschalig ontwerpbureau) voor<br />
architectuur, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur en daarnaast een onderhoudsdienst<br />
voor overheidsgebouwen.<br />
IBD richt zich op groei tot een ingenieursbureau dat alle bij de GR <strong>Drechtsteden</strong> aangesloten<br />
ingenieursdiensten omvat<br />
Positie<br />
Streven is om uit te groeien tot een ingenieursbureau dat in eerste instantie voor alle <strong>Drechtsteden</strong><br />
werkt. Daarnaast moet er serieus gewerkt worden aan het toevoegen van de ingenieursbureaus (of<br />
delen van afdelingen met die activiteit) van Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en<br />
Alblasserdam. Van privatisering van het IBD kan geen sprake zijn. Aan de medewerkers van het IBD<br />
zijn, toen zij van respectievelijk Dordrecht en Zwijndrecht naar de GR <strong>Drechtsteden</strong> overgingen, harde<br />
garanties afgegeven dat het IBD publiek zou blijven. Om te voldoen aan de Europese<br />
aanbestedingsregels zal het ingenieursbureau moeten opereren als een eigen onderdeel van elke<br />
aangesloten gemeente. <strong>De</strong> <strong>Drechtsteden</strong> kunnen dan via inbesteden opdrachten aan het IBD<br />
verstrekken. Consequentie daarvan is dat het IBD voor minder dan 5% opdrachten voor derden mag<br />
uitvoeren. Er zullen dan ook geen verkoopactiviteiten naar derden meer plaats vinden. Dit gaat ten<br />
koste van de omzet. Nu is er vanuit Dordrecht en Zwijndrecht een omzetgarantie afgegeven van 60%<br />
voor bouwkunde en 80% voor civiele projecten. Door het missen van omzet voor derden dient nu<br />
vervangende omzet bij Dordrecht en Zwijndrecht gegenereerd te worden. Het beleid zal daarop<br />
gericht zijn. IBD is daarmee het huisingenieursbureau voor de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Profilering<br />
Het IBD zal zich qua organisatie op haar opdrachtgevers moeten richten. <strong>De</strong> opdrachtgevers wensen<br />
graag met ingenieursbureaus uit de vrije markt samen te werken. IBD zal zich met marktpartijen<br />
moeten kunnen meten. Via bench-marking kan dit elk jaar gemeten worden. Daarnaast zal het IBD<br />
zich echter aan de opdrachtgevers moeten aanpassen, zodat er bij opdrachtgevers geen behoefte<br />
meer bestaat om met marktpartijen in zee te gaan. Er zal dus veel geïnvesteerd moeten worden in de<br />
relaties met onze vaste opdrachtgevers.<br />
Personele groei<br />
Er van uit gaande dat op termijn alle <strong>Drechtsteden</strong> deel nemen aan het IBD, dient het beleid voor de<br />
wat langere termijn gebaseerd te zijn op een gestage groei tot 120-140 medewerkers en een omzet<br />
van ongeveer € 15 miljoen Omdat de beschikbaarheid van technici in de toekomst alleen maar<br />
slechter wordt, dienen we medewerkers waar mogelijk vast aan ons te binden. Hierdoor houden we de<br />
beschikking over een basisbezetting voor de door onze opdrachtgevers te realiseren projecten.<br />
Huisbureau zijn betekent dat je de klanten altijd moet kunnen bedienen. Pieken in de omzet worden<br />
met de inhuur van technici of via uitbesteding aan kleinere bureaus gerealiseerd. Voor de uitbesteding<br />
gaan we een netwerk uitbouwen van betrouwbare onderaannemers (kleinschalig).<br />
30
Voor representatieve functies (bijv. projectleider), onmisbare specialistisch functies (bijv.<br />
kostendeskundige) of leidinggevende functies moet voor zover mogelijk inhuur vermeden worden.<br />
Inhuur heeft altijd een tijdelijk karakter en dat verhoogt de kwetsbaarheid bij voornoemde functies.<br />
Klantverwachting<br />
Onze klanten verwachten dat het IBD zich, voor wat betreft kwaliteit, service en prijs, kan meten met<br />
marktpartijen. Om de positie bij de klant te handhaven zal het IBD beter dan de gemiddelde<br />
marktpartij moeten opereren. Gemiddeld wordt er nu een 7 gescoord, maar dit betekent dat sommige<br />
activiteiten een 8 of 9 en sommige activiteiten een 5 of 6 scoren. Vooral de laag scorende activiteiten<br />
dienen aangepakt te worden, zodat het gemiddelde kan stijgen tot het niveau boven dat van de<br />
marktpartijen.<br />
We dienen daarom werkzaamheden te evalueren en daarbij opgetreden fouten of problemen te<br />
benoemen. Aan de hand daarvan moeten we methodes ontwikkelingen om deze te voorkomen en<br />
vervolgens kunnen we dit naar onze klanten communiceren. Daarnaast dienen we onze prestaties en<br />
resultaten te communiceren naar al onze klanten. We zullen waardering en respect van onze klanten<br />
zelf moeten aanwakkeren. Waardevol voor onze klanten is vooral datgene waarin we ons van<br />
marktpartijen onderscheiden: kennis van werken binnen de overheid, plaatselijke kennis (geografisch,<br />
sociaal, bestuurlijk) en een netwerk van leveranciers, aannemers etc. <strong>De</strong> kwaliteit hiervan dient steeds<br />
verbeterd te worden<br />
Bestuursverwachting<br />
Het bestuur van de <strong>Drechtsteden</strong> heeft zich niet expliciet uitgesproken over wat men van het IBD<br />
verwacht. Op basis van gesprekken met bestuurders kunnen we een koers voor het IBD aannemen.<br />
Het IBD zal in ieder geval qua omvang <strong>Drechtsteden</strong>breed moeten worden en daarmee ook het<br />
belang van regionale samenwerking uitdragen. Men verwacht van het IBD dat het naar buiten het<br />
beeld van een degelijk, betrouwbaar en deskundig bureau weet weg te zetten en dit ook nog kan<br />
waarmaken. Men beschouwt het als zeer prettig als men nauwelijks aandacht aan het IBD hoeft te<br />
besteden, dat alles volgens verwachting loopt en dat het IBD af en toe eens een prestatie wegzet,<br />
waarmee men ook (politiek) eer kan behalen.<br />
Via het MT <strong>Drechtsteden</strong> verwacht men, in het bijzonder van de directeuren, een actieve bijdrage in<br />
de uitbouw van de <strong>Drechtsteden</strong>organisatie. Ook daar wordt een proactieve en vernieuwende houding<br />
op prijs gesteld. Ideeën van IBD-medewerkers zijn hierbij van harte welkom.<br />
Aandeelhouders<br />
In eerste instantie willen de huidige aandeelhouders, Dordrecht en Zwijndrecht, dat er voor de door<br />
hen overgedragen organisaties “goed gezorgd” wordt. Daarbij worden zij echter ook gehouden aan<br />
afspraken die m.b.t. de overdracht zijn gemaakt. <strong>De</strong> omzetgarantie is daarbij een belangrijk<br />
aandachtspunt. <strong>De</strong> beide aandeelhouders hebben een vrij hoge winstdoelstelling voor het IBD<br />
weggezet: € 500.000 per jaar. Dit is een fors, maar gezien eerdere resultaten geen irreëel bedrag.<br />
Indien echter de winstdoelstelling de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zal zetten dan zal<br />
kwaliteit toch prevaleren. Tevens kunnen we er van uit gaan dat voor de aandeelhouders hetzelfde<br />
geldt als voor het bestuur: men wil geen zorgen om het IBD.<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
Het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> is ontstaan uit een overdracht van taken en middelen van de<br />
gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, die deze taak beëindigen. Het is daarbij de ambitie om ook voor<br />
andere <strong>Drechtsteden</strong> te gaan werken. In 2007 en 2008 zal het Ingenieursbureau zich inspannen om<br />
ook vanuit de andere <strong>Drechtsteden</strong> opdrachten te verwerven. Ook worden incidenteel opdrachten<br />
uitgevoerd voor derden zoals woningbouwverenigingen, waterschappen en energiebedrijven.<br />
Het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> is actief op drie terreinen: civiele techniek, bouw, beheer en<br />
onderhoud van gebouwen. Het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> levert de volgende producten en<br />
diensten: projectmanagement, raadgeving en advies, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, beheer en<br />
onderhoud.<br />
Maatschappij<br />
In de eerste plaats dienen we maatschappelijk verantwoord te ondernemen, vooral waar dat het milieu<br />
betreft. Duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, toepassing van milieuvriendelijke materialen,<br />
voldoen aan energieprestatie-doelstellingen, enz. zijn al ver doorgevoerd, maar blijven onderhevig aan<br />
31
vernieuwing. Het is onze taak om samen met onze opdrachtgevers te komen tot een verantwoorde<br />
besteding van overheidsgeld. Onze kennis en ervaring leiden tot een optimale prijskwaliteitverhouding.<br />
We moeten onze sturende rol daarin oppakken.<br />
We dienen te zorgen voor een brede bekendheid en goed imago van het IBD, zodat de omgeving<br />
(inwoners en bedrijven) ons kent als overheidsorganisatie en ons daardoor ook vertrouwt. Daarnaast<br />
dienen we ons bewust te zijn van de respons van inwoners en bedrijven. Als IBD dienen we ook<br />
publiciteitsbewust te zijn. Negatieve artikelen in dagbladen e.d. dienen te alle tijden voorkomen te<br />
worden, maar we mogen ook zeker de publiciteit opzoeken om onszelf beter te profileren. Van belang<br />
is ook dat het kennisnetwerk van het IBD wordt uitgebreid. Nauwer contact met collegaingenieursbureaus,<br />
het onderwijs, belangengroepen enz. brengt onze deskundigheid op een hoger<br />
niveau. Voor wat betreft ondersteuning van civieltechnische en bouwkundige opleidingen hebben wij<br />
in de regio een vrij unieke positie Het IBD gaat dan ook actiever aan studenten van technische<br />
opleidingen stageplaatsen aanbieden.<br />
Personeel<br />
Om het kennispeil van het IBD omhoog te brengen dienen medewerkers regelmatig getraind en<br />
bijgeschoold te worden. Dit stimuleert medewerkers ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Maar ook<br />
binnen de dagelijkse activiteiten dient voortdurend bekeken te worden of medewerkers zich verder<br />
kunnen ontwikkelen door het hen toekennen van meer verantwoordelijkheden. Carrière maken door<br />
van werkgever te veranderen moet niet meer nodig zijn. Het IBD moet talent ook kansen bieden en zal<br />
zich daar actief op moeten richten. Kijkend naar de toekomst zullen we ook in stagiaires en<br />
schoolverlaters moeten investeren. Ook het geven van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen<br />
zal sterk tot de verdere ontwikkeling van medewerkers bijdragen.<br />
Het wij-gevoel moet aangewakkerd worden. Dit wij-gevoel betreft niet alleen het IBD maar ook de<br />
gehele <strong>Drechtsteden</strong>organisatie. Daarin moet extra geïnvesteerd worden. Hiervoor dienen extra<br />
middelen vrijgemaakt te worden. Maar alleen met het organiseren van leuke bijeenkomsten, borrels,<br />
uitstapjes enz. redden we het niet.<br />
Hoe gaan we dat meten?<br />
Het Ingenieursbureau houdt klanten- en medewerkers tevredenheidonderzoeken waaruit blijkt of de<br />
geformuleerde ambities ten aanzien van de te leveren toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de<br />
medewerkers ook daadwerkelijk worden bereikt. <strong>De</strong> betrokken gemeentelijke diensten leggen in hun -<br />
in het kader van de beleids- en beheerscyclus op te stellen - jaarplannen vast hoeveel opdrachten (in<br />
Euro’s) zij aan het ingenieursbureau dan wel derden zullen verstrekken. Het Ingenieursbureau<br />
monitort per kwartaal of de opdrachtverlening vanuit de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht in lijn is<br />
met de overeengekomen omzetgarantie. <strong>De</strong> jaarrekening biedt uiteraard inzicht in de afgegeven<br />
omzetgarantie en of de beoogde financiële resultaten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd<br />
Monitoring<br />
Het IBD beschikt over verschillende stukken managementinformatie, maar van een degelijk geheel<br />
wat als betrouwbaar stuurinstrument kan dienen, is helaas geen sprake. Er wordt thans gewerkt aan<br />
een degelijk managementinformatiesysteem, wat medio 2007 operationeel zal zijn. Trends dienen in<br />
dit systeem gevolgd te worden en maandelijks dient dit een betrouwbare managementrapportage te<br />
leveren. Belangrijk is vooral de signaleringsfunctie: afwijkingen van de prognose dienen tijdig<br />
gesignaleerd te worden, zodat kan worden ingegrepen. Om te komen tot een solide basis voor de<br />
begrotingen en prognoses dienen onze klanten een jaarprogramma aan te leveren. Tot op heden<br />
ontbreekt dat nog, maar het IBD zal aansturen op een tijdige productie daarvan. Het<br />
managementsysteem moet leiden tot een eenvoudig, goed leesbaar dashboard met daarin voor de<br />
gehele organisatie meest relevante informatie. Dit dashboard wordt maandelijks aan alle<br />
medewerkers van het IBD beschikbaar gesteld. Steekproefsgewijs zal maandelijks per sector een<br />
project geëvalueerd worden. In deze evaluatie dient de bijdrage van alle betrokkenen te worden<br />
meegenomen evenals het financiële deel. Leren en niet verwijten is daarbij uitgangspunt. Fouten en<br />
problemen moeten leiden tot verbeteracties voor het gehele IBD. Klanten worden hiervan op de<br />
hoogte gebracht, zodat zij weten dat wij actief met de organisatieverbetering bezig zijn. Tevens<br />
kunnen zij op basis daarvan hun eigen organisatie wellicht verbeteren. Projectevaluatie dient<br />
uiteindelijk tot hogere klanttevredenheid te leiden. Om hier een beeld van te krijgen dient dit, zodra de<br />
organisatie zich wat gezet heeft, onderzocht te worden.<br />
32
Exploitatiebegroting 2008<br />
<strong>De</strong> exploitatiebegroting 2008 is gebaseerd op de bezetting van vast en ingeleend personeel van 1<br />
april 2007. Het is duidelijk gezien de verwachte groei van het ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> dit een<br />
momentopname is. <strong>De</strong> groei van de lasten zal tevens een groei van de omzet/inkomsten opleveren<br />
waarbij de doelstelling in 1 e instantie een zogenaamde nul begroting te creëren waarin een verwachte<br />
winst is opgenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een winst van € 500.000, die wordt afgedragen<br />
aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Indien de feitelijke winst in 2008 hoger zal zijn, wordt<br />
van het meerdere € 100.000 toegevoegd aan de exploitatiereserve IBD. Voor 2009 en verder wordt de<br />
gehele winst uitgekeerd aan de aan het IBD deelnemende gemeenten.<br />
<strong>De</strong> raming van de productieve uren per medewerker vormt de basis voor totstandkoming van de<br />
begroting. <strong>De</strong> begroting 2008 bouwt voort op de gesignaleerde ontwikkelingen die bij de<br />
vergadernotitie over de nieuwe begroting voor 2007 zijn kenbaar gemaakt. Met dien verstande dat<br />
voor de samenstelling van de primitieve begroting voor 2008 een prijsstijging van 2% op de materiële<br />
uitgaven en 3% op de personele lasten is voorgeschreven conform de Kadernota. Daarnaast is er een<br />
verwachten omzet groei bij de afdeling Beheer en Onderhoud, vanwege de te verrichten<br />
werkzaamheden voor het Vastgoedbedrijf.<br />
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
7.291 7.804 -513 *<br />
8.1<strong>27</strong> 8.6<strong>27</strong> -500 *<br />
Uitsplitsing<br />
Omzet 7.804 8.6<strong>27</strong><br />
Personeelskosten<br />
4.282 4.343<br />
Overige kosten 3.009 3.784<br />
* Dit is een begroot overschot (winst)<br />
Saldo<br />
2009<br />
-500 *<br />
Saldo<br />
2010<br />
-500 *<br />
<strong>De</strong> gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht betalen voor de kosten van de te ontvangen dienstverlening<br />
voorschotten. Na afloop van het jaar worden de voorschotten afgerekend. IBD is een<br />
dienstverlenende organisatie waarbij het financieel resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door<br />
de beschikbaarheid van opdracht, de capaciteitsinzet van de medewerk(st)ers en de beheersing van<br />
de (personeels)kosten. Aangezien de orderportefeuille jaarlijks fluctueert, zal het exploitatieresultaat<br />
schommelen. Indien voor een stabiel prijsniveau van dienstverlening wordt gekozen, waardoor<br />
verliezen niet direct tot forse tariefsverhogingen leiden, is het verstandig om een eventueel overschot<br />
tijdelijk in reserve te houden.<br />
33<br />
Saldo<br />
2011<br />
-500 *
2.8 Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
Onze missie en doelstelling<br />
<strong>De</strong> missie van het Loopbaan Centrum <strong>Drechtsteden</strong> (LCD) is: ‘wij stimuleren en ondersteunen van<br />
mobiliteit in de regio’.<br />
Opdrachtgevers worden bediend met creatieve oplossingen, waarbij loopbaancoaches partner in<br />
business zijn. <strong>De</strong> diensten leveren winst op voor alle partijen: de opdrachtgever (de leidinggevende<br />
die een mobiliteitsvraagstuk heeft), de loopbaankandidaat (degene die van werk naar werk wordt<br />
begeleid door ons) en de nieuwe werkgever/inlener (degene die een vacature heeft).<br />
Het LCD zal ook in 2008 bemiddelaar zijn bij mobiliteitsvraagstukken en adviseur voor alle partijen bij<br />
mobiliteitsvraagstukken. Het LCD wil uitgroeien tot partner in business van het management van regio<br />
<strong>Drechtsteden</strong>, en van medewerkers tot partner voor persoonlijke loopbaanontwikkeling.<br />
<strong>De</strong> competenties die belangrijk zijn voor het functioneren van het LCD zijn:<br />
- Persoonlijk ondernemerschap: proactief, resultaatgericht.<br />
- Professionaliteit: vakdeskundig, klantgericht, creatief, visie.<br />
- Leren en ontwikkelen: gericht op eigen ontwikkeling en die van klanten en opdrachtgevers.<br />
- Samenwerking: constructief in de samenwerking met collega’s, klanten en opdrachtgevers.<br />
<strong>De</strong>ze competenties gelden voor het functioneren van de loopbaancoaches van het LCD en zijn de<br />
basis voor de klantrelaties, succes van werkzaamheden en lerend werken. Ook in 2008 wil het LCD<br />
groeien in haar dienstverlening: kwalitatief en kwantitatief en op een constructieve wijze maatwerk<br />
leveren voor de opdrachtgevers en loopbaankandidaten.<br />
Het Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong> wordt voorlopig aan Bureau <strong>Drechtsteden</strong> gekoppeld. Dit<br />
vooruitlopend op de komst van Service Center <strong>Drechtsteden</strong>. Wij zien het als van groot belang dat de<br />
neutrale positie die het LCD kan innemen wordt gewaarborgd.<br />
Onze opdracht<br />
<strong>De</strong> opdracht van het LCD, zoals in het Regionaal Sociaal Plan vastgelegd, is:<br />
- Verbeteren loopbaankansen voor medewerkers;<br />
- Benutten van kennis van medewerkers;<br />
- Bijdragen aan de realisatie van een transparante interne arbeidsmarkt;<br />
- Ruimere herplaatsingsmogelijkheden creëren voor reïntegratie kandidaten en bovenformatieve<br />
medewerkers;<br />
- Verstevigen werkgeversimago en betere profilering van de regionale werkgevers: goed<br />
werkgeverschap tegen aanvaardbare kosten door loopbaanvraagstukken effectief op te lossen.<br />
Eind 2006 en in 2007 hebben we vooral een charmeoffensief gehouden om ervoor te zorgen dat<br />
opdrachtgevers, loopbaankandidaten en inleners ons wisten te vinden.<br />
Er zijn (dd april 2007 na ruim 4 maanden vanaf het ontstaan van het LCD) ruim 130 vacatures<br />
aangemeld, 60 loopbaankandidaten voor coaching aangemeld, 75% vrijwillige en de rest boventallige<br />
kandidaten, en zijn er 16 kandidaten uitgestroomd door matching op een vacature of door het vinden<br />
van een baan buiten <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
In 2008 en verder weten opdrachtgevers vanuit de <strong>Drechtsteden</strong> organisaties het LCD te vinden bij<br />
mobiliteitsvraagstukken.<br />
<strong>De</strong> acties vanuit LCD om dit te bereiken:<br />
• Loopbaancoaches hebben eigenaarschap van een specifieke opdrachtgever.<br />
• Relatiebeheer bij deze opdrachtgevers: tussentijdse rapportages en gesprekken, aanspreekpunt<br />
voor opdrachtgever, onderhouden van contact en volgen van de ontwikkelingen bij betreffende<br />
opdrachtgever.<br />
• Projectbeheer en administratie: in ieder geval 1 x per kwartaal contact met opdrachtgever over<br />
stand van zaken en tevredenheid, eindevaluatie en follow-up: genereren van vervolgopdrachten,<br />
klankbord zijn voor opdrachtgever bij mobiliteitsvraagstukken.<br />
• Communicatie, communicatie, communicatie: door persoonlijke presentaties voor alle<br />
doelgroepen, door intranet op orde te hebben en door foldermateriaal, nieuwsbrief e.d.<br />
34
Wat zijn de kosten?<br />
Programma Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong><br />
bedragen<br />
Raming 2007 Raming 2008<br />
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Bestaande<br />
taken<br />
Saldo<br />
2009<br />
Saldo<br />
2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
420 420 0 683 683 0 0 0 0<br />
Toelichting<br />
<strong>De</strong> stijging van de lasten in vergelijking met 2007 hangt samen met het verbeterde inzicht in de<br />
personele bezetting in 2008 en de bijbehorende apparaat- en systeemkosten. Daarnaast is in de<br />
lasten € 130.000 opgenomen voor het op aanvraag ondersteunen bij aparte trajecten. <strong>De</strong> kosten voor<br />
deze aparte trajecten worden bij de aanvragende gemeente in rekening gebracht.<br />
35
HOOFDSTUK 3<br />
VERPLICHTE PARAGRAFEN<br />
3.1 Weerstandsvermogen<br />
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s<br />
op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor<br />
geen voorzieningen zijn gevormd of waarvoor verzekeringen zijn afgesloten.<br />
Weerstandscapaciteit<br />
<strong>De</strong> weerstandscapaciteit bestaat uit het aanwezige eigen vermogen in de vorm van algemene<br />
reserves en bestemmingsreserves (bedragen x € 1000):<br />
stand per<br />
01-01<br />
2008<br />
toevoeging onttrekking stand per<br />
rente overig<br />
31-12<br />
Algemene reserve<br />
GRD 688 0 <strong>27</strong>8 0 966<br />
BDS<br />
Bestemmingsreserve<br />
0 0 0 0 0<br />
SDD WWB-inkomen 3.300 99 0 0 3.399<br />
SDD organisatie en<br />
innovatiereserve<br />
0 0 400 0 400<br />
IBD 513 15 0 0 528<br />
BLVS 282 8 0 132 158<br />
BWS 979 0 0 500 479<br />
Manden maken 17.904 300 0 18.204 0<br />
RPV 75 0 0 0 75<br />
Totaal 23.741 422 678 18.836 6.005<br />
Toelichting bij de reserves<br />
Algemene reserve GRD<br />
<strong>De</strong> algemene reserve is gevormd en wordt vergroot door toevoeging van rentebaten. Toevoeging<br />
vindt plaats tot het gewenste niveau van de algemene reserve is bereikt. <strong>De</strong> Drechtraad besluit over<br />
aanwending van de algemene reserve.<br />
Algemene reserve Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> reserve wordt gevoed met het exploitatieresultaat van de activiteiten van Bureau <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Voor de opbouw van de reserve en het gewenste niveau is nog geen kader gesteld.<br />
Bestemmingsreserve WWB Sociale Dienst Drechtsten<br />
Voor inkomensvoorziening in het kader van de wet WWB is afgesproken om tekorten en overschotten<br />
regionaal te verevenen. <strong>De</strong> maximale omvang van de reserve is vastgesteld op € 4,4 miljoen. Op<br />
basis van ervaring en een evaluatie zal de hoogte van de reserve worden bijgesteld.<br />
Aan de reserve wordt 3% rente toegevoegd.<br />
Organisatie- en innovatiereserve SDD<br />
<strong>De</strong> organisatie- en innovatiereserve is bestemd voor het dekken van voorkomende uitgaven voor<br />
innovatie van beleid en organisatie, en voor onderzoek en kwaliteitsverbetering.<br />
Exploitatiereserve IBD<br />
Het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> is een dienstverlenende organisatie waarbij het financieel<br />
resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door de beschikbaarheid van opdrachten, de<br />
capaciteitsinzet van de medewerkers en de beheersing van de kosten. <strong>De</strong> exploitatiereserve is<br />
bestemd voor het opvangen van schommelingen in het jaarlijkse exploitatieresultaat. Indien in 2008<br />
een positief resultaat wordt gerealiseerd van meer dan € 500.000 zal aan de exploitatiereserve €<br />
100.000 van het meerdere worden toegevoegd. Aan de reserve wordt tevens 3% rente toegevoegd.<br />
Reserve Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten<br />
<strong>De</strong>ze bestemmingreserve wordt in 2008 aangewend ten gunste van de exploitatie. Hiermee wordt een<br />
extra verhoging van de bijdrage van de gemeenten voorkomen.<br />
Aan de reserve wordt 3% rente toegevoegd.<br />
36
Bestemmingsreserve Besluit Woninggebonden Subsidies<br />
<strong>De</strong> reserve omvat door het Rijk aan de regio gedecentraliseerde middelen, die overeenkomstig de<br />
regels van het Rijk vrij besteedbaar zijn. <strong>De</strong> Drechtraad besluit jaarlijks een bedrag te onttrekken ten<br />
gunste van de exploitatie van Bureau <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Reserve Manden Maken<br />
<strong>De</strong> niet-bestede bedragen moeten volgens het Besluit begroting en Verantwoording in een<br />
bestemmingsreserve worden gestort. Uiteraard ligt de bestemming vast via afspraken en de<br />
verordening Investeringsfonds Manden maken. Aan de reserve worden de feitelijke gerealiseerde<br />
rentebaten toegevoegd.<br />
Bestemmingsreserve RPV<br />
<strong>De</strong>ze reserve is gevormd voor aanwending ten behoeve van de Regionale Projectgroep<br />
Verkeersveiligheid.<br />
Risico’s<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> jaarlijkse schommelingen in het exploitatieresultaat worden normaliter opgevangen door<br />
toevoegingen of onttrekkingen aan de algemene reserve BDS. Op 01-01-2008 is de omvang van de<br />
reserve echter nihil. Een negatief exploitatieresultaat kan dus niet meer door een onttrekking uit de<br />
reserve worden opgevangen.<br />
Manden Maken<br />
Er is nog geen zekerheid over de omvang van de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Indien die<br />
bijdrage achterblijft bij de gebudgetteerde totale bijdrage van € 25 miljoen, bestaat een risico voor de<br />
continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde programma.<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
Per 1 januari 2007 zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe Wet Inburgering in<br />
werking getreden. <strong>De</strong> budgetten voor de uitvoering van deze wetgeving zijn gebaseerd op door het<br />
Rijk hiervoor beschikbaar gestelde bedragen. Er is geen zekerheid over de toereikendheid van deze<br />
budgetten. Het budgetrisico op de WMO ligt gedeeltelijk bij de gemeenten (ex WVG voorzieningen) en<br />
gedeeltelijk bij de SDD (huishoudelijke verzorging). Om dat laatste risico op te vangen zal de SDD een<br />
WMO reserve vormen met een ondergrens van € 3 miljoen en een bovengrens van € 5 miljoen.<br />
Op de uitvoering van de Wet Inburgering lopen gemeenten een prijsrisico op inburgeringstrajecten. Dit<br />
prijsrisico heeft de SDD overgenomen van de gemeenten. Om dit risico op te vangen zal de SDD een<br />
reserve WI vormen met een maximale omvang van € 800.000.<br />
Ook voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand wordt uitgegaan van de desbetreffende<br />
beschikkingen van het Rijk. <strong>De</strong>ze budgetten laten een dalende tendens zien die samenhangt met de<br />
landelijke daling van het aantal bijstandsgerechtigden. <strong>De</strong> afgelopen jaren heeft het bijstandsvolume<br />
in de <strong>Drechtsteden</strong> zich gunstiger ontwikkeld dan landelijk, er is echter geen zekerheid dat dat<br />
positieve beeld zich in 2008 herhaalt.<br />
Bij de vorming van de SDD is het minimabeleid van de deelnemende gemeenten geharmoniseerd.<br />
Het risico van een eventuele budgetoverschrijding als gevolg van de harmonisatie ligt bij de SDD.<br />
Met de deelnemende gemeenten zijn afspraken gemaakt over het opvangen van financiële over- en<br />
onderschrijdingen.<br />
Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
Het resultaat van het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> wordt vooral bepaald door de hoogte van de<br />
omzet. Met de eigenaren, de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, zijn over de omzet garantieafspraken.<br />
Daarnaast zijn de positie en vooruitzichten van het Ingenieursbureau gunstig, maar er is<br />
een risico dat het gunstige beeld zich niet voortzet. Voor het opvangen van schommelingen in het<br />
resultaat is in de begroting 2007 een bestemmingsreserve gevormd.<br />
Conclusie<br />
Voor het opvangen van de genoemde risico’s is beperkt weerstandscapaciteit aanwezig. Het is<br />
noodzaak te komen tot een kader omtrent het weerstandsvermogen. Hiertoe zal er in de loop van<br />
2007 een nota risicomanagement worden opgesteld en de benodigde weerstandscapaciteit worden<br />
vastgesteld.<br />
37
3.2 Bedrijfsvoering<br />
<strong>De</strong> Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> is per 1 januari 2007 operationeel: Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong>, het Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong>, het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten,<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong>, en het Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong> verdere opbouw van de GR is in<br />
2007 en 2008 in volle gang. Voor de bedrijfsvoering is het ‘in control’ brengen van concern en<br />
onderdelen de belangrijkste doelstelling. ‘In control zijn’ betekent het hebben en hanteren van goede<br />
informatievoorziening en sturingsmechanismen, waarmee een goede uitvoering van de programma’s<br />
wordt bereikt.<br />
Voor de inrichting van de bedrijfsvoering is de afgelopen periode een aantal verordeningen en kaders<br />
vastgesteld. Verordeningen en kaders worden aangevuld en uitgewerkt, waarbij, mede op basis van<br />
de eerste ervaringen, een nadere invulling wordt gegeven aan de wijzen en tijdstippen van<br />
informatievoorziening en besluitvorming.<br />
<strong>De</strong> vorming van het SCD per 1 januari 2008 is een belangrijke stap bij de verdere inrichting van de<br />
bedrijfsvoering. Het SCD zal immers ook zorgen voor de ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering<br />
van de GR.<br />
Samenwerking<br />
Bij de verdere vormgeving van GR <strong>Drechtsteden</strong> is en blijft het eigenaarschap van de gemeenten<br />
verankerd. <strong>De</strong> GR blijft dicht bij de gemeenten staan waardoor de verhoudingen met en samenhang<br />
tussen de GR en de deelnemende gemeenten (verder) worden versterkt. Dit is ook terug te zien in de<br />
Netwerk Directie <strong>Drechtsteden</strong> die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van de<br />
ambtelijke organisatie. Op ambtelijk niveau zijn vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten<br />
bijeengebracht ter voorbereiding en uitvoering van besluitvorming. Zo is er periodiek overleg van de<br />
hoofden van P&O van de gemeenten met de zakelijk directeur <strong>Drechtsteden</strong>. Met de controllers/<br />
hoofden financiën is er een vergelijkbaar overleg.<br />
<strong>De</strong>ze ambtelijke samenwerking moet ook leiden tot een grotere inhoudelijke betrokkenheid van<br />
medewerkers van de gemeenten bij de organisatie en inzet van middelen. Dit geeft een ambtelijke<br />
contramal in de gemeenten waarbij de gemeenten de GR-organisatie gaan beschouwen als onderdeel<br />
van hen, en een verwijdering wordt voorkomen.<br />
Personeel & Organisatie<br />
Op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft binnen de regio een eerste harmonisering<br />
plaatsgevonden, die heeft geleid tot acties gericht op het algemeen toepasbaar verklaren voor de GR<br />
en de deelnemende gemeenten. Voor de verdere organisatorische ontwikkeling in de regio is een<br />
regionaal sociaal plan vastgesteld. Bijzondere aandacht is daarbij gegeven aan het mobiliteitsbeleid.<br />
Voor de optimale begeleiding van medewerkers bij de verdere regionalisering is het Loopbaancentrum<br />
<strong>Drechtsteden</strong> ingericht. Het loopbaancentrum is tijdelijk ondergebracht bij Bureau <strong>Drechtsteden</strong>, en<br />
wordt in 2008 onderdeel van het SCD.<br />
Ook bij de ontwikkeling van het HRM-beleid en het bijbehorende instrumentarium wordt uitdrukking<br />
gegeven aan het grote belang dat wordt gehecht aan de medewerkers. Kaderstelling is het meest<br />
succesvol indien in samenspraak met de gemeenten direct kan worden overgegaan tot algemene<br />
kaders voor de GR èn deelnemende gemeenten. Betrokkenheid van de SCD-organisatie is daarbij<br />
een voorwaarde. Voor de tussenliggende periode wordt voor de GR-onderdelen gebruik gemaakt van<br />
de ‘best practices’ uit één van de gemeenten.<br />
Op het gebied van arbeidsomstandigheden is, na aanbesteding, een arbodienst gecontracteerd, met<br />
een voorziening voor ziekteverzuimbegeleiding. Verzuimbeleid en –protocol worden nog vastgesteld.<br />
Over de huisvesting heeft inmiddels eerste besluitvorming plaatsgevonden over het gebruik van de<br />
diverse locaties. Dit geldt ook voor de organisatieonderdelen die in 2008 aan de GR worden<br />
toegevoegd. In het kader van de oprichting van het SCD wordt een investeringskrediet voor de<br />
huisvesting aangevraagd. Voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden in 2007 zijn inmiddels<br />
kredieten van in totaal € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld.<br />
Medezeggenschap<br />
Inbreng en betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen bij de ontwikkelings- en<br />
veranderingstrajecten is van groot belang. In 2008 wordt een Netwerk Ondernemingsraad (NOR)<br />
ingesteld.<br />
38
Planning & Control<br />
<strong>De</strong> inrichting van de planning & control organisatie en cyclus is volop in gang. Een aantal belangrijke<br />
stappen is inmiddels gezet. In de vergadering van de Drechtraad van 21 maart 2007 zijn de<br />
verordeningen 212 en 213 en het financieringsstatuut vastgesteld en is een auditcommissie ingesteld.<br />
Intern zijn nota’s opgesteld over de inrichting van de P&C-cyclus, over begrotingswijzigingen en<br />
tussentijdse rapportages. In ontwikkeling zijn nota’s over reserves en voorzieningen, waarderen en<br />
afschrijven, en de verordening bijdrageregeling gemeenten. Bestuurlijk is besloten tot het maken van<br />
één tussentijdse rapportage. <strong>De</strong>ze bestuurlijke rapportage zal relatief veel sturingsinformatie voor de<br />
Drechtraad gaan bevatten.<br />
In 2008 wordt een passend instrumentarium van planning en control verder opgebouwd. <strong>De</strong> GRonderdelen<br />
ontwikkellen voor interne bedrijfsvoering de informatievoorziening en<br />
sturingsmechanismen. Voor monitoren en bijsturen van de bedrijfsvoering op GR-concern niveau<br />
wordt een sturingsmodel ontwikkeld met bedrijfsvoeringskengetallen en prestatie-indicatoren<br />
<strong>De</strong> coördinatie van planning & control vindt plaats door de zakelijk directeur van de GR; de secretaris<br />
is eindverantwoordelijk. Er is voor gekozen de GR-corporate controlorganisatie op bestuurlijk,<br />
juridisch, P&O, en financieel gebied, lean en mean in te richten, waardoor de algemene overhead is<br />
beperkt. Daarmee ontstaat wel het gevaar dat op GR-concern niveau onvoldoende capaciteit<br />
beschikbaar komt om de organisatie als geheel in control te krijgen en houden. Zeker met de<br />
aanstaande inbedding van het SCD in de GR zullen meer middelen op concernniveau nodig zijn dan<br />
op dit moment beschikbaar.<br />
Risicomanagement<br />
<strong>De</strong> begrotingsomvang van de GR bedraagt € 205 miljoen. <strong>De</strong> financiële impact van de aan te bieden<br />
diensten ligt echter vele malen hoger. Gestructureerd risicomanagement draagt bij aan een betere<br />
beheersing en verkleint de kans op financiële tegenvallers. <strong>De</strong> GR heeft nauwelijks<br />
weerstandscapaciteit voor het opvangen van tegenvallers. Nog in 2007 wordt een nota<br />
risicomanagement opgesteld en aansluitend de omvang van het benodigde weerstandsvermogen<br />
bepaald.<br />
3.3 Financiering<br />
In de vergadering van 21 maart 2007 van de Drechtraad is het financieringsstatuut vastgesteld. Het<br />
financieringsstatuut is in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Financiering <strong>De</strong>centrale<br />
Overheden (FiDO). In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven<br />
en uitgewerkt:<br />
- beheren van financiële risico’s;<br />
- zorgdragen voor effectief en efficiënt kasbeheer;<br />
- minimaliseren van de financieringskosten;<br />
- zorgdragen voor een goed relatiebeheer.<br />
Financiële risico’s<br />
Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en dat van de<br />
vaste schuld. In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarvoor kortlopende<br />
financieringsmiddelen, met een looptijd korter dan één jaar, aangetrokken mogen worden. <strong>De</strong>ze norm,<br />
de kasgeldlimiet, bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. Voor 2008 is<br />
de kasgeldlimiet derhalve 8,2% van € 204,7 miljoen, is € 16,8 miljoen. <strong>De</strong> gemeenschappelijke<br />
regeling is verplicht eens per kwartaal aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) een rapportage<br />
te verstrekken over de liquiditeitspositie.<br />
Ook voor het renterisico op de vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. <strong>De</strong>ze norm, de<br />
renterisiconorm, bedraagt 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari: het renterisico is<br />
aanvaardbaar in de tijd gespreid indien per saldo niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen<br />
leningen in één jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit heeft tot doel te voorkomen dat bij de<br />
herfinanciering van leningen grote schokken in de hoogte van de rente ontstaan. Gemeenschappelijke<br />
Regeling <strong>Drechtsteden</strong> beschikt over voldoende liquide middelen, waardoor geen kortlopende of<br />
langlopende financieringsmiddelen hoeven te worden aangetrokken.<br />
Kredietrisico’s<br />
Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er risico dat wordt gelopen<br />
op verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. <strong>De</strong>ze risico’s worden door de Wet Fido ingeperkt<br />
door middel van te stellen voorwaarden aan marktpartijen en financiële producten. In het<br />
39
financieringsstatuut is hiertoe opgenomen dat partijen moeten beschikken over een A-rating volgens<br />
Standard & Poors, of een A2-rating volgens Moody’s. Daarnaast kunnen uitzettingen plaatsvinden bij<br />
deelnemende gemeenten en bij woningcorporaties aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale<br />
Woningbouw. Verder is een kredietrisico aan de orde bij borgstellingen. Dit is een meer indirect<br />
kredietrisico. GR <strong>Drechtsteden</strong> zal geen borgstellingen verstrekken.<br />
Kasbeheer<br />
<strong>De</strong> treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en<br />
maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning<br />
worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito’s het saldo naar nul wordt gestuurd.<br />
Financieringskosten<br />
<strong>De</strong> financieringskosten worden mede bepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid<br />
van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere<br />
financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden<br />
opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn.<br />
Relatiebeheer<br />
Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële<br />
instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren.<br />
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen<br />
<strong>De</strong> Drechtraad heeft op 21 maart 2007 voor verbouwingen investeringkredieten van in totaal € 3,0<br />
miljoen beschikbaar gesteld. Uiteindelijk zal voor de (her)huivesting van de GR in totaal een bedrag<br />
van naar schatting € 10 miljoen worden aangewend. <strong>De</strong> kosten van de verbouwingen in 2007 worden<br />
geactiveerd, en met ingang van 2008 in 15 jaar afgeschreven via de annuïtaire afschrijvingsmethode.<br />
<strong>De</strong> kosten van rente en afschrijving leiden in 2008 tot een even grote daling van de huurlasten,<br />
waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt. <strong>De</strong>ze kapitaalslasten zijn in 2008 onderdeel van<br />
het programma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, respectievelijk het nog in te brengen Service Centrum<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.<br />
40
HOOFDSTUK 4<br />
FINANCIËLE BEGROTING<br />
4.1 Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming<br />
<strong>De</strong> lasten en baten zoals in hoofdstuk 2 opgenomen bij de beschrijving van de programma’s kunnen<br />
als volgt worden gerecapituleerd (bedragen x € 1.000).<br />
Programma<br />
Raming 2007 na wijziging Raming 2008 Saldo<br />
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2009<br />
Bestuur 1.<strong>27</strong>1 28 1.243 1.288 568 720 720 720 720<br />
Manden Maken 10.255 10.183 72 18.214 18.214 0 0 0 0<br />
Economie en bereikbaarheid 1.008 620 388 1.502 744 758 758 758 758<br />
Fysiek 966 492 474 2.268 1.555 713 713 713 713<br />
Sociaal 986 804 182 4.649 4.373 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6 <strong>27</strong>6<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 166.634 166.634 0 166.242 166.442 -200 0 0 0<br />
Leerplicht en Voortijdig<br />
Schoolverlaten 1.603 1.603 0 1.728 1.728 0 0 0 0<br />
Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong> 7.291 7.804 -513 8.1<strong>27</strong> 8.6<strong>27</strong> -500 -500 -500 -500<br />
Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong> 420 420 0 683 683 0 0 0 0<br />
Algemene dekkingsmiddelen 0 6.759 -6.759 0 3.367 -3.367 -2.967 -2.867 -2.767<br />
Resultaat voor bestemming 190.434 195.347 -4.913 204.701 206.301 -1.600 -1.000 -900 -800<br />
Resultaatbestemming 4.913 0 4.913 1.600 0 1.600 1.000 900 800<br />
Resultaat na bestemming 195.347 195.347 0 206.301 206.301 0 0 0 0<br />
Mutaties in de reserves<br />
In de baten voor 2008 zijn de volgende bedragen opgenomen afkomstig van een onttrekking aan de<br />
reserves. Zie hiervoor ook het overzicht van de reserves in de paragraaf weerstandsvermogen in<br />
hoofdstuk 3.<br />
Programma Bedrag<br />
x 1.000<br />
Reserve<br />
Bestuur € 440 Bestemmingsreserve BWS<br />
Manden maken € 18.204 Bestemmingsreserve Manden maken<br />
Fysiek € 60 Bestemmingsreserve BWS<br />
Leerplicht en Voortijdig<br />
Schoolverlaten<br />
€ 132 Bestemmingsreserve BLVS<br />
4.2 Algemene dekkingsmiddelen<br />
<strong>De</strong> algemene inwonerbijdrage die gemeenten bijdragen aan de exploitatie van de GR, en het<br />
renteresultaat, worden in de begroting opgenomen als algemene dekkingsmiddelen. Lasten waar<br />
geen directe baten tegenover staan worden uit deze middelen gedekt.<br />
Saldo<br />
2010<br />
bedragen x € 1.000<br />
2008<br />
Saldo Saldo Saldo<br />
Lasten Baten Saldo 2009 2010 2011<br />
Algemene inwonerbijdrage 0 2.467 -2.467 -2.467 -2.467 -2.467<br />
Renteresultaat 0 900 -900 -500 -400 -300<br />
Totaal 0 3.367 -3.367 -2.967 -2.867 -2.767<br />
Algemene inwonerbijdrage<br />
<strong>De</strong> inwonerbijdrage is bestemd voor de exploitatie van Bureau <strong>Drechtsteden</strong>, en dekt het nadelige<br />
saldo van de programma’s. <strong>De</strong> bijdrage per inwoner wordt jaarlijks aangepast met de<br />
accrespercentages die ook gelden voor het gemeentefonds. <strong>De</strong> percentages die voor 2008 worden<br />
gebruikt zijn vastgelegd in de kadernota. <strong>De</strong> opbouw is als volgt.<br />
41<br />
Saldo<br />
2011
Ontwikkeling Inwoner<br />
%<br />
bijdrage<br />
Begroting 2007 100,00% € 8,80<br />
Bij: nacalculatie accres 2007 0,57% € 0,05<br />
Bij: accres 2008 3,90% € 0,35<br />
Begroting 2008 104,47% € 9,20<br />
<strong>De</strong> bijdrage per gemeente voor 2008 is als volgt:<br />
Gemeente Aantal<br />
Inwoners<br />
per 1-7-2006<br />
Inwoner<br />
Bijdrage<br />
x 1000<br />
Alblasserdam 18.602 € 171<br />
Dordrecht 118.735 € 1.092<br />
H.I. Ambacht 24.792 € 228<br />
Papendrecht 31.629 € 291<br />
Sliedrecht 23.829 € 219<br />
Zwijndrecht 44.3<strong>27</strong> € 408<br />
Binnenmaas 9.029 € 58<br />
Totaal <strong>27</strong>0.943 € 2.467<br />
<strong>De</strong> bijdrage van de gemeente Binnenmaas is hier opgenomen volgens de berekeningswijze die voor<br />
2007 is gehanteerd. In de loop van 2007 zal hierover nadere besluitvorming plaatsvinden.<br />
Renteresultaat<br />
Het renteresultaat wordt gevormd door het uitzetten van de beschikbare liquide middelen, in<br />
overeenstemming met de bepalingen van het financieringsstatuut. Uitgegaan wordt van een<br />
gemiddelde stand van het Manden Maken fonds in 2008 van € 10 miljoen, en van de overige reserves<br />
en voorzieningen van € 20 miljoen. In hoofdstuk 3 is bij de paragraaf weerstandsvermogen een<br />
overzicht van de stand en het verloop van de reserves opgenomen. Van de voorzieningen is met<br />
name de voorziening van het WWB-werkdeel met een geschatte omvang van € 14 miljoen van<br />
belang. Conform de kadernota 2008 wordt gerekend met een rente van 3%.<br />
4.3 Resultaatbestemming<br />
Zoals uit de begrotingscijfers blijkt heeft de GR een positief saldo. Dit resultaat wordt toegevoegd aan<br />
de reserves zoals hier gespecificeerd. <strong>De</strong> begrote winst van het Ingenieursbureau wordt afgedragen<br />
aan de gemeenten die aan het IBD deelnemen.<br />
bedragen x 1.000<br />
Saldo 2008 Saldo 2009 Saldo 2010<br />
Saldo<br />
2011<br />
Begroot resultaat € 1.600 € 1.000 € 900 € 800<br />
Toevoeging aan:<br />
Reserve Manden maken € 300 - - -<br />
Organisatie- en<br />
€ 400 - - -<br />
innovatiereserve SDD<br />
Algemene reserve GR, en<br />
bestemmingsreserves RMC<br />
3%, IBD 3% en SDD 3%<br />
Winstafdracht<br />
Ingenieursbureau<br />
€ 400 € 500 € 400 € 300<br />
€ 500 € 500 € 500 € 500<br />
Totale resultaatbestemming € 1.600 € 1.000 € 900 € 800<br />
42
4.4 Begrotingskaders en uitgangspunten<br />
In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2008 opgenomen, zoals<br />
die zijn vastgesteld in de kadernota 2008.<br />
Onderdeel<br />
Accrespercentage 2008 3,9%<br />
Nacalculatie accrespercentage t/m 2007 0.57%<br />
Prijspeil loonkosten 2008 3,0%<br />
Prijspeil overige kosten 2008 2,0%<br />
Ontvangen rente 3,0%<br />
Rentetoevoeging reserves conform 2007<br />
Specifieke uitgangspunten bij de dochters<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>: de begrotingen voor reïntegratie, inburgering, bijstandsverlening, WMO-<br />
HV gaat uit van de budgetbrieven voor 2007. <strong>De</strong> begrotingen voor de overige programmaonderdelen<br />
en de apparaatskosten volgen de algemene stijgingspercentages uit de kadernota.<br />
4.5 Overzicht personele sterkte en personeelskosten<br />
aantal fte Personeelskosten Kosten per fte<br />
x 1000<br />
x 1<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong>* 29,5 € 1.980 € 67.100<br />
Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
294,1 € 15.704 € 53.400<br />
Bureau Leerplicht en<br />
Voortijdig Schoolverlaten<br />
22,7 € 1.235 € 54.400<br />
Ingenieursbureau<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
74,5 € 4.343 € 58.300<br />
Totaal 420,8 € 23.262 € 55.300<br />
* inclusief 5,0 fte voor Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong>, en 1,8 fte voor ROM-D<br />
<strong>De</strong> fte’s van het Loopbaancentrum worden na de vorming van het SCD daarheen overgeheveld. <strong>De</strong><br />
salariskosten voor de fte’s van ROM-D worden bij ROM-D in rekening gebracht.<br />
43
Bijlage 1 bij programmabegroting 2008<br />
Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom)<br />
Activiteiten 2008 Omschrijving 2008 Bijdragen<br />
derden<br />
Doelstelling A1 15.000<br />
ISV2 programma 2005 -2010 Uitvoering geven aan programma<br />
woonmilieudifferentiatie Toets woningbouwplannen aan gewenste woonmilieus<br />
Doelstelling A2 25.000<br />
Pro-actieve aanpak milieubeleid Realiseren optimale integratie tussen het ruimtelijk en het milieuprogramma<br />
Afstemming milieubeleid en andere beleidssectoren Zorgen voor vroegtijdige milieu-inbreng in andere beleidssectoren<br />
Toepassen/uitbouwen instrumenten gebiedsgericht<br />
milieubeleid<br />
Zorgen voor vroegtijdige milieu-inbreng in projecten<br />
Doelstelling A3 30.000<br />
Uitvoeren actieprogramma water Oppakken watergerelateerde opgaven in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling<br />
Doelstelling A4 PM<br />
Meldpunt bijzondere groepen Uitvoering convenant woon- en zorgvoorzieningen; meldpunt en monitoring<br />
Methodiekontwikkeling Ontwikkeling nieuwe voorzieningen vanuit de vraagkant n.a.v. de WMO-pilot<br />
Afstemming WMO prestatievelden 7, 8, 9 In het PFO-sociaal vindt de afstemming plaats, samen met<br />
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden<br />
Doelstelling B1 157.830<br />
Realisatiestrategie Ruimte Geven Het uitwerken van het ruimtelijk kader Ruimte geven in een actie-programma<br />
<strong>De</strong>ltapoort Verbetering ruimtelijke kwaliteiten in zone R’dam – Dordrecht<br />
Participatie Zuidvleugel Samenwerking t.a.v. integrale ontwikkeling economische vitaliteit, natuur en water,<br />
bereikbaarheid en woningaanbod in de Zuidvleugel.<br />
Participatie RijnSchelde <strong>De</strong>lta Samenwerking met als ambitie afstemming, keuzes en visievorming voor de gehele<br />
delta.<br />
Kwaliteitsbeleid Organiseren debatten, discussies, tentoonstellingen en excursies<br />
Doelstelling B2 47.500<br />
Uitvoeren geactualiseerd groenprogramma Coördinatie uitvoering lopende en nieuwe groenprogramma<br />
Inzet m.b.t. groen-blauwe structuren (bovenregionaal) Activiteiten m.b.t. groen-blauw in de Zuidvleugel<br />
Vasttellen beleidsinzet en programma m.b.t. recreatie Oppkakken recreatieve opgave in relatie tot groen/toerisme<br />
Doelstelling B3 887.335<br />
Programma Milieu en ruimte Coördinatie uitbouwen en uitvoeren programma milieu en ruimt<br />
Programma Luchtkwaliteit Uitvoeren programma luchtkwaliteit 2006-2010<br />
Plan van aanpak zonebeheer Uitvoeren plan van aanpak zonebeheer 2007-2008<br />
Vervoer gevaarlijke stoffen Ondersteunen bestuurlijke inzet voor externe veiligheid<br />
Uitvoeringsprogramma bodemsanering Coördinatie uitvoeren programma bodemsanering 2005-2010<br />
Activiteiten m.b.t. duurzame ontwikkeling rechtsteden Bundeling en uitbouw activiteiten m.b.t. duurzaamheid<br />
Benutting industriële restwarmte Uitwerken en uitvoeren vervolg-aanpak<br />
Natuur en milieueducatie Opstellen en uitvoeren programma natuur- en milieueducatie<br />
Monitoring milieu- en leefomgeving Opzetten en uitbrengen milieumonitor<br />
Doelstelling B4 315.000<br />
Initiatieven Hollands Glorie Uitvoeren van een aantal concrete initiatieven Hollands Glorie<br />
Promotie en marketing Hollands Glorie Uitvoeren korte termijn-voorstellen m.b.t. promotie/marketing HG<br />
Investeringsprogramme Hollands Glorie Uitwerken en uitvoeren financiële stimuleringsregeling HG<br />
Organisatie Hollands Glorie Proces- en organisatiekosten<br />
Doelstelling B5 457.500<br />
Coördinatie jeugd zorgstructuren Coördinatie van lokale zorgnetwerken voor 12- en 12+ en verbetering van<br />
bedrijfsprocessen<br />
<strong>De</strong>kkend aanbod opvoedingsondersteuning<br />
Schoolmaatschappelijk werk<br />
<strong>De</strong> dekking wordt geoptimaliseerd en overlap wordt weggewerkt<br />
Regiobrede aanpak gezinscoaches <strong>De</strong> aanpak wordt uitgevoerd over de gehele regio<br />
Virtueel jongerenplatform Het platform is gebaseerd op digitale jongerenparticipatie en dient ook als bron voor<br />
15.000<br />
PM<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
25.000<br />
30.000<br />
67.830 90.000<br />
47.500<br />
847.335 40.000<br />
177.500 137.500<br />
457.500
Activiteiten 2008 Omschrijving 2008 Bijdragen<br />
derden<br />
beleidsinformatie<br />
Onderzoek Centrum jeugd en gezin Naar de mogelijkheden voor zo’n centrum en de voor- en nadelen van de huidige<br />
organisatie<br />
Preventie huiselijk geweld relatiestarters Uitbreiding deskundigheid op de VO-scholen op dit gebied<br />
Project risicogezinnen Concrete hulp wordt geboden; begeleiding 172 gezinnen<br />
Time out Geregelde zorgpartners<br />
Doelstelling B6 766.340<br />
Beleidsafstemming WMO Beleidsafstemming tussen de gemeenten en de SDD op het gebied van de (lokale)<br />
voorzieningen<br />
Bevorderen civil society Nader te bepalen project ter bevordering ‘civil society’<br />
Inhoud WMO –loket Het virtuele WMO-loket (excl. SDD-taken) wordt verder ontwikkeld; jeugd door<br />
projectgroep jeugd<br />
Regionale backoffice vrijwilligerswerk Regionale backoffice wordt ontwikkeld t.b.v. de lokale front-offices (o.a. website en<br />
ondersteuning)<br />
Integratie-effect onderzoek Onderzoek naar de effectiviteit van bestaand integratie- en participatiebeleid voor<br />
allochtonen<br />
Versterken wonen, zorg en welzijn Goede voorzieningen in de regio voor ouderen en gehandicapten<br />
Cultuurprogramma Vast te stellen nieuwe cultuurprogramma (o.a. project Reflex)<br />
(Regio) theater Onderzoek naar de economische spin-off van een regio-theater met heldere<br />
conclusies<br />
Samenwerking theaters Doorlopend onderzoek naar de gebieden van samenwerking<br />
Integratie door cultuur Project in het kader van integratie en cultuur wordt bepaald en uitgevoerd<br />
Sport: onderzoek samenwerking Onderzoek naar de mogelijke samenwerkingsgebieden; start van de mogelijke<br />
samenwerking<br />
Basisbibliotheek ZHZ-oost / samenwerking bibliotheken Fusie tot basisbibliotheek in 2010; samenwerking wordt reeds bevorderd<br />
Doelstelling C1 / C2 1<strong>27</strong>.500<br />
Regionale economische visie Opstellen overkoepelende regionale economische visie<br />
Bedrijventerreinenstrategie<br />
Opstellen uitvoeringsprogramma inclusief o.a. nieuwbouwprogramma en<br />
herstructureringsagenda<br />
Kantorenstrategie Afronden strategie (aanpak leegstand en verhogen kwaliteit locaties) en presentatie<br />
Structuurvisie <strong>De</strong>tailhandel en Horeca Aanpassing regionaal beleid tav <strong>De</strong>tailhandel en Horeca<br />
Arbeidsmarktbeleid Verkennende discussie om noodzakelijkheid van regionaal arbeidsmarkt te<br />
onderzoeken<br />
ROM-D Opstellen bedrijfsplan, inclusief orderportefeuille, financiering en organisatie<br />
Doelstelling C3 676.066<br />
Mobiliteitsplan <strong>Drechtsteden</strong> Herijking prioriteitstelling; toevoegen nieuwe prioriteiten; toets aan rijks- provinciaal<br />
beleid<br />
Position paper A15, N3, A16 Inventarisatie knelpunten en aandragen oplossingsrichringen A15 N3 A16<br />
Stedenbaan Langs het traject vervoerskundige en verstedelijkingsopgave bepalen<br />
Concessie OV Organiseren van het beheer van de concessie OV<br />
Waterbus Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding dienstregeling en diensttijden<br />
HOV-D In uitvoering nemen fase 1; voorbereiden programma fase 2<br />
Regionaal parkeerbeleid Uitwerken thema’s transferia. Vrachtwagenparkeren, auto- fiets parkeren HOV-<br />
D/Merwede Lingelijn<br />
Vervoermanagement Monitoren maatregelen gemeente als werkgever en maatregelen voor<br />
bedrijven(terreinen)<br />
Verkeersveiligheid Projecten gedragsbeïnvloeding schoolgaande jeugd en senioren<br />
Div lopend beleid verkeer en vervoer Toegankelijkheid en BDU<br />
Doelstelling C4 580.934<br />
Task force woningbouw Toetsen voortgang en haalbaarheid woningbouwproductie<br />
Woningbouwafspraken 2005-2010 Monitoren woningbouwafspraken tussen Rijk, provincie, regio en gemeenten<br />
Woningbouwprogramma tot 2010 Programma bestaande uit bouwscenario, onttrekkingen, verkoop, verbetering, inzicht<br />
per woonmilieu<br />
Jaarplannen wonen en stedelijke vernieuwing Bundeling beleidsaanpassingen wonen en stedelijke vernieuwing (woningbouw na<br />
2010/woonmilieus)<br />
PALT en PAKT Jaarlijkse actualisatie en invulling afspraken met corporaties<br />
Platform <strong>Drechtsteden</strong> bouwt Platform voor uitwisselen info over ontwikkeling woningmarkt<br />
736.340 30.000<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
1<strong>27</strong>.500<br />
503.566 172.500<br />
580.934
Activiteiten 2008 Omschrijving 2008 Bijdragen<br />
derden<br />
:ontwikkelaars,corporaties en gemeenten<br />
Woonmonitor Monitor ontwikkelingen incl. verkoopmonitor en verhuisonderzoek<br />
Woonpromotie Promotie-activiteiten “nieuwe stijl” met marktpartijen op basis van promotieplan<br />
Woningbouwprogramma na 2010 Bieden inzicht woningbouwprogrammering na 2010 (kwantitatief en kwalitatief)<br />
Herijking woonvisie Herijken op basis van voortschrijdend inzicht<br />
Div. lopend beleid Oa. Woningbouwsubsidies, woonruimteverdeling, voorrang- en klachtencie.,<br />
kwaliteitsbeleid<br />
Doelstelling C5<br />
Ontwikkelen visie en strategie KIS-D Een gezamenlijke Drechtstedelijke visie over onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten 3.246.500 3.246.500<br />
Onderwijsvernieuwing Vernieuwing is vooral gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs<br />
en arbeidsmarkt<br />
Vergroten belangstelling technisch onderwijs Leonardo Plaza voor beroeps- en opleidingsvoorlichting; vooral aandacht voor<br />
techniek<br />
Uitbreiden HBO Realiseren van minstens 600 HBO-studenten-plaatsen<br />
Professionaliseren ICT-platform Actueel ICT-platform dat gebruikt wordt voor kennisuitwisseling door bedrijven,<br />
leerlingen en docenten<br />
Stagecoördinatie <strong>De</strong> coördinatie van stageplaatsen is over alle VMBO tot in alle <strong>Drechtsteden</strong><br />
uitgebreid<br />
BV Kennisbedrijven Onderwijs en bedrijfsleven creëren samen leer-/werkbedrijven voor de ontwikkeling<br />
van competenties<br />
Ontwikkeling 3 LOC’s Fysiek realiseren en verder inhoudelijke ontwikkeling<br />
Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaters Alle leerplichtige leerlingen staan geregistreerd<br />
Aanvalsplan voortijdig schoolverlaters Aantal voortijdige schoolverlaters loopt per jaar met 10% terug<br />
Wet Educatie en beroepsonderwijs Vaststellen visie vooral gericht op voortijdig schoolverlaten en in relatie tot de Wet<br />
Inburgering; uitvoering en programmakosten<br />
109.472<br />
TOTAAL 7.441.977<br />
109.472<br />
6.741.977 700.000<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Adviescommissie<br />
Werk, Zorg en<br />
Inkomen<br />
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Advies van de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen over:<br />
- Agendapunt 7: Meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007 - 2010<br />
- Agendapunt 8: Concept-Programmabegroting <strong>Drechtsteden</strong> 2008, onderdeel<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Bijlagen<br />
<strong>De</strong> bijbehorende vergaderstukken zijn reeds in uw bezit.<br />
Gevraagde beslissing<br />
Het advies van de adviescommissie betrekken bij de vaststelling van het<br />
Meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007 – 2010 en de<br />
Programmabegroting <strong>Drechtsteden</strong> 2008, onderdeel Sociale Dienst.<br />
Toelichting<br />
Omdat het niet mogelijk was de vergaderdata van bestuurscommissie en<br />
adviescommissie beter op elkaar af te stemmen, hebben de leden van de<br />
adviescommissie slechts zeer kort tijd gehad de stukken voor te bereiden.<br />
In de vergadering van de adviescommissie van 14 mei jl. is met de leden van<br />
de bestuurscommissie, de directie en medewerkers gesproken over de<br />
bovengenoemde stukken.<br />
<strong>De</strong> commissie spreekt zijn waardering uit voor het Meerjarenprogramma. Dit is<br />
geschreven in heldere, duidelijke taal en daardoor voor velen gemakkelijk<br />
toegankelijk. Wat betreft de inhoud van het voorgestelde beleid is de missie,<br />
waarin gerichtheid op - en betrokkenheid bij de klant centraal staat, op<br />
consequente wijze uitgewerkt in de visie en het daarop gebaseerde beleid.<br />
Vragen van de commissieleden zijn beantwoord en in overleg zijn een aantal<br />
afspraken gemaakt en zijn door de bestuurscommissie toezeggingen gedaan.<br />
<strong>De</strong> belangrijkste punten zijn:<br />
- in de publieksversie van het Meerjarenprogramma voor de Resultaten Top 10<br />
2007 - 2010 zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de<br />
prestaties die we onszelf (intern gericht) opleggen en de prestaties die we naar<br />
de klanten toe willen verrichten.<br />
- de drie W- vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat<br />
mag het kosten) zullen ook in de verantwoordingsrapportages terugkomen.<br />
bijlage<br />
4a/5a<br />
agendapunt<br />
7 en 8<br />
datum<br />
23 mei 2007<br />
steller<br />
B.C.A.Poiesz<br />
Doorkiesnummer<br />
078-6843258<br />
e-mail via:<br />
B.Poiesz@h-i-ambacht.nl
- grote uitdaging is hoe we om moeten gaan met de harde kern (‘het granieten of diamanten<br />
bestand’ van uitkeringsgerechtigden. Het betreft hier zowel jonge als oudere mensen. Het aandeel<br />
van deze groep uitkeringsgerechtigden in het totale bestand wordt relatief gezien steeds groter.<br />
Meerjarenbeleidsprogramma<br />
<strong>De</strong> adviescommissie adviseert:<br />
- in te stemmen met het Meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007- 2010.<br />
Concept-Programmabegroting <strong>Drechtsteden</strong> 2008, onderdeel Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> adviescommissie adviseert:<br />
- in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2008, onderdeel Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007-2010<br />
Bijlagen<br />
Meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007-2010<br />
Gevraagde beslissing<br />
Het meerjarenprogramma Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> 2007-2010 vaststellen.<br />
bijlage<br />
5 en 5a<br />
agendapunt<br />
8<br />
datum<br />
1 mei 2007<br />
steller<br />
I. van Montfoort<br />
doorkiesnummer<br />
6791<br />
e-mail<br />
ie.van.montfoort@drechtsteden.nl<br />
Verdere procedure<br />
<strong>De</strong> Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen bespreekt het MJP op 14 mei en zal separaat een<br />
advies aan de Drechtraad versturen.<br />
Communicatie<br />
In overleg met communicatie wordt nader bekeken of en zo ja welke externe communicatie<br />
uitgevoerd wordt. Het MJP wordt in een boekje uitgegeven. Dit doen we<br />
samen met Bureau <strong>Drechtsteden</strong> omdat ook het MJP <strong>Drechtsteden</strong> als boekje<br />
wordt uitgegeven.<br />
Intern wordt vooral de resultaten top 10 gecommuniceerd en gebruikt voor<br />
resultaatsafspraken per sector.<br />
Financiële consequenties<br />
In de programmabegroting GR <strong>Drechtsteden</strong> is het onderdeel Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong> opgenomen. Het meerjarenprogramma en de programmabegroting<br />
zijn op elkaar afgestemd.<br />
Toelichting<br />
Het meerjarenprogramma bestaat uit een beleidsdeel, een hoofdstuk over<br />
bedrijfsvoering en een hoofdstuk over de financiën. In het beleidsdeel zijn de<br />
missie, visie en speerpunten opgenomen. <strong>De</strong>ze hebben we vertaald in een<br />
resultaten top 10.<br />
In het hoofdstuk bedrijfsvoering zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de<br />
organisatie opgenomen.<br />
<strong>De</strong> financiën zijn op hoofdlijnen beschreven en sluit tekstueel aan bij de<br />
programmabegroting GR <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Met Bureau <strong>Drechtsteden</strong> is begin dit jaar besproken op welke wijze het<br />
meerjarenprogramma van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> verwerkt zou worden<br />
in het <strong>Drechtsteden</strong>-meerjarenprogramma. Afgesproken is twee gescheiden<br />
programma’s te maken, waarbij wel afstemming plaatsvindt. <strong>De</strong> belangrijkste<br />
reden voor het gescheiden houden van de meerjarenprogramma’s is de<br />
verdeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid: het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur is<br />
verantwoordelijk voor de uitvoering van het <strong>Drechtsteden</strong>programma en de
pagina 2, agendapunt<br />
Bestuurlijke Commissie voor het programma van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Ook voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen en de Drechtraad biedt het op deze wijze<br />
nauwkeurig inzicht in wat de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> uitvoert en welke resultaten hieraan<br />
verbonden zijn.<br />
In het jaarplan 2008 worden de speerpunten en resultaten verder geconcretiseerd en eventueel<br />
aangevuld. Het jaarplan wordt eind 2007 aan de Drechtraad voorgelegd.
SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN<br />
MEERJARENPROGRAMMA 2007-2010<br />
MET WERK, INKOMEN EN ZORG HELPEN WIJ U VÉRDER<br />
CONCEPT<br />
OPGESTELD DOOR HET MANAGEMENTTEAM SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN OP 24.04.07<br />
BEHANDELD DOOR DE BESTUURSCOMMISSIE SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN OP 07.05.07<br />
BEHANDELD DOOR DE ADVIESCOMMISSIE WERK, ZORG EN INKOMEN OP 14.05.07<br />
BEHANDELING DOOR DE DRECHTRAAD OP <strong>27</strong>.06.07
Inhoudsopgave<br />
Schematisch overzicht meerjarenprogramma 2<br />
Inleiding op het meerjarenprogramma 3<br />
1 Beleidsdeel 4<br />
1.1 Wie zijn we? 4<br />
1.2 Welke taken voeren we uit? 5<br />
1.3 Welke missie hebben we? 6<br />
1.4 Welke visie hebben we? 7<br />
1.5 Wat zijn onze speerpunten voor 2007-2010? 9<br />
1.5.1 Dienstverlening<br />
1.5.2 Cliëntenparticipatie<br />
1.5.3 Reïntegratie en inburgering<br />
1.5.4 Bijstandsverlening en minimabeleid<br />
1.5.5 WMO individuele voorzieningen<br />
1.5.6 Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
1.6 Wat zijn onze resultaten voor 2007-2010? 18<br />
2 Bedrijfsvoering 19<br />
2.1 Inleiding<br />
2.2 Organogram<br />
2.3 Organisatieontwikkeling<br />
2.4 Personeelsbeleid<br />
2.5 Informatisering en automatisering<br />
2.6 Juridische zaken<br />
2.7 Kwaliteitsbeleid<br />
2.8 Communicatie<br />
2.9 Administratieve organisatie<br />
2.10 Interne controle<br />
3 Financiën 25<br />
1
Onze missie bestaat uit kernwaarden die ons handelen richting geven:<br />
MISSIE<br />
•<br />
•<br />
Gericht op en betrokken bij de klant<br />
Zakelijkheid gecombineerd met de menselijke maat<br />
• Effectiviteit van ons aanbod<br />
VISIE<br />
SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN: MET WERK, INKOMEN EN ZORG HELPEN WIJ U VÉRDER<br />
Waar staan we voor:<br />
• Bij onze klanten eigen verantwoordelijkheid stimuleren<br />
• Bieden van reïntegratietrajecten, voorzieningen en tijdelijke inkomensondersteuning<br />
• Zorgvuldige dienstverlening<br />
• Samenwerking met ketenpartners<br />
• Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving<br />
• Eerste adviseur op het gebied van werk, zorg en inkomen voor ons bestuur en de gemeenten<br />
Onze resultaten 2007-2010 zijn gericht op:<br />
RESULTATEN • Dienstverlening waarover onze klanten tevreden zijn<br />
• Meer uitstroom naar werk en een sluitende aanpak voor klanten zonder ontheffing<br />
• Optimale uitvoering van het minimabeleid en schuldbemiddeling<br />
• Optimale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen<br />
• Adequate fraudebestrijding<br />
UITVOERING<br />
ZORG<br />
Voor extra ondersteuning aan klanten<br />
Wmo individuele voorzieningen<br />
Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
Serviceloket in iedere gemeente<br />
MEERJARENPROGRAMMA SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN 2007-2010<br />
CLIËNTENPARTICIPATIE<br />
Participatie van klanten<br />
Adviezen van de Cliëntenraad over de Wwb<br />
Via regionale Wmo-adviesraad ook advisering Wmo-iv<br />
DIENSTVERLENING<br />
Vanuit het gezichtspunt van de klanten<br />
Klanttevredenheid onderzoeken<br />
Benchmarking, monitoring en evaluaties<br />
Nieuwe produkten ontwikkelen<br />
Toegankelijk maken van het aanbod<br />
FINANCIEEL GEZOND<br />
OPTIMALE BEDRIJFSVOERING<br />
WERK<br />
Workfirst! Klanten zo snel mogelijk aan het werk<br />
Reïntegratie<br />
Arbeidsmarktbeleid<br />
Wet sociale werkvoorziening<br />
Inburgering gekoppeld aan reïntegratie<br />
Flankerend beleid gekoppeld aan reïntegratie<br />
INKOMEN en HANDHAVING<br />
Inkomensondersteuning voor klanten<br />
Uitkeringen beoordelen en verstrekken<br />
Uitvoering snelloket<br />
Bijzondere bijstand en minimabeleid<br />
Fraudebestrijding<br />
2
Inleiding op het meerjarenprogramma<br />
Het meerjarenprogramma van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> behelst de periode 2007-2010 en<br />
bestaat uit een beleidsdeel, een hoofdstuk over bedrijfsvoering en tot slot een korte toelichting op<br />
de financiën. Dit alles is ons kompas voor de komende jaren én de basis voor het jaarplan en de<br />
sector- en afdelingsplannen.<br />
Bij de ontwikkeling van ons beleid hebben we te maken met allerlei externe factoren, zoals<br />
politieke beslissingen op landelijk en regionaal niveau. In 2006 zijn er verkiezingen geweest voor<br />
de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet heeft een aantal (voor ons relevante) beleidswijzigingen op<br />
sociaal-economisch gebied aangekondigd. Die zijn op dit moment alleen op hoofdlijnen bekend. <strong>De</strong><br />
concrete uitwerking van de beleidswijzigingen en keuzen die daarin gemaakt zijn, worden in onze<br />
jaarplannen opgenomen. Het jaarplan 2008 wordt eind 2007 aan de Drechtraad ter vaststelling<br />
voorgelegd.<br />
Relatie met het meerjarenprogramma <strong>Drechtsteden</strong> en collegeprogramma’s<br />
In het meerjarenprogramma van de <strong>Drechtsteden</strong> is op basis van dit meerjarenprogramma op<br />
hoofdlijnen aangegeven op welke wijze de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> bijdraagt aan het sociaal<br />
beleid van de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
<strong>De</strong> deelnemende gemeenten aan de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> hebben eigen<br />
collegeprogramma’s en soms ook een meerjarenprogramma. Het meerjarenprogramma van de<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> levert door het benoemen van concrete speerpunten en resultaten een<br />
bijdrage aan die afzonderlijke college- en meerjarenprogramma’s.<br />
Relatie met de programmabegroting<br />
In de programmabegroting van de <strong>Drechtsteden</strong> is onze begroting opgenomen. <strong>De</strong> kern van dit<br />
meerjarenprogramma (de beschrijving van de speerpunten) komt voor wat betreft de volgorde van<br />
inhoudelijke onderwerpen, overeen met die van de programmabegroting van de <strong>Drechtsteden</strong>. We<br />
hebben ervoor gekozen dit meerjarenprogramma puur inhoudelijk te laten zijn. Via de<br />
programmabegroting van de <strong>Drechtsteden</strong> zijn de budgetten per behandeld onderwerp echter<br />
eenvoudig terug te vinden.<br />
3
1 Beleidsdeel<br />
1.1 Wie zijn we?<br />
Onze organisatie, de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, is per 1 januari 2007 operationeel en is de<br />
regionale Sociale Dienst voor de <strong>Drechtsteden</strong>. We zijn één van de uitvoeringsorganisaties binnen<br />
de Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong>. Aan deze regeling nemen zeven gemeenten deel;<br />
zes van deze gemeenten hebben hun werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en zorg<br />
gebundeld in de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Onze organisatie is uniek. <strong>De</strong> krachten van een middelgrote Sociale dienst worden gecombineerd<br />
met die van kleinere Sociale diensten. Met andere woorden: de persoonlijke betrokkenheid bij de<br />
klant en generalistische aanpak van de kleinere Sociale diensten wordt gecombineerd met<br />
zakelijkheid en specialistische kennis. Hiermee zijn we anders dan andere intergemeentelijke<br />
Sociale diensten in het land: het gaat daar veelal om samenvoeging van Sociale diensten uit in<br />
grootte vergelijkbare gemeenten.<br />
<strong>De</strong> twee belangrijkste wettelijke taken die we voor alle inwoners van de zes deelnemende<br />
gemeenten uitvoeren, zijn de Wwb (Wet werk en bijstand) en de Wmo individuele voorzieningen<br />
(Wet maatschappelijke ondersteuning).<br />
Dit zien we ook terug in ons klantenbestand: ongeveer 6.000 personen die een Wwb-uitkering<br />
hebben en ongeveer 12.000 personen die een beroep doen op de Wmo individuele voorzieningen.<br />
Wanneer we spreken over ons grootste doelgroepen, dan gaat het dus om Wmo-klanten en<br />
werkzoekenden. We hebben dus niet met alleen uitkeringsgerechtigden te maken. Daarnaast<br />
hebben we binnen ons aanbod extra aandacht hebben voor kwetsbare groepen, zoals gezinnen<br />
met kinderen, alleenstaande ouders, ouderen en minima. Hen willen we vooral bereiken. In ons<br />
meerjarenprogramma geven we op diverse plekken dan ook aan hoe we dat de komende tijd willen<br />
bereiken.<br />
4
1.2 Welke taken voeren we uit?<br />
We voeren de volgende regelingen en taken uit:<br />
- de Wet werk en bijstand (Wwb) (reïntegratie, bijstand levensonderhoud, bijzondere<br />
bijstand);<br />
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) individuele voorzieningen inclusief de<br />
daarmee samenhangende informatie- en adviesfunctie;<br />
- de Wet inburgering;<br />
- Minimabeleid;<br />
- Schuldbemiddeling en budgetadvies;<br />
- de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze<br />
werknemers (Ioaw);<br />
- de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen<br />
(Ioaz);<br />
- het Besluit bijstand zelfstandigen;<br />
- de Wet kinderopvang (uitvoering tegemoetkoming aan de wettelijk bepaalde<br />
doelgroepouders) inclusief Sociaal medische indicatie;<br />
- toekomstige op het beleidsterrein van de sociale zekerheid tot stand komende wetten of<br />
regelingen<br />
- rampenbestrijding (procesverantwoordelijke voor opvang, verzorging en coördinatie<br />
financiële bijstand).<br />
We voeren daarnaast in opdracht van de deelnemende gemeenten de volgende taak uit:<br />
- de Wet op de lijkbezorging (overlijdensgevallen waarvoor de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
de begrafenis betaalt en regelt en waarbij zo mogelijk verhaal plaatsvindt op<br />
nabestaanden).<br />
5
1.3 Welke missie hebben we?<br />
<strong>De</strong> missie van onze organisatie bestaat uit een aantal belangrijke waarden die richtinggevend zijn<br />
voor ons handelen.<br />
We zijn gericht op en betrokken bij de klant. <strong>De</strong> klant staat bij ons centraal. Onze volgende<br />
kernwaarde is zakelijkheid. Onze zakelijke aanpak combineren we echter met oog voor de<br />
menselijke maat. Hiermee bedoelen we dat binnen ons integrale aanbod maatwerk mogelijk is. <strong>De</strong><br />
laatste kernwaarde is effectiviteit van ons aanbod. Onze voorzieningen en instrumenten worden<br />
steeds verbeterd en zijn doelgericht.<br />
Aan de hand van onze waarden komen we tot een kernachtige slogan voor de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong>:<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>: met werk, inkomen en zorg helpen wij u vérder<br />
6
1.4 Welke visie hebben we?<br />
Onze missie hebben we uitgewerkt in een visie. Die laat de buitenwereld zien waar we voor staan<br />
en wat de inwoners van de <strong>Drechtsteden</strong>, onze ketenpartners én ons bestuur van ons kunnen<br />
verwachten.<br />
We willen dat burgers die zich bij ons melden, verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor<br />
hun eigen leven. Het gaat hierbij niet alleen om werkzoekenden aan het werk te krijgen,<br />
maar ook om voorzieningen te bieden die de burger in staat stellen zo lang mogelijk op<br />
volwaardige wijze zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de maatschappij.<br />
Wanneer er belemmeringen zijn (financieel, fysiek of psychisch) en klanten hierdoor niet<br />
kunnen werken, kijken we welke mogelijkheden er wél zijn. Zo nodig bieden we een<br />
passende voorziening aan. Inkomensondersteuning is in principe tijdelijk en ondersteunend<br />
aan een (reïntegratie)traject. Mensen die aangewezen zijn op individuele voorzieningen,<br />
zoals op het terrein van wonen, vervoer, een rolstoel of hulp bij het huishouden, kunnen bij<br />
ons terecht voor een voorziening die past bij hun behoefte.<br />
We willen voor al onze klanten zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen en hierdoor<br />
de participatie aan de samenleving verhogen.<br />
Een verantwoordelijke klant vraagt om een verantwoordelijke dienstverlener. Onze<br />
dienstverlening is laagdrempelig, professioneel en deskundig waarbij wederzijdse rechten,<br />
plichten en verantwoordelijkheden uitgangspunten zijn. Daarbij gaan wij uit van wederzijds<br />
respect. We komen onze afspraken na. <strong>De</strong> lijn die is uitgezet in de ‘<strong>De</strong> Klant Centraal’ (ons<br />
dienstverleningsconcept) wordt verder uitgebouwd. Dat betekent extra aandacht voor<br />
bijvoorbeeld onze telefonische bereikbaarheid en -dienstverlening en duidelijke en<br />
eenvoudige aanvraagprocedures. Tegelijkertijd blijven we alert op het ontstaan van<br />
bedrijfsblindheid en onnodige bureaucratie.<br />
Onze folders, beleidsnotities, brieven en de website zijn in begrijpelijke en heldere taal<br />
opgesteld. Wijzigingen in beleid of uitvoering die onze klanten aangaan, leggen we tijdig en<br />
duidelijk uit.<br />
Onze blik is naar buiten gericht: we werken optimaal samen met onze ketenpartners aan<br />
een betere toekomst voor de burgers van de <strong>Drechtsteden</strong>. Onze ketenpartners zijn onder<br />
andere het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut<br />
Werknemersverzekeringen (UWV), de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, het maatschappelijk<br />
middenveld zoals zorg- en welzijnsinstellingen en werkgevers.<br />
Ook de Cliëntenraad WWB <strong>Drechtsteden</strong> is een belangrijke samenwerkingspartner. <strong>De</strong><br />
adviezen en signalen die we van de cliënten ontvangen, zijn zeer waardevol voor zowel het<br />
beleid als de uitvoering. Naast de cliëntenraad WWB, kennen we de regionale Wmoadviesraad.<br />
<strong>De</strong>ze laatste adviseert de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> over het beleid en<br />
uitvoering van de Wmo individuele voorzieningen.<br />
Ons beleid is evenwichtig, sociaal, duurzaam en resultaatgericht. Ons beleid wordt mede<br />
bepaald door ontwikkelingen in de samenleving en politieke beslissingen op landelijk,<br />
regionaal niveau en lokaal niveau.<br />
Directie en management zorgen voor optimale communicatie met de medewerkers en<br />
hebben een voorbeeldfunctie wanneer het gaat om gedrag, nakomen van afspraken,<br />
integriteit, betrokkenheid en afleggen van verantwoording. Ontwikkeling, opleiding en<br />
leiderschap staan hoog op de agenda.<br />
Het management zorgt er eveneens voor dat de sectoren en afdelingen optimaal met elkaar<br />
samenwerken en dat werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. Ook directie en<br />
management richten hun blik naar buiten; zij zorgen voor afstemming met de<br />
<strong>Drechtsteden</strong>gemeenten wanneer het gaat om welzijns-, onderwijs- en economisch beleid.<br />
7
We zijn een pro-actieve organisatie die blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de<br />
samenleving en binnen de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Tot slot: de komende jaren ontwikkelen we ons tot de eerste adviseur voor de<br />
Bestuurscommissie, Drechtraad en <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten op het gebied van werk, zorg<br />
en inkomen.<br />
8
1.5 Wat zijn onze speerpunten voor 2007-2010?<br />
Onze speerpunten worden gevoed door onze missie en visie. <strong>De</strong> speerpunten worden in de<br />
jaarplannen en de daaruit voortvloeiende sector- en afdelingsplannen verder geoperationaliseerd<br />
volgens de Smartmethode (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, tijdgebonden).<br />
Uiteraard zijn in de sector- en afdelingsplannen meer speerpunten en doelstellingen opgenomen. In<br />
dit meerjarenprogramma beperken we ons tot de belangrijkste speerpunten per onderdeel voor de<br />
komende jaren.<br />
Bij ieder onderdeel geven we aan hoe we uitvoering willen geven aan de speerpunten. Voor de<br />
indeling is aansluiting gezocht bij de programmabegroting van de <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
<strong>De</strong> volgende onderdelen komen aan de orde:<br />
1.5.1 Dienstverlening<br />
1.5.2 Cliëntenparticipatie<br />
1.5.3 Reïntegratie en inburgering<br />
1.5.4 Bijstandsverlening en minimabeleid<br />
1.5.5 Wmo individuele voorzieningen<br />
1.5.6 Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
9
1.5.1 Dienstverlening<br />
Speerpunten 2007-2010<br />
Periodieke uitvoering van een Klanttevredenheidsonderzoek.<br />
Uitvoering op basis van geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve normen.<br />
Periodieke benchmarking, monitoring en evaluatie van de dienstverlening.<br />
Ontwikkelen van nieuwe produkten.<br />
Toegankelijker maken van het assortiment.<br />
Uitvoering<br />
Onze dienstverlening wordt vanuit het gezichtsveld van onze klanten ingevuld. Dit betekent niet ‘u<br />
vraagt, wij draaien’, maar:<br />
- een vriendelijke en respectvolle bejegening<br />
- afspraak is afspraak<br />
- snel resultaat<br />
- een pro-actieve houding (burgers wijzen op voorzieningen)<br />
- de vraag doorsturen en niet de klant.<br />
We koppelen kwaliteits- en kwantitatieve normen aan onze dienstverlening. Onder klanten<br />
verstaan we in dit kader overigens niet alleen werkzoekenden, minima of Wmo-klanten; ook<br />
gemeenten kunnen onze klanten zijn.<br />
Onze dienstverlening aan de individuele klanten is laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de klant,<br />
enerzijds door het gebruik van loketten in de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, anderzijds door gebruik te<br />
maken van digitale voorzieningen.<br />
We willen als Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> transparant zijn en verantwoording over ons werk<br />
afleggen aan werkzoekenden, inwoners van de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, ketenpartners, ons eigen<br />
personeel en ons bestuur.<br />
We maken gebruik van instrumenten om onze dienstverlening te monitoren en te benchmarken.<br />
10
1.5.2 Cliëntenparticipatie<br />
Speerpunt 2007-2010<br />
Optimale cliëntenparticipatie van zowel Wwb- als Wmo-klanten.<br />
Optimaal benutten van klachten en ideeën om de dienstverlening te verbeteren.<br />
Uitvoering<br />
Cliëntenparticipatie is onmisbaar in een organisatie waarin de klant centraal staat. Wij hechten<br />
daarom dan ook veel waarde aan goede en gestructureerde cliëntenparticipatie. We willen dat<br />
cliënten participeren bij beleid en uitvoering van zowel Wwb als Wmo individuele voorzieningen.<br />
Voor de Wwb hebben we een eigen regionale Cliëntenraad waarmee een subsidierelatie bestaat.<br />
<strong>De</strong> rechten en plichten van deze Cliëntenraad zijn vastgelegd in een verordening. We vinden het<br />
ook belangrijk dat voeling wordt gehouden met de achterban in de gemeenten. Daarom faciliteren<br />
wij de Cliëntenraad op lokaal niveau door bijvoorbeeld vergaderruimte voor spreekuren beschikbaar<br />
te stellen.<br />
Voor de Wmo individuele voorzieningen is cliëntenparticipatie anders georganiseerd: hiervoor is in<br />
2007 een regionale Wmo-adviesraad opgericht.<br />
11
1.5.3 Reïntegratie en Inburgering<br />
Speerpunten 2007-2010<br />
Uitstroom naar werk<br />
Verdere verfijning reïntegratie-instrumenten (meer aanpassen aan doelgroepen).<br />
Goede klantanalyses en klantprofielen.<br />
Optimale inzet van het aanvullend beleid, zoals kinderopvang en scholing.<br />
Bestrijding jeugdwerkloosheid blijft hoog op de agenda staan.<br />
Arbeidsmarktbeleid<br />
Het verder vormgeven van de samenwerking in de Werkboulevard.<br />
Optimaal functioneren van het Werkgeversservicepunt en verdergaande samenwerking met andere<br />
partners, zoals Ondernemersloketten en het MKB-loket.<br />
Uitvoering van Social Return on Investment.<br />
Uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.<br />
Het samenwerken met ondernemers; dit past uitstekend in het arbeidsmarktbeleid om voor<br />
laaggeschoolden werkplekken te creëren.<br />
Bijdragen leveren aan de vormgeving van regionaal arbeidsmarktbeleid.<br />
Wsw<br />
Vanwege de modernisering Wsw en discussie over de toekomst van Drechtwerk, is nu nog niet<br />
aan te geven welke rol de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> hierin krijgt. In het jaarplan 2008 komen<br />
we hierop terug.<br />
Inburgering<br />
Betere koppeling tussen inburgering en reïntegratie.<br />
Uitvoering<br />
Uitstroom naar werk<br />
Onze speerpunten zijn gericht op meer uitstroom naar werk, waarbij we onze huidige instrumenten<br />
blijven monitoren op effectiviteit. Goed contractbeheer is hierbij van groot belang. We gaan in<br />
ieder geval onze reïntegratie-instrumenten verder verfijnen: zo kijken we of het mogelijk is de<br />
instrumenten meer aan te passen aan de doelgroepen. In het jaarlijks op te stellen Reïntegratieplan<br />
worden deze instrumenten uitgebreid beschreven.<br />
Klantmanagement en reïntegratie zijn de kernactiviteiten en Workfirst is leidend. Dit betekent een<br />
integrale aanpak voor al onze klanten: iedereen zo snel mogelijk aan de slag.<br />
<strong>De</strong> integrale aanpak bestaat uit meerdere trajecten; hierbinnen is maatwerk mogelijk, zoals bij onze<br />
aanpak om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Voorop staat echter de eigen verantwoordelijkheid<br />
van de werkzoekende om werk te vinden én te houden. Aanvullend beleid zoals scholing wordt<br />
gekoppeld aan het reïntegratietraject. Ook zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet<br />
kinderopvang. We verstrekken de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor de<br />
doelgroepouders. Kinderopvang is essentieel voor het slagen van de Workfirst-aanpak, omdat dit<br />
belemmeringen voor deelname aan een reïntegratietraject of het aanvaarden van werk wegneemt.<br />
Het gaat overigens niet alleen om bijstandsgerechtigden tot 65 jaar, maar óók om werkzoekende<br />
personen met een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) en om niet-uitkeringsgerechtigde<br />
werkzoekenden die ondersteuning wensen.<br />
We investeren op een vroeg moment in voortijdige schoolverlaters en nieuwkomers. Dit voorkomt<br />
dat deze groepen (te lang) een beroep doen op een uitkering. Onze aanpak jeugdwerkloosheid en<br />
de koppeling van inburgering aan reïntegratie zijn maatregelen die hieraan bijdragen.<br />
Op strategisch niveau zullen we ons netwerk blijven uitbreiden en onderhouden. We sluiten<br />
coalities om onze speerpunten nog beter te realiseren. We spelen in op ontwikkelingen op de<br />
arbeidsmarkt en passen onze aanpak hierop aan. We zullen hiertoe ons klantenbestand moeten<br />
blijven analyseren zodat we precies weten wie onze klanten zijn.<br />
12
Arbeidsmarktbeleid<br />
Integraal arbeidsmarktbeleid draagt bij aan het beter functioneren van de afstemming tussen vraag<br />
en aanbod op de arbeidsmarkt. Het stimuleert de werkgelegenheid in randvoorwaardelijke sfeer. En<br />
het bevordert het de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ten slotte stimuleert het de<br />
ontwikkeling van specifieke (innovatieve) projecten. Om al deze redenen vinden wij het van belang<br />
een bijdrage te leveren aan integraal arbeidsmarktbeleid.<br />
Een deel van het arbeidsaanbod in de regio is onvoldoende gekwalificeerd om de vraag vanuit de<br />
arbeidsmarkt te kunnen opvangen. Binnen deze groep bevinden zich relatief veel jongeren,<br />
allochtonen en laagopgeleiden. We zullen de komende jaren hard moeten werken aan<br />
arbeidsmarktbeleid om de kansen op de arbeidsmarkt van deze groepen te vergroten.<br />
<strong>De</strong> verschillende initiatieven in de regio moeten gekoppeld worden en er moet meer samenhang<br />
worden aangebracht tussen beleid en uitvoering op de terreinen onderwijs, economie en sociale<br />
zaken. <strong>De</strong> inzet van de samenwerking is het vinden van duurzame oplossingen voor knelpunten op<br />
de arbeidsmarkt.<br />
Daarnaast werken we samen met het CWI en UWV in de Werkboulevard, voeren we Social Return<br />
on Investment uit en zetten we het Besluit bijstandverlening zelfstandigen als<br />
arbeidsmarktinstrument in.<br />
In 2007 is het Werkgeversservicepunt (WSP) van start gegaan. Essentieel binnen dit WSP is de<br />
samenwerking tussen publieke en private partijen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt<br />
gestroomlijnd, snel en effectief bij elkaar te brengen.<br />
In het WSP werken de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, het CWI en het UWV samen waar het gaat<br />
om het in kaart brengen van de arbeidsvraag en het doelgericht voordragen van kandidaten op<br />
vacatures. Werkgevers worden uitdrukkelijk bij het WSP betrokken. <strong>De</strong> participatie van<br />
ondernemers is noodzakelijk om snel en gericht de behoefte in bedrijven en sectoren in beeld te<br />
brengen en te voorzien van werkzoekenden. Het WSP op haar beurt moet in de netwerken van de<br />
werkgevers participeren. Zo kan het WSP op voorhand en in samenspraak met bedrijven potentieel<br />
geschikte werkzoekenden selecteren en aanbieden. Dit alles moet leiden tot een win-win situatie:<br />
bedrijven kunnen op een maatschappelijk verantwoorde wijze geschikte werknemers verwerven en<br />
de werkzoekende wordt de kortste weg naar werk geboden. Voor gemeenten en rijksoverheid<br />
betekent dit een effectievere besteding van publieke middelen.<br />
Wet sociale werkvoorziening<br />
We hebben een rol in de modernisering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Omdat we te<br />
maken hebben met samenloopklanten (klanten met een Wwb-uitkering én een Wsw-indicatie), is<br />
samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de Wsw hard nodig. Op dit moment wordt<br />
bekeken hoe wordt omgegaan met taken zoals de beheersing van de wachtlijsten, het uitvoeren<br />
van het Pgb (persoonsgebonden budget) en de toeleiding naar een werkplek en welke rol de<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> hierin krijgt. In het jaarplan 2008 komen we hierop terug.<br />
Inburgering<br />
Vanaf 2007 ondersteunen we een grote groep inburgeringsplichtigen door het aanbieden van een<br />
inburgeringscursus. <strong>De</strong> uitdaging is voor ons dat deelnemers aan de cursussen ook daadwerkelijk<br />
hun inburgeringsexamen behalen en daarmee hun participatie aan de samenleving een impuls<br />
krijgt. Ons streven is dat 90% van de deelnemers hun inburgeringsexamen behaalt.<br />
Wij verwachten in 2008 ongeveer aan 700 personen (grotendeels bestaande uit WWBuitkeringsgerechtigden<br />
met arbeidsplicht en ouders van kinderen zonder inkomsten uit arbeid of<br />
uitkering) een aanbod te doen.<br />
13
1.5.4 Bijstandsverlening en minimabeleid<br />
Speerpunten 2007-2010<br />
Bijstandsverlening<br />
Zorgvuldige en verkorte afhandeling van rechtmatige uitkeringsaanvragen.<br />
Adequate uitvoering van het handhavings- en fraudebeleid.<br />
Optimale samenwerking met andere betrokken partijen.<br />
Minimabeleid<br />
Inzet op maximaal bereik van de doelgroepen (vooral niet-uitkeringsgerechtigden).<br />
Optimale uitvoering van het snelloket.<br />
Uitvoering<br />
Bijstandsverlening<br />
Een uitkering is in principe tijdelijk en altijd ondersteunend aan een (reïntegratie)traject. Met andere<br />
woorden: voor ons is een uitkering geen doel op zich. Het recht op een uitkering wordt voor het<br />
grootste deel administratief binnen 4 weken bepaald. Uitzonderingen op de administratieve<br />
afhandeling komen voor wanneer een nader onderzoek of een huisbezoek uitgevoerd moet<br />
worden. We nemen ook aanvragen in voor bijzondere groepen. Hierbij gaat het onder andere om<br />
klanten uit instellingen als Stichting <strong>De</strong> Hoop en het Leger des Heils.<br />
Om te voorkomen dat aanvragers op de Werkplaats beginnen terwijl nog niet duidelijk is of recht<br />
bestaat op een uitkering, zetten we nog meer in op de communicatie tussen de verschillende<br />
afdelingen van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
Gekoppeld aan de inkomensondersteuning hebben we een handhavings- en fraudebeleid. We<br />
willen hiermee bereiken dat uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden en daarmee<br />
voorkomen we misbruik van voorzieningen en uitkeringen. Dit betekent vooral inzet op preventie:<br />
goede voorlichting over rechten en plichten en over de gevolgen van het niet nakomen van deze<br />
verplichtingen. We leveren hierbij goede dienstverlening, zonder overbodige procedures en<br />
inspelend op de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Hiermee kan zowel de (financiële) schade<br />
voor de klant als voor onze organisatie en de maatschappij worden beperkt. We onderzoeken<br />
vermoedens van fraude, doen aangifte en maken gerechtelijke vervolging aanhangig. We voeren<br />
rechtmatigheidcontroles uit die tot aanpassing, beëindiging of terugvordering kunnen leiden.<br />
Alle medewerkers die met klanten in contact komen, zijn alert op mogelijke fraude.<br />
In 2008 investeren we actief in de samenwerking met andere partijen binnen de<br />
handhavingsketen. <strong>De</strong> interne organisatie is dan (een jaar na oprichting van de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong>) meer op orde en een actieve blik naar buiten draagt zeker bij aan het handhaven<br />
van de door de dienst uit te voeren regels.<br />
Minimabeleid<br />
Ons minimabeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van armoede én het verhogen van<br />
maatschappelijke participatie. <strong>De</strong> bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn instrumenten die we<br />
hiervoor inzetten. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals<br />
kinderen tot 18 jaar, alleenstaande ouders, chronisch zieken en gehandicapten en 65+. Waar<br />
nodig sluiten we aan bij netwerken in de wijken, zodat we nog beter inzicht krijgen in wie onze<br />
doelgroep is en hoe we hen kunnen bereiken.<br />
Het bereik van onze regelingen willen we vergroten, vooral ook onder niet-uitkeringsgerechtigden.<br />
Om dit doel te bereiken, besteden we veel aandacht aan voorlichting en communicatie en zetten<br />
we waar mogelijk intermediairs in. Daarnaast bieden de op landelijk niveau gemaakte afspraken<br />
over bestandskoppelingen mogelijkheden om potentieel rechthebbende burgers pro-actief en<br />
persoonlijk te benaderen. Procedures en correspondentie gaan we zoveel mogelijk verder<br />
vereenvoudigen.<br />
In 2007 hebben we ervaring opgedaan met een extra snelle en klantvriendelijke procedure voor het<br />
afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand (bepaalde regelingen bijzondere bijstand). Dit hebben<br />
we ingevoerd als variant op het voormalige Zwijndrechtse snelloket.<br />
14
Op basis daarvan onderzoeken we of we in 2008 deze werkwijze kunnen verbreden tot alle<br />
regelingen bijzondere bijstandsverlening aan klanten van wie de gegevens al bekend zijn.<br />
Een voorziening die voor velen laagdrempelig blijkt te zijn, is de collectieve zorgverzekering. Een<br />
collectief zorgarrangement zorgt voor een financieel voordeel voor verzekerden en een goed<br />
instrument om onverzekerdheid te voorkomen. We gaan het pakket zo samenstellen dat de<br />
verzekerde voor zijn eigen bijdragen bij veel voorkomende bijzondere kosten (brillen, tandarts, e.d.)<br />
niet apart een aanvraag bijzondere bijstand hoeft in te dienen.<br />
15
1.5.5 Wmo individuele voorzieningen<br />
Speerpunten 2007-2010<br />
Wmo individuele voorzieningen (prestatieveld 6)<br />
Goede uitvoering van de individuele voorzieningen en de lokale loketten.<br />
Uitvoering<br />
Wmo individuele voorzieningen<br />
<strong>De</strong> Wmo kent negen zogenaamde prestatievelden. Wij voeren prestatieveld 6 uit: de Wmo<br />
individuele voorzieningen. Bij individuele voorzieningen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld<br />
huishoudelijke verzorging, woonvoorzieningen zoals een traplift of een douchestoel, rolstoelen en<br />
gehandicaptenvervoer (Drechthopper). We bieden dus voorzieningen en verstrekkingen aan hen die<br />
dat nodig hebben om te kunnen functioneren, zowel privé als in de maatschappij.<br />
Een centraal uitgangspunt is dat we binnen de <strong>Drechtsteden</strong> geen verschillen willen wanneer het<br />
gaat om de procedure en de voorwaarden voor individuele voorzieningen. Bij de uitvoering wordt<br />
echter wel maatwerk geleverd. Mensen met dezelfde lichamelijke beperking hoeven namelijk niet<br />
noodzakelijk dezelfde ondersteuning nodig hebben. <strong>De</strong> een is wellicht het beste geholpen met een<br />
rolstoel en een ander kan beter een aangepaste keuken krijgen. Voor weer een ander is een<br />
speciale regeling voor vervoer de beste oplossing. Door de schaalgrootte zijn we in staat om de<br />
indicering grotendeels zelf uit te voeren.<br />
Ook de informatie- en adviesfunctie voor individuele voorzieningen voeren we uit. We zorgen<br />
ervoor dat de burger met al zijn vragen bij één loket terecht kan. Met andere woorden: we streven<br />
naar een laagdrempelige toegang. Dit is zowel efficiënt als klantvriendelijk. We stemmen af met de<br />
plaatselijke Wmo-loketten voor zover deze niet aansluiten bij onze eigen Serviceloketten. Belangrijk<br />
uitgangspunt is dat de vraag van de klant wordt doorgestuurd en niet de klant zelf. Dit vraagt<br />
overigens een goed georganiseerde backoffice, waarbij we sluitende afspraken maken met andere<br />
instellingen en organisaties die op het terrein van de Wmo actief zijn. Bij onze dienstverlening gaan<br />
we uit van voldoende keuzevrijheid, vraagsturing, goede kwaliteit, hoge klanttevredenheid en<br />
beheersing van de kosten. Men kan in bepaalde gevallen ook kiezen voor een persoonsgebonden<br />
budget.<br />
Omdat we als Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> de Wmo individuele voorzieningen uitvoeren, kunnen<br />
we meer samenhang aanbrengen tussen de uitvoering van de Wmo, de Wwb, schuldbemiddeling,<br />
bijzondere bijstand en inburgering. Bij de aanbesteding van huishoudelijke verzorging passen we<br />
bijvoorbeeld het principe van Social Return on Investment toe. Dit betekent dat aanbieders zich<br />
verplichten een percentage van hun budget te besteden aan het bieden van werk aan<br />
uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden krijgen bijvoorbeeld bij een organisatie voor<br />
thuiszorg de nodige begeleiding en training om ervaring op te doen om zo een betere kans te<br />
krijgen op de arbeidsmarkt. Bovendien willen we uitkeringsgerechtigden inzetten voor<br />
comfortdiensten onder andere aan mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege hun<br />
beperkingen. Uitkeringsgerechtigden krijgen op deze manier een betere kans toe te treden op de<br />
arbeidsmarkt.<br />
Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van de Wmo. We werken samen met de regionale<br />
Wmo-adviesraad, die ons adviseert over het uitvoeringsbeleid van de individuele voorzieningen.<br />
Advisering over informatie en advies behoort ook tot de taken van de regionale raad; uiteraard<br />
voor zover er een relatie is met de individuele voorzieningen.<br />
In de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning <strong>Drechtsteden</strong> zijn de individuele<br />
voorzieningen beschreven en de wijze waarop deze verstrekt worden.<br />
16
1.5.6 Schuldbemiddeling en budgetadvies<br />
Speerpunten 2007-2010<br />
Ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid problematische schulden.<br />
Uitvoering<br />
We vinden dat de toegang tot schuldbemiddeling en budgetadvies zo laagdrempelig mogelijk moet<br />
zijn. Ons aanbod is daarom toegankelijk voor iedere burger uit de regio, ongeacht de hoogte van<br />
het inkomen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de klant staat voorop. Het hebben van<br />
schulden kan (weer) gaan werken extra belemmeren. Daarom leveren we goede en intensieve<br />
persoonlijke begeleiding waarbij we klanten ondersteunen, motiveren en activeren om hun<br />
problemen duurzaam op te lossen. Het doel is dat klanten (weer) een financieel onafhankelijk<br />
bestaan opbouwen.<br />
Hierbij staan we een aanpak voor waarbij er ten eerste een accentverschuiving is van het oplossen<br />
van schulden naar het voorkomen van schulden.<br />
Ten tweede stemmen we de schuldenproblematiek met andere partijen zoals woningcorporaties af<br />
en waar nodig werken we samen. <strong>De</strong>ze samenwerking moet leiden tot een sluitend vangnet<br />
waardoor de <strong>Drechtsteden</strong> ook op andere terreinen haar maatschappelijke doelstellingen in<br />
toenemende mate bereikt.<br />
Ten derde pakken we problemen op het gebied van werk, inkomen en zorg gelijktijdig aan.<br />
Concreet bestaat ons aanbod uit:<br />
1. preventie: activiteiten om te voorkomen dat mensen (opnieuw) in een problematische<br />
schuldsituatie komen;<br />
2. schuldregeling: activiteiten in het kader van het regelen van schulden in het minnelijk traject en<br />
bemiddeling bij de toelating tot het wettelijk traject;<br />
3. nazorg: het begeleiden van schuldenaren bij niet verwijtbare uitval tijdens of na<br />
beëindiging van de schuldregeling.<br />
Preventie maakt dus structureel onderdeel uit van het beleid. Binnen het preventieprogramma<br />
heeft het hebben of zoeken van (regulier) betaald werk een vaste plaats. Schuldbemiddeling en<br />
budgetadvies worden daarom waar mogelijk en wenselijk gekoppeld aan een reïntegratietraject. In<br />
een vroegtijdig stadium in het traject naar werk wordt hieraan aandacht besteed. Wanneer klanten<br />
eenmaal aan het werk zijn, leidt dit veelal tot een verbetering van het inkomen waardoor de kans<br />
op een schuldenvrije toekomst groter wordt.<br />
Daarnaast gaan we binnen de preventieprogramma’s werken met klantgroepen. <strong>De</strong> doelgroepen<br />
met een verhoogde kans op problematische schulden en verminderde maatschappelijke participatie<br />
krijgen gevraagd en ongevraagd, informatie aangeboden vanuit bestaande zorgnetwerken ter<br />
voorkoming van verdere problemen en/of probleemgedrag. Het geven van voorlichting aan<br />
risicogroepen, het trainen van intermediairs en het aanbieden van een lespakket aan scholen<br />
maken ook deel uit van het preventieve beleid. Bij onze aanpak werken we samen met andere<br />
ketenpartners.<br />
Inwoners kunnen voor korte vragen en aanmelding voor budgetadvies en schuldbemiddeling<br />
langskomen bij een van de Serviceloketten.<br />
17
1.6 Wat zijn onze resultaten voor 2007-2010?<br />
Aan de hand van de speerpunten hebben we resultaten top 10 samengesteld, waarin de<br />
belangrijkste speerpunten terugkomen. <strong>De</strong> resultaten top 10 wordt in de jaarplannen verder<br />
geoperationaliseerd. Op deze manier leggen we de verbinding tussen het meerjarenprogramma en<br />
de afzonderlijke jaarplannen van de sectoren.<br />
We streven ernaar in 2010 de resultaten zoals genoemd in de tabel, gerealiseerd te hebben. Dat<br />
neemt niet weg dat we in enig jaar eerder dan 2010 een resultaat gerealiseerd kunnen hebben.<br />
<strong>De</strong> top 10 is niet willekeurig tot stand gekomen. Zo wilden we een top 10 die alle belangrijke<br />
beleidsvelden afdekt en die het brede werkterrein van de Sociale Dienst weergeeft. <strong>De</strong> resultaten<br />
zijn geformuleerd op het gebied van reïntegratie, minimabeleid, WMO individuele voorzieningen,<br />
schuldbemiddeling, fraude, werkprocessen, klanttevredenheid en financiën. <strong>De</strong> in de resultaten<br />
genoemde indicatoren zijn ambitieus te noemen, maar niet onrealistisch. <strong>De</strong> indicatoren zijn deels<br />
tot stand gekomen op basis van huidige resultaten en deels op basis van een verwachting.<br />
Onze resultaten zijn allemaal meetbaar. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar,<br />
zoals benchmarks Wwb en Wmo, klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere<br />
managementrapportages en de jaarrekening.<br />
Resultaten top 10 2007 - 2010<br />
1 <strong>De</strong> ontwikkeling van ons Wwb-klantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijk<br />
gemiddelde<br />
2 Wij gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt, uitstroomt<br />
naar werk door de verdere verfijning van onze reïntegratie-instrumenten<br />
3 90% van onze WWB-klanten zonder ontheffing zit of op een traject of krijgt binnen 2<br />
maanden na melding bij ons een voorziening aangeboden<br />
4 <strong>De</strong> huidige budgetten voor minimabeleid komen in 2007 volledig terecht bij de door ons<br />
aangewezen doelgroepen<br />
5 <strong>De</strong> tevredenheid van de cliënten met betrekking tot de WMO individuele voorzieningen<br />
scoort in de <strong>Drechtsteden</strong> boven het landelijke gemiddelde en in de loop van vier jaar is<br />
er een opgaande lijn te zien van de klanttevredenheid<br />
6 Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50%<br />
tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk<br />
7 Van de fraudeonderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 25% tot beëindiging of<br />
wijziging van de uitkering<br />
8 80% van de aanvragen wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld (dit geldt voor<br />
aanvragen Wwb levensonderhoud, bijzondere bijstand en Wmo individuele<br />
voorzieningen)<br />
9 We streven naar minimaal een 7 wanneer het gaat om de tevredenheid van onze klanten<br />
over inkomensvoorzieningen, reïntegratietrajecten, de serviceloketten,<br />
schuldhulpverlening en bejegening<br />
10 Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidsnormen van het Rijk, dat wil zeggen<br />
minder dan 1% financiële tekortkomingen<br />
18
2 Bedrijfsvoering<br />
2.1 Inleiding<br />
<strong>De</strong> Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> is één van uitvoeringsorganisaties binnen de Gemeenschappelijke<br />
Regeling <strong>Drechtsteden</strong>. Aan de GR <strong>Drechtsteden</strong> nemen zeven gemeenten deel; zes van deze<br />
gemeenten hebben hun werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en zorg gebundeld in de<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
2.2 Organogram van de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
Directie<br />
Stafafdeling middelen Stafafdeling Kwaliteit<br />
Sector Werk Sector Inkomen Sector Zorg<br />
Afd. Klantmanagement werk Afd. Klantmanagement Inkomen Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning iv<br />
Afd. Klantmanagement werk Afd. Klantmanagement Inkomen<br />
Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning iv<br />
Afd. Klantmanagement werk Afd. Uitkeringenbeheer Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling<br />
Afdeling Bijzondere taken Afdeling Rechtmatigheid Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling<br />
Afdeling Sociale Recherche<br />
Afdeling <strong>De</strong>biteurenbeheer<br />
19
2.3 Organisatieontwikkeling<br />
<strong>De</strong> samenvoeging van de vijf afdelingen sociale zaken en de sociale dienst Dordrecht is een<br />
fusieproces dat ook de komende jaren nog nadrukkelijk onderhoud en inzet vraagt van het<br />
management. Veel managers en medewerkers zijn en worden geconfronteerd met nieuwe rollen en<br />
taken. <strong>De</strong> ambtelijke en bestuurlijke omgeving is ook veranderd en dat vergt gewenning. <strong>De</strong><br />
implementatie van de nieuwe wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet inburgering<br />
zorgen voor extra werkdruk. Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor de resultaten van het<br />
eerste jaar: gevolgen voor de productie, de efficiency en de kwaliteit van het werk. <strong>De</strong> vraag of de<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> een succes is, moet dan ook niet te snel in 2007, maar eerder in<br />
2008 en later beoordeeld worden.<br />
Praktisch uitgangspunt bij de start op 1 januari 2007 was veelal gebruik te maken van de<br />
werkprocessen die de sociale dienst Dordrecht gebruikte. Bij het verder ontwikkelen van onze<br />
organisatie moet het management echter nog meer aandacht besteden aan best-pratices en<br />
ervaringen van (de medewerkers van) de andere gemeenten.<br />
Andere belangrijke aandachtspunten voor het management zijn het bewaken van de<br />
klantgerichtheid en het optimaliseren van de samenwerking tussen de sectoren en afdelingen. Het<br />
sturen op processen en een meer geïntegreerde klantgerichtheid moet hand in hand gaan. Anders<br />
geformuleerd: een grote organisatieopgave is het zoeken van evenwicht tussen efficiency en een<br />
optimale klantbenadering.<br />
<strong>De</strong> fusie vraagt de eerste tijd nog veel aandacht voor de interne organisatie om de basis goed op<br />
orde te krijgen. Tegelijkertijd kunnen we het ons niet permitteren ons af te sluiten voor de<br />
buitenwereld. Daarom zal er vanaf de start door het management een goede balans gezocht<br />
moeten worden tussen reageren op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving (bijvoorbeeld<br />
arbeidsmarkt en ketenpartners) en de mogelijkheden van de eigen organisatie.<br />
<strong>De</strong> samenvoeging van de zes organisaties vraagt ook dat er aandacht besteedt wordt aan de<br />
nieuwe gezamenlijke organisatiecultuur. Verantwoordelijkheid nemen én geven laag in de<br />
organisatie, resultaten boeken, afspraken nakomen, open staan voor nieuwe ideeën (innovaties) en<br />
over de grenzen van de eigen organisatie heenkijken. Dat is in enkele steekwoorden de<br />
organisatiecultuur waar we naar streven. Ook hier heeft het management een belangrijke rol in.<br />
Om het management te ondersteunen bij de hierboven genoemde taken in de organisatie- en<br />
cultuurontwikkeling wordt onder externe begeleiding een leiderschapstraject gestart voor het MT<br />
en de afdelingshoofden samen. Ook het verder bevorderen van de interne communicatie staat<br />
hierbij hoog op de agenda.<br />
2.4 Personeelsbeleid<br />
Belangrijk vraagstuk is op welke wijze onze organisatie medewerkers kan blijven boeien en binden.<br />
Dit geldt voor de huidige, maar ook nieuwe medewerkers. We maken een plan op welke wijze we<br />
dit kunnen realiseren en wat dat van het management vraagt.<br />
We zien dat door de ontwikkeling van taken en door verdere samenwerking met ketenpartners<br />
specialisaties van medewerkers worden gevraagd. Dat kan interessant zijn, maar ook eentonigheid<br />
bevorderen of doorgroei belemmeren. Voor de kwaliteit van het werk, maar ook voor het binden<br />
van medewerkers zou het wel eens interessant kunnen zijn om de mobiliteit van medewerkers<br />
tussen afdelingen te stimuleren. Andere organisaties bieden bijvoorbeeld mogelijkheden om<br />
periodiek te wisselen van functie of van afdeling of een combinatie van beide. Concrete<br />
voorstellen nemen we op in het plan om medewerkers te blijven boeien en binden.<br />
Goed personeel is een eerste voorwaarde om de doelen die wij ons stellen te realiseren. Personeel<br />
krijgt de ruimte om binnen de geldende regels te zoeken naar de beste oplossing voor elke klant.<br />
Daarvoor is permanente scholing belangrijk; medewerkers moeten op de hoogte zijn van de laatste<br />
ontwikkelingen op hun werkterrein. Opleidingen staan daarom hoog op de agenda. Naast<br />
inhoudelijke kennis besteden we veel aandacht aan de bejegening van klanten door medewerkers<br />
met klantcontacten.<br />
20
We nemen de verantwoordelijkheid voor het creëren van stageplaatsen en de inschakeling van<br />
Wsw-medewerkers.<br />
We hanteren de uitgangspunten van het Human Resource Management. Onze basisprincipes voor<br />
het HRM-beleid zijn:<br />
- de talenten van medewerkers worden gekoesterd, gestimuleerd en ontwikkeld;<br />
- medewerkers krijgen waar mogelijk de ruimte en gelegenheid om hun ideeën en suggesties<br />
en inbreng te realiseren;<br />
- de mening en zienswijze van de medewerkers zijn waardevol om naar te luisteren en<br />
rekening mee te houden;<br />
- onze medewerkers zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en het belang van<br />
een pro-actieve houding in het meewerken aan een professionele en resultaatgerichte<br />
organisatie;<br />
- iedereen -van hoog tot laag- werkt mee aan de noodzakelijke veranderingen en<br />
implementaties om een excellente organisatie te worden.<br />
We vinden het belangrijk dat de missie, visie en resultaten top 10 verbonden worden met het<br />
dagelijkse werk van elke medewerker om zo tot een betere resultaatsturing te komen. Hiervoor<br />
bieden de sector- en afdelingsplannen de mogelijkheid.<br />
We benutten waarderings-, beoordelings- en POP-gesprekken effectief. We gaan hierbij ook<br />
gebruik maken van competentiemanagement. We investeren in het omlaagbrengen van het<br />
ziekteverzuim. Ook besteden we aandacht aan integriteit. Agressietrainingen worden met<br />
regelmaat gevolgd, vooral door de medewerkers die klantcontacten hebben. We zorgen voor een<br />
veilig werkklimaat.<br />
Ondersteuning bij personele zaken wordt ingekocht bij Stafdiensten Dordrecht en later het<br />
ServiceCentrum <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
2.5 Informatisering en automatisering<br />
We maken optimaal gebruik van informatisering. Werkprocessen worden digitaal ondersteund;<br />
documenten en dossiers zijn digitaal beschikbaar. Indien een werkproces aangepast moet worden<br />
als gevolg van gewijzigde regelgeving of om andere redenen zoals innovatie, efficiencyverbetering<br />
of verregaande samenwerking met ketenpartners, dan worden werkproces en automatisering in<br />
samenhang aangepast. Voor levering en onderhoud van systemen en randapparatuur wordt een<br />
dienstverleningsovereenkomst gesloten met in eerste instantie Stafdiensten Dordrecht en later het<br />
ServiceCentrum <strong>Drechtsteden</strong>.<br />
2.6 Juridische zaken<br />
Voor de afhandeling van bezwaarschriften en klachten zijn eenduidige procedures opgesteld. <strong>De</strong>ze<br />
worden zorgvuldig nageleefd en informatie over de afhandeling van deze procedures maakt<br />
onderdeel uit van de periodieke verantwoording.<br />
We nemen de klant serieus en zien klachten en bezwaarschriften als een kans om de kwaliteit en<br />
dienstverlening van onze organisatie te verbeteren. Soms pakt vastgesteld beleid anders uit dan<br />
vooraf is voorzien of is er sprake van onbedoelde neveneffecten. Dit komt bij de afhandeling van<br />
klachten en bezwaren veelal als eerste boven water. We vinden het belangrijk dat de informatie<br />
die hieruit beschikbaar komt, gebruikt wordt bij het verbeteren van de dienstverlening aan de<br />
klant.<br />
We werken daarom actief aan het borgen van dit leerproces.<br />
Tussen de juridisch- en de beleidsmedewerkers vindt periodiek overleg plaats waarbij continu<br />
wordt bekeken of de signalen die voortvloeien uit de afhandeling van bezwaarschriften, aanleiding<br />
vormen voor aanpassingen van het beleid, het werkproces, communicatiemateriaal of een<br />
aanvraagformulier.<br />
21
Standaard worden alle ontvangen bezwaarschriften direct na binnenkomst voorgelegd aan de<br />
medewerker die het besluit heeft genomen. Enerzijds ter informatie, anderzijds ook om deze<br />
medewerker in de gelegenheid te stellen om, wanneer het bezwaarschrift hiertoe aanleiding geeft,<br />
het oorspronkelijke besluit zelf te herzien. <strong>De</strong> uiteindelijke uitkomst van de afhandeling van het<br />
bezwaarschrift wordt eveneens te allen tijde aan de betreffende medewerker teruggekoppeld.<br />
Voor de afhandeling van bezwaarschriften is gekozen voor een pragmatische en efficiënte<br />
procedure. Klanten die hun bezwaar willen toelichten worden uitgenodigd voor een hoorzitting<br />
door een onafhankelijke, externe bezwaarschriftencommissie. <strong>De</strong> commissie bestaat uit een<br />
voorzitter en twee leden en komt wekelijks bijeen, wat bijdraagt aan een snelle afhandeling. In die<br />
gevallen waarin de klant geen gebruik wenst te maken van dit recht, wordt een verkorte procedure<br />
gevolgd waardoor de doorlooptijd verder kan worden beperkt.<br />
Wanneer de medewerker bezwaar en beroep constateert dat het bezwaar van de klant terecht is,<br />
zal de afhandeling op de eerste plaats gericht zijn op het intrekken van het primaire besluit en het<br />
nemen van een nieuw besluit. <strong>De</strong>ze werkwijze komt niet alleen de efficiency, maar tevens de<br />
klantvriendelijkheid ten goede aangezien de klant (veel sneller dan bij een volledige afhandeling van<br />
het bezwaarschrift het geval zal zijn) krijgt wat deze met het indienen van het bezwaar voor ogen<br />
had.<br />
Met de leden van de bezwaarschriftencommissie zal buiten de hoorzittingen om, periodiek overleg<br />
plaatsvinden om op deze wijze ‘te leren’ van hun ervaringen. Hiertoe wordt ook een jaarlijkse<br />
rapportage uitgebracht met een overzicht van de behandelde klachten.<br />
2.7 Kwaliteitsbeleid<br />
We hebben een eenduidig kwaliteitsbeleid, waarmee we bewaken dat onze processen en<br />
producten voldoen aan de vooraf gestelde normen. <strong>De</strong> kwaliteit van de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong> wordt voortdurend gemonitord en we kijken continu waar verbeteringen mogelijk<br />
zijn. Daarbij vormen het INK-managementmodel en de daaruit voortvloeiende instrumenten<br />
(positiebepaling, medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek) de rode<br />
draad.<br />
Via de deelname aan verschillende benchmarks kijken we daarnaast nadrukkelijk naar hoe andere<br />
sociale diensten opereren en presteren en proberen we hier ook lering uit te trekken.<br />
Voor de controle op werkprocesniveau hebben we een kwaliteitscontroleplan opgesteld. Belangrijk<br />
kenmerk van dit controleplan is dat we de voorheen gebruikelijke 1-op-1 controle loslaten voor de<br />
processen waarvoor geldt dat deze niet complex zijn of waarbij een beperkte mate van juridisch en<br />
financieel risico gelopen wordt. <strong>De</strong> consulent is voor deze processen geheel verantwoordelijk voor<br />
de rechtmatigheid en/of doelmatigheid van het besluit. We hebben de overtuiging dat deze<br />
volledige verantwoordelijkheid de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Wanneer uit de<br />
1-op-1 controles blijkt dat dit verantwoord is, leggen we om dezelfde reden ook voor de<br />
complexere werkprocessen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Via<br />
themaonderzoeken en maandelijkse steekproefcontroles achteraf wordt de kwaliteit van deze<br />
besluiten overigens wel voortdurend gemonitord.<br />
Bovenstaande houdt ook in dat we de beschikbare capaciteit bij de kwaliteitsmedewerkers anders<br />
gaan inzetten. Het accent van de werkzaamheden verschuift hierbij van controle- naar<br />
ondersteunende activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering.<br />
Scholing en training spelen in de kwaliteitsbewaking en verbetering een belangrijke rol. Aan de<br />
hand van de uitkomsten van onderzoeken naar kwaliteit en afspraken met afdelingshoofden zorgen<br />
we voor scholing en training (in groepsverband) en inhoudelijke coaching van individuele<br />
medewerkers. Onze omvang en de binnen de dienst beschikbare expertise stellen ons in veel<br />
gevallen in staat om de scholing door eigen medewerkers te laten verzorgen. Alleen wanneer de<br />
mogelijkheden hiervoor ontbreken, doen we een beroep op externen.<br />
22
2.8 Communicatie<br />
Externe communicatie<br />
We letten er uitdrukkelijk op dat onze folders, beleidsnotities, brieven en website zijn opgesteld in<br />
begrijpelijke en heldere taal. Wijzigingen in beleid of uitvoering die onze klanten aangaan, leggen<br />
we tijdig en duidelijk uit, waarbij we vooraf de Cliëntenraad consulteren.<br />
We maken gebruik van verschillende instrumenten. Zo brengen we periodiek een kwalitatief<br />
hoogwaardige klantenkrant uit voor het onderdeel Werk en Inkomen en een afzonderlijke krant<br />
voor de Wmo. Tevens zullen we periodiek een krant voor werkgevers in de <strong>Drechtsteden</strong><br />
uitbrengen. Dit met als doel om de contacten met het bedrijfsleven verder te versterken en<br />
uitkeringsgerechtigden die een reïntegratietraject hebben doorlopen als potentiële werknemers<br />
onder hun aandacht te brengen.<br />
Informatie met betrekking tot al onze diensten is terug te vinden op onze website, waarbij het<br />
mogelijk gemaakt wordt aanvraagformulieren via de website te downloaden. <strong>De</strong> mogelijkheden van<br />
de website gaan we in de komende periode verder uitbreiden waarbij we ook het elektronisch<br />
aanvragen van bepaalde diensten mogelijk maken.<br />
Bij alle loketten zorgen we voor verzorgde folderrekken waar de klant informatie kan vergaren over<br />
onze diensten. Klanten die een uitkering aanvragen krijgen bij het intakegesprek een uitgebreide<br />
informatiemap waarin alle voor de klant relevante informatie is opgenomen. Naast het goed<br />
informeren van de klanten die de weg naar onze dienst inmiddels hebben gevonden gaan we actief<br />
op zoek naar ‘nieuwe’ klanten, vooral om het gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand<br />
te verhogen.<br />
We voeren een actief persbeleid om onze diensten via de verschillende media onder de aandacht<br />
brengen. Dit doen we tevens door op locatie in de zes gemeenten informatiebijeenkomsten te<br />
verzorgen voor intermediairen of bijvoorbeeld in ouderencomplexen en op scholen.<br />
Voor die situaties waarin de pers zich met vragen tot onze dienst wendt, is een persprotocol<br />
vastgesteld, waarin is vastgelegd wie in welke gevallen als woordvoerder namens de dienst<br />
optreedt.<br />
Interne communicatie<br />
Directie en management zorgen voor optimale en open communicatie met de medewerkers en<br />
hebben een voorbeeldfunctie wanneer het gaat om gedrag, nakomen van afspraken, integriteit,<br />
betrokkenheid en afleggen van verantwoording.<br />
We zorgen verder voor een voor de medewerker aantrekkelijk intranet dat informeert over de<br />
ontwikkelingen binnen de dienst.<br />
Communicatie wordt deels ingekocht bij Stafdiensten Dordrecht en later bij het ServiceCentrum<br />
<strong>Drechtsteden</strong>.<br />
2.9 Administratieve organisatie<br />
<strong>De</strong> administratieve organisatie beschrijft en bewaakt de werkprocessen en werkprocedures op<br />
financieel gebied. Een belangrijke taak is het actualiseren en documenteren van de werkprocessen<br />
en werkprocedures. Dat is ten eerste van belang omdat de accountant bij de controle op de<br />
uitvoering van de Wwb, maar ook bij controle op de jaarrekening van de Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong>, een oordeel moet geven over de rechtmatigheid van de administratie en de<br />
uitvoering van wetten en regels, waaronder verordeningen. Dit maakt het noodzakelijk na te gaan<br />
of de werkprocessen en procedures erin voorzien dat de naleving van wet- en regelgeving voor<br />
wat betreft de financiële rechtmatigheid gewaarborgd wordt.<br />
Ten tweede zullen door de fusie van zes Sociale diensten interne processen wijzigen. Hierdoor is<br />
actualisatie en aanpassing van procesbeschrijvingen nodig.<br />
Ten derde is het van belang om vanwege de fusie goed inzicht te hebben in de werking van de<br />
organisatie.<br />
We zullen vooral in 2007 veel aandacht besteden aan de administratieve organisatie, omdat het<br />
dan het eerste jaar is dat de nieuwe regionale Sociale Dienst operationeel is.<br />
23
2.10 Interne controle<br />
Het doel van interne controle is het tijdig kunnen afleggen van verantwoording en het verbeteren<br />
van de kwaliteit van uitvoering. Door procescontroles wordt bijgedragen aan een goede werking<br />
van de Administratieve Organisatie. Interne controle bewaakt of (nieuwe) voorschriften aanwezig<br />
en geldig zijn en stelt vast of de formele bevoegdheden (goed) geregeld zijn. We streven ernaar om<br />
met minimale inspanningen en via steekproeven betrouwbare uitspraken te doen over de<br />
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van wet- en regelgeving.<br />
Hierbij maken we gebruik van risicoanalyses en geautomatiseerde gegevens en bijvoorbeeld<br />
controles door Stafafdeling Kwaliteit.<br />
Interne en externe controle zullen steeds meer verweven raken. Afstemming tussen interne<br />
controle en externe controle (de accountant) wordt daarmee ook belangrijker. Accenten worden<br />
daarbij steeds meer gelegd op procescontroles ter gedeeltelijke vervanging van individuele<br />
dossiercontroles. <strong>De</strong>ze ontwikkeling vraagt goed overleg met andere afdelingen, zoals Stafafdeling<br />
Kwaliteit en medewerkers applicatiebeheer.<br />
24
3 Financiën<br />
We streven naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Optimalisatie van werkprocessen en<br />
een voortdurende vernieuwing van de uitvoering staan daarin centraal. Onze ‘eigenaren’, de zes<br />
gemeenten die deelnemen in de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>, mogen van ons verwachten dat wij<br />
ons hierover verantwoorden in managementrapportages en jaarrekeningen. Betrouwbaarheid en<br />
transparantie zijn belangrijke waarden in ons financieel beheer. Daarbij doen we onze uiterste best<br />
de aan ons overgedragen en opgedragen taken uit te voeren binnen de daarvoor beschikbaar<br />
gestelde budgetten.<br />
Wij voeren onze taken uit conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij voeren interne<br />
controles uit om de rechtmatigheid van de uitvoering vast te stellen. <strong>De</strong> bij interne controles<br />
geconstateerde fouten blijven onder de geldende norm van 1%.<br />
<strong>De</strong> middelen waarover de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> beschikt, komen voor een belangrijk deel uit<br />
doeluitkeringen van het Rijk, die de deelnemende gemeenten 1 op 1 doorbetalen aan de Sociale<br />
Dienst <strong>Drechtsteden</strong>. Daarnaast stellen de gemeenten uit eigen middelen budgetten beschikbaar<br />
voor onder meer minimabeleid, schuldhulpverlening, kinderopvang en woon- en<br />
vervoersvoorzieningen in het kader van de WMO.<br />
<strong>De</strong> exacte budgetten waarover de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> kan beschikken, worden<br />
geautoriseerd door de Drechtraad in de jaarlijkse programmabegroting en in tussentijdse<br />
wijzigingen die daarop worden gedaan. <strong>De</strong> geautoriseerde begroting is tevens de grondslag voor<br />
subsidieverlening, bijvoorbeeld aan de Cliëntenraad.<br />
In dit meerjarenprogramma wordt volstaan met een indicatie in ronde bedragen (miljoenen euro’s)<br />
van de verschillende budgetten. Het gaat hier om de budgetten zoals die in 2007 beschikbaar<br />
waren.<br />
• Voor bijstandsverstrekking is een jaarlijks wijzigende doeluitkering beschikbaar die door het<br />
Rijk bepaald wordt aan de hand van onder andere de landelijke werkloosheidscijfers. In 2007<br />
gaat het om circa € 74 miljoen.<br />
• Het budget dat beschikbaar is voor de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke<br />
ondersteuning is circa € 32 miljoen.<br />
• Voor reïntegratie van WWB-klanten is een jaarlijks budget beschikbaar van circa € 29 miljoen.<br />
• Voor inburgering is een jaarlijks budget van circa € 4 miljoen beschikbaar.<br />
• Hetzelfde bedrag, circa € 4 miljoen, is beschikbaar voor minimabeleid.<br />
• <strong>De</strong> uitvoeringsorganisatie kost circa € 24 miljoen en telt bijna 300 fte. Van de<br />
uitvoeringskosten gaat € 16 miljoen naar personeelskosten en € 8 miljoen naar overige<br />
organisatiekosten.<br />
• <strong>De</strong> Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> beschikt over een reserve om de risico’s op de<br />
bijstandsverstrekking op te vangen. Indien zich de komende jaren positieve rekeningresultaten<br />
voordoen op de uitvoering van de Wet inburgering en de Wet maatschappelijke ondersteuning,<br />
zullen voor de uitvoeringsrisico’s van deze wetten eveneens reserves worden gevormd. Het<br />
risico voor budgetoverschrijdingen bij de deelnemende gemeenten wordt daardoor kleiner.<br />
25
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad van <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Dicussienota vergaderlast Drechtraad<br />
Bijlagen<br />
- Discussienota vergaderlast Drechtraad<br />
Gevraagde beslissing<br />
bijlage<br />
6<br />
agendapunt<br />
9<br />
datum<br />
11 mei 2007<br />
steller<br />
J.G.A. Paans<br />
doorkiesnummer<br />
078-6398286<br />
e-mail<br />
JGA.Paans@dordrecht.nl<br />
- Bespreking van de discussienota<br />
- Instemmen met het basisontwerp voor de vergaderingen van de Drechtraad:<br />
1. handhaving van 4 debatvergaderingen van de Drechtraad per jaar; één per kwartaal<br />
2. in stand houding van het principe van lokale meningsvorming tussen start- en beleidsbesluiten<br />
van de Drechtraad<br />
3. in standhouding van 4 middagreserveringen per jaar onder beperking van de<br />
toepassingsvoorwaarden<br />
4. reservering van 5 vaste avonden voor informatie & discussiecarrousels voor de Drechtraad per<br />
jaar.<br />
5. de 9 (vergader)avonden zijn op een vaste dag in de maand, bijvoorbeeld de 3 e woensdag van<br />
de maand, waarbij alle raden hun vergaderschema’s aanpassen aan dat gegeven en<br />
schoolvakanties in acht worden genomen.<br />
6. Ieder van deze avonden kunnen ook worden benut voor een korte hamerraad van max. 30<br />
minuten zonder discussiemogelijkheden voor het afhandelen van hamerstukken. Hiervoor<br />
wordt een aparte agenda met stukken opgesteld en verspreid.<br />
7. de commissieactiviteiten van adviescommissies van de Drechtraad worden gepland op de<br />
zelfde dag als de 8 informatieavonden; gelijktijdig danwel voorafgaand of aansluitend.<br />
8. de aanlevertermijn van stukken voor de debatvergaderingen wordt in overeenstemming<br />
gebracht met die termijn uit de experimenteerperiode, namelijk uiterlijk vier weekenden voor de<br />
vergadering van de Drechtraad.<br />
9. <strong>De</strong> aanlevertermijn voor programma’s en achtergrondstukken voor de informatie &<br />
discussiecarroussels en de stukken voor hamervergaderingen is een week voor de vergadering,<br />
waarbij via de lokale presidia of agendacommissies (of vergelijkbaar) wordt kenbaar gemaakt<br />
of afhandeling als hamerstuk gelet op de aard, inhoud en reikwijdte (en zonder discussie over<br />
de leesbaarheid van het stuk) voor de meerderheid van de raad aanvaardbaar is.<br />
Verdere procedure<br />
Invoeren van het vernieuwde vergaderstelsel met ingang van 2008.<br />
Financiële consequenties<br />
Nog nader uit te werken, maar passend binnen begroting 2008.<br />
Toelichting<br />
Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar de dicussienota.
Discussienotitie Vergaderlast Drechtraad<br />
Aanleiding<br />
In de Drechtraad van 6 december is aan de griffiers de opdracht gegeven om met voorstellen te<br />
komen in antwoord op de toegenomen werkdruk, het toegenomen belang van de<br />
Drechtraadvergaderingen en de (on-)mogelijkheid van raads- en commissieleden om de<br />
middagprogramma’s van de Drechtraadconferenties bij te wonen. In de opdracht is meegegeven<br />
de taakstelling dat toename van de vergaderlast aan de kant van de Drechtraad door de<br />
verschuiving van het primaat, tot vermindering van vergaderlast in de gemeenten moet leiden.<br />
Dit gaat uit van het principe dat dubbel werk wordt voorkomen en alle fracties rechtstreeks in de<br />
Drechtraad zitting hebben en met alle fractieleden aan alle niet vergaderonderdelen van het<br />
programma kunnen meedoen.<br />
Opvattingen<br />
In vervolg op die opdracht hebben sommige raden en hun griffiers gesprekken gevoerd over de<br />
opties die voorliggen. Dat heeft geresulteerd in een pluriform beeld.<br />
Er zijn voorstanders van meer avondvergaderingen van de Drechtraad: van 4 naar 6 of 8 en met<br />
in standhouding van reservering van een aantal middagen die aan die avonden voorafgaan.<br />
Er zijn voorstanders van het afschaffen van de middagprogramma’s onder gelijktijdige toename<br />
van het aantal avonden waarbij informatieavonden en besluitvormende avonden elkaar<br />
afwisselen.<br />
Er zijn voorstanders van het in stand houden van de middagprogramma’s vanuit de wenselijkheid<br />
om excursies te kunnen houden, onder gelijktijdige verschuiving van informatieve workshops naar<br />
later in de vooravond (bijv. vanaf 17.00 uur) en uitbreiding van het aantal<br />
Drechtraadvergaderingen van bijvoorbeeld 4 naar 6<br />
Er zijn ook enkele voorstanders van het in stand houden van de huidige vergaderfrequentie en<br />
intensivering van lokale of collectief-regionale voorbereiding.<br />
Nieuwe feiten<br />
Sinds de start van de vernieuwde <strong>Drechtsteden</strong>samenwerking, in december 2004 met het<br />
experimentjaar Drechtraad, zorgen nieuwe feiten ervoor dat de Drechtraad aan belang heeft<br />
gewonnen:<br />
- de GR <strong>Drechtsteden</strong> is in maart 2006 van kracht geworden; het experiment is feit<br />
geworden;<br />
- de GR <strong>Drechtsteden</strong> heeft een eigen huishouding gekregen met een eigen P&C-cyclus die<br />
er in de huidige vergaderfrequentie voor zorgt dat er iedere Drechtraad een Planning of<br />
Control document te behandelen valt;<br />
- de GR <strong>Drechtsteden</strong> heeft nieuwe taken gekregen, maar daar gelijk zware<br />
verantwoordelijkheden bij gekregen: <strong>De</strong> ISD of beter: de Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong> met<br />
de uitvoering van alle bijbehorende regelingen zoals WWB, WI en straks delen van de<br />
WMO. <strong>De</strong> Bestuurscommissie draagt daarin een zware, eigen, verantwoordelijkheid maar<br />
dient die af te leggen aan de Drechtraad die ook, jaarlijks en tussentijds, de kaders op<br />
hoofdlijnen vaststelt;<br />
- de GR <strong>Drechtsteden</strong> is een eigen organisatie geworden: in de eerste plaats met het<br />
Bureau dat <strong>Drechtsteden</strong>bestuur, maar daaraan is inmiddels ook het Ingenieursbureau<br />
Drechtstedn gehangen, net zoals het Regionaal Bureau Leerplicht en het<br />
Loopbaancentrum. Ofschoon het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur de verantwoordelijkheid draagt<br />
voor P&O, is het de Drechtraad waaraan verantwoording dient te worden afgelegd en die<br />
middelen beschikbaar moet stellen en verordeningen moet vaststellen op basis waarvan<br />
deze mensen kunnen functioneren.<br />
- <strong>De</strong> aanstaande toevoeging van het Service Center <strong>Drechtsteden</strong>, de geregionaliseerde<br />
stafdiensten, zorgt ervoor dat de druk vanuit de raden op de Drechtraadleden toeneemt<br />
om het belang van adequate stafondersteuning op de primaire lokale processen goed in<br />
de gaten te houden: zowel in termen van control als in termen van sturing en grip op het<br />
daarvoor verantwoordelijke <strong>Drechtsteden</strong>bestuur.<br />
- Op termijn zal mogelijk ook de ROM-D in de GR <strong>Drechtsteden</strong> worden opgenomen. Dit<br />
doet de druk op de controlerende en sturende rol van de Drechtraad nog verder<br />
toenemen.<br />
1/4
Discussienotitie Vergaderlast Drechtraad<br />
<strong>De</strong> vraag is dan ook alleszins gerechtvaardigd of de huidige vergaderstructuur kan blijven<br />
voldoen. Immers er zal tussen de vier vergadermomenten per jaar vaker dan voorheen noodzaak<br />
gevoeld worden voor het consulteren van de Drechtraad. Er zal behoefte zijn aan snelle<br />
besluitvorming in geval van operationele actualiteiten (bijv.: een verbouwingskrediet….). Ook zal<br />
de druk op de vergaderagenda toenemen met operationele agendapunten. <strong>De</strong> balans tussen<br />
control op uitvoering en tijd voor debat over kaders en sturing zal steeds meer doorslaan naar<br />
control, hetgeen de doorpaknoodzaak kan frustereren of zelfs het momentum wordt verloren.<br />
Huidige vergaderstructuur<br />
<strong>De</strong> huidige vergaderstructuur gaat uit van een besluitvormingscyclus waarin de Drechtraad op<br />
één conferentiedag als uitgangspunt:<br />
- in de middag wordt geïnformeerd over nieuwe trends of beleidsontwikkelingen die om<br />
besluitvorming gaan vragen;<br />
- in de vooravond wordt geconsulteerd over de uitwerking die het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur<br />
meent te moeten geven aan actuele beleidsontwikkelingen of opdrachten of over de<br />
standpunten van gemeenten of (regionale) fracties over omvangrijke onderwerpen die op<br />
de besluitvormende agenda staan van de Drechtraadvergaderingen en waaraan niet de<br />
hele vergadertijd kan worden besteed<br />
- ’s-Avonds debatteert en/of besluit over onderwerpen die om besluitenvorming vragen:<br />
o in de rol van de Drechtraad als verantwoordelijke voor de regionale organisatie, de<br />
op haar van toepassing zijnde verordeningen en/of begroting (de middelen); ofwel:<br />
o over startende beleidsvoorbereiding; ofwel:<br />
o over vaststelling van voorbereid beleid.<br />
- Aan het eind van iedere periode van drie maanden het sluitstuk is van wat er in regionaal<br />
verband – binnen de verantwoordelijkheid van raden en Drechtraad speelt.<br />
<strong>De</strong> gemeenteraden hebben in deze cyclus tot nu toe een eigen rol die te vergelijken is met de<br />
commissierol voor onderwerpen die de raden binnen hun lokale verantwoordelijkheid op de<br />
agenda zetten/krijgen.<br />
In de zoektocht om in de vergaderstructuur oplossingen te vinden voor de toenemende omvang<br />
van verantwoordelijkheden van de Drechtraad, zullen de nieuwe feiten samen met het succesvol<br />
en vernieuwende vergaderconcept in samenhang bekeken moeten worden. Vervolgens zal vanuit<br />
die samenhang tot oplossingen gekomen moeten worden.<br />
Discussiepunten<br />
Bestuurlijke drukte<br />
Het eerste punt waarover overeenstemming zou moeten worden bereikt is het tot nu toe<br />
gehanteerde streven dat de regionale samenwerking in de <strong>Drechtsteden</strong> niet tot extra bestuurlijke<br />
drukte leidt.<br />
Dat is natuurlijk geen absoluut gegeven maar een streefdoel dat vooral in de beeldvorming over<br />
het innovatieve karakter van deze Netwerksamenwerking overeind gehouden moet worden.<br />
Iedere eigen bestuurlijke structuur kent immers zijn eigen bestuurlijke overlegmomenten en<br />
daarmee zijn eigen ambtelijke en bestuurlijke overleg en contactmomenten. Die zijn ook hard<br />
nodig voor informatieuitwisseling, gedachtenwisseling en draagvlakverwerving.<br />
<strong>De</strong>sondanks dient bekeken te worden in welke mate het verschuiven van het primaat van<br />
verantwoordelijkheden van het 7 (of soms 6) x lokale naar het 1 x regionale niet ook zou moeten<br />
leiden tot het terugdringen van vergader- of overlegtijd op het lokale onder gelijktijdige<br />
intensivering van vergadertijd en trefmomenten op het regionale niveau.<br />
<strong>De</strong> bereidheid van de op 6 december aanwezige Drechtraadleden om daar in ieder geval naar te<br />
kijken, geeft ruimte voor het benaderen van het uitgangspunt dat er geen extra bestuurslast<br />
optreedt.<br />
Middagwerk<br />
Na het commitment dat de toenmalige Drechtraadleden op 1 december 2004 naar elkaar en naar<br />
de voorzitter hebben uitgesproken om op 4 dagen in 2005 ook de middag voorafgaand aan de<br />
vergaderingen te reserveren voor Drechtraadconferentie-onderdelen, komen er vanuit de huidige<br />
2/4
Discussienotitie Vergaderlast Drechtraad<br />
Drechtraad steeds krachtiger bezwaren tegen het feit dat men 4 x per jaar ’s-middags verwacht<br />
of uitgenodigd wordt voor het volgen van programmaonderdelen.<br />
Dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat dit concurreert met werkverplichtingen van die<br />
Drechtraadleden en deels veroorzaakt door het feit dat men het gevoel heeft zaken gemist te<br />
hebben die men had moeten weten of momenten gemist heeft om invloed uit te oefenen. <strong>De</strong><br />
programmaonderdelen van de middag worden steeds minder als vrijblijvend informatief ervaren.<br />
Iets at natuurlijk te maken heeft met de snelheid waarmee de samenwerking zich ontwikkelt en<br />
waarmee wordt doorgepakt in de op- en uitbouw ervan.<br />
Overeenstemming zou ook moeten worden bereikt over de strikte randvoorwaarden waaraan<br />
middagprogramma’s voorafgaand aan vergaderavonden van de Drechtraad zouden moeten<br />
voldoen om acceptabel en vrijblijvend/facultatief genoeg te zijn.<br />
Vergaderfrequentie<br />
Een derde punt waarover overeenstemming zou moeten worden bereikt is de frequentie waarmee<br />
de Drechtraad samenkomt om besluiten te nemen.<br />
Op dit moment is dat – bewust gekozen – één keer per kwartaal (drie maanden). Bewust omdat<br />
die periode precies voldoende tijd geeft voor:<br />
1. ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen van (vervolg-)voorstellen die via het<br />
<strong>Drechtsteden</strong>bestuur na sondering in portefeuillehoudersoverleggen naar de (volgende)<br />
Drechtraad worden gestuurd;<br />
2. lokale meningsvorming over stukken die door de Drechtraad van het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur<br />
zijn ontvangen als opmaat voor besluitvorming in (een) volgende<br />
Drechtraadvergadering(en).<br />
Intensivering van de frequentie van besluitvormende vergaderingen zal de druk doen toenemen<br />
om niet in 3-maandelijkse cycli maar naar believen stukken voor besluitvorming voor te dragen.<br />
Door actualiteiten ingegeven zal het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur onder (ambtelijke) druk komen te staan<br />
om voorstelllen in een hoger afhandeltempo aan de Drechtraad voor te leggen. Kortom het risico<br />
bestaat dat de dwang tot strakke planning wordt ingewisseld voor het inspelen op actualiteiten<br />
en op de waan van de dag. Dit zal niet alleen leiden tot verhoogde werkdruk voor de Drechtraad<br />
maar ook tot het gevoel dat er minder tijd is voor lokale meningsvorming, reflectie en afweging.<br />
<strong>De</strong> vraag is dan ook of er geen andere wegen zijn die er aan kunnen bijdragen dat dat wat snel<br />
moet, snel kan zolang het zaken betreft die naar hun aard, inhoud en reikwijdte als hamerstukken<br />
kunnen worden afgedaan. Met de hiervoor aangehaalde bewust gekozen frequentie is immers<br />
nooit beoogd om voorstellen, die op basis van breed draagvlak afgehamerd kunnen worden,<br />
(onnodig lang) op te houden tot het volgende kwartaal is aangebroken.<br />
Informatiebehoefte<br />
Een vierde punt waarover overeenstemming zou moeten worden bereikt is de wijze waarop<br />
zoveel mogelijk van de ca.150 raadszetels in de onderscheiden gemeenten rechtstreeks<br />
geïnformeerd kunnen zijn/worden over de regionale ontwikkelingen, actualiteiten en<br />
gemeentegrens overschrijdende thema’s (zoals bijvoorbeeld ook Zuidvleugel etc).<br />
Tot op heden was het streven om dat te accommoderen binnen de 4 conferentiedagen, maar na<br />
het eerste experimentjaar is dat – noodgedwongen – losgelaten in verband met de toegenomen<br />
informatiebehoefte bij raden (zie ISD en SCD) en consultatiewensen door<br />
colleges/portefeuillehouders (idem+financiën).<br />
<strong>De</strong> vraag is hier relevant of we er met elkaar niet voor zouden moeten zorgen dat al dit soort<br />
informatieuitwisselingen op herkenbare door iedereen lang van tevoren gereserveerde dagen<br />
plaatsvindt. Uitgangspunt in de <strong>Drechtsteden</strong>samenwerking zou moeten zijn dat er geen op ad<br />
hoc basis geplande ontmoetingen zijn (met het afbreukrisico van afwezigheid van mensen).<br />
Informatiebron<br />
Een vijfde punt waarover (hernieuwde) overeenstemming zou moeten worden bereikt is de<br />
benutting van de website van de Drechtraad als basis voor alle actuele en historische<br />
(stukken)informatie.<br />
Nu worden tal van andere media en informatiekanalen gebruikt en benut om raadsleden maar zo<br />
actueel mogelijk op de hoogte te houden. Zie bijvoorbeeld de recente nieuwsbrieven voor het<br />
stafdienstenpersoneel in alle gemeenten dat ook 1 op 1 en liefst rechtstreeks door<br />
portefeuillehouders aan de raadsleden wordt toegezonden.<br />
3/4
Discussienotitie Vergaderlast Drechtraad<br />
Er zijn strakke afspraken nodig tussen Netwerkdirectie en Regiogriffie over de aanlevering en<br />
doorgeleiding van informatie voor de Drechtraad en de raden. Op donderdag 15 maart is de<br />
afspraak gemaakt dat de Drechtraad via één brievenbus informatie krijgt aangereikt en slechts uit<br />
2 richtingen:<br />
- onder verantwoordelijkheid van de directeur SDD: de SDD-gerelateerde info & stukken)<br />
- onder verantwoordelijkheid van de secretaris/directeur: alle overige zaken.<br />
Het is vervolgens aan de Regiogriffie om te bepalen welke stukken relevant genoeg zijn voor<br />
schriftelijke verspreiding, verspreiding per mail en voor publicatie op de website.<br />
Punt van aandacht is hier de uitwerking van een attentie-functie voor nieuwe stukken op de<br />
website.<br />
Oplosingsrichting<br />
Op basis van de aanleiding, de inmiddels gewisselde opvattingen, de nieuwe feiten en de<br />
discussiepunten komen wij tot een oplossingsrichting die in samenhang keuzes maakt op de<br />
onderscheiden discussiepunten.<br />
Wij stellen het volgende basisontwerp voor een vergaderstructuur van de Drechtraad voor:<br />
1. handhaving van 4 debatvergaderingen van de Drechtraad per jaar; één per kwartaal<br />
2. in stand houding van het principe van lokale meningsvorming tussen start- en<br />
beleidsbesluiten van de Drechtraad<br />
3. in standhouding van 4 middagreserveringen per jaar onder beperking van de<br />
toepassingsvoorwaarden<br />
4. reservering van 5 vaste avonden voor informatie & discussiecarrousels voor de Drechtraad<br />
per jaar.<br />
5. de 9 (vergader)avonden zijn op een vaste dag in de maand, bijvoorbeeld de 3 e woensdag van<br />
de maand, waarbij alle raden hun vergaderschema’s aanpassen aan dat gegeven en<br />
schoolvakanties in acht worden genomen.<br />
6. Ieder van deze avonden kunnen ook worden benut voor een korte hamerraad van max. 30<br />
minuten zonder discussiemogelijkheden voor het afhandelen van hamerstukken. Hiervoor<br />
wordt een aparte agenda met stukken opgesteld en verspreid.<br />
7. de commissieactiviteiten van adviescommissies van de Drechtraad worden gepland op de<br />
zelfde dag als de 8 informatieavonden; gelijktijdig danwel voorafgaand of aansluitend.<br />
8. de aanlevertermijn van stukken voor de debatvergaderingen wordt in overeenstemming<br />
gebracht met die termijn uit de experimenteerperiode, nl.: uiterlijk 4 weekenden voor de<br />
vergadering van de Drechtraad.<br />
9. <strong>De</strong> aanlevertermijn voor programma’s en achtergrondstukken voor de informatie &<br />
discussiecarroussels en de stukken voor hamervergaderingen is een week voor de<br />
vergadering, waarbij via de lokale presidia of agendacommissies (of vergelijkbaar) wordt<br />
kenbaar gemaakt of afhandeling als hamerstuk gelet op de aard, inhoud en reikwijdte (en<br />
zonder discussie over de leesbaarheid van het stuk) voor de meerderheid van de raad<br />
aanvaardbaar is.<br />
Dit leidt schematisch tot de volgende jaarplanning:<br />
Drechtraad Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov <strong>De</strong>c<br />
<strong>De</strong>batraad X X X X<br />
Infoavond/<br />
X X X X X<br />
Hamerraad (x)<br />
Adviescie’s X X X X X X<br />
Middagreservering<br />
X (x) X (x)<br />
Nieuwjaars<br />
-receptie<br />
X<br />
4 april 2007<br />
Regiogriffie <strong>Drechtsteden</strong><br />
4/4
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Krediet en machtiging ten behoeve van huisvesting en inrichting SCD<br />
Bijlagen<br />
a. Kredietaanvraag aan Drechtraad.<br />
b. Voorstel aan Drechtraad voor machtiging <strong>Drechtsteden</strong>bestuur.<br />
Gevraagde beslissing<br />
1. Kredietaanvraag conform vaststellen<br />
2. Voorstel voor machtiging conform vaststellen<br />
bijlage<br />
7a en b<br />
agendapunt<br />
10<br />
datum<br />
10 mei 2007<br />
steller<br />
B. Kokx, procesregisseur<br />
SCD<br />
Financiële consequenties<br />
1. Investeringslast voor huisvesting wordt opgevangen in maandelijks huurbedrag van € 119.<br />
(geïndexeerd) bij een 15 jarige huurperiode voor Dienstengebouw en de Hellingen.<br />
2. Financiële consequenties machtigingsbesluit worden verwerkt in kredietaanvraag Drechtraad<br />
op 3 oktober 2007. Uitgangspunt is dat deze in de vorm van afschrijvingslasten binnen de<br />
exploitatie SCD kunnen worden opgevangen.<br />
Toelichting<br />
<strong>De</strong> Raden van de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid Holland Zuid<br />
en de Drechtraad hebben in februari en maart 2007 ingestemd met het voorstel tot oprichting van<br />
het Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong>, waarin de ondersteunende dienstverlening van de gemeenten,<br />
de Regio Zuid Holland Zuid en de GR <strong>Drechtsteden</strong> met hun dienstonderdelen wordt<br />
ondergebracht. Met dit besluit ligt ook de huisvestingsoplossing voor het SCD vast.<br />
Op 21 maart jl. is door de Drechtraad een krediet verstrekt om de voorbereidingen voor realisatie<br />
van de gekozen huisvestingsoplossing te kunnen treffen. <strong>De</strong> afgelopen maanden is gewerkt aan<br />
het inzichtelijk krijgen van de investeringen de nodig zijn om de huisvesting in de verschillende<br />
panden te realiseren. Thans ligt de kredietaanvraag voor de realisatie van deze plannen voor. <strong>De</strong><br />
totale investering die gedaan moet worden in het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen<br />
bedraagt ruim € 11. mln en kan opgevangen worden in het genormeerde huurbedrag van € 119<br />
per m2 vvo (€ 115 geïndexeerd 2006 - 2008), uitgaande van een huurperiode van 15 jaar voor<br />
beide gebouwen.<br />
Partiële investeringen die moeten gebeuren in de gemeentehuizen van Sliedrecht (Belastingen) en<br />
Zwijndrecht (SGB) worden door deze gemeenten gedragen en opgevangen uit de huuropbrengst<br />
(max € 119. per m2 vvo) die het SCD aan deze gemeenten gaat voldoen. Overige kosten worden<br />
meegenomen in het voorstel omtrent de inrichting van de panden en het meubilair.<br />
<strong>De</strong> Regiegroep SCD heeft op <strong>27</strong> april 2007 geconstateerd, dat er naast de investeringen in de<br />
gebouwen, op korte termijn ook al investeringen gedaan moeten worden voor de inrichting van de<br />
verschillende panden. Het gaat hierbij onder andere ook om het tot stand brengen van het<br />
regionaal rekencentrum en de servicepleinen in elk gemeentehuis. <strong>De</strong> omvang van deze
investeringen zijn op dit moment nog niet bekend, maar er moeten al wel uitgaven worden gedaan<br />
om het proces van realisatie van de huisvesting SCD op tempo te kunnen houden, gericht op de<br />
beoogde startdatum van het SCD rond 1 januari 2008. Er is dit jaar evenwel nog geen regulier<br />
SCD-budget beschikbaar. Er is wel een projectbegroting, maar deze voorziet niet in de nu<br />
noodzakelijke investeringen. Om die reden doet de Regiegroep het voorstel waarin machtiging voor<br />
het <strong>Drechtsteden</strong>bestuur wordt gevraagd om de komende maanden noodzakelijk blijkende uitgaven<br />
voor de inrichting van het SCD te kunnen doen. <strong>De</strong> ambtelijk portefeuillehouder SCD heeft<br />
hierover overleg gehad met uw voorzitter, hetgeen heeft geresulteerd in het opstellen van<br />
bijgaande ontwerpbrief aan de Drechtraad.<br />
Het is verder de bedoeling in de Drechtraad van 3 oktober 2007 met een kredietaanvraag voor de<br />
inrichting van de verschillende panden te komen. Daarbij geldt vooralsnog als uitgangspunt dat de<br />
te doene uitgaven in de vorm van afschrijvingslasten uit de reguliere exploitatie van het SCD<br />
opgebracht kunnen worden.
Voorstel aan de Drechtraad<br />
Aan uw raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de huisvesting van het SCD<br />
<strong>Drechtsteden</strong> van € 8.067.664. <strong>De</strong>ze investering kan worden opgevangen uit het genormeerde<br />
huurbedrag van € 119. (geïndexeerd) per m2 vvo bij een huurperiode van 15 jaar voor het<br />
Dienstengebouw en het gebouw <strong>De</strong> Hellingen.<br />
Toelichting op het voorstel krediet huisvesting <strong>Drechtsteden</strong><br />
<strong>De</strong> Raden van de <strong>Drechtsteden</strong>gemeenten, het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid Holland Zuid en de<br />
Drechtraad hebben in februari en maart 2007 ingestemd met het voorstel tot oprichting van het Service<br />
Centrum <strong>Drechtsteden</strong>, waarin de ondersteunende dienstverlening van de gemeenten, de Regio Zuid<br />
Holland Zuid en de GR <strong>Drechtsteden</strong> met hun dienstonderdelen wordt ondergebracht.<br />
Met het aannemen van dit voorstel ligt vast dat de huisvesting van het SCD wordt geconcentreerd in:<br />
o Dienstengebouw, Noordendijk 248 Dordrecht.<br />
o Hellingen 1 en 2, Spuiboulevard 298 en Hellingen 20 in Dordrecht<br />
o Gemeentehuis Zwijndrecht<br />
o Gemeentehuis Sliedrecht<br />
In de gemeentehuizen blijft een aantal locatiegebonden functies en medewerkers achter. Daarnaast<br />
worden servicepleinen gemaakt waar de dienstverlening door het SCD lokaal wordt aangeboden. Ook<br />
zullen er werkplekken worden gemaakt voor medewerkers van het SCD die in het kader van de<br />
gedeconcentreerde dienstverlening een gedeelte van de tijd lokaal werken. Hierna worden deze punten<br />
successievelijk toegelicht.<br />
Dienstengebouw en Hellingen<br />
Uitvloeisel van de besluitvorming over de huisvesting van het SCD is dat het IBD zal worden verplaatst<br />
van het Regiokantoor naar het gebouw de Hellingen, waar de SDD al is gehuisvest. Resultaat van deze<br />
verhuisbewegingen is het ontstaan van een ‘gemeentevrije zone’ aan de Noordendijk en aan de<br />
Hellingen. Aan de Noordendijk worden gehuisvest:<br />
o Organisatieonderdelen Zuid-Holland Zuid<br />
• Bestuurlijke zetel, leiding, control, regiostaf<br />
• Milieudienst, inclusief IVH<br />
• GHOR<br />
• Zetel regionale brandweer 1<br />
o Organisatieonderdelen GR <strong>Drechtsteden</strong><br />
• Bestuurlijke zetel, bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
• ROM-D<br />
• Kern van de SCD activiteiten<br />
In het gebouw de Hellingen worden gehuisvest:<br />
o Organisatieonderdelen GR <strong>Drechtsteden</strong><br />
• Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong><br />
• Ingenieurs Bureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
• SCD, onderdeel Communicatie<br />
Het Dienstengebouw is aangebouwd aan het Regiokantoor (Noordendijk 250 Dordrecht) en staat leeg.<br />
Het is onderdeel van de aankoop in 2003 door de gemeente Dordrecht van gebouwen en terreinen van<br />
Eneco als onderdeel van de grondexploitatie Stadswerven. Het is inmiddels – ten laste van het door de<br />
Drechtraad op 21 maart jl. verstrekte krediet voor voorbereiding van de huisvesting van het SCD -<br />
ontdaan van het verouderde interieur en de oude installaties.<br />
Het gebouw Hellingen is eveneens eigendom van de gemeente Dordrecht. Het is gedeeltelijk verhuurd<br />
aan de Gemeenschappelijke Regeling <strong>Drechtsteden</strong> voor huisvesting van de SDD, gedeeltelijk verhuurd<br />
aan het CWI/UWV en is gedeeltelijk in gebruik voor huisvesting van sectoren van de gemeente<br />
Dordrecht.<br />
<strong>De</strong> verbouwingen voor de SDD zijn – ten laste van de door de Drechtraad op 21 maart jl. verstrekte<br />
krediet voor de verbouwing van de Hellingen voor de SDD – in volle gang. Het Dienstengebouw en de<br />
Hellingen zullen vanaf 01.01.2008 geheel worden gehuurd door de Gemeenschappelijke Regeling<br />
<strong>Drechtsteden</strong> voor de periode van 15 jaar. Het onderhuurcontract met CWI/UWV zal aan de<br />
<strong>Drechtsteden</strong> worden overgedragen.<br />
1 Het gaat hier niet om de kazernes.
Verbouwingen<br />
Omdat door het afwijkende BTW regime op huur en verhuur de BTW over de investering niet kan<br />
worden teruggevorderd indien de investering wordt gedaan door de gebouweigenaar, zullen de<br />
investeringen voor de verbouw en het gebruiksgereed maken van het Dienstengebouw en het gebouw<br />
de Hellingen door de GRD worden gedaan. Dit is een wettelijk toegestane oplossing.<br />
Het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen worden in de staat waarin ze begin 2007 verkeren<br />
gehuurd door de <strong>Drechtsteden</strong>. <strong>De</strong> huurprijzen hiervoor bedragen € 25 per m2 vvo (geïndexeerd) en zijn<br />
gebaseerd op de kapitaallasten van de huidige boekwaarde en bij de eigenaar blijvende lasten zoals<br />
opstalverzekering en belastingen.<br />
Naast de investeringen zal de GR <strong>Drechtsteden</strong> ook het jaarlijkse bouwkundig- en installatietechnisch<br />
onderhoud plus het onderhoud van het terrein voor haar rekening nemen. Voor het onderhoud en andere<br />
lasten wordt jaarlijks € 360.000 geraamd. <strong>De</strong> daarbij gehanteerde uitgangspunten zijn:<br />
o Bouwkundig onderhoud<br />
1,5% van de stichtingskosten van het<br />
Dienstengebouw<br />
gebouw<br />
o Bouwkundig onderhoud Hellingen 2% van de stichtingskosten van het<br />
gebouw<br />
o Installatietechnisch onderhoud 1% van de stichtingskosten van de<br />
installaties<br />
<strong>De</strong> investeringen in beide gebouwen worden geraamd op:<br />
o Dienstengebouw<br />
• Bouwkundige voorzieningen € 3.510.000<br />
• Installatietechniek € 1.590.000<br />
• Advies en begeleiding € 750.000<br />
• Divers € <strong>27</strong>5.000<br />
• Projectleiding € 75.000<br />
• Onvoorzien € 500.000<br />
o Hellingen<br />
• Bouwkundige voorzieningen € 1.170.000<br />
• Installatietechniek € 1.650.000<br />
• Advies en begeleiding € 120.000<br />
• Renovatie liften € 100.000<br />
• Divers € 280.000<br />
• Projectleiding € 40.000<br />
• Onvoorzien € 170.000<br />
Totaal investeringen gebouwen € 10.230.000<br />
<strong>De</strong> verbouwingen worden in 15 jaar afgeschreven. Na afloop van de huurperiode zullen de beide<br />
gebouwen zonder kosten in de dan bestaande staat aan de gemeente Dordrecht worden teruggeleverd.<br />
Gemeentehuizen Zwijndrecht en Sliedrecht<br />
Voor de huisvesting van het SGB in het gemeentehuis van Zwijndrecht en Belastingen in het<br />
gemeentehuis van Sliedrecht zullen wellicht kleine aanpassingen nodig zijn. Voor het gebruik van deze<br />
ruimtes zullen de gemeenten huur vragen, gemaximeerd op de voor Dienstengebouw en Hellingen<br />
geldende prijs per m2 vvo. <strong>De</strong> benodigde aanpassingen zullen hieruit kunnen worden opgevangen.<br />
Tijdelijke huisvesting<br />
Om de verbouwingen aan het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen mogelijk te maken wordt<br />
een omvangrijk investerings- en verhuisprogramma in gang gezet. SCD/SGB en de onderdelen<br />
Stadsbeheer, Griffie en Rekenkamer van de gemeente Dordrecht worden als direct gevolg van het<br />
programma verplaatst en tijdelijk elders gehuisvest. <strong>De</strong> kosten daarvan zijn:<br />
o Tijdelijke huisvesting SCD/SGB € 100.000<br />
o Tijdelijke huisvesting en aanpassingen Stadsbeheer<br />
Dordrecht<br />
€ 75.000<br />
o Tijdelijke huisvesting en aanpassingen Griffie en Rekenkamer<br />
Dordrecht<br />
€ 35.000<br />
o Verhuizingen SGB (naar tijdelijke locatie), Stadsbeheer,<br />
Griffie en Rekenkamer, IBD<br />
€ 25.000<br />
o Onvoorzien € 15.000<br />
Totaal tijdelijke huisvestingskosten € 250.000
<strong>De</strong>ze kosten worden verwerkt in de huurprijs voor het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen.<br />
Inrichting en projectleiding<br />
Voor diverse huisvestingsonderdelen moeten inrichting en interieurconcepten worden ontwikkeld en<br />
uitgewerkt. Verschillende projecten, zoals het project plaatsing en inrichting servicepleinen, de<br />
verhuizingen, tijdelijke huisvestingen etc. worden door projectleiders aangestuurd. <strong>De</strong> kosten hiervoor<br />
worden samen gesteld op € 150.000. Ook deze kosten worden verwerkt in de huurprijs voor het<br />
Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen.<br />
Programmakosten<br />
Tussen de verschillende huisvestingsoperaties bestaan grote afhankelijkheden. Om de samenhang,<br />
kwaliteit en voortgang van de projecten in relatie tot elkaar én in relatie tot tijdige huisvesting van het<br />
SCD en samenhangende projecten te beoordelen wordt programmamanagement ingezet. <strong>De</strong> kosten<br />
hiervan worden geraamd op € 450.000. <strong>De</strong>ze kosten worden eveneens verwerkt in de huurprijs voor het<br />
Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen.<br />
Investeringen in verbouwingen<br />
In totaal worden ten behoeve van de verbouwingen de volgende investeringen geraamd:<br />
o Totaal investeringen in gebouwen € 10.230.000<br />
o Tijdelijke huisvestingskosten € 250.000<br />
o Inrichting en project € 150.000<br />
o Programmamanagement € 450.000<br />
Totaal investeringen € 11.080.000<br />
Resulterend huurniveau Dienstengebouw en de Hellingen<br />
Bij de voorbereiding van het besluit tot instelling van het SCD is uitgegaan van een huurbedrag in 2006<br />
van € 115 per m2 vvo. Daarmee werd aangesloten bij de huurprijzen van vergelijkbare gebouwen, die<br />
variëren van € 100 tot € 121 per m2 vvo. Rekening houdend met de indexering van 2006 naar 2008<br />
ontstaat een huurniveau van € 119 per m2 vvo:<br />
o Huur in bestaande staat € 25<br />
o Jaarlijkse kosten € 29<br />
o Kapitaallasten van verbouwingen € 65<br />
Totaal € 119<br />
Voor het gedeeltelijke gebruik van de kelderverdieping van het Dienstengebouw wordt € 64 per m2 vvo<br />
(prijsniveau 2008) gerekend. <strong>De</strong> huurbedragen worden geïndexeerd met 1,75% per jaar.<br />
Aan te vragen krediet<br />
Voor de voorbereiding van de renovatie van het Dienstengebouw is in de vergadering van de Drechtraad<br />
op 21 maart 2007 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.500.000. Daarnaast is een krediet<br />
beschikbaar gesteld van € 1.512.336 voor renovatie van het gebouw de Hellingen voor de Sociale<br />
Dienst <strong>Drechtsteden</strong>. Voor de verbouwingen en de daaruit voortvloeiende kosten is in totaal aanvullend<br />
nodig:<br />
Investeringen in verbouwingen € 11.080.000<br />
Eerder verstrekte kredieten -€ 3.012.336<br />
Gevraagd aanvullend krediet € 8.067.664
Vergadernotitie<br />
voor de Drechtraad op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> 2007<br />
Onderwerp<br />
Agendavoorraad Drechtraad 3 oktober 2007<br />
Bijlagen<br />
-<br />
Gevraagde beslissing<br />
Ter kennisname<br />
bijlage<br />
8<br />
agendapunt<br />
11<br />
datum<br />
7 mei 2007<br />
steller<br />
S.M. van der Stel<br />
doorkiesnummer<br />
078-6398531<br />
e-mail<br />
s.vander.stel@drechtsteden.nl<br />
Verdere procedure<br />
<strong>De</strong> agendavoorraad gebruiken als basis voor de definitieve agenda van de Drechtraad, rekening<br />
houdend met actualiteit en voortschrijdend inzicht.<br />
Communicatie<br />
Niet van toepassing<br />
Financiële consequenties<br />
Niet van toepassing<br />
Toelichting<br />
Op de agendavoorraad voor de plenaire vergadering staan vooralsnog de volgende punten:<br />
- vaststellen verordening werkzaamheden Ingenieursbureau <strong>Drechtsteden</strong><br />
- voortgangsrapportage Manden maken<br />
- kantorenstrategie<br />
- marap 2007<br />
- kredietvoorstel inrichtingskosten Service Centrum <strong>Drechtsteden</strong>
Change language