27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg
Functie : 820 Woningbouw/exploitatie Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 8209 Wonen Budgetuitvoerder : R. Giskes
Doel : Het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal beleid op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,90 1,42 1,22
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten wonen 73.538 84.766 78.860
Personeel van derden -
Projectkosten 359.557 568.720 529.292
Projectkosten cofinanciering -
Dotatie voorzieningen -
Indirect : Doorbelasting bureau 60.848
Loonkosten bureau 53.268
Doorbelasting communicatie 83.246
Totaal aan lasten 630.457
BATEN
64.529
58.082
87.138
863.235
86.398
51.690
87.014
833.254
Direct : Bijdrage gemeenten 314.965 329.518 329.517
Bijdrage provincie 50.000
Bijdrage derden 2.101 100.000 21.140
BWS bijdrage 86.307 223.968 123.895
Bijdrage ISV 33.871
-
-
Bijdrage Investeringsfonds - 83.600
Indirect : Van bureau & communicatie 55.628
Totaal aan baten 492.872
Saldo baten minus lasten 137.585-
Inwonerbijdrage 219.537
Resultaat voor bestemming 81.952
43.477
696.963
166.272-
166.272
-
65.585
673.737
159.517-
166.272
Toevoeging aan reserves -
-
-
Ontrekking aan reserves -
Resultaat na bestemming 81.952
Bijdrage per inwoner 0,51
Toelichting : Door de gemeenten werden bijdragen verstrekt in de kosten van het Regionaal Beleid Wonen. Ten
opzichte van de hierop besteden middelen ontstond een tekort van € 123.895, welke bedrag alsnog zal
worden onttrokken in 2006 uit de beschikbare BWS middelen na besluitvorming hierover.
De bijdrage Investeringsfonds betreft de kosten van Task Force Wonen in 2006. Deze kosten worden
in de periode 2005-2007 gefinancieerd vanuit het Investeringsfonds.
Pagina 29
-
0,62
6.755
6.755
Drechtsteden
0,59