27 juni - De Drechtsteden

Vergadernotitie
voor de Drechtraad van 27 juni 2007
Onderwerp
Programmabegroting 2008
Bijlagen
bijlage
4 en 4a
agendapunt
7
datum
14 mei 2007
steller
J. van Dijk /
J.H. van de Zedde
- Programmabegroting 2008.
- Advies van de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen m.b.t. begrotingsonderdeel Sociale
Dienst Drechtsteden
Gevraagde beslissing
Aan de Drechtraad wordt gevraagd:
1. Akkoord te gaan met de beleids- en bezuiningsvoorstellen van de Sociale Dienst Drechtsteden
en de financiële vertaling zoals aangegeven;
2. Akkoord te gaan met de budgettering van de loonkosten voor Bureau Drechtsteden zoals
aangegeven;
3. Vaststellen van de programmabegroting 2008.
4. Vaststellen van de meerjarenraming 2009-2011.
Communicatie
Na vaststelling van de begroting door de Drechtraad een exemplaar van de begroting toesturen
aan de provincie Zuid-Holland. Daarnaast aandacht besteden aan externe communicatie rondom de
beleidsvoornemens uit de begroting.
Beleids- en bezuinigingsvoorstellen Sociale Dienst Drechtsteden
De SDD beweegt zich binnen de kaders en richtlijnen zoals destijds afgesproken bij de oprichting.
Sinds die oprichting doen zich landelijk dalingen van de klantaantallen voor, met indringende
financiële gevolgen voor de gemeenten, in de vorm van een verlaging van de uitkering uit het
gemeentefonds.
Naast een intensivering op het beleidsonderdeel schuldbemiddeling, heeft de SDD gezocht naar
bezuinigingsmogelijkheden opdat – aanvullend aan de genoemde kaders en richtlijnen -, tegemoet
kan worden gekomen aan die financiële gevolgen van de gemeenten. De voorstellen leiden met
ingang van 2008 per saldo tot een structurele verlaging van de lasten met € 397.000. Daarnaast
wordt de door de gemeenten beschikbaar gestelde achtergestelde lening van € 1,1 miljoen
vervroegd afgelost. Verder wordt voorgesteld in 2008 een organisatie- en innovatiereserve te
vormen van € 400.000, die voor € 200.000 wordt gefinancierd vanuit het renteresultaat en voor
€ 200.000 vanuit de eigen middelen. Deze reservevorming leidt derhalve niet tot een stijging van
de lasten. Tevens zal nog in 2007 worden gewerkt aan het ontwikkelen van een
normeringssystematiek voor een betere aansluiting op een daling of stijging van klantaantallen.
Loonkosten Bureau Drechtsteden
In de kadernota 2008 is vastgelegd dat de loonkosten voor 2008 worden begroot door het
hanteren van een stijging van 3% ten opzichte van 2007. Voor Bureau Drechtsteden is hiervan
afgeweken, vanwege de per 1 januari 2007 doorgevoerde correctie van de loonkosten (de
medewerkers bevonden zich nog altijd in indicatieve waarderingen, terwijl inmiddels de definitieve