27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.4 Begrotingskaders en uitgangspunten<br />
In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2008 opgenomen, zoals<br />
die zijn vastgesteld in de kadernota 2008.<br />
Onderdeel<br />
Accrespercentage 2008 3,9%<br />
Nacalculatie accrespercentage t/m 2007 0.57%<br />
Prijspeil loonkosten 2008 3,0%<br />
Prijspeil overige kosten 2008 2,0%<br />
Ontvangen rente 3,0%<br />
Rentetoevoeging reserves conform 2007<br />
Specifieke uitgangspunten bij de dochters<br />
Sociale Dienst <strong>Drechtsteden</strong>: de begrotingen voor reïntegratie, inburgering, bijstandsverlening, WMO-<br />
HV gaat uit van de budgetbrieven voor 2007. <strong>De</strong> begrotingen voor de overige programmaonderdelen<br />
en de apparaatskosten volgen de algemene stijgingspercentages uit de kadernota.<br />
4.5 Overzicht personele sterkte en personeelskosten<br />
aantal fte Personeelskosten Kosten per fte<br />
x 1000<br />
x 1<br />
Bureau <strong>Drechtsteden</strong>* 29,5 € 1.980 € 67.100<br />
Sociale Dienst<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
294,1 € 15.704 € 53.400<br />
Bureau Leerplicht en<br />
Voortijdig Schoolverlaten<br />
22,7 € 1.235 € 54.400<br />
Ingenieursbureau<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
74,5 € 4.343 € 58.300<br />
Totaal 420,8 € 23.262 € 55.300<br />
* inclusief 5,0 fte voor Loopbaancentrum <strong>Drechtsteden</strong>, en 1,8 fte voor ROM-D<br />
<strong>De</strong> fte’s van het Loopbaancentrum worden na de vorming van het SCD daarheen overgeheveld. <strong>De</strong><br />
salariskosten voor de fte’s van ROM-D worden bij ROM-D in rekening gebracht.<br />
43
Change language