27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg
Functie : 822 Overige volkshuisvesting Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 8223 Klachtencommissie Budgetuitvoerder : R. Giskes
Doel : Het uitvoeren van de regionale klachtenregeling.
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,50 0,50 0,50
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten klachtencie 19.830 22.415 29.198
Projectkosten 19.880
4.455 15.554
Projectkosten cofinanciering -
Dotatie voorzieningen -
Indirect : Doorbelasting bureau 23.956 14.973 31.764
Loonkosten bureau -
Doorbelasting communicatie -
Totaal aan lasten 63.666
BATEN
41.844
76.516
Direct : Bijdrage gemeenten 39.138 41.844 41.844
Bijdrage provincie -
Bijdrage van derden -
Overige bijdragen 2.908
Indirect : Van bureau & communicatie -
Totaal aan baten 39.138
Saldo baten minus lasten 24.528-
41.844
-
44.752
31.764-
Inwonerbijdrage -
Resultaat voor bestemming 24.528-
Toevoeging aan reserves -
Ontrekking aan reserves 17.210
-
Resultaat na bestemming 7.318-
Bijdrage per inwoner 0,09
Toelichting : Het nadelig saldo op dit programma wordt gedekt uit het programmabudget Wonen ( € 2.908 ).
Pagina 33
-
-
-
31.764-
Drechtsteden
-
-
31.764-
0,12