27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 3 Economische zaken Portefeuillehouder : A.S. Scholten
Functie : 310 Handel en ambacht Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 3101 Economische ontwikkeling Budgetuitvoerder : L. Verschueren
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op het gebied van economische ontwikkeling.
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,95 0,95 0,85
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten econ.ontwikkeling 52.134
Projectkosten 150.781
Projectkosten cofinanciering -
Dotatie voorzieningen -
Indirect : Doorbelasting bureau 45.277
Loonkosten bureau 39.637
Doorbelasting communicatie 61.943
Totaal aan lasten 349.772
BATEN
56.436
135.000
-
-
42.944
38.653
57.990
331.022
Drechtsteden
45.868
148.569
-
-
63.528
38.007
63.981
359.953
Direct : Bijdrage gemeenten -
Bijdrage provincie 47.000 60.000 46.303
Bijdrage van derden 43.845
- 13.156
Overige baten 5.981
-
-
Indirect : Van bureau & communicatie 41.393
Totaal aan baten 138.219
Saldo baten minus lasten 211.553-
Inwonerbijdrage 225.012
Resultaat voor bestemming 13.459
Toevoeging aan reserves -
Ontrekking aan reserves -
Resultaat na bestemming 13.459
Bijdrage per inwoner 0,79
28.933
88.933
242.089-
242.089
Toelichting : De provincie en de Kamer van Koophandel dragen bij in de kosten van Shipping Valley.
Pagina 24
-
-
-
-
0,90
48.224
107.683
252.270-
242.089
10.181-
-
-
10.181-
0,93