27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.4 Programmarekening<br />
Omschrijving<br />
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo<br />
Programma's<br />
Stafbureau 1.130.855 1.130.855 0 1.363.177 1.363.177 0 1.1<strong>27</strong>.978 1.1<strong>27</strong>.978 0<br />
Communicatie 577.443 577.443 0 626.375 626.375 0 568.958 568.958 0<br />
Manden maken 1% regeling 242.704 446.765 -204.061 457.544 566.323 -108.779 240.332 606.448 -366.116<br />
Manden maken projecten 0 0 0 10.255.028 2.157.231 8.097.797 10.004.000 415.102 9.588.898<br />
Verkeer en vervoer 17.911 173.172 -155.261 1.119.860 1.258.882 -139.022 1.085.784 1.<strong>27</strong>8.430 -192.646<br />
Collectief vervoer 2.352.864 2.352.864 0 0 0 0 0<br />
Waterbus 506.405 506.405 0 519.065 519.065 0 506.405 506.405 0<br />
Economische ontwikkeling 88.933 331.022 -242.089 107.683 359.953 -252.<strong>27</strong>0 138.219 349.772 -211.553<br />
Vrije tijd 55.636 <strong>27</strong>9.984 -224.348 145.318 388.229 -242.911 161.123 379.629 -218.506<br />
Sociaal beleid 1.591.533 1.870.358 -<strong>27</strong>8.825 1.982.668 2.255.065 -<strong>27</strong>2.397 1.076.548 1.344.725 -268.177<br />
Groen, water en milieu 153.837 375.926 -222.089 561.313 739.363 -178.050 93.705 266.708 -173.003<br />
Ruimtelijke ontwikkeling 28.168 295.673 -267.505 44.366 306.190 -261.824 46.888 334.249 -287.361<br />
Wonen 696.963 863.235 -166.<strong>27</strong>2 673.737 833.254 -159.517 492.872 630.458 -137.586<br />
Stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 78.194 -78.194 4.987.338 3.554.733 1.432.605<br />
Drechtoevers 15.308 123.508 -108.200 24.112 130.403 -106.290 133.882 131.540 2.342<br />
Urgentiecommissie 97.538 97.538 0 95.150 117.702 -22.552 57.717 61.896 -4.179<br />
Klachtencommissie 41.844 41.844 0 44.752 76.516 -31.764 39.138 63.666 -24.528<br />
subtotaal programma's<br />
<strong>De</strong>kkingsmiddelen<br />
7.597.942 9.466.592 -1.868.651 18.020.147 11.775.922 6.244.226 20.760.886 11.620.697 9.140.190<br />
Algemene inwonerbijdrage 1.868.651 1.868.651 1.761.308 1.761.308 1.545.710 1.545.710<br />
Overheveling inw.bijdrage RZHZ 0 77.488 77.488 117.578 117.578<br />
Nagekomen baten/lasten 0 0 0 49.291 49.291<br />
subtotaal algemene baten 1.868.651 0 1.868.651 1.838.796 0 1.838.796 1.712.579 0 1.712.579<br />
Resultaat voor bestemming 9.466.593 9.466.592 0 19.858.943 11.775.922 8.083.022 22.473.465 11.620.697 10.852.769<br />
Mutaties reserves<br />
Bestemmingsreserve BWS 0 78.194 0 78.194 1.432.605 -1.432.605<br />
Bestemmingsreserve Investeringsfonds 0 2.123.828 10.221.625 -8.097.797 598.103 10.004.000 -9.405.897<br />
Bestemmingsreserve RPV 0 0 49.678 -49.678 6.358 6.358<br />
Bestemmingsreserve Klachtencie 0 0 0 4.062 4.062<br />
Bestemmingsreserve Voorrangscie 0 0 0 17.210 17.210<br />
Algemene reserve 0 0 0 49.291 -49.291<br />
subtotaal bestemming 0 0 0 2.202.022 10.<strong>27</strong>1.303 -8.069.282 625.733 11.485.896 -10.860.163<br />
Resultaat na bestemming 9.466.593 9.466.592 0 22.060.965 22.047.225 13.740 23.099.198 23.106.593 -7.394<br />
<strong>De</strong> programmarekening bestaat uit drie onderdelen : de programma's, dekkingsmiddelen en mutaties reserves. In het onderdeel programma's worden de baten en de<br />
lasten en het hiertussen bestaande saldo per programma weergegeven. Tevens wordt het totaal van deze saldi gepresenteerd. In het onderdeel dekkingsmiddelen wordt de<br />
dekking van het resultaat op de programma's weergegeven. Hierna ontstaat het resultaat voor bestemming hiervan. In het onderdeel mutaties reserves wordt aangegeven<br />
op welke wijze het resultaat bestemd werd door de weergave van toevoegingen (kolom lasten) en onttrekkingen (kolom baten) aan de reserves. Hierna ontstaat het resultaat<br />
na bestemming. Dit resultaat is ter nadere afwikkeling afzonderlijk in het eigen vermogen op de balans opgenomen.<br />
Samenvattend:<br />
Omschrijving<br />
2006 2005<br />
Ramingen begroting Realisatie Realisatie vorig begrotingsjaar<br />
2006 2005<br />
Ramingen begroting Realisatie Realisatie vorig begrotingsjaar<br />
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo<br />
Programma's 7.597.942 9.466.592 -1.868.651 18.020.147 11.775.922 6.244.226 20.760.886 11.620.697 9.140.190<br />
<strong>De</strong>kkingsmiddelen 1.868.651 0 1.868.651 1.838.796 0 1.838.796 1.712.579 0 1.712.579<br />
Resultaat voor bestemming 9.466.593 9.466.592 0 19.858.943 11.775.922 8.083.022 22.473.465 11.620.697 10.852.769<br />
Mutaties reserves 0 0 0 2.202.022 10.<strong>27</strong>1.303 -8.069.282 625.733 11.485.896 -10.860.163<br />
Resultaat na bestemming 9.466.593 9.466.592 0 22.060.965 22.047.225 13.740 23.099.198 23.106.593 -7.394<br />
Een toelichting per programma is opgenomen in paragraaf 3.5 toelichting op de programmarekening<br />
Pagina 16<br />
<strong>Drechtsteden</strong>
Change language